年度韶关市(单位)决算公开-粤北人民医院

八、预算绩效管理工作开展情况说明
2016年在主管部门的领导和院领导的高度重视下，医院加强预算绩效管理工作，制定财政预算绩效目标，落实各部门工作职责，定期检查预算完成情况，及时跟踪评价执行结果，保证项目资金专款专用，促进绩效目标实现。
2016年纳入财政预算绩效管理项目主要有住院医师培训项目、登革热等急性传染病防治项目、脑卒中筛查和干预项目等。
2100299
其他公立医院支出
2,137.59
451.41
21004
公共卫生
47.77
47.77
2100409
重大公共卫生专项
1.48
1.48
2100499
其他公共卫生专项
46.29
46.29
21005
医疗保障
118.25
118.25
2100510
疾病应急救助
117.25
117.25
2100599
其他医疗保障支出
2016年无应当公开主要的民生项目。
九、专业名词解释
1、“三公”经费支出：指因公出国（境）团组支出、公务用车购置及运行费支出、国内公务接待支出。
2、机关运行经费支出：指医院行政及后勤管理部门为组织、管理业务活动所发生的公用经费支出。
第二部分2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表
部门：粤北人民医院
208
社会保障和就业支出
3,882.80
541.34
3,341.46
20805
行政事业单位离退休
3,882.80
541.34
3,341.46
2080502
事业单位离退休
3,882.80
541.34
3,341.46
210
医疗卫生与计划生育支出
140,026.98
2,880.67
135,554.26
1,592.05
（四）决算公开工作。
医院部门决算在医院门户网站首页/院务公开专栏/财务预决算中公开。
二、收入决算说明
2016年收入决算143909.78万元，其中：一般公共预算拨款3422.01万元，事业收入和其他收入140487.77万元。
三、支出决说明
2016年支出决算135170.36万元，其中：财政拨款安排支出3429.97万元，同比增加999.42万元；事业收入和其他收入安排支出131740.39万元。
3、医疗保障决算支出1万元，比去年决算减少59.85万元，主要原因是规范科目支出功能分类，将职工医疗保障支出归入医疗卫生与计划生育支出类。医疗保障支出为行政事业单位离休人员医疗费补助1万元。
4、住房保障算支出0万元，比去年减少45.58万元。主要是规范科目支出功能分类，将职工住房公积金归入医疗卫生与计划生育支出类。
（3）公共卫生专项支出47.77万元，比去年决算减少48.25万元，主要原因是今年减少了艾滋病及慢性病防治经费拨款。2016年公共卫生专项支出包括2015年第二批中央补助公共卫生服务项目艾滋病防治资金11.77万元，2015年第二批中央补助公共卫生服务项目脑卒中筛查及干预资金36万元。
（4）医疗保障支出117.25万元，比去年决算减少44.92万元，医疗保障支出用于疾病应急救助医疗欠款。
1.00
1.00
21007
计划生育事务
0.50
0.50
2100799
其他计划生育事务支出
0.50
0.50
21099
其他医疗卫生与计划生育支出
91.80
91.80
2109901
其他医疗卫生与计划生育支出
91.80
91.80
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
公开03表
部门：粤北人民医院
20
7.96
7
七、文化体育与传媒支出
21
8
八、社会保障和就业支出
22
3882.80
9
九、医疗卫生与计划生育支出
23
131279.59
本年收入合计
10
143909.78
本年支出合计
24
135170.35
用事业基金弥补收支差额
11
结余分配
25
8747.39
年初结转和结余
12
15.00
年末结转和结余
26
7.04
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
2.20
2.20
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
2.20
2.20
21002
公立医院
139,766.46
2,620.15
135,554.26
1,592.05
2100201
综合医院
139,315.05
2,168.74
135,554.26
1,592.05
四、“三公”经费支出说明
2016年“三公经费”24.3万元，无财政拨款支出。比去年决算增加3.83万元，主要是因为公务用车运行维护费增加等。比年初预算下降101.7万元，主要是当期无公务用车购置支出，年初预算公务用车购置费95万元。
具体情况如下：
1.公务用车购置及运行费支出10.99万元，比去年决算增加0.24万元，主要原因是车辆使用年限较长，维修费增加。主要包括：（1）报废2辆救护车、更新购置0辆救护车；（2）公务车保有量4辆，全年运行费支出10.99万元，平均每辆约3万元。
2016年政府采购支出总额5013.30万元，属于政府采购货物支出。其中：授予中小企业合同金额1100.30万元，占政府采购支出总额的21.95%；其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日止，本部门共有车辆21辆，其中一般公务用车4辆、其他用车17辆，其他用车主要是救护车辆和流动体检车辆；单位价值200万元以上大型设备28台（套）。
2.公务接待费支出11.03万元，比去年决算增加1.31万元。2016年国内公务接待145批1395人。主要是因为外请专家医疗业务、科研培训和接待外院同业学习交流的人次人数增加。
3.公出国（境）费支出2.28万元，出国1人次，去年为0元。今年院长参加省卫计厅组织的卫生管理干部赴美国哈佛大学研修班学习交通费2.28万元。
2016年度韶关市粤北人民医院决算公开
第一部分部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公经费”支出说明
五、机关运行经费支出说明
六、政府采购支出说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
九、专业名词解释
第二部分部门决算表
一、收支决算总表
二、收入决算表
2016年财政拨款安排的项目支出共718.89万元，具体情况如下：
1、科学技术决算支出7.96万元，比去年减少157.04万元，主要原因是2015年投入省级科技专项资金150万元。科学技术支出包括自然科学基金项目投入2.99万元，社会公益研究项目投入4.97万元。
2、医疗卫生与计划生育决算支出710.93万元，其中：
单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
单位：万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
3422.01
一、一般公共服务支出
15
二、上级补助收入
2
二、外交支出
16
三、事业收入
3
138895.72
三、国防支出
17
四、经营收入
4
四、公共安全支出
18
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
19
六、其他收入
6ห้องสมุดไป่ตู้
1592.05
六、科学技术支出
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第一部分2016年部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
粤北人民医院，是韶关市最大的三级甲等综合性医院，是汕头大学医学院附属医院，同时也是国家全科医生临床培养基地。医院集医疗、教学、科研为一体，肩负着粤北及湘、赣等周边地区群众的医疗、保健、康复、健康等卫生服务职责，促进广东粤北地区医疗公共事业健康发展。
2016年中央补助慢性病防治项目脑卒中筛查和干预专项资金36万元。通过在南雄市妇幼保健计划生育服务院、犁市镇中心卫生院、浈江区风采社区卫生服务中心设立重点筛查和干预点，完成了6000多例脑卒中高危人群社区筛查及干预。项目的绩效评价结果脑卒中高危人群社区筛查及干预有效地保障了脑卒中高危人群及患者早发现、早干预、早诊断、早治疗，并且通过开展脑卒中人群的健康教育和进行脑卒中义诊服务和知识宣传，提高了群众预防脑卒中风险的认识，减少了脑卒中发病危害，促进了个人健康、家庭幸福、社会稳定发展。
（1）医疗卫生与计划生育管理事务支出2.2万元，与去年相同，为登革热等急性传染病监测项目2.2万元；
（2）其他公立医院支出451.41万元，比去年决算减少386.18万元，主要原因是2015年投入全科医生培养基地建设省级资金500万元，今年没有拨款。2016年其他公立医院支出包括2014年中央补助住院医师规范化培训资金15万元、2015年中央补助住院医师规范化培训资金46.41万元、2016年中央补助住院医师规范化培训资金390万元。
2016年决算单位1个：粤北人民医院。
（二）人员构成情况
医院编制人数1285人，实有在编人数1203人；离休人员4人；退休人员503人。
（三）决算年度的主要工作任务。
2016年,我院深入开展党的群众路线教育实践活动，围绕工作要点，推进医疗管理、医疗服务各方面的创新，切实保障群众医疗、康复、保健要求，认真践行医生规范化培养，促进医院建设和医疗业务的发展。全年较好地完成了在职代会上提出的各项工作目标，医院的服务能力、创新能力和精细管理水平不断提升。
2、医疗卫生与计划生育决算支出2168.74万元，比去年决算增加1859.1万元，主要原因是：财政拨款增加，此外规范科目支出功能分类，将职工医疗保障支出和职工住房公积金支出归入医疗卫生与计划生育支出类。医疗卫生与计划生育支出主要包括在编人员经费1869.38万元，社会保障缴费58.25万元，职工住房公积金224.33万元等；
五、机关运行经费支出说明
2016年机关运行经费支出1025.16万元，无财政拨款支出。比2015年减少124.94万元，下降10.86%，主要原因是：（1）虽然医院业务稳定增长，但是严格控制职能科室人数，行政管理人员比上年增加2人。（2）主动与医保部门沟通，加强应收账款清欠，坏账准备计提减少。
六、政府采购支出说明
财政拨款支出按用途划分：
（一）基本支出决算2711.08万元，占财政拨款支出的79%。其中：工资福利支出1927.63万元，商品和服务支出734.77万元，对个人和家庭的补助767.57万元。
2016年财政拨款安排的基本支出共2711.08万元，具体情况如下：
1、社会保障和就业决算支出541.34万元，比去年决算增加27.57万元，主要原因是：财政拨款增加。支出项目为离退休人员经费541.34万元；
（二）项目支出决算718.89万元，占财政拨款支出的21%，比去年决算减少781.82万元，主要是科学技术支出同比减少157.04万元，其他公立医院支出同比减少386.18万元，公共卫生支出同比减少48.25万元，医疗保障支出同比减少44.92万元，其他医疗卫生与计划生育支出同比减少130.43万元。
（5）计划生育事务支出0.5万元，为2015年计划生育专项经费（CME联合雷替曲塞术中动脉灌注化疗在进展期结肠癌的应用研究）0.5万元。
（6）其他医疗卫生与计划生育支出91.80万元，比去年决算减少130.43万元，主要是因为今年临床重点专科建设专项经费无拨款。其他医疗卫生与计划生育支出用于2016年卫生计生事业发展专项资金卫生人才培训91.80万元。
2016年中央和省补助住院医师规范化培训专项资金543.21万元，全年进行2014级、2015级、2016级住院医师规范化培训学员人数达144人，成立一对一的导师带教，布置紧密的教学任务，配备完备的教学设施，组织学员临床实践和技能培养，保证教学培养质量，定期开展教学完成情况评定和考核，落实培训专项资金大部分用于每个学员生活补助、少数用在教师带教费和购置教学设施上。住院医师规范化培训专项项目的实施，有力地促进了住院医师规范化工作的开展，提高了学员的学习积极性和职业的应试能力，适当给予了带教老师工作的补偿，部分改善了医院的教学环境，保证了住院医师规范化培训的质量。
13
27
合计
14
143924.78
合计
28
143924.78
二、收入决算表公开02表
部门：粤北人民医院
单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
143,909.78
3,422.01
138,895.72
1,592.05