差旅费管理办法(修订版)
差旅费管理办法
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司差旅费报销管理办法（修订版2）第一章总则第一条为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合我公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用公司各部门员工出差报销事宜的处理。
第三条差旅费是指公司员工因公出差所发生的城市（含市辖区县）间往返交通费、住宿费、伙食补助费和出差地交通费。
第四条公司建立健全员工出差审批制度。
出差必须按规定报经部门有关领导批准，员工出差应本着高效、节约的原则。
要定任务、定人数、定时间、定地点、定费用，不得假公济私绕道旅行。
出差期间非工作需要的游览和参观而开支的费用，均由个人自理。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指员工因公出差到市外和市辖区县，乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的往返费用。
第六条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响工作、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
火车/高铁作为推荐的交通工具，相对于长途汽车更安全，中心级以下员工出差可选择乘坐火车或高铁二等座，凭票据实报销。
乘坐飞机应从严把控，若飞机票价格低于其他交通工具价格、公务紧急或特殊情况超过规定标准乘机，应事先申报，由中心部门领导批准，未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。
以飞机作为交通工具的，出差必须乘坐经济舱，出差人应尽可能提前预定机票，以节约购买成本。
第七条乘坐飞机的民航发展基金、燃油附加费和往返机场的专线交通费用可以凭据报销。
第八条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第九条住宿费是指员工因公出差期间入住宾馆（包括酒店、饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十条公司员工出差住宿费实行最高额度控制，在规定的标准内凭有效发票实报，超支自负，节余不补。
两人以上同性别同行，必须两人共住一个房间，标准可按两人中高级别的住宿标准执行。
中央和国家机关差旅费管理办法最新版
中央和国家机关差旅费管理办法最新版中央和国家机关差旅费管理办法最新版导语：为了加强行政事业的资产管理，提高效益，有关部门制定了行政事业单位固定资产管理办法。
下面是小编收集的相关内容，欢迎参考。
第一章总则第一条为了加强中央行政事业单位固定资产管理，提高固定资产的使用效益，根据财政部《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》和《行政事业单位国有资产管理办法》，制定本办法。
第二条本办法适用于中央行政事业单位(以下简称各部门)。
第三条各部门固定资产管理的主要任务是：建立健全各项管理制度，合理配备并节约、有效使用固定资产，提高固定资产使用效益，保障固定资产的安全和完整。
第四条各部门固定资产的管理和使用应坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。
第五条国务院机关事务管理局(以下简称国管局)负责中央行政事业单位国有资产产权界定、清产核资等项工作，负责制定固定资产的配备及使用标准，对纳入政策采购范围的固定资产进行统一购置;负责闲置资产的调剂，对各部门的固定资产管理进行指导和监督;各部门的国有资产管理部门负责本部门固定资产的日常管理，并对实行企业化管理的事业单位、经济实体占用的固定资产实行监督管理。
第六条各部门的国有资产管理部门，应设有专人承担固定资产的管理工作并对所管资产的安全完整负有责任。
固定资产管理人员应相对稳定，工作调动时必须办清交接手续。
第七条各部门必须对专用设备的管理和操作人员进行技术培训，建立健全专用设备的操作、维修、保养、检验等管理制度;技术复杂、精密度高的专用设备的操作人员，应在考核合格后，方可上岗。
第二章固定资产的范围、分类与计价第八条符合下列标准的列为固定资产：(一)使用年限在一年以上，单位价值在500元以上、专用设备单位价值在800元以上，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产。
(二)单位价值虽不足规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，按固定资产管理。
第九条固定资产分为六类：房屋及建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书、其它固定资产。
差旅费管理办法(修订)
附件:差旅费管理办法（修订）为进一步加强差旅费管理，结合公司具体情况,贯彻勤俭节约的精神，保证出差人员工作与生活的基本需要,特修订本办法。
一、本办法适用于所有出差，包括公务出差、培训、会议、工程安装、售后服务等。
二、因工作需要出差的，须分级请示主管领导审批。
三、出差交通工具应选择汽车（不包括出租小汽车）或火车（硬卧），费用按实报销。
为鼓励员工乘座火车硬座，可按火车硬卧与火车硬座票价差补贴50％。
若特殊情况确需乘坐飞机的，机票背面须由总经理签字方可报账.四、当天来回、无住宿的，分别按10元/餐、20元/餐、20元/餐补贴误餐费（误餐费补贴时间为早上7时30分前、中午12时20分后、下午18时20分后）。
五、经领导同意需住宿的,出差期间伙食补助费、住宿费、通讯费等实行费用包干制，除伙食补助费50元/天可以按天数补贴外,其余所有费用一律凭票据报销（即发票额＝包干总额-住宿票据额—伙食补助费50元/天）。
六、包干补贴按差旅事由核定，住宿费不得超过限额标准,单人出差（包括公务、工程队等出差）住宿标准超标在1倍以内的，经领导同意后方可按实报销，超支1倍以上的，超出部分自负50％。
七、晚间乘车途中按相应住宿标准扣除包干补贴。
八、因公需要出国的,按照财政部相关标准进行补贴。
九、工程安装、售后服务差费相关规定：1、司机随同工程安装的，所需路费等在本部门借支,差旅费由部门主管注明按队长标准核报，并备注同行人员，住宿费票据应单独开具；2、单人工程安装或售后服务出差的，按队长标准核报；3、工程安装由对方提供住宿或租房住宿的，给予25元/天住宿补贴，公司不再报销住宿用品。
4、当天有业务联系的由工程管理员视情况可核报销电话费10元/天(1人出差每天报销10元，若多人出差只限队长1人报销话费）,异地工程电工每天核报电话费5元（每个工程只限1名电工报销话费）。
5、工程安装、售后服务必须注明安装工程工号、售后服务号，若工程时间较长,无法查出工号的,则应说明具体工程内容.十、其他规定：1、出差执行的包干标准按出差事由由派差部门统一核报，且同行同报。
差旅费管理办法修改
差旅费管理办法修改1. 背景公司为了更好地控制差旅费的支出，制定了一系列的差旅费管理办法。
然而，在实际操作中发现，由于某些细节问题未能充分考虑，导致差旅费的支出仍然存在一定的漏洞。
因此，本次修改旨在进一步规范差旅费支出，并且加强对差旅费支出的控制。
2. 修改内容2.1 差旅费标准对于各种差旅费支出，统一按照公司规定的差旅费标准进行报销。
具体标准如下：•交通费：按照市内公共交通工具费用报销，如需使用出租车，需提供出租车发票；•住宿费：按照差旅目的地的平均住宿费用进行报销；•餐费：按照公司规定标准进行报销。
2.2 差旅费报销流程为了更好地控制差旅费的支出，各部门需要按照以下流程进行差旅费的报销：1.出差前，员工需在差旅费用预算系统中提交差旅费用预算明细表；2.出差期间，员工需对有关差旅费的支出进行详细记录，包括日期、支出项目、金额等；3.出差后，员工需在差旅费用报销系统中提交差旅费用报销申请表，经部门负责人审批后，再由财务部门进行审核，最终由财务部门进行报销。
2.3 差旅费特别说明在差旅过程中，如部门经理、设计主管等职务需要承担出陪同人员费用，则需要提交相关陪同费用明细表，并经过审批后再报销。
此外，所有差旅费支出均需经由审核后才能进行报销。
对于影响公司形象或不必要支出的费用，如高档宴请、过多的小费等，均不予报销。
3. 修改原则在本次修改中，我们将遵循以下原则：•统一标准：所有差旅费支出必须按照公司规定的标准进行报销；•严格记录：对所有的差旅费支出必须进行详细的记录，不允许有模糊不清的情况；•有效控制：对差旅费支出必须进行严格控制，不允许超出预算；•合理报销：所有差旅费支出必须满足实际需要，不允许出现不必要的支出。
4. 结论通过对差旅费管理办法的修改，我们将进一步规范公司的差旅费支出，加强对差旅费支出的控制，有效遏制不必要的支出。
同时，这也是公司进一步落实财务管理的重要举措，能够提高公司的管理效率，并促进公司的可持续发展。
最新差旅费管理办法
公司差旅费管理办法第一章总则第一条差旅费是指本单位员工临时到常驻地以外公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等费用。
第二条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、出差专项补贴及其他费用。
第三条各单位要建立健全公务出差审批制度，出差必须按规定报批，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，年初按照各单位实际情况编制定额预算，各单位超出预算需做出情况说明并报分管领导审批。
严禁无实质内容、无明确公务目的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章差旅费管理第五条出差内容包括调研、检查、暗访、巡视、办案、赴外省（区、市）或本省参加会议、培训、学习交流等。
（一）城市间交通费1.出差人员要按照规定等级乘坐交通工具。
到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理（乘坐交通工具等级见附件1）。
2.确需乘坐飞机的，票价在七折以上的，需经公司领导审批同意，未经批准，差价部分自行承担。
3.民航机场管理建设费、燃油附加费，可以凭据报销。
4.航班（列车）到达（出发）时间在当日23时至次日7时之间的，可以据实报销其往返机场（车站）交通费。
5.乘坐火车的，自当日晚8时至次日晨7时期间乘车时间6小时以上的，或连续乘车超过12小时，可以乘坐全列软席列车，按软卧车票报销。
6.乘坐飞机、火车、轮船、客车等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
单位已统一购买交通意外保险的，不再报销另购的相关保险费用。
7.乘坐汽车出差，应严格控制公务车辆，尽量选用公共交通工具，以减少能耗和经费开支。
（二）住宿费1.住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
2.出差人员原则上应入住邮政酒店，出差地没有邮政酒店的，应优先选择当地邮政协议酒店。
福建省差旅费管理办法本月修正2023
福建省差旅费管理办法福建省差旅费管理办法一、总则福建省差旅费管理办法是为了规范福建省内各单位在出差过程中相关费用的申报、审核和报销等工作，有效控制差旅费用的开支，提高财政资金的利用效率，保障各单位在差旅过程中的合法权益。
二、费用申报1. 工作人员出差前需填写《差旅费用申报表》，包括出差时间、地点、交通方式等信息，并根据实际情况估算相应的差旅费用。
2. 差旅费用申报表需在出差前至少三个工作日提交给所在单位的财务部门进行审核。
3. 工作人员在出差过程中如遇特殊情况导致费用超支，需及时向所在单位的财务部门提出申请，经审核后方可报销。
三、费用审核1. 财务部门收到差旅费用申报表后，将对申报材料进行审核，包括差旅费用是否合理、相关证明材料是否齐全等。
2. 财务部门审核完成后，将出具《差旅费用审核意见书》，并与申请人共同签字确认。
3. 如果差旅费用审核意见为不通过，财务部门需向申请人说明具体原因，并提出修改建议。
四、费用报销1. 工作人员在出差结束后的一个月内，将差旅费用报销申请提交给所在单位的财务部门。
2. 工作人员需提供相关费用的原始票据、差旅费用申报表、差旅费用审核意见书等材料作为报销依据。
3. 财务部门对报销申请进行核对，确保报销金额与申请金额一致，并核实相关票据的真实性。
4. 报销申请审核通过后，财务部门将以银行转账的形式将费用返还给申请人。
五、违规处理1. 如发现在差旅费用申报、审核或报销过程中存在弄虚作假行为，将按照有关法律法规进行处理。
2. 弄虚作假行为包括但不限于虚报差旅费用、提交伪造的费用票据等行为。
3. 对于存在违规行为的工作人员，将取消其差旅费用报销资格，并视情节严重程度处以相应的纪律处分。
六、附则1. 差旅费用管理办法的制定、修改由福建省财政厅负责。
2. 差旅费用管理办法的解释权归福建省财政厅所有。
以上为福建省差旅费管理办法，自公布之日起生效。
差旅费管理办法(2019年修订版)
差旅费管理办法（2019年修订版）第一章总则第一条为加强和规范学校差旅费管理，根据《高等学校深化落实中央八项规定精神的若干规定》（教党〔2016〕39号）等文件精神，按照精简高效、厉行节约的原则，结合学校实际，制定本办法。
第二条差旅费是指教职工及相关人员因公临时到常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
常驻地指廊坊市区、开发区及廊坊市属各辖县市范围。
第三条本办法适用于学校各分院、机关部门、直属单位等（以下简称各单位）。
第四条差旅费使用和管理职责如下：出差人是差旅费的直接负责人，对差旅费支出和原始凭证的真实性、合法性、合规性承担直接责任。
出差人应了解并遵守有关财经法律法规和本办法规定，据实报销差旅费。
各单位对本单位差旅费使用承担审批和监管责任，应加强政策宣传，督促出差人和经费负责人合理、合规报销差旅费。
财务处负责差旅费的会计核算和财务管理，制定和完善学校差旅费管理办法。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指出差人员因公到常驻地以外地区出差乘坐汽车、火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第六条出差人员到出差目的地有多种交通工具可供选择时，在不影响公务、确保安全的前提下，出差人员应当选乘经济便捷的交通工具出行。
第七条出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远（乘坐火车超过24小时）或出差任务紧急，乘坐火车来不及的，经学校主管财经工作校长审批方可乘坐飞机出行（机票折扣后相当于火车票价）。
乘坐飞机的，原则上选择乘坐普通舱，乘坐火车的原则上选择普通二等座以下，乘坐轮船的，原则上选择二等舱以下。
第八条未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
如果乘坐高于规定等级的交通工具所发生的费用低于所对应等级交通工具费用的，可以按“孰低”原则报销。
第九条因发生城市间交通费而产生的订票费、签转或退票费、民航发展基金、燃油附加费等相关费用可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人每次限购交通意外保险一份。
中学差旅费管理办法本月修正2023简版
中学差旅费管理办法中学差旅费管理办法1. 引言差旅费管理是中学学生参与各类校外活动时必不可少的一项工作。
为了规范中学差旅费的使用和管理，提高经费使用效益，制定本办法。
2. 目的中学差旅费管理的目的是确保经费的合理使用和减少浪费，保障学生参加差旅活动的权益，规范经费使用的程序和要求。
3. 适用范围本办法适用于中学的各类差旅活动，并适用于管理差旅经费的相关工作人员。
4. 经费申请4.1 学生团体申请差旅经费时，应填写相应的经费申请表，申请表中应包含以下内容：- 差旅活动的目的和内容- 预计使用的经费总额- 经费使用的具体计划和细则4.2 经费申请表应在差旅活动开始前至少两周提交给中学的经费管理机构，经费管理机构应在五个工作日内审批并给出回复。
5. 经费使用5.1 经费使用应严格按照经费申请表中的计划和细则执行。
5.2 中学应建立差旅经费的专项账户，所有差旅经费应通过该账户进行使用。
5.3 差旅经费的使用原则是节约、合理、公正、透明。
5.4 差旅经费的使用范围包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、保险费等。
6. 经费报销6.1 差旅结束后，学生团体应及时按照差旅经费使用情况填写经费报销申请表，并附上相关的票据、发票等凭证。
6.2 经费报销申请表和相关凭证应在差旅结束后的七个工作日内提交给中学的经费管理机构。
6.3 经费管理机构应在十个工作日内审核并处理经费报销申请，将经费返还到学生团体的差旅经费专项账户上。
7. 监督与检查7.1 学生团体差旅经费的使用和管理应接受中学的监督和检查。
7.2 经费管理机构应定期对差旅经费的使用情况进行检查和审计，并向中学相关部门和学生团体提供检查结果。
7.3 学生团体和经费管理机构发现经费使用方面的问题和不当行为，应及时向中学有关部门报告。
8. 处罚措施对于未按照本办法规定使用和管理差旅经费的学生团体和相关责任人员，中学有权采取以下处罚措施：- 通报批评- 给予警告、记过、记大过等处分- 终止该学生团体的差旅活动资格9. 附则本办法自颁布之日起实施，并由中学的经费管理机构负责解释。
差旅费管理办法(2023最新版)
差旅费管理办法
差旅费管理办法
第一章总则
第一条为规范公司差旅费的管理，提高差旅费使用的效率和透明度，制定本办法。
第二条差旅费包括出差交通费、住宿费、餐费、通讯费等相关费用。
第三条差旅费管理适用于公司全体员工及相关部门。
第四条差旅费报销应符合公司财务管理相关规定。
第五条差旅费管理责任制定：财务部门负责差旅费发放、审核及报销，各部门主管负责差旅费的预算及监督管理。
第二章差旅费申请
第六条出差人员需提前申请出差，并填写差旅费申请表，包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息。
第七条差旅费申请应得到所在部门主管的批准，并报送财务部门备案。
第八条差旅费申请审批流程：一级主管审批后，报送二级主管审批，财务部门在二级主管审批通过后进行审核。
第九条财务部门应在三个工作日内完成差旅费申请的审核，并将结果通知申请人。
第三章差旅费报销
第十条出差人员应根据差旅费申请表中填写的费用进行实际支出。
第十一条差旅费报销需要提交差旅费报销表和相关发票，包括交通费票据、住宿费发票、餐费发票等。
第十二条差旅费报销应在出差结束后的五个工作日内提交财务部门。
第十三条财务部门应在七个工作日内完成差旅费报销的审核和支付。
附件：差旅费申请表、差旅费报销表
法律名词及注释：
⒈差旅费：指因出差需要发生的交通、住宿、餐饮等费用。
⒉报销：指出差人员根据实际发生的差旅费用，向公司申请费用的支付。
2023修正版境内差旅费管理办法
境内差旅费管理办法境内差旅费管理办法1. 引言境内差旅费管理办法是为了规范公司内部境内差旅费的申请、审批、报销等流程，保证差旅费用的合理性和节约性。
2. 申请与审批流程2.1 申请流程- 员工在出差前提出差旅费申请，包括出差目的、时间、地点、交通方式、住宿预定等信息。
- 员工将差旅费申请提交给所属部门负责人审核。
2.2 审批流程- 所属部门负责人审核差旅费申请，确认出差的必要性和合理性，并在申请表中签字确认。
- 部门负责人在审核通过后，将差旅费申请提交给财务部门进行审核。
3. 差旅费用报销3.1 差旅费用明细- 员工在差旅期间需及时记录差旅费用的明细，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
- 差旅费用明细应准确、真实，并保留相关票据作为凭证。
3.2 差旅费用报销流程- 差旅结束后的5个工作日内，员工须将差旅费用明细及相关票据提交给所属部门负责人。
- 部门负责人审核差旅费用明细和票据的真实性，确认无误后，在差旅费报销表上签字确认。
- 财务部门审核通过差旅费报销表后，将差旅费用报销给员工。
3.3 报销标准- 交通费用：- 机票：经济舱标准；- 火车、汽车：最低等级座位标准；- 出租车、公交车：按实际费用报销。
- 住宿费用：- 酒店：中档酒店标准，超过标准部分不予报销；- 住宿费报销不得超过逗留地标准住宿费的80%。
- 餐费：- 餐费报销不得超过逗留地伙食标准的80%。
4. 相关注意事项- 员工在出差过程中应本着节约原则，并且服从公司差旅管理办法的规定。
- 在差旅费用申请和报销过程中，员工应如实提供相关信息和凭证，如有虚假行为，将承担相应的责任。
- 公司将定期对境内差旅费用进行审核，如发现违规行为，将给予相应的处罚。
5. 结论境内差旅费管理办法的实施将有助于规范公司境内差旅费用的使用，提高差旅费用的合理性和节约性，为公司经济发展做出贡献。
公司全体员工应认真遵守该办法的规定，确保差旅费用管理工作的顺利进行。
差旅费管理规定(修订本)
差旅费管理规定（修订本）第一条目的为规范出差人员的差旅费开支标准，，保障出差人员顺利完成任务，满足其差旅期间的基本生活需要，本着勤俭节约、强化管理的原则，特制定本规定。
第二条修订依据在原差旅费管理有关规定基础上，针对执行过程中存在问题和不足，并分析外部经济环境变化状况的前提下，结合我司现状，对涉及现有通信公司的部分作出本修订。
第三条出差定义和出差要求出差是指本公司员工因业务、检查、指导、技术支持、培训、学习、会议等因公事务外出的行为。
出差要求：包括出差目的、出差期限、工作任务、出差期间原工作代理人，出差结果总结汇报等。
第四条规范差旅费内容规范内容包括出差审批权限及流程，出差人员使用交通工具、交通费、住宿费、伙食补贴费等标准。
各经营单位可在公司规定的标准内制定适合本区域的标准。
出差审批权限及流程、差旅费等级标准表：出差审批权限及流程.xls 差旅费等级标准表2 01105.xls第五条出差借款、差旅费报销审批等相关规定（一）公司提倡出差费用由个人先行垫付后报销的方式。
若出差人员确需预借款的，应以预计出差期间所需费用为限，办理部分借款。
出差人员返回公司后，应在5个工作日内报销差旅费，主动结清借款；如未及时结清借款，可在工资发放时给予扣除。
（二）出差人员应按照核准的《出差申请单》行程执行，如延期或变更行程，应补充申请单审批内容。
（三）差旅费报销必须由出差人员填写统一格式的差旅费报销单，《出差申请单》、开会或培训通知需作为差旅费报销附件，送交相关人员审核、审批；（四）出差借款及差旅费报销审批，按公司发布的通信字（2011）第014号《关于发布2011年通信公司资金审批流程的通知》的规定办理；第六条出差人员乘坐交通工具相关的费用报销规定（一）出差人员夜晚从7时至次日晨7时乘坐火（汽）车，车上过夜连续6小时以上，或连续乘车超过8小时的，二者按规定可乘坐同席卧铺票而未购卧铺票，可按下列标准补贴：1、换乘坐慢车席位或直快席位的，按换乘车票价的50%补贴个人；2、换乘特别快车的，按换乘车票价的40%补贴个人。
差旅费管理办法修改
远通集团差旅费管理办法根据目前市场变化、物价水平和加强差旅费的管理的需要,为保证出差人员工作和生活需要，本着科学、合理、节约的原则,对差旅费管理办法进行修订。
本办法对差旅费的报销标准和报销程序等作出了明确规定，适用于远通集团公司及所有子、分公司。
1．乘坐车、船、飞机席位和住宿的等级标准（1）、集团公司副总以上领导公出可乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱位。
住宿费在每天不超过300元标准内凭住宿发票据实报销,特殊情况超过300元/天标准时，必须报集团总经理批准。
同时，随行人员可享受此标准。
(2）、集团公司主管经理（含总经理助理、部门经理、副经理、子分公司总经理）公出可乘坐飞机、火车硬卧、轮船二等舱位。
住宿费在每天不超过260元标准内凭住宿发票据实报销，同时,随行人员可享受此标准。
在聘的具有中级及以上职称且年龄在50岁以上的人员，可享受同等待遇。
（3）、集团公司其他员工公出可享受乘坐火车硬卧(连续乘车6小时以上）、轮船三等舱位，一般不得乘坐飞机，因特殊情况需要乘坐飞机的，必须报集团总经理批准。
住宿费在每天不超过150元标准内凭住宿发票据实报销。
上述住宿费标准为到地级及以上城市出差的住宿标准。
到直辖市和经济特区（北京、天津、上海、重庆、广州、深圳、珠海、汕头、厦门和海南省)出差的住宿费，在上述标准基础上,每天增加50元；到县级城市及县级以下城镇出差的住宿费，在标准基础上，每天降低30元。
（4）、员工到临沂地区以外出差需要使用公司自备车的，必须报集团总经理批准。
集团公司主管经理（含总经理助理、部门经理、副经理、子分公司总经理）以下的员工出差,一般不得乘坐出租车辆，因工作需要乘坐出租车辆，也必须报集团总经理签批.临沂市内除因工作特需，经主管经理批准乘坐的出租车及公交车票外，其它情况的出租车及公交车票一律不予报销。
（5）、出差人员夜间乘火车购买茶座的费用由个人自理,不予报销。
（6)、公司外地常设机构(如办事处、驻外公司等）的工作人员,只能按标准报销在常设机构以外的出差期间的交通费和住宿费,在驻地工作期间的交通费和住宿费不予报销。
差旅费管理办法(修订)
差旅费管理办法（修订）1总则1。
1为加强和规范公司差旅费管理,推行厉行节约，反对浪费，结合公司实际情况，制定本办法。
1.2差旅费是指公司员工外出办理公司业务所发生的交通、住宿等费用。
1.3员工因公出差，应本着既保证工作需要又坚持勤俭节约的原则，按本办法规定的标准实行凭票据限额报销。
2差旅费范围、标准2。
1住宿费2。
1。
1国内出差住宿费的具体标准如下：地区说明：一级地区指北、上、广、深等城市中心城区；二级地区指除北、上、广、深外的直辖市及省会城市的中心城区；2。
1.2公司员工经分管领导批准，外出参加上级部门组织的各种会议、研讨班,凭有关会议通知等证明,经总经理审批，据实报销住宿费。
2。
2交通费2.2。
1长途交通费的限额标准如下：2。
2.2出差期间若因工作原因在所出差城市城区内发生的公共交通费用，按财务相关管理规定，凭票据报销。
2.2。
3员工使用公司车辆出差的不再报销交通费。
2。
2.4到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的交通工具。
2.3出差补贴2.3.1员工因公国内出差根据地区不同实行出差补贴，一级地区出差补贴最高限额每人150元/天；其它地区出差补贴最高限额每人100元/天。
2。
3.2员工因公国外(含港、澳、台地区)出差,其出差补贴最高限额每人400元/天。
2。
3.3员工因参加会议或培训，会务费、住宿费中已经包含有伙食费的，不再给予出差补贴.2.3.4成都地区范围内出差（不含项目履职）不予补贴。
2。
4到项目履职差旅费规定2.4.1公司领导和（或）职能部门到各项目检查工作时，原则上不由项目部接待，所发生的交通和食宿费按本办法规定标准据实报销。
2.4.2领导干部常驻项目部工作的,按项目管理的相关规定执行.2。
4.3到项目检查工作由公司安排交通工具的，检查人员不再报销交通费。
2。
4.4员工到项目上工作期间住宿和交通由项目部统一安排，项目工作期间待遇中包含出差补贴。
差旅费管理办法修改
差旅费管理办法修改差旅费管理办法修改一、背景介绍近年来，随着经济的发展和全球化的推进，差旅费支出在企业经营中占据重要地位。
现有的差旅费管理办法存在一些不足之处，需要进行修改和完善，以提高差旅费使用效率和管理水平。
二、修改目标本次差旅费管理办法修改的目标是：1. 加强对差旅费使用的监督和控制，确保差旅费支出合理、透明；2. 提高差旅费申请和报销过程的便捷性和效率；3. 强化对差旅费使用的限制和规范，防止滥用和浪费。
三、修改内容根据以上目标，本次差旅费管理办法修改的主要内容包括：1. 差旅费申请增加差旅费申请的审批流程，由部门主管和财务部门共同审批；设置差旅费预算限额，超出预算限额的差旅费需额外申请并提供合理解释。
2. 差旅费报销要求差旅费报销时提交详细的费用明细和相关凭证，确保差旅费支出真实、准确；财务部门加强对差旅费报销的审核，核对费用明细和凭证的合规性。
3. 差旅费管理设立差旅费管理专岗，负责制定差旅费标准和管理措施，并监督差旅费的使用；加强对差旅费使用的监测和分析，及时发现并解决问题。
四、修改计划为确保差旅费管理办法修改的顺利推进，制定如下修改计划：1. 成立差旅费管理办法修改工作小组，由相关部门的代表组成；2. 对现行差旅费管理办法进行全面梳理和分析，明确需要修改的问题和内容；3. 开展调研活动，了解各部门对差旅费管理的意见和建议；4. 制定差旅费管理办法修改方案，并征求各部门意见；5. 组织培训和宣传活动，确保各部门了解和掌握新的差旅费管理办法；6. 实施差旅费管理办法修改，并定期对其执行情况进行评估和调整。
五、预期效果通过本次差旅费管理办法的修改，预期实现以下效果：1. 差旅费使用更加规范和透明，减少滥用和浪费的情况；2. 差旅费申请和报销过程更加便捷和高效，提高员工工作效率；3. 差旅费支出更加合理和节约，降低企业成本；4. 差旅费管理更加科学和规范，提升企业形象和竞争力。
六、本次差旅费管理办法修改的目标是加强对差旅费使用的监督和控制，提高差旅费申请和报销的便捷性和效率，强化对差旅费使用的限制和规范。
差旅费管理办法(财行[2013]531号)doc【新版精品资料】
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中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条本办法适用于中央和国家机关,以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。
本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门,国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院,各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用.第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销.第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份.所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准。
差旅费用管理办法(修订稿)
第一章总则第一条为加强集团公司差旅费管理，按照规范、节俭、从严的 原则，结合公司实际，制定本办法。
第二条 差旅费是指集团公司工作人员临时到常驻地以外的地 区公务出差所发生的城市间交通费、 住宿费、伙食补助费和市内交通 费。
第三条本办法适用于集团公司各部门、下属公司第四条 各单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规 定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预 算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的 差旅活动；严禁以任何名义和方式变相旅游；严禁异地部门间无实质 内容的学习交流和考察调研。
第二章出差流程第五条 员工出差需填写《出差申请单》并按管理权限报批。
除 集团公司领导层成员和高级管理人员外，员工出差应提前办理出差申 请。
出差审批单必须明确出差天数、地点和任务。
第六条 出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延 误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借 款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
第七条 出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用 款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审 核，分管领导审批后方可借款。
第八条 出差人员应提前规划，合理安排出差行程和住宿，避免因交通和住宿紧张造成费用超标等不良后果。
第三章报销标准** （集团）企业管理有限公司 差旅费用管理办法第九条出差人员交通工具使用规定（一）员工出差应按照以下规定乘坐交通工具备注：1、高级管理人员包含，集团公司总经理、副总经理/各事业部总经理、集团各部门总监。
2、经理级人员包含，餐饮店各店长，酒店各店长、儿童乐园各店长、各餐饮店前厅经理及行政总厨。
（二）员工出差从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时的，可使用卧铺。
（三）员工出差乘坐飞机应从严控制。
经理级人员出差，确因工作需要经分管领导批准后方可乘坐飞机。
2023年修订差旅费管理制度
2023年修订差旅费管理制度2023年修订差旅费管理制度1为加强和规范差旅费管理，根据河南省省直机关差旅费相关规定，结合医院实际情况，近期我院修订了差旅费管理办法。
和原文件相比，有以下几个方面变化：一、住宿费限额标准调整。
由150元/天提高到330元/天(省内)、310-350元/天(省外)。
二、补助标准提高。
伙食补助由50元/天提高到100元/天;公杂费由30元/天提高到80元/天。
三、明确了审批流程。
我院职工外出学习、参加会议、进修前，需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。
四、规范了报销票据的要求。
报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全，票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”;进修学习还需附主管部门出具“进修学习考核表”。
五、改变差旅费支付方式。
研究院工作人员报销转入公务卡;医院工作人员报销原则上转入工资卡内。
2023年修订差旅费管理制度2一、是与公务用车制度改革和邓州市城区规划相衔接把邓州市城区的范围扩大到湍河以北，不仅包括花洲、古城、湍河三个街道办事处的全部行政区域，还包括统筹城乡发展实验区。
在城区范围内的'公务活动不适用差旅费管理办法，而是适用于公务车制度改革的有关规定。
二、是增加了租车的规定参照省直机关差旅费规定，增加了工作人员到交通不便地区出差，或需要赴外地、下乡处理紧急公务，经单位主要负责人批准，可以租车。
三、是提高了邓州市境外出差的住宿费标准修订后的差旅费管理办法按照财政部公布的全国各省差旅费标准执行，但是将住宿费标准进行了提高，并细化到每个地区，此外还取消了对房间(房型)标准的规定。
四、是调整了邓州市境内出差的伙食补助费和公杂费标准乡镇工作人员到本乡镇以外出差或城区工作人员下乡出差，伙食补助费每人每天20元包干使用，每人每月报销总额不超过200元;公杂费每人每天30元包干使用，每人每月不超过300元。
五、是明确对下乡出差审批及费用报销管理的规定严禁把下乡出差有关补助当作福利发放;同时要求各有关单位要建立完善下乡出差费用公示制度，每月对所有下乡出差人员的差旅费报销情况进行公示。
2024年企业差旅费的管理规定（五篇）
2024年企业差旅费的管理规定关于出差期间交通费用的补贴规定如下：1. 若员工在火车旅程中，符合购买硬卧铺票条件但选择购买硬座票，将按硬卧与硬座票价差额的____%给予个人补贴。
2. 同样，若符合购买软卧铺票条件但选择硬座，补贴比例参照第____条。
若改乘硬卧铺，不再提供额外补贴。
3. 若出差任务紧急，需事先向部门经理申请，并经总经理批准或直接指示，方可乘坐动车，差额不再补贴。
4. 在火车或客车票售罄的特殊情况下，如遇客运高峰期或农民工返乡等，公司或员工通过其他途径获取车票产生的额外费用，不计入正常限额，但需提前告知部门经理，否则不予报销。
(六) 出差人员的市内交通费实行限额包干，按出差天数计算。
具体标准如下：1. 到县及县级市出差，每人每天凭票据报销____元；到一般城市或沿海城市，每人每天____元；到省会及沿海发达城市，每人每天____元。
2. 自带交通工具出差，需事先经部门经理审核及总经理批准，否则费用不予报销。
第五条出差人员的住宿费管理：1. 出差人员住宿费按实际住宿天数在限定标准内实报实销。
若住宿费低于标准，可按节余的____%作为出差补助；超出部分不予报销。
2. 同一地点____人以上（含____人）出差，需节约住宿成本，同性别员工共享房间，具体为____人使用____个房间，以此类推。
3. 若由承办方统一安排住宿，按实报销，不再按住宿标准报销。
4. 长期出差的员工，公司可能提供免费租赁房屋或住宿，不再按住宿标准报销。
第六条出差人员的伙食补助费：(一) 出差人员的伙食补助按出差天数计算，不再在工资中发放餐补。
(二) 出差餐补计算以出差往返的自然天数为依据，起止日期计算方法如下：1.1. 出差出发时间在中午12:____点前，按出差餐补计算；12:____点后，按公司规定月餐补标准计算。
____点后，按出差餐补计算。
2. 因工作需要的业务招待费，需经部门经理和总经理批准后报销。
第七条出差人员的电话补助费：1.1. 每年____月份，根据业务淡旺季，公司会固定在员工工资中增加一定额度的电话补助，超出不补。
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上海厚本金融信息服务有限公司财务企划部[2016]财字第001号签发人：佘培彦
差旅费管理办法（修订版）
第一章总则
第一条为规范公务出差流程，控制费用，降低成本，提高出差效率，规范出差人员的审批及报销流程，特制定本制度。
第二条本制度适用于上海厚本金融信息服务有限公司（以下简称“厚本金融”）及所辖公司和机构全体员工。
第三条差旅费是指员工临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、补助费。
第二章制度内容
第四条总部、各机构出差需要提前请示领导批准，具体如下：
一、总部普通员工出差需报部门总监、分管总审批；
二、总部部门总监、分管总、区域总出差需报CEO审批；
三、各机构人员出差需报区域总审批。
第五条出差申请内容，需要包含：出差地点、预计出差天数、出差事由，
并详细填写出差期间的行程安排等。
第六条出差申请采取层报审批方式，具体申请流程：
总部各机构员工：申请人→部门负责人→分管总→CEO
门店各机构员工：申请人→销售经理→城市经理→分部总（区域总）
第七条交通费、住宿费等报销补助标准详见下表：
说明：1、一类城市为北京、上海、广州、深圳；其余均为二类城市。
2、出差地距离以两地间火车运行距离为准。
3、单程交通费指员工出差往返机场、车站发生的市内交通费）
第三章交通费
第八条员工因公出差发生的车票费、机票费、订票费凭有效单据报销。
第九条单据所载日期、往/返地必须与实际出差日期、出差地一致，单据载有旅客姓名的，所载姓名必须与实际出差人一致。
第十条铁路距离1000公里以内，乘坐火车或高铁动车。
1000公里以上，报销七折以下的飞机票。
对于1000公里以内，使用机票报销的行为，均按照火车硬卧下铺、高铁动车二等座两者中较高金额为实际报销金额。
第十一条公务期间自驾车出差的员工，只按照出差往返地火车票（或汽车票）硬卧的下铺标准为上限核报，并需提供同类型的发票报销。
第四章住宿费
第十二条员工出差鼓励入住经济类酒店，期间发生的住宿费实行限额内凭发票报销并需提供酒店清单，不足限额的实报实销，超限额部分自理。
且不得要求酒店在开票时加计电话费、餐费（酒店内包含有免费早餐的除外）、娱乐费用、酒店内提供的食品或日用品消费等金额，否则视为虚报。
第十三条如同行的出差员工中，其中两人为同性，报销标准为一间客房价格。
若两人为同性，分别预订房间，则按照一间客房进行报销，最高不超过各城市住宿补助标准。
第五章出差补助及其他杂项费用
第十四条员工出差期间住宿以外的伙食、交通、电话等费用，按每天定额标准给予补助，节约归自己，超支自负。
补助计算天数算头算尾。
第十五条补贴从发车时间算起，至回到本地车站止，每满24小时算一天，不足24小时算半天；除属于加班情况外，凡员工公务出差期间含有假期的，则报销时一律扣除假期期间补助额度。
若是部门、机构之间相互学习发生以及机构参加其他门店开业典礼的的出差没有补助。
第十六条飞机退票费、改签费原则上由个人负担。
如因公退、换票需写出书面说明，并经CEO签批同意后方可报销。
第十七条工作人员出差或调动工作期间，事先经分管领导批准就近回家省亲办事的，只报销原应发生的往返交通费。
多开支的部分由个人自理。
绕道和在家期间不予报销住宿费、补助费和交通费。
第十八条坐飞机购买的航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份，保险费不超过20元），凭据报销。
第十九条若报销人在出差期间遗失票据，原则上不予报销。
如确有特殊情况，报销人应出具情况说明，提供住宿费复印件并加盖发票专用章，经CEO审批
批准后方可报销住宿费的80%。
不能提供佐证凭据的，不予报销。
第六章参加会议等差旅费
第二十条报销会议差旅费时须提供会议通知。
第二十一条如果主办单位统一安排食宿，食宿费已包含学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、会务费，不再另报费用（除往返交通费）。
第二十二条会议明确通知食宿自理的，在途期间和会议期间的住宿费、补助费按照上述差旅费规定报销。
第七章报销注意事项
第二十三条所有发生费用均必须提供原始票据，否则，财务部有权拒绝报销。
若因票据遗失或不符合规定，相应费用由员工自行承担。
第二十四条凡与原出差申请表填写的地点、天数、人数等内容不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数的，需经分管领导说明签字后方可报销。
第二十五条当事人出差结束后，必须在1个月内报帐。
第二十六条员工出差除中途患病或不可抗力之原因，并有确实证明除外，不得任意改变行程日期或延长出差时间，发生前述情况的，应经相应出差审批人特批予以同意。
第八章其它规定
第二十七条行车途中的违章罚款一律不准报销。
第二十八条出差人应在出差行程结束后及时返回，若因特殊原因不能返回者，需邮件请示分管领导批准，否则延期所产生的一切费用由本人承担。
第二十九条邀请外单位人员的出差，被邀请人员其费用按CEO审批后的标准执行。
第三十条凡超出最高费用标准发生的费用，除特殊原因经过公司批准外，应由员工本人承担。
第九章附则
第三十一条本制度由财务企划部负责解释和修订。
第三十二条本制度自发布之日起施行。
上海厚本金融信息服务有限公司
财务企划部
二0一六年三月三日。