采购管理程序(含记录)

采购管理程序

（IATF16949-2016）

1.0目的

本程序规定了本公司产品如何采购的过程,以确保产品的采购能在正常的程序中进行,使得所采购产品能符合规定预定的要求.

2.0适用范围

程序适用于本公司生产中所使用的原材料、辅料、办公用品、工具、治具、检具的购买过程（客户提供原辅材料不包函在内）；

3.0定义

无

4.0权责

4.1生产课：负责生产中使用的主要辅料、工具、治具等的请购；

4.2物流课：负责生产性主材的请购；辅料安全库存的请购；外协加工的请购需求提出；

4.3总经办：负责非生产性消耗品材料及办公消耗用品等的请购；

4.4采购课：负责各部门请购件的采购（其中包括供方寻找、议价、订单的下达、对帐、供应商的管理）

4.5质量部：负责仪器、检具的请购及对生产性采购物件质量的检验；

5.0程序内容

5.1需求物件的请购

5.1.1物流计划组根据制单量及其它联络单要求,核查库存,针对不足之原、辅

料、包材等提出请购需求,开立<采购单>,明确品名、规格、数量、需求日期、用途和质量要求,经主管审核后交采购课；

5.1.2仓库按照公司采购产品明细表之采购范围所设立的常规物件安全库存标准，如低于安全库存标准时，由仓库需提报相关部门填写<采购单>，明确产品品名、规格、数量、需求日期及相关用途，将请购单送予采购课进行采购；5.1.3其它部门所需之物件（工治具、检具等）由需求部门填写<采购单>交采购课采购；

5.1.4凡属非生产之材料由需求部门通知管理部填写<采购单>的方式提出申请,并由该单位主管审批后送予采购人员进行采购；

5.1.5公司因产能不足或技术不够须设外加工的，由业务部需根据客户需求,提出外加工的请购需求,明确各项要求具体详见《外协加工管理规定》；

2、供应商的选择

2.1采购课接到<采购单>后,首先确认所请购品各项要求是否都已明确，再进一步核实库存是否足够，确认差缺数额，选择供应商必须先从《合格供应商清单》中进行，如有两家以上供方时将以价格低、质量好、服务优并具备长期合作意愿的供应商为首要选择对象；

2.2若需选择新的供方依照《供应商管理程序》进行，当顾客指定供方时，以顾客指定的供方处采购，变更时须得到顾客的批准；

3.采购订单的下达及跟进

3.1选择合格供方后下达采购计划,明确各项要求,经审批通过后发往供方,并要求签回存档改为确认采购信息；

3.2为保证采购的产品100%如期交货，采购课在填写订购单明确交货日期与交

付地点，且要求供方签回，在采购中有规定延误时间以扣款处理的详细说明，签回表示认可，采购员以电话联络供方生产情况及时和供方保证联络,了解进度情况.当供方有延误时间，且无法100%如期交货时采购员应在物资报检单上注明其附加运费；

3.3请购人员将审批后的<采购单>第二联送交仓库,以作采购产品的验收依据；

3.4采购周期正常情况为三天，请购单需提前三天提供，紧急物件及时通知，即时补单；

4.0采购件的验收

4.1采购件回来后,仓库应核对<采购单>与送货单是否一致，并确认物件名称、标识及数量是否正确，如发现异常时及时通知采购处理，主材由仓库核对无误后在供应商提供的送货单签名暂收后交由质量部进料检验员进行验收,治具、工具、仪器验证由工程部进行，验收OK后在送货单上签字确认并交仓库进行入库，非生产性辅料、办公用品直接转送给管理部验收收货；

4.2质量部进料检验员根据《进料检验控制程序》规定的抽检标准及进料检验规范验收标准对采购主材产品进行抽样检验，合格后贴“合格”标识入库,工程部及管理部验收合格时直接地送货单签名确认交仓库入库；

4.3采购课应收集和存盘采购资料，同时统计采购产品进货之情况为进行供方之连续评价提供数据；

5.0不合格的处理

5.1进料检验员验收不合格时，按《不合格品控制程序》处理，工程及管理部验收不合格时直接通采购课，由采购课联系供应商作退货处理，否则以扣款处理；

6.0支持文件及表单：6.1供应商管理程序6.2外协加工管理规定6.3合格供应商清单

合格供应商清单.xl

s

6.4采购单

采购单 (2).xls

7.流程图需求部门采购课

采购课

采购课

供应商

质量部

仓库

OK