采购管理程序(含记录)

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采购管理程序

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一、目的：
为强化供货商质量水平，确保采购的产品符合本公司产品的品质要求，保证生产部门的生产能够顺利进行。

二、范围：
（一）凡提供本公司原、辅材料、服务的供货厂商均在本程序管理范围。

（二）只适用经考核合格的供货商及本公司采购有关事宜。

三、参考文件：
（一）质量/环境/职业健康安全手册；（二）纠正与预防管理程序；（三）记录控制程序；四、权责：
各部门：负责提出采购申请；
采购部：负责选择供货商，并评价、考核、执行采购作业及追踪处理；仓储课：负责来料的点收；品管部：负责来料品质验收；
总经理：负责供货商承认申请及供货商评鉴核准；五、定义：无六、流程图：
（一）供货商管理流程图：
不是
是
资格审查合格供货商登录
考核是否合格登录并继续选用
取消资格
采购
厂商选择
供货商承认申请
是
不是
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（二）请购、采购、验收流程图：
入库
退货
询/比价格
到货检验
跟踪
厂商回传/邮件回复
制作采购凭单
发单通知权责主管审核备料通知
物控审查请购
开办单位处理
技术课编码
直接发料
权责主管审核仓库人员确认
不是
是
是
不是
无编码
已有编码
是
不是
是
不是
OK
NG。

采购管理程序

采购管理程序1.0目的为对公司采购活动的全过程进行控制，规范合格供方的选择、评定、控制活动，确保所采购的产品符合规定要求，特制定本程序。

2.0适用范围2.1对向本公司提供主要原辅材料的供方进行选择、评定以及对合格供方的控制；2.2公司生产和服务提供过程所需产品的采购活动的控制（包括验证）；2.3本公司生产中所发生的外包过程的监控。

3.0职责3.1技术部负责提供采购活动中所需的有关技术资料及技术支持。

3.2 采购部负责组织对合格供方的选择、评估、控制及采购计划的编制，并确保在合格供方中实施采购活动。

3.3采购部负责委外加工或服务的供方选择、监控。

3.4品质部负责对采购产品和外包质量进行验证，并参与对供方的评估及控制。

4.0程序4.1采购输入在产品实现策划活动时，技术部向采购部和生产部提供公司主导产品的《物料明细表》及技术条件或验收标准。

4.2供方调查采购部根据公司提供产品的技术规范及质量要求，在国内外同行业厂家或主要原材料生产厂家中，选择至少两个具有良好信誉及质量保证的厂家，作为候选供方，并发出《供应商基本资料表》。

调查内容应包括：供方基本情况；生产能力；检验和质量保证能力；交付能力等。

4.3供方评审4.3.1采购部会同品质部对合格供方反馈的调查表予以评审（必要时要求供方提交样件；执行生产件批准程序或对供方进行现场审核）。

对供方的调查、初选评定及综合考核的条件为：生产范围、生产能力、检测手段、质量保证能力、交付能力等满足所采购产品质量要求的综合能力。

4.3.2具有ISO9001:2008或ISO/IATF16949:2016等质量体系认证证书的单位，可直接作为其证书覆盖范围内产品的合格供方。

4.3.3审核时由参与者做出评估意见后填写《供方评审表》，采购部汇总资料后报总经理审批。

4.4合格供方批准4.4.1总经理对入选供方的资格予以审批。

每种主要原材料最少应确定两个合格供方（特殊原因除外）。

4.4.2对顾客指定的供货单位，公司除直接实施相关采购外，可采用供货业绩统计方式来评定，具有良好业绩的单位，可经总经理批准直接进入公司的《合格供方名录》。

公司采购管理程序

公司采购管理程序一、目的：为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合,特制订本制度。

二、范围适用于本公司采购的原辅材料。

三、定义3.1 原辅材料:指本公司所经营所需之直接与间接物料3.2 采购人员：采购部执行采购业务人员3。

3 需求人员：各部门开具请购申请之人员四、采购管理规定4。

1 采购作业是从接受物料需求及选择适当的厂商，并确定物料之名称，规格质量交货期等要求，和订单发出，确认及物料接收并按时请款之过程4。

2 应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达成，应开发新的供应商,则由采购部对其供货商进行选择及评估流程，对供应商进行选择,考核等作业.4。

3 对直接购买的物料,由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。

4.4如果是主要原辅材料采购，采购应直接打印订购单，经总经理签核后传真给供应商，如果是新主要原辅材料采购或新的供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程,进行记录.然后才能执行采购流程传真给供应商。

4。

5采购须进行采购追踪及监控采购的物料,及时准确的到达公司入库,如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调整，或采取紧急对应措施.4。

6一般性配件采购，由需求人员填写请购单，经单位主管及总经理批准后交采购人员进行采购作业。

采购人员对申请单进行审核以及交期确认.4。

7 采购产品的质量要求应在请购单上说明，如所采购的产品质量无法描述清楚时，则需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量标准或样品。

五，供应商选择及评估流程5.1新供应商的评估和考核：根据采购部门的预选供应商名单（或总经理指定供应商）及供应商评估调查表，采购负责组织生产、品保等部门和采购人员组成评估小组对供应商进行评估。

（如有条件应到预选供应商处进行供应商的评估和考核）5。

2评估小组应将评估和考核的结果记录与供应商评估调查中，评估小组根据质量体系和特定的质量保证要求和供应商调查表中的项目及内容，对供应商提供的相关资料和样品以及供应商的生产现场和生产能力等进行评估和考核5.3 合格供应商核准: 采购应将供应商评估和考核的结果及资料进行整理后呈报总经理核准，经批准后的供应商方可列为合格供应商，由采购将其登记合格供应商名录，并将其资料整理建档。

采购管理程序

采购管理程序文件编号：WG-QP－09版本号：B/0编制：审核:批准：1.目的对采购和供方选择与评价过程进行有效控制，确保供方有能力提供满足本公司要求的产品。

2.适用范围2.1 本程序适用于控制提供A、B类物料的供方的评价和选择。

2.2 本程序适用于控制所有物资（含设备、工具、委外加工件等）的采购过程。

3.职责3.1 研发部人员负责提供产品生产所需的主要原材料的规格和技术要求，如文件、技术标准等；负责在供方评价时评估其技术能力。

3.2 资材部负责编定申报生产原材料；仓库负责采购物料的验收（品名、规格、数量、质量、交货期、订货批号），办理入库手续，负责采购物资的储存与发放。

3.3 采购部门负责根据生产部提出的申请计划制订生产物资的采购计划，负责购货合同/订单的制定和审核，根据生产部提供的技术文件，确定采购物料的采购要求；发出订单并负责跟催购货进度；负责调查、初选供方，并协同生产部、人力资源部、品质部和其它相关部门对供方的评价和选择；编制《合格供应商名单》报上级主管领导审批，负责供方供货业绩的考核和评估，发相关部门（品质部、财务部）备案。

3.4 生产部负责生产设施、生产设备、测量设备、工具等及其零部件的申购计划，并负责上述资产和物品的质量验收。

3.6 人力资源部门负责编制办公用品（文具）/设备、生活设施配件、环卫用品等的申购计划。

3.7 品质部负责采购物资的检验和试验，参与对供方的评价；负责向市场部、财务部提供合格供方的供货业绩资料（质量信息）。

3.8 财务部负责采购资金的准备和结算，采购成本分析，并参与供方评审，监督供方履约情况。

4.工作程序4.1 合格供方的选择和评价4.1.1 供方调查和初选供应商先填写《供应商质量系统问卷》，采购部门负责对供方的能力进行调查，填写《供应商选定评审表》，确认拟选择的供方应具备的基本条件，方可实施后续的评价，初选供方的基本条件（以下任选）：4.1.1.1 供方应合法登记，注册、相关证件齐全。

企业采购管理制度及流程7篇

企业采购管理制度及流程7篇企业采购管理制度及流程【篇1】一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。

二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。

一次性办公室物品采取金额在20__元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品采购金额在20__元以上（含20__元）的，报办公室主任审批。

三、经审批，由文书科负责采购。

一次性办公室物品采购金额在200元—20__元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在20__元以上的由三人共同购买。

四、所购物品实行入库报领制度。

按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。

每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。

五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。

六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。

一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。

领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。

七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。

因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。

八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。

企业采购管理制度及流程【篇2】一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。

自行采购办公用品的不予报销其采购资金。

二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。

采购管理流程程序(升级版-含文件全部附表)

××××××有限公司采购管理程序文件编号：MC-41-00版本：C1文件履历×××有限公司发布采购管理程序1.目的为了确保XXX生产和销售所需的原、辅材料，以及材料的采购业务进行适价和合法的有效控制2.范围2.1确保XXX生产和销售所需的原、辅材料，以及材料的采购业务进行适时、适质、适价的有效控制。

2.2本程序适用于公司采购的原、辅材料、材料、商品、外协加工品、包装材料、仪器、设备（以下称“材料”）等。

3.规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）使用于本文件。

供应商控制程序(MC-42)模具管理办法(MC-41-01)设备控制程序（MC-52）产品开发控制程序(MC-61)设计变更控制程序(MC-62)来料检验管理办法(MC-71-01)供应商质量管理办法(MC-71-06)内部不合格品处理程序(MC-73)物流管理控制程序（MC-43）4.定义4.1原材料：为了材料加工，直接或者主要使用的材料。

4.2辅材料：辅助的、间接的投入生产的材料。

4.3材料：通过制造过程造成形态变化和物理变化加工（生产）的形态，通常区分管理为原材料。

4.4商品件：不经过公司的产品设计、生产过程等，通过制造厂的质量保证，以销售目的采购的物品。

4.5模具：加工（生产）材料所需的夹具。

4.6仪器、设备：用于生产、测试和试验相关的装备。

4.7供应商：给公司供应原材料、辅材料、材料、商品、模具的生产供应厂家。

4.8申购单：申购部门要求采购行为的文件，可以是电子文档。

4.9采购订单：采购部门要求采购行为的文件。

4.10下订单:根据需求量，订购生产和销售所需的物料的行为。

4.11采购文件:下订单时向供应商发放的文件，如订单书、图纸（磁盘）、材料仕样书、规格书、承认书、模具更改通知单、模具履历卡、技术协议等。

物业公司采购管理程序

物业公司采购管理程序一、目的规范物业公司采购流程，确保采购物品和服务符合质量、价格和交付要求，提高采购效率和效益。

二、适用范围适用于物业公司各类物资、设备、服务的采购活动。

三、职责分工（一）采购部门负责制定和执行采购计划。

寻找供应商，进行供应商评估和管理。

负责采购合同的签订和执行。

跟进采购订单的执行情况，确保按时交付。

（二）需求部门提出采购申请，明确采购需求和技术规格。

参与供应商评估和采购合同的审核。

（三）财务部门负责采购预算的审核和控制。

办理采购款项的支付。

（四）管理层审批采购计划和采购合同。

四、采购流程（一）需求提出需求部门填写《采购申请表》，详细说明采购物品或服务的名称、规格、数量、用途、预计使用时间等信息。

《采购申请表》需经部门负责人签字确认后提交给采购部门。

（二）采购计划制定采购部门根据各部门的采购申请，结合库存情况和公司预算，制定采购计划。

采购计划应包括采购物品或服务的明细、预算金额、预计采购时间等。

采购计划需经财务部门审核和管理层审批。

（三）供应商寻找与评估采购部门通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式寻找潜在供应商。

对潜在供应商进行资格审查，包括营业执照、生产许可证、质量认证等相关资质文件的审核。

对符合资格的供应商进行实地考察，了解其生产能力、质量管理、交货能力等情况。

根据考察结果，对供应商进行评估，建立供应商档案，并填写《供应商评估表》。

（四）采购询价与比价向合格供应商发出询价函，要求其提供报价单。

收到报价单后，采购部门对报价进行分析和比价，综合考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素。

对于重要物资或服务的采购，应组织相关部门进行联合评审，确定最终供应商。

（五）采购合同签订与选定的供应商进行商务谈判，确定采购价格、交货期、质量标准、付款方式等合同条款。

起草采购合同，合同应包括双方的权利和义务、违约责任、争议解决方式等内容。

采购合同需经需求部门、财务部门审核，管理层审批后签订。

（六）采购订单下达根据采购合同，向供应商下达采购订单，明确采购物品或服务的数量、规格、交货期等要求。

采购控制程序(含记录)

采购控制程序（ISO9001-2015/ISO14001-2015）1.0目的：规范采购程序，明确采购职责，保证采购的产品品质符合我司的规定要求，并在保证物料供应的同时使物料成本处于受控状态。

2.0适用范围：适用于本公司计划生产物料、开发使用物料和各类消耗品的采购。

3.0引用文件：3.1外部供方控制程序4.0定义：4.1采购：是指负责获得生产产品或提供服务的物料、零件和补给。

5.0职责：5.1采购部5.1.1负责分析公司原材料市场品质、价格等市场行情的调研；5.1.2开发物料供应来源并对物料的供货渠道加以调查和掌握；5.1.3主导对供应商的评估、调查、审核工作并建立供应商的资料和档案；5.1.4负责物料单价的询价、比价、议价和定价的申请；5.1.5负责依据物料需求下达采购订单、跟进交货进度和协调处理品质事宜。

6.0程序内容:6.2采购管理:6.2.1物料及设备请购6.2.1.1采购依据<请购单>，填写<采购单申请单>呈采购主管签核；6.2.1.2非计划性物料由使用单位填写<请购单>，经部门主管审核后将<<请购单>交至采购部；6.2.2供货商选择：原物料(包括辅助材料)、等采购作业，必须向本公司认可之合格供货商购买。

6.2.3询价、比价、议价作业6.2.3.1询价：采购人员向相关供货商询价；6.2.3.2比价：采购人员应对各相关供货商之报价，进行比价；6.2.3.3议价：采购人员选择合适之供货商进行议价，选择品质及配合度等较好之供货商，呈报经理审批，必要时呈报总经理审批。

6.3采购文件的准备与审查6.3.1采购人员在完成采购单价之审批后，须编制<采购单>,交厂长审核后，发给供货商；6.3.2采购人员根据产品的情况，必要时与供货商签订采购合同及《协议书》以便追溯。

6.4交期跟进6.4.1交期跟催：采购人员根据<采购单>交货日期及生产计划进行交期跟进；6.4.2交期变动：若供货商因不可抗力之天灾或其它因素，导致无法按时交货时，须电话或书面方式告之本公司采购人员，经本公司同意后，依修订之日期交货，采购人员同时通知相关部门作出调整；6.4.3采购组根据IQC判定合格进行请款作业，经总经理核准后提供财务部做付款依据。

采购管理程序(2023修订版)

采购管理程序(2023修订版)目标本文档旨在规范采购管理程序，以确保采购活动的透明度和合法性。

程序概述第一步：需求确定采购需求可以来自不同的部门，负责人需要将采购需求及时传达给采购部门。

第二步：编制采购计划采购部门应根据需求，编制采购计划。

采购计划应明确采购物品的名称、规格、数量、预算等信息，遵循节约原则。

第三步：采购方式选择采购部门应根据不同的采购需求，选择合适的采购方式。

常见的采购方式有招标采购、竞争性谈判、单一来源采购等方式。

采购部门应对各种采购方式充分了解，选择最合适的采购方式。

第四步：供应商评审采购部门应做好供应商库的管理，对符合要求的供应商进行评审，评估供应商的实力、信誉、产品质量、服务水平等因素。

评审结果应进行备案。

第五步：合同签订采购部门应根据采购计划，与供应商进行协商，签订采购合同。

合同应明确采购物品的名称、规格、数量、价格、送货时间、付款方式等信息，同时应符合国家法律法规的要求。

第六步：验收与付款采购部门应按照合同约定的时间、地点进行验收，核对采购物品的数量、质量、规格等是否符合合同要求。

验收合格后，按照合同约定的方式进行付款。

注意事项1. 采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。

2. 采购活动应遵循节约原则。

3. 采购活动应遵循依法行政原则。

4. 采购活动应做好记录和备案工作。

5. 采购活动应做好后续跟踪和管理工作，确保采购物品的质量和售后服务。

该文档自2023年开始实施，如有需要，将在实施过程中进行修订。

公司采购管理制度及流程（精选10篇）

公司采购管理制度及流程（精选10篇）公司采购管理制度及流程什么是管理制度？企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营⽬的和观念，公司⽬标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。

公司采购管理制度及流程（精选10篇）在充满活⼒，⽇益开放的今天，制度起到的作⽤越来越⼤，好的制度可使各项⼯作按计划按要求达到预计⽬标。

拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是⼩编精⼼整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到⼤家。

公司采购管理制度及流程1 ⼀、⽬的为加强公司物资(⽣产物资或⽣产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建⽴合格供应商⽹络，适时采购物美价廉的物资，以满⾜公司正常的运营，特制订本制度。

⼆、适⽤范围适⽤于公司各类⽣产物资(设备)或⼤宗的采购。

三、采购及物流审批权限 1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下： (1)估算⾦额在元以内，由部门经理审批。

(2)估算⾦额在元⾄元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)估算⾦额在元⾄元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)估算⾦额在元以上(⼤宗采购)，由董事长加批。

2、采购订单(或采购合同) 采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下; (1)采购⾦额在元以内，由采购经理直接审批。

(2)采购⾦额在元⾄元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)采购⾦额在元⾄元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)采购⾦额在元以上(⼤宗采购)，由董事长加批。

(5)采购⾦额在元以上，财务经理附核。

3、验收⼊库审批权限 1、⼊库⾦额在元以内的单据由部门经理审批。

2、⼊库⾦额在元⾄元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

3、⼊库⾦额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

4、领⽤发货审批权限 1、出库⾦额在元以内的单据，由储运部经理及领⽤部门经理共同审批。

采购管理程序( ISO13485程序 )

程序文件编号：NK/QSP-740-01版号：A/0发布日期：2018年02月01日实施：2018年02月01日拟制：审核：批准：受控编号：受控印章:1目的通过对供方进行评价和选择，保证公司所采购的原材料、辅助材料及其它生产用品符合规定的采购技术要求。

2范围适用于公司对合格供方的评价和选择及对原材料、辅助材料等采购活动的控制。

3职责3.1采购部负责采购与评价和选择合格的供方；3.2质量部负责提出采购部件的质量要求、技术指标；3.3质量部负责采购部件的验证；3.4生产部、质量部等按管理分工范围，参与对供方的评定；3.5总经理负责合格供方审批4程序3.1供方的选择和评价3.1.1采购部提出供方名单（包括外包外协单位），并在调查之后，收集相关供方资料；例：营业执照、质量体系认证、产品检验报告等。

3.1.2采购部要求供方提供样品，质量部对样品进行检测或试用，然后确认。

3.1.3采购部组织品管、生产、技术等部门对供方进行评价，填写《供方质量能力调查暨评定表》3.1.4采购部编制《合格供方名单》，作为采购方选择的依据。

3.1.5对供方的管理-一对连续有二次质量问题的供方，由质量部发出限期整改通知，到期提供整改后的样品，如样品仍不合格，取消合格供方资格。

--每年底对所有合格供方的业绩进行复审，复审主要是对供方提供的产品质量、交货期、服务质量等进一步确认，并依据《供方的管理控制规程》对供方的业绩进行评分，并填写《供方年度业绩评定表》。

具体按照供方的管理控制作业指导书执行。

4.2采购物资分类：采购物资根据其对成品质量的影响程度进行分类。

A类采购产品：对本厂最终产品质量影响大的主要原材料。

B类采购产品：对本厂最终产品质量影响小的原材料。

C类采购产品：对本厂最终产品质量不直接影响的辅助材料。

本厂采购物资见《原材料清单》。

4.3采购前的准备4.3.1技术部提供《采购技术要求》，根据生产计划、库存情况，由采购部编制《申购单》或邮件形式及其它文本方式均可，清楚说明采购产品的品种、规格、质量要求等信息。

ISO9001采购管理程序(含表格)

ISO9001采购管理程序※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※1.0目的保证及时优质的产品供应，以符合本公司产品质量要求。

2.0范围本公司主要生产产品的原材料（或产品）采购3.0权责采购部负责供应商的选择、评价、重新评价及原材料（或产品）采购。

4.0定义（无）5.0内容5.1供应商的选择、评价、重新评价：A.新供应商凡符合下列条件之一者，均可成为本公司合格供应商：a.采购部函调或实地考察并填写《供应商调查表》，评估合格者。

b.供应商提供的样品经本公司确认合格者。

c.获ISO认证或其他有效认证，及同行业者有良好口碑的供应商。

采购将符合上述条件者填写《供应商资格认可表》报总经理审批。

B.本体系推行之前的老供应商由采购部组织相关人员对其过往供应资信和供货能力进行综合评审并填写《供应商资格认可表》报总经理审批。

C.采购部依据总经理批准的供应商名单登记在《合格供应商一览表》中，采购时均在合格供应商中选择，采购订单需交总经理授权的财务总监审批后执行采购。

D.采购每六个月依据下列标准，对合格供应商进行一次考核，填写《合格供应商考核表》报总经理核准处理方法。

a.品质等级：Ａ－良好、Ｂ－好、Ｃ－较差、Ｄ－差A．物料合格率为90%-100%者为良好。

B．物料合格率为80%-90%者为好。

C．物料合格率为70%-80%者为较差。

D．物料合格率为70%以下为差。

b.交期等级：Ａ－准确、Ｂ－及时、Ｃ－延误、Ｄ－严重延误①完全在交货期内完成为准确。

②虽有超期完成，但没有对本公司造成不良后果为及时。

③超期完成，造成本公司相关工作完成时间推迟，经与客户沟通取得认可为延误。

④超期完成，造成本公司相关工作无法在允许时间内完成，经与客户沟通无法取得认可的为严重延误。

c.价格等级：Ａ－合理、Ｂ－较合理、Ｃ－不合理、Ｄ－很不合理。

①低于或等于市场调查价为合理。

②高于或等于市场调查价１０％为较合理。

③高于或等于市场调查价２０％为不合理。

采购制度及流程（5篇）

采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。

三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。

2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。

采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。

(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。

(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。

(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。

采购管理制度及操作的流程

采购管理制度及操作的流程采购管理制度及操作的流程（精选6篇）加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

下面是店铺为大家收集整理的采购管理制度及操作的流程（精选6篇），欢迎大家阅读。

采购管理制度及操作的流程篇1第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。

第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。

第二章采购流程第四条请购的提出1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。

第五条请购核准权限1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。

3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。

采购管理流程

采购管理流程采购管理流程采购流程一、下单：在一般情况下，采购人员接到缺料后，需要获取以下基本信息：存货编码、产品型号和数量。

然后，分析缺料信息是否合理，并将订单下给供应商。

订单必须包含以下信息：材料型号、数量、单价、金额和计划到货日期。

采购审核员需要按照具体情况进行订单审核。

订单FAX给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。

二、跟催：采购订单完成后，采购人员需要按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。

三、入库：实物入库：收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称、订单号、存货编码和数量。

如果订单上的信息与采购订单不符，需要征求采购人员意见是否可以收下。

单据入库：采购人员需要按照检验合格单，将检验单上的数据入到中，便于以后对帐。

但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库订单号和数量比较混乱。

四、退货：采购人员需要填写退货单，进行订单退货。

五、对帐：月结表：每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购人员需要按照我公司收货员签字的送货单、我公司的入库单据和单价表核对月结表。

目前月结表中存在以下不足之处：无订单号、存货编码、退货数量、上月欠款余额、发生额至本期欠款余额等信息。

增值税：需要校对上的以下信息：我公司的全称、帐号、税号、上的材料名称、数量和金额。

在此发面我们也有欠缺表现为金额大于订单金额，特指一张订单只有一种材料的情况。

六、付款：按照付款周期编制付款计划，安排付款。

询价采购工作流程询价采购是指对几个供货商（一般至少三家）的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。

一、询价准备：1.计划整理：采购代理机构按照政府采购执行计划，结合采购人员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。

2.组织询价小组：询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二，以随机方式确定。

采购管理制度及操作流程

采购管理制度及操作流程
一、目的
为提高公司采购效率、明确岗位职责、监督和控制不必要开支并有效降低采购成本，加强各部门之间的配合，保证采购工作正常化、规范化，特制定本制度。

二、工作程序
（一）采购原则
1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购人
员必须高度重视
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并
综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选择。

（二）采购申请
1、办公用品及日常消耗品所需部门可以根据实际情况填写
请购单，经主管批准后直接采购。

（紧急情况可先采购后补单，但必须告知主管）
2、大件物品（园区改造、扩建）或金额、数量较大时须填
写请购单由主管批准并报备至上海，经上海批准采购后进行询价、比价并将报价结果（报价单）告知主管（上海），经多方沟通协商确定供应商后进行正常采购。

（三）采购报销
1、采购物品无论金额多少一律人由经办人签字，主管审批
签字后才能报销，
2、如需上海采购或者支付货款时必须有请购人及主管签字
的请购单方能进行采购（付款)。

备注：各部门采购时，凡是没有按照上述流程执行的，一律不予报销。

IATF16949材料采购管理程序(含流程表格)

材料采购管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1.1 确保材料质量符合公司及顾客要求。

确保采购材料的交期与数量能适时有效地配合生产的需要。

1.2 确保采购材料价格合理，安排合理库存，降低采购及库存成本。

2.0范围本公司产品生产所需材料的采购。

3.0职责3.1 采购部负责策划和实施采购，负责与供应商采购合同（协议）的签订。

3.2 质检部负责对采购材料进行验证，并对异常质量问题及时进行处理。

4.0程序内容4.1 采购程序序号活动作业要求责任部门文件记录1 采购文件和资料■技术部负责制定《材料技术要求》和相关资料，规定对采购材料的技术标准。

■此处采购材料是指生产用并组成成品的材料部分。

■凡涉及限制的、有毒性的及危险性的材料均应符合目前政府和安全法规的规定，并于必要时取得相关机构核准的证明文件。

同时应考虑在产地、销售地对环境、电力及电磁场限制的适用性。

技术部《材料技术要求》2 供应商评价选择■采购部按《供应商管理程序》评价供应商，选择确定合格供应商实施采购。

■采购紧急时，也应或可边采购边评价，但不能不评价或不评价合格便直接采购。

采购部《供应商管理程序》3 询价和比■根据采购材料的品种、规格、标准、数量和交期的采购部价不同，采购员对拟采购的材料向供应商进行询价。

■采购员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格。

■在得到供应商的报价信息后，采购员对供应的报价条件进行品种、规格、数量/重量、技术要求等方面的核对，以保证供应商可以提供的材料符合实际采购要求，并对供应商所报的价格、交期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优惠的供应商。

■在供应商的报价条件不能满足要求时，采购员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致。

4 采购策划和实施■对生产用钢铝板材料，生产部车间根据《生产管理程序》“生产通知单”，盘查在库材料，确定不足材料的规格、数量，编制《采购申请单》，经采购部采购评审确认，总经理批准后实施采购。

采购管理总流程说明

采购管理总流程说明
采购流程的9个步骤
完成采购过程不可或缺的主要步骤是：
1. 需求审查根据采购需求情况，采购小组需要进行需求审查。

2.采购申请到采购订单由团队、个人或其他部门向采购经理或采购部门提出采购请求的“采购”部分。

采购请求或请购单包括要获得的产品或服务的完整详细信息。

3. 采购订单的审核和批准批准的采购订单会被提到到财务团队，需要验证采购资金是否存在于正确的预算中，以涵盖项目的订单。

4. 提案请求获得预算批准的采购订单将返回给采购团队，他们提出需求建议书(RFP)。

5、协商同意书赢得中标的供应商获得合同，在签署之前对其进行完善和检查，以确保所有最佳条款和条件。

协议必须让双方都满意。

合同签订后，采购订单在买卖双方之间获得具有法律约束力的合同。

6. 运送和接收产品在约定的时间范围内，供应商提供商品或服务。

一旦买方收到或履行（分别在商品和服务的情况下），买方就会仔细审查该产品或服务，以确保它是所承诺的。

如果出现问题，买方会通知供应商。

7. 采购系统跟踪采购系统进行跟踪，确保交易正确有效进行。

8. 发票和付款的批准匹配的订单，获得付款批准。

如果有任何额外费用或其他修改，则需要另一个批准步骤。

一旦获得批准，付款就会发给该供应商。

9. 采购记录更新完成的订单记录在采购系统中，交易文件安全地存储在某个位置。