IATF16949体系持续改进工作程序
IATF16949问题解决程序
IATF16949问题解决程序背景IATF标准是指汽车行业质量管理体系的国际认证标准。
在实施IATF标准过程中，可能会遇到各种问题和挑战，因此需要建立一个有效的问题解决程序来应对。
目的本文档旨在为组织提供一套清晰的指南，以便在发现和处理与IATF标准相关的问题时能够迅速而有效地解决。
问题解决程序1. 问题识别任何与IATF标准相关的问题都应该被及时识别和记录。
问题可以通过内部审核、外部审核、内部投诉、客户反馈等方式被发现。
2. 问题评估一旦问题被识别，应进行详细的评估，确定问题的性质、严重程度和影响范围。
这可以通过收集和分析相关数据、文件和证据来完成。
3. 问题分析在问题评估的基础上，应进行问题分析，找出问题的根本原因。
可以使用质量工具如因果分析、5W1H分析、鱼骨图等来辅助分析过程。
4. 制定解决方案一旦问题的根本原因被确定，需要制定一个解决方案来根除问题。
解决方案应该是可行的、可持续的，并符合相关的法规和标准要求。
5. 实施解决方案制定解决方案后，应进行合理的计划和资源安排，确保解决方案的有效实施。
这可能涉及到培训、流程改进、设备维修等方面的工作。
6. 跟踪和评估解决方案的实施后，应对其效果进行跟踪和评估。
可以通过监测相关指标、进行再次审核或抽样检验等方式来确定解决方案的有效性。
7. 文件记录在整个问题解决过程中，应保留相关的文件和记录，包括问题识别、评估、分析、解决方案、实施、跟踪和评估的记录等。
这些文件和记录应按要求进行存档并可供查阅。
总结通过建立和执行这样一套问题解决程序，组织可以更好地应对与IATF16949标准相关的问题，提高质量管理体系的有效性和客户满意度。
这也有助于组织持续改进，达到符合标准要求的质量管理水平。
IATF16949生产与服务过程控制程序
IATF16949生产与服务过程控制程序
1.生产计划与控制：企业应确保制定合理的生产计划，并进行有效的
生产控制。
生产计划的制定应考虑到客户需求、生产能力和资源管理等因素，以确保交付时间的准确性和产品的质量。
生产控制应包括对关键过程
参数和特性的监控，并进行合理的调整和纠正措施。
2.设备和测量工具控制：企业应制定严格的设备和测量工具控制程序，包括设备和工具的标定、维护和保养。
这些程序应确保设备和工具的准确
性和可靠性，以及测量结果的一致性和准确性。
3.过程改进和持续改进：企业应建立过程改进和持续改进的机制，以
提高生产过程的效率和产品的质量。
这包括对生产过程中的缺陷和问题进
行分析和纠正，并通过采取预防措施，防止类似问题的再次发生。
持续改
进还包括员工培训和意识提升，以建立质量意识和培养团队合作精神。
5.客户投诉和产品召回管理：企业应建立客户投诉和产品召回管理程序，及时响应客户的投诉，并采取适当的纠正和预防措施。
这包括对客户
投诉的分类和分析，以及对相关产品和过程的调查和改进。
6.文件控制和记录管理：企业应建立完善的文件控制和记录管理程序，确保文件的准确性、完整性和及时性。
这包括文件的版本控制、变更管理
和文档的流程、流量和存档管理。
7.供应商评审和管理：企业应定期对供应商进行评审和管理，确保供
应商能够满足产品和服务的质量要求。
这包括对供应商质量管理体系的审核，以及对供应商的绩效监控和评估。
IATF16949-2016持续改进程序
持续改进程序1.目的目的是为使公司的战略目标得以实现，提高公司内部各职能部门的工作有效性和效率，以达到客户和其他相关方的满意程度。
2.适用范围适用于公司的过程管理（产品实现过程和支持过程）、和产品性能的改进。
3.职责与权限3.1 各部门负责本部门的基础数据的收集、分析和汇报，促进本部门人员积极参与寻求过程、活动和产品性能的改进，以及对改进过程的实施和结果的利用。
3.2 企管部负责推进持续改进活动的实施并组织对改进项目结果的评审。
4.术语和定义4.1 专案改善活动：是指专业人员和各级主管就某项工作任务或问题开展系统的规划研究，通过现状调研、科学分析、制订改善措施、执行、检讨和控制，以达到预先设定的目标，且将改善方案进行标准化的全部活动过程。
4.2 提案制度：是指为建立并维持一个持续、开放性的沟通渠道，鼓励员工参与生产经营与管理，激发员工主动、自发地提出建设性创意的活动。
5.内容5.1项目的确立：通过经营分析会、调度会等例行会议对于公司经营指标或重点工作项目的检讨，针对差异确定改进项目，主要以专案的方式进行改善；在产品质量或制造过程中出现异常的情况下，由相关专业人员针对异常问题以专案的方式进行改善；员工自主提出的对于质量、制程、工艺、设备、工作方法、安全、成本等方面具有建设性且具体、可行的建议，以提案的形式进行改善。
5.2 项目的对象、目标可包括但不限于以下内容：（1）生产及设备效率的改进；（2）产品品质及价值的改进；（3）营销绩效的改进；（4）节约能源的改进；（5）配方用料的改进；（6）人员合理化的改进；（7）工作方法的改进；（8）健康、安全、环境的改进；（9）流程再造方面的改进；（10）按订单驱动的改进；（11）管理制度及使用表单的改进；（12）其他降低成本、提升经营绩效的改进。
5.3项目的信息来源5.3.1确认的数据：产品确认和过程确认的结果，见《产品质量先期策划控制程序》；5.3.2生产量数据：产能与客户需求，实际产量与设备能力；5.3.3产品和过程试验数据；5.3.4客户的要求和反馈；5.3.5作业人员的经验；5.3.6财务数据；5.3.7产品性能数据；5.3.8服务提供数据。
IATF16949-持续改进管理程序
IATF16949-持续改进管理程序1. 管理程序目的本管理程序的目的是指导员工在IATF16949管理体系要求下开展持续改进活动，以达到不断提高组织绩效和顾客满意度的目标。
2. 管理程序范围本管理程序适用于公司在IATF16949管理体系范围内的所有部门和项目。
3. 持续改进活动流程3.1 活动识别与选择由各部门和项目负责人根据工作计划和组织目标，确定本周期内需要进行的持续改进活动，并向IATF管理代表提出申请。
IATF管理代表会根据改进活动的重要性和紧迫性作出批准或拒绝的决定。
3.2 活动计划批准的持续改进活动将由各部门或项目负责人组织制定具体的计划，并向IATF 管理代表提交。
计划需要包括活动的目标、范围、过程、资源需求、时间表和预期成果，并经过IATF管理代表审核通过后执行。
3.3 活动实施持续改进活动的实施需要按照计划在指定的时间和范围内进行，需要确保活动的执行符合IATF16949标准和相关法规的要求。
实施过程需要记录和跟踪，并及时与相关人员沟通和协调。
3.4 活动检查与评估持续改进活动的效果需要进行检查和评估，以验证活动是否达到预期的目标和效果。
具体的评估方法需要根据活动的性质和目的而定，在评估过程中需要记录和归纳评估结果和发现的问题。
3.5 活动总结与改进根据评估结果和问题反馈，各部门或项目负责人需要进行总结和分析，并向IATF管理代表提交总结报告。
报告需要包括本周期持续改进活动的效果、存在的问题和改进措施，并由IATF管理代表进行审核后，进行落实和改进。
4. 员工培训和认知提高为了取得良好的持续改进效果，需要对员工进行相关培训和认知提高。
具体方式包括：•对新员工进行IATF16949体系相关知识的培训和认证；•针对持续改进活动，制定相应的培训计划和材料；•鼓励员工开展改进提案，并进行分享和提高认知。
5. 附录•持续改进活动申请模板；•持续改进活动计划模板；•持续改进活动总结报告模板；6. 总结持续改进是IATF16949管理体系的核心要求，只有通过不断地优化和提升才能充分满足顾客需求和实现长期的可持续发展。
IATF16949持续改进控制程序(含表格)
持续改进控制程序1.0目的:旨在通过开展持续改进活动,增强公司员工的持续改进意识,不断寻求改进的机会,以此提高产品、过程和质量管理体系的适宜性、充分性和有效性以及效率,达到消除浪费、降低成本,最终使顾客和企业都从中获益。
2.0范围:适用于公司产品设计和开发、生产和服务运行全过程的持续改进活动。
3.0术语和定义:3.1质量改进:质量管理的一部分,致力于增强满足质量要求的能力。
注:要求可以是有关任何方面的,如有效性、效率或可追溯性。
3.2持续改进:增强满足要求的能力的循环活动。
制定改进目标和寻求改进机会的过程是一个持续过程,该过程使用审核发现和审核结论、数据分析、管理评审或其他方法,其结果通常导致纠正措施或预防措施。
3.3有效性:完成策划的活动并得到策划结果的程度。
3.4效率:得到的结果与所使用的资源之间的关系。
4.0职责和权限:4.1归口管理部门:4.1.1管理者代表:1) 负责提出质量管理体系方面的持续改进项目。
2) 负责组织收集、汇总各部门提出持续改进项目,制定年度改进计划。
3) 组织实施质量管理体系的持续改进,并对改进的有效性进行确认。
4) 组织对持续改进项目的进度进行跟踪确认,并对完成情况及有效性进行考核评价。
4.2相关责任部门:4.2.1总经理:1) 负责提出公司要求的持续改进项目。
2) 负责公司年度改进计划的审查,持续改进项目的批准,持续改进有效性的审批。
4.2.2各部门:1) 负责提出本部门持续改进的项目,包括合理化建议、技术改进等。
2) 负责本部门持续改进项目的实施、进度跟踪和资料的归档管理。
5.0工作内容:5.1工作流程:附件一5.2工作说明:5.2.1年度改进计划:管理者代表每年初组织编制质量管理体系年度改进计划,报经总经理审批后组织实施。
5.2.1持续改进项目的来源:公司应考虑分析、评价结果以及管理评审的输出,确定是否存在应关注的持续改进的需求和机遇；1)总经理依据公司质量方针、质量目标及管理评审结果,提供公司要求的持续改进项目。
IATF 16949 安全管理程序
IATF 16949 安全管理程序根据IATF 国际汽车质量管理体系标准要求，安全管理程序对于确保汽车生产过程中的安全至关重要。
本文档旨在介绍IATF 安全管理程序的核心要点和相关实施细节。
安全管理程序的目的安全管理程序的目的是确保汽车制造过程中的员工安全和环境安全。
通过建立合理的安全措施和监控机制，有效减少事故和伤害，提高工作场所的整体安全水平。
安全管理程序的内容1. 安全目标和指标：制定明确的安全目标和指标，包括事故率、伤害率等，以便评估和改进安全绩效。
2. 安全培训和教育：对所有员工进行适当的安全培训和教育，确保他们了解并遵守相关安全规章制度。
3. 风险评估和控制措施：针对工作流程和设备，进行风险评估，并采取相应的控制措施，如隔离设备、标识危险区域等。
4. 事故报告和调查：建立完善的事故报告和调查机制，对事故进行及时记录和分析，并采取措施避免再次发生。
5. 紧急应急计划：制定紧急应急计划，明确员工在紧急情况下的应对措施和逃生路线。
6. 安全巡视和审核：定期进行安全巡视和审核，确保安全措施的有效性和合规性。
实施细节1. 确定责任人：明确安全管理的责任人，并给予他们相应的职责和权限。
2. 文件和记录：建立相关的文件和记录，包括安全培训记录、事故报告等，以便进行监控和改进。
3. 持续改进：通过定期的安全绩效评估和持续改进活动，提高安全管理水平和效果。
4. 公开沟通：与员工和相关方面保持沟通，共享安全管理的信息和经验。
以上是IATF 16949安全管理程序的核心要点和相关实施细节。
通过严格执行这些要求，可以有效提升汽车生产过程中的安全性，减少事故和损害的发生，确保员工的安全和健康。
ISOIATF16949持续改进管理程序
确定一个持续改进的过程，充分地利用各种资料、数据、方法等，验证和维护持续改进综合管理体系的有效性2、适用范围Scope适用于本公司涉及产品形成或/与产生的整个综合管理体系活动过程，及与其相关联的职能部门、人员等3、职责Responsibility3.1职能部门：公司内部各单位和/或外部客户相关方异常问题或现象的提出（包括潜在问题或现象），制订、实施持续改善活动3.2品质管理部：负责各职能部门提出的内外部异常问题或现象的收集、整理、评估，追踪验证相关持续改善活动4、定义Definition4.1持续改进：是当制造过程有能力且稳定或当产品特性可预测且满足顾客要求时实施的改善性过程4.2 防错：为防止不合格产品的制造而进行的产品和制造过程的设计和开发5、程序内容Procedure Process5.1总则5.1.1 公司应为所有客户的利益，持续不断地改善品质、服务(包括时效、交期)及价格。
本项要求不能取代创新改进的要求5.1.2持续不断改善的理念可全面地推广到整个供应商组织内，持续不断改善应展开到产品特性上，特別是管制特性应最优先考虑5.1.3成本因素或价格将是持续不断改善系统一个主要项目5.1.4对于能够用計量数据来评估的产品特性和制程参数，持续不断改善意指将计量值相关的特性和制程参数管理到最佳的目标值，并减少对目标值的变异，对于只能用计数值数据来评估的特性来说，在所有要求都满足前，持续改善应该一直进行，在这种情况下的改善被定义成矫正措施，而不是持续改善，对于那些稳定性、可接受的能力和效能已得到证实的流程,应发展优先行动计划对其进行持续改善5.1.5对于制程能力不足的情况，要求采取矫正措施5.2定期品质检讨作业5.2.1 品质管理部每周或每月需召开一次品质改善检讨会,以总结上周/月品质5.2.1.1该会议以产品品质为中心议题,由各部门负责人参加,品质管理部负责人主持,相关部门组长级以上人员可视具体情况列席5.2.1.2讨论内容如下a.品质目标达成情形b.主要品质问题点,不良分布c.制定新的改善计划5.3 品质环境改善计划制定5.3.1品质环境改善计划必须采取团队作业方式,由各部门负责人商讨共同制订5.3.2品质环境改善计划执行时机5.3.2.1首批制程能力低于100%5.3.2.2未依照累积的结果来验证测试的要求5.3.2.3接近界线的量测系统能力5.3.2.4客户不满意,如: 抱怨,退货5.3.2.5人工/材料的浪費5.3.2.6不良品成本5.3.2.7过多的搬运和储存5.3.2.8将客户作业程序管理到最好的新目标值5.3.3品质管理部将各部门商讨的计划记录于[持续改进建议/验证表]中，最终经管理代表核准后执行，品质管理部负责追踪改进进度5.4持续改善技术5.4.1管制图（计量值、计数值、累积总和图表）5.4.2限制理论5.4.3设备综合效益5.4.4价值分析5.4.5竞争标杆5.4.6动作分析／人体工学5.4.7防错法5.5品质环境改善计划內容5.5.1有既定品质环境指标和目标5.5.2主要品质环境问题及原因分析(含1次因,2次因,3次因等多次因分析)5.5.3 改善措施(含短期对策与长期对策),权责人员,完成时间5.5.4 品质环境改善活动相关文件与资料,如教育训练计划等5.6 品质环境改善计划执行5.6.1品质环境改善计划执行须采取团队作业方式,团队内应保持良好沟通 5.6.2品质环境改善计划执行的关键在于落实、彻底。
持续改进管理程序-新版IATF16949
4.2渐进性项目
为由公司内人员对现有过程进行渐进的持续改进活动。
5.持续改进工作流程：
序号
工作流程
责任部门
工作说明
使用记录
5.1
持续改进输入
各单位
输入A:公司各单位每半年做一次经营计划和目标完成情况的总结。
输入B:考虑管理评审的分析、评价结果，以及管理评审的输出，确定是否存在持续改进的需求和机会。
实施改进工作
各小组
项目小组负责人依据改进计划及实施方案推进改进工作。
5.11
验证确认
各小组
项目负责人策划各阶段的验证和确认时机，对改进的措施与目标进行验证和确认。验证和确认建议采用统计技术的方法。对于不能按目标完成的，项目小组重新分析和策划改进方案；
相关验证资料
5.12
对完成的项目进行评价
各小组
项目小组对按计划完成的项目组织评价，评价整个改进过程的管理得失，并在公司平台中通报，继续将其作为其他改进项目的输入。
《顾客满意管理程序》
8
HL/QP-22
《内部审核控制程序》
9
HL/QP-24
《不合格品控制程序》
10
HL/QP-26
《纠正和预防措施控制程序》
7.使用记录
序号
文件编号
文件名称
1
HL/QRP27-01
改进项目提案书
2
HL/QRP27-02
改进项目实施计划
3
HL/QRP27-03
改进项目完成评价报告
3.2.1负责突破性技术改进的管理；
3.2.1负责其他改进项目的管理。
3.3其他单位
负责策划本单位的持续改进工作，按要求执行本程序。
IATF16949质量程序
IATF16949质量程序1. 简介本文档旨在介绍IATF质量程序，包括其定义、重要性以及实施步骤。
2. 定义IATF是一种国际标准，适用于汽车行业的质量管理体系。
它帮助组织建立和维护质量管理体系，以确保产品和服务符合客户需求，并持续改善业务绩效。
3. 重要性实施IATF质量程序具有以下重要性：- 提高产品质量：通过严格的质量控制和持续改进，可提高产品质量和可靠性，符合客户期望。
- 降低成本：通过减少缺陷和废品，减少成本和资源浪费。
- 增强组织竞争力：获得IATF认证可增强组织在汽车行业的竞争能力，提升信誉度。
4. 实施步骤以下是实施IATF质量程序的常见步骤：1. 确定质量目标：明确组织的质量目标和战略，确保与IATF 标准相一致。
2. 制定质量手册：编写详细的质量手册，包括政策、程序、指导和流程，以指导组织的质量管理活动。
3. 建立质量管理体系：建立适应IATF要求的质量管理体系，包括质量控制和质量改进活动。
4. 有效记录和文档控制：确保适当记录和文档控制，以便审计和证明合规性。
5. 培训和意识提升：培训员工以理解和遵守质量政策和程序，并提高质量意识。
6. 进行内部审核：定期进行内部审核，评估质量管理体系的有效性和合规性。
7. 进行认证审核：申请独立第三方进行认证审核，以确认组织符合IATF标准要求。
8. 持续改进：根据内部和外部反馈，持续改进质量管理体系，实现组织的目标和客户满意度。
5. 结论通过实施IATF16949质量程序，组织可以提高质量、降低成本，并增强在汽车行业的竞争力。
建立和维护适应标准要求的质量管理体系对于改善业务绩效和满足客户需求至关重要。
IATF16949持续改进控制程序(含附属表单)
XX 汽车部件股份有限公司持续改进控制程序文件编号：Q/FL2.1002—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1 目的为公司的持续改进活动提供准则，通过开展持续改进活动，增强公司员工的持续改进意识，不断寻求改进的机会，以此提高产品、过程和质量管理体系的有效性和效率，达到消除浪费，降低成本，最终使顾客和企业都从中获益。
2 范围本程序适用于本公司产品设计、开发、生产和服务全过程的持续改进活动。
3 术语和定义改进：提高绩效的活动。
持续改进：提高绩效的循环活动，是当过程有统计能力且稳定，或者产品特性为可预测且满足顾客要求时实施的。
合理化建议：指有关改进和完善公司生产、技术、管理等方面的办法、措施。
技术改进：指对原有机器设备、检测仪器、工装、工艺技术等方面所做的改进。
4 职责4.1 总经理和管理者代表负责倡导和确立持续改进项目的思想体系环境和资源条件。
4.2 质控部负责收集各部门持续改进项目，确定年度公司持续改进项目并定期验证。
4.3管理者代表负责组织相关部门对改进措施的效果进行评价和奖励。
4.4各职能部门负责本部门持续改进项目的确立及实施。
过程分析(乌龟图)：36 相关文件6.1 Q/FL2.0706—2020《文件控制程序》7 附件无。
8 记录8.1年度持续改进项目计划 Q/JL100201-C8.2持续改进项目计划 Q/JL100202-C8.3持续改进项目报告 Q/JL100203-C8.4技术革新及合理化建议项目申请表Q/JL100204-C编制/日期：/2020.1.7审核/日期： /2020.1.7批准/日期： /2020.1.7XXX年度持续改进项目计划Q/JL100201-C （引言）持续改进项目要求1、任命小组组长，制定改进项目计划。
2、规定时间内完成，形成报告。
3、质控部阶段性跟踪检查。
编制/日期：审核/日期：批准/日期：XXX持续改进项目计划Q/JL100202-C一、确定项目：二、现状分析：三、改进目标：四、改进组织：五、主要改善方案及步骤、进度编制/日期：审核/日期：批准/日期：持续改进项目报告Q/JL100203-C编制/日期：审核/日期：批准/日期：技术革新及合理化建议项目申请表Q/JL100204-C。
IATF16949持续改进控制过程程序文件
IATF16949持续改进控制过程程序文件控制过程程序文件是指用于规范和指导持续改进活动的文件。
它们包括各种质量管理活动中的工作指导和操作规程，以确保在整个供应链中实施一致的改进方法。
以下是一种可能的控制过程程序文件的内容，其中包含了一些主题和要点。
当然，实际的文件内容将根据组织的需求和上下文而有所不同。
1.引言和目标：-引言介绍控制过程程序文件的目的和背景-设定持续改进的目标，例如提高产品质量、降低成本、减少不合格品等2.范围和适用性：-界定控制过程程序文件适用的业务范围和流程-确定改进活动的适用范围，例如供应商管理、产品设计、制造过程等3.定义和术语：-提供与持续改进相关的定义和术语，以确保一致的理解和沟通4.改进活动的规划和管理：-确定改进活动的规划步骤，如采集和分析数据、识别和优先改进机会等-建立改进计划，包括目标设定、资源分配和时间表安排-设定改进活动的责任和角色5.数据采集和分析：-定义数据采集的方法和要求，包括采样方法、测量设备和频率等-说明数据分析的方法，如统计分析、趋势分析、根本原因分析等6.改进活动的实施和验证：-详细描述改进活动的实施过程，包括操作指导和要求-确定改进活动的验证步骤，以确保改进的有效性和可持续性-提供改进活动的记录和文档，以便审计和追溯-设定对改进活动的评估和审核要求，以确保符合质量管理体系要求和目标-建立评估和审核的程序和指南8.持续改进的反馈和监控：-设定对持续改进活动的反馈和监控要求-制定改进活动的持续监控计划，包括周期性的评估和报告9.文件控制和变更管理：-确定控制过程程序文件的版本和变更管理要求，以确保文档的准确性和一致性-建立文件控制和变更管理的程序和指南10.总结和改进：-总结和评估控制过程程序文件的有效性和应用情况-提出改进建议并制定改进计划，以不断提高持续改进活动的效果和效率。
IATF16949认证及体系完善工作计划
IATF16949认证及体系完善工作计划一、项目启动阶段（时间：1至2个月）1.1成立项目团队：确定项目负责人和成员，确保团队具备相关的知识和经验。
1.2明确认证目标：明确企业的认证目标和期望结果，制定相关的指标和绩效评估方法。
1.3制定项目计划：制定详细的项目计划，包括各个阶段的时间安排、负责人和里程碑。
二、体系评估阶段（时间：2至4个月）2.1准备材料：收集和整理相关的文件和记录，包括质量手册、程序文件、记录等。
2.2修订文件：根据标准要求对现有的文件进行修订和更新，确保其符合标准要求。
2.3制定程序：制定和完善符合标准要求的程序文件，确保体系运作符合标准要求。
2.5整改措施：根据内部审核结果，对发现的问题进行整改和改进，确保体系符合标准要求。
三、认证准备阶段（时间：2至4个月）3.1员工培训：对所有员工进行相关认证要求的培训，提高他们的认识和理解。
3.2设备校准和验证：对所有需要校准和验证的设备进行检查和校准，确保其符合要求。
3.3备案准备：准备所有需要备案的文件、记录和资料，确保其及时、完整地备案。
3.4纠正和预防措施：对过去的不合格问题进行纠正和预防，确保类似问题不再发生。
四、认证审查阶段（时间：2至4个月）4.1认证申请：向认证机构提交认证申请，准备相关的申请文件和资料。
4.4认证结论：根据跟踪审核的结果，认证机构将做出认证的结论，并颁发认证证书。
五、体系运营阶段（时间：持续改进）5.1持续改进：根据体系的运行情况和外部环境变化，不断进行改进和优化。
5.3管理评审：定期召开管理评审会议，评估体系的运行情况和绩效表现。
5.4法规合规：持续关注相关的法规和标准变化，确保企业的体系符合法规要求。
IATF16949纠正预防措施及持续改进程序
IATF16949纠正/预防措施及持续改进程序
（word版可编辑修改，含乌龟图）
1 目的
为对已出现的和潜在的不合格原因进行分析，采取必要的措施，防止不合格的发生或再发生；以及在产品特性、成本及服务等方面采取措施进行持续改进，从而不断提高产品、过程的质量水平和顾客满意度。
2 范围
适用于本公司开发设计、过程控制和服务过程中，对已出现的或潜在的不合格，采取纠正和预防措施，以及进行持续改进的控制。
3 定义
3.1 不合格―—没有满足某个规定的要求。
（包括一个或多个质量特性或质量体系要素，偏离规定要求或缺少）。
3.2 纠正措施――为防止已出现的不合格、缺陷或其它不希望的情况再次发生，消除其原因所采用的措施。
3.3 预防措施――为防止潜在的不合格、缺陷或其它不希望发生的情况的发生，消除其原因所采取的措施。
3.4 持续改进－－有别于纠正预防措施，是在满足规定要求的基础上更进一步的提升。
4 职责
4.1 品管部负责不合格/潜在不合格纠正和预防措施的归口管理，负责预防和纠正措施实施过程中的跟踪、协调、验证和评估；以及持续改进计划的编制、跟踪与验证。
4.2 管理者代表负责公司内重大的纠正和预防措施制定的组织，在全公司贯彻推行持续改进的思想体系，协调跨部门的持续改进工作。
4.3 各有关部门按职能分配，负责本部门所需采取的纠正和预防措施的制定和实施；以及持续改进项目在本部门的实施、资料整理与报告工作。
5 程序内容
5.1 纠正/预防措施
5.1.1 纠正预防措施提出时机：
当出现下列情况时，相关部门应填写纠正和预防措施单，并发给责任部门处理。
持续改善控制程序(IATF16949)
修改记录1.目的：为规范持续改进流程，营造持续改进气氛，启发全体员工的想象力，集结个人的智慧与经验，以达到不断提高产品品质，提升生产效率，降低劳动强度，节约生产成本，改善工作环境，促进公司业务发展。
2.范围：适用于产品、过程和服务等，已符合要求，为进一步提高满意度而设立的改进项目。
3.术语：3.1持续改进：在现有过程合格并稳定或产品特性可预测并符合顾客要求情况下实施的改进活动。
3.2渐进改进：对现有日常过程中的改进活动。
3.3突破性改进：通过数据分析和利用为达成改进目标对现有过程进行改进或实施新过程。
3.4 项目改进：渐进改进和突破性改进的统称。
4职责4.1 管理者代表负责监督、指导各部门的持续改进活动及协调工作。
4.2各部门负责根据本部门的质量目标制定持续改进计划经总经理审批后实施。
4.3质量部负责公司持续改进工作的运行、监督以及改进效果的跟踪和评审工作。
5 流程图6 内容6.1提案：6.1.1 提案人或部门，应填写正规的《合理化改善提案表》，必要时另加书面或图表说明。
6.1.2 提案的范围为针对公司安全、生产、效率、质量、现场等所有经营范围内、具有建设性及具体可行性改善方法：6.1.2.1管理方法方面的改进事项。
6.1.2.2制造技术、操作方法、作业程序及机器设备的改进等方面的事项。
6.1.2.3产品质量提高方面的事项。
6.1.2.4设备的重新设计或修改方面的事项。
6.1.2.5新产品开发以及制成品及包装的外观方面的改进事项。
6.1.2.6原材料、能源的节省，废料的利用及其他降低成本方面的事项。
6.1.2.7工厂安全的治理整顿以及机器工具的保养方面的改进事项。
6.1.2.8其他有利于本公司的各种改革事项。
6.1.3 改善问题点在通过评估后即成为提案，改善小组编写唯一的改善提案编号。
6.2评估：6.2.1 改善小组负责主导提案的评估，其它相关部门协助改善小组的评估工作，对于改善小组接收的评估项目，协助部门需在规定时间内完成评估工作并由部门领导签字确认后，在限定时间内反馈给改善小组。
IATF16949纠正预防措施及持续改进
IATF16949纠正预防措施及持续改进1.问题的定义和分类：组织需要准确地定义和分类问题，以便能够针对性地采取纠正预防措施。
例如，如果发现一些零部件存在缺陷，需要确定其属于哪个分类的问题，并进行记录。
2.快速响应和纠正：组织需要迅速响应问题，并采取适当的纠正措施。
例如，如果生产线上的设备发生故障导致产品质量下降，组织需要立即修复设备并进行验证，以确保产品质量得到恢复。
3.根本原因分析：组织需要进行根本原因分析，找出问题发生的真正原因，并制定相应的纠正措施。
例如，如果一些供应商的产品质量存在问题，组织需要分析供应链，并采取措施改进供应商的质量控制能力。
4.实施纠正措施：组织需要制定并实施纠正措施，以消除问题的根本原因。
例如，如果发现产品设计存在缺陷，组织需要对设计进行修改或改进，并确保新设计符合质量要求。
5.效果验证：组织需要对已经实施的纠正措施进行效果验证。
例如，对于供应链的改进措施，组织需要进行供应商评估，并确保改进措施的有效性。
1.绩效数据分析：组织需要对绩效数据进行分析，以发现潜在的改进机会。
例如，对于不合格品的数量和原因进行分析，找出质量管理过程的薄弱环节。
2.设定目标和计划：组织需要设定质量改进目标，并制定改进计划。
例如，设定降低不合格品数量的目标，并制定改进流程的计划。
3.实施改进措施：组织需要实施改进措施，以达到设定的目标。
例如，对质量管理过程进行改进，采用更先进的检测设备和技术。
4.效果评估：组织需要评估已经实施的改进措施的效果。
例如，对新的质量管理流程进行验证，并确保其能够实现预期的改进效果。
5.持续改进：组织需要将持续改进的观念融入到企业文化中，并不断寻求质量管理体系的改进机会。
例如，定期进行内部审核和管理评审，以及持续改进的培训和意识教育。
通过对纠正预防措施和持续改进的实施，组织能够不断提升产品和服务的质量，提高顾客满意度，并提高市场竞争力。
一个案例是汽车零部件制造厂通过对生产流程进行细致的分析，发现一个关键的工序存在问题，导致产品质量不稳定。
IATF16949持续改进管理程序
持续改进管理程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
为公司的持续改进活动提供准则，使公司的持续改进的活动有序和有效,提高产品质量不断满足顾客的需求。
2.0范围：
本程序适用于公司开展的各项改进活动；持续改进是当过程有统计能力且稳定，或者当产品特性为可预测并满足顾客要求时实施的。
3.0定义：
无
4.0权责：
4.1总经理负责持续改进项目的审批及对“持续改进项目评估报告”的评估；
4.2公司各部门负责向管理者代表提出持续改进项目的需求，由管理者代表下达“持续改进任务书”给实施部门；
4.3总经理负责成立持续改进小组，确认并监督实施过程；
4.4管理者代表负责确认“持续改进计划”的实施情况，协调持续改进各部门之间的工作问题；
4.5技质部负责持续改进的培训工作。
5.0作业流程或说明：见附件
6.0参考文件
6.1质量记录管理程序
6.2文件控制管理程序
7.0使用表单
持续改进计划
持续改进项目评估报告
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IATF16949持续改进控制过程程序文件
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A/0 第3页 共3页
Activity 6.4 持续改进实施 6.4.1 改进项目负责人按持续改进计划组织实施。 6.4.2 在实施持续改进过程中，改进小组应根据公司实际的生产状况和统计技术的应用，可
6.0 程序/Procedure Input
体系运行要求 持续改进要求
决策要求
持续改进项目 建议书
持续改进台账
Process 持续改进内容
持续改进项目
持续改进计划 制定
Output 持续改进项目 建议书
持续改进台账 优先减少不合 格品计划
持续改进计划 表 成立项目小组
文件名称 Owner
相关部门
生产部 品质部 相关部门 管理层
4.0 过程分析/Process Analysis 4.1 过程主导部门Process dominant sector 4.2 主过程Primary process
1.持续改进内容
品质部 4.3 子过程Sub-process
2.0 适用范围/Range 适用于公司产品开发、生产和服务全过程的持续改进活动以及对显著不合格的纠正措施 及潜在不合格的预防措施的控制管理。
3.0 职责/Responsibility 3.1 持续改进控制过程由品质部归口管理。 3.2 总经理负责纠正预防措施以及持续改进的管理、协调工作。 3.3 品质部协助总经理负责纠正与预防措施及持续改进的监督与验证。 3.4 各部门负责本部门纠正与预防措施及持续改进的实施。
MP7 持续改进
2.持续改进项目 3.持续改进计划制定 4.持续改进实施 5.跟踪与验证 6.资料归档 7.绩效监控
IATF16949持续改进管理程序(含流程表格)
持续改进管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的持续改进质量和价格，使所有顾客受益。
并确保实现质量管理体系的正常运行，持续改进其有效性。
2.0范围适用于公司所有部门改进措施的制定、实施和验证。
3.0职责3.1 质检部负责组织对体系、过程、产品持续改进的策划，组织跟踪验证改进措施的实施效果。
3.2 管理者代表领导和指导质量管理体系及其过程的改进工作。
3.3 各部门负责实施相应的改进措施。
4.0程序内容4.1 持续改进控制程序4.2 其他管理要求4.2.1 公司要达到持续改进的管理目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。
4.2.2 持续改进包括突破式和渐进式改进两种途径，对日常不良或潜在不良改进的策划和管理执行《纠正措施/预防措施管理程序》。
4.2.3渐进式持续改进项目由质检部组织相关部门按年或随时予以确定，形成《改进措施计划》，可用“甘特图”规定时间进度、关键路径等形式报管理者代表审核、总经理批准后实施，，并组织有效实施。
4.2.4 质检部按《数据分析管理程序》，对生产过程中出现的不合格品数/率进行分析，针对出现的关键不合格品，根据重要性视需要考虑策划优先减少，通过分析原因采取措施降低关键不良，并对计划进展和效果进行跟踪验证。
4.2.5 质检部组织对生产过程的改进时，应持续关注产品特殊特性和生产过程参数变差的控制和减少。
4.2.6 持续改进可使用（但不仅限于）的技术方法：控制图（计量值、计数值）、过程能力研究、试验设计（DOE）、PPM分析、标杆研究、动作/人机工程分析、防错等。
4.2.7 由持续改进措施引起质量体系文件的更改时，执行《文件管理程序》的有关规定。
4.2.8 持续改进措施的实施情况和结果，应提交管理评审。
4.2.9质检部收集和保存改进措施的有关记录。
5.0相关文件《文件管理程序》《改进措施计划》持续改进实施计划汇总表.d oc《持续改进建议及评审表》持续改进建议及评估表.d oc附录：DL^EC-。
IATF16949持续改进管理程序
持续改进管理程序编制:审核:批准:受控状况:1概述1.1目的1.1.1采用风险分析的方法，从产品质量、服务、成本及技术等方面寻求持续改进的机会并实施，以期望不断提高产品、服务质量和降低成本，确保本公司质量管理体系业绩得到持续提高并使公司、所有顾客及其他相关方受益。
1.1.2使公司的持续改进规范化。
1.2管理职责1.2.1（副）总经理负责在公司范围内营造持续改进的氛围，对重大改进项目进行决策并提供资源支持。
1.2.2管理者代表负责组织协调改进、监督及相关的评价。
1.2.3质量部为本过程的归口管理部门，负责组织对体系、产品、服务持续改进的策划，监控实施进度、验证实施效果，并保留形成文件的信息。
1.2.4各部门负责本部门持续改进项目的立项及实施（包括合理化建议、技术改进及顾客特殊要求），并跟踪验证。
1.3适用范围及实施频次1.3.1适用本公司内部持续改进的管理和控制。
1.3.2频次要求：1次/季度（根据实际生产经营状况必要时各部门可随时提出持续改进立项申请。
）1.4相关标准条款IATF16949:2016标准9.3/10.3条款1.5术语与定义持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。
指在已达到目标要求的基础上，按目标值优化特性和参数，并减少变差、降低成本和改善服务等活动。
合理化建议：指有关改进和完善公司生产、技术、管理等方面的办法、措施。
技术改进：指对原有机器设备、检测仪器、工装、工艺技术等方面所做的改进。
顾客特殊要求：指顾客针对产品、服务、体系等作出的要求，如：新的质量指标、新的体系要求等。
2过程描述3 附录无4 相关文件4.1 《经营计划管理程序》4.2 《管理评审程序》Array 4.3 《纠正、预防措施管理程序》4.4 《员工奖惩管理规定》5 质量记录5.1持续改进建议表5.2持续改进项目一览表5.3持续改进实施计划5.4持续改进效果验证评价报告6 过程流程图（见右图）。
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持续改进流程图
1 目的
为确保本公司的未来，使本公司的战略目标得以实现，提高公司内部有效性和效率以及提高顾客和其他相关方满意程度，使相关方受益。
2 范围
适用于本公司的过程（产品实现过程和支持过程）、活动和产品性能的改进。
3 职责
3.1 各部门主管负责本部门的基础数据的收集、分析和汇报，并营造本部门人员积极参
与寻求过程、活动和产品性能的改进文化。
3.2 总经理和管理者代表负责部门相关数据和公司级数据的汇总和分析，确定重大项目
的持续改进。
3.3 公司各部门各级人员均有对相关方面提出改进建议或进行改进的权利和义务。
3.4 质量部为各部门各种改进建议的汇总立项归口管理部门。
3.5 相关部门或人员有协同管理部确认改进意见及实施方案的责任。
3.6 质量部负责持续改进项目登记、监控。
3.7 相关部门负责改进过程的实施、评价和结果的利用。
3.8 财务部负责改进经济效果测算。
4 程序
4.1 持续改进文化创立
本公司各级管理者应创造一种文化，以使本公司的人员都能积极参与寻求过程、活动和产品性能的改进机会。
为使本公司的人员积极参与，本公司最高管理层应分配权限，使他们都得到授权并接受各自的职责，从而识别本公司业绩改进的机会。
可通过下述活动做到这一点：
1)确定人员、项目和本公司的目标，见《业务计划管理程序》；
2)与竞争对手的业绩和最佳做法进行水平对比，见《信息沟通管理程序》；
3)对改进的成就给予承认和奖励，《合理化建议和改进管理办法》；
4)开展合理化建议活动，包括各级管理者对改进建议及时做出的反应。
4.2 持续改进领域（方向）
产品的实现和支持过程以及各项活动：
1)提高有效性（如满足要求的输出），如：减少报废、返工和返修，以新的目标值
优化顾客的过程等，见《不合格品管理程序》和《生产过程管理程序》；
2)提高效率（如每单位时间和金钱所用的资源），如：减少计划外停机时间，减少
设备安装、模具更换和机器调整时间，减少非增值使用的场地空间，减少人力
和材料的浪费，减少库存和资金占用等，具体见《设备管理程序》；
3)减少外部影响（如法律法规发生变化），如：降低产品、行政、贸易方面法律法
规变化的影响《SWOT》分析中的法律法规影响；
4)加强对潜在的薄弱环节（如缺少能力和一致性）控制，如：减少过大的变差，
提高低于100％的初次运转能力，减少过程均值与目标值的差异等，见《产品
设计和开发管理程序》的生产和过程确认结果管理；
5)使用更好方法的机会，如使产品容易装配和安装，减少搬运和储存等；
6)加强对已策划和未策划的更改的控制，如：减少后修，避免或减少顾客担心和
忧虑，提高产品可靠性，缩短开发、生产和运输周期等，顾客满意度调查结果，PPM统计结果，退货产品试验和分析结果，实验数据统计分析结果，顾客的需
求和反馈；
7)加强对已策划的收益的测量，如：提高竞争力，增加利润，降低不良质量成本。
4.3 持续改进的信息来源
1)确认的数据：产品确认和过程确认的结果，见《产品设计和开发管理程序》；
2)生产量数据：产能与顾客需求，实际产量与设备能力；
3)产品和过程试验数据；
4)自我评价的数据；
5)相关方明示的要求和反馈；
6)本公司的人员的经验；
7)财务数据；
8)产品性能数据；
9)服务提供数据。
4.4 持续改进分类
4.4.1 重大战略项目的持续改进：
对现有过程进行修改和改进，或实施新过程；它们通常由日常运作之外的跨职能的小组来实施；重大战略项目通常包含对现有过程进行重大的再设计，重大战略项目应以有效和高效的方式按照项目管理方法来管理。
更改完成之后，新的过程计划应为过程的持续管理奠定基础。
4.4.2 一般项目的持续改进：
本公司的人员是提供渐进的持续改进信息的最佳来源，并通常参加工作组。
本公司应对渐进的持续的过程改进活动进行控制，以便了解它们的作用。
参与改进的本公司的人员应被授予相应的权限、并应得到与改进有关的技术支持和必需的资源。
改进过程应重复用于遗留问题，以及用于为进一步改进过程制定目标和解决办法。
为使本公司的人员积极参与改进活动并提高他们的意识，各级管理者应考虑以下活动：
a)成立小组并由组员选出组长；
b)允许本公司的人员对他们的工作场所进行控制和改进；
c)将培养本公司的人员的知识、经验和技能作为本公司整个质量管理活动的组成
部分。
4.5 持续改进流程
重大改进项目的持续改进流程：
1)确定改进项目的目标和框架；
2)对现有的过程进行分析并认清变更机会；
3)确定并策划过程改进；
4)实施改进；
5)对过程的改进进行验证和确认；
6)对已完成的改进做出评价，包括总结经验；
一般项目的持续改进流程：
1)改进的动机：识别过程中存在的问题，选择改进的区域，并记录改进的原因；
2)目前的状况：评价现有过程的有效性和效率。
收集数据并进行分析，以便发现
哪类问题最常发生；选择问题并确立改进目标；
3)分析：识别并验证问题的根本原因；
4)确定可能解决问题的办法：寻求解决问题的可替代办法。
选择并实施最佳的解
决问题的办法，即选择并实施消除问题根本原因以及防止其再发生的解决办法；
5)评价效果：确认问题及其产生根源已经消除或其影响已经减少，解决办法已产
生了作用，并实现了改进的目标；
6)实施新的解决办法并规范化：用新过程替代老过程，防止问题及其根本原因的
再次发生；
7)针对已完成的改进措施，评价过程的有效性和效率：对改进项目的有效性和效
率作出评价，并考虑是否在本公司的其它地方使用这种解决办法；
4.6 持续改进项目的管理：
管理者应确保产品或过程的更改得到批准、优化、策划、规定和控制，以满足相关方的要求并避免超出本公司的能力。
5 相关文件
5.1《业务计划管理程序》
5.2《信息沟通管理程序》
5.3《合理化建议和改进管理办法》
5.4《不合格品管理程序》
5.5《生产过程管理程序》
5.6《设备管理程序》
5.7《质量策划管理程序》
5.8《产品设计和开发管理程序》
6 相关记录
6.1《质量计划控制表》保存期二年6.2《合理化建议书》保存期二年6.3《合理化建议登记表》保存期二年6.4《持续改进实施计划汇总表》保存期二年6.5《持续改进实施记录表》保存期五年6.6《持续改进成果报告书》保存期五年6.7《奖惩单》保存期一年。