办公用品采购制度

吉林东光精密机械厂办公用品采购制度（修订）

1 总则

为规范采购行为，使办公用品合理使用，降低消耗，及时供应，制定本办法。

2 采购原则

2.1 比价采购原则；公开、公平、公正原则，由综合管理部负责归口管理。

2.2 实施定点采购，双人采购制度。

2.3 按审批计划采购，不准采购计划外的物品。

3 定点供应商确定原则：

3.1 根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。

3.2 每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定点供应商。

4 采购范围

具体包括基本性支出：购置计算机设备、办公文化用品等消耗性支出和会议性支出，凡需由财务部进行支付的所有办公支出项目都属于本制度规定的采购范围。

4.1 办公设备包括：计算机、传真机、电话机、打印机等。日常消耗性用品包括：打印机使用的纸张、硒鼓、 4.2

墨盒、墨水；传真机使用的硒鼓、墨粉；办公用存贮介质（包

括移动硬盘、U盘）；办公设备维修、维护用品等。

5 采购程序

日常办公用品、大宗办公用品及固定资产采购程序：

5.1 厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报综合管理部汇总；

5.2 综合管理部随时了解厂内日常消耗性办公设备用

品需求情况并确定集团办公用品采购计划；

5.3 由综合管理部按需求统一购买。采购工作要科学、合理、增强透明度，采购前，应做到市场调查，充分掌握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争达到货真价实、优质低价。

5.4凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。

5.5 大宗办公用品和固定资产采购，厂领导和各部门因工作需要购置的，须先提出采购申请单，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，经综合管理部（投资部门）审核，报主管厂领导审批同意后，综合管理部根据申请单审批费用指标，按照采购原则进行办理。

5.6 使用部门根据实际使用情况登记领取。

5.7 费用结算，综合管理部凭有税发票和采购用品详单，定期结算或即办即结。．

6库存和发放管理

所有采购的办公用品均要登记入库，要及时登帐验收。各部

门根据实际工作需求及使用情况报综合管理部，经各部门领导审核签字后，到备品库保管员处登记领取。

综合管理部

2011年3月23日

办公用品（设备）采购流程图

根据工作需要填写办公用品购置计划表、报主管厂长审办公设

日常办公用

由投资部门审由综合管理部采厂主管领导批

由综合管理部采

市场比价、货比三家、由两人以上采购

建立台账、入库由专人管理

按部门购置计划表领取

管理员发放办公用品

固定资产跟踪管理．