某机械厂顾客财产控制程序

顾客财产控制程序

1、目的/范围

为了使顾客提供的材料、产品和图样、保密信息等知识产权得到

妥善保管、维护和使用，保证最终产品满足要求，编制本程序。

本程序适用于公司所有顾客提供财产的控制。

2、职责

2.1生产部负责本程序的制定、修改和监督实施。

2.2产品实施单位负责本程序的具体实施。

3、顾客财产的范围

3.1顾客提供的零部件、钢材等材料。

3.2顾客提供的图样、标准保密信息、资料等知识产权。

4、对顾客财产的控制

4.1对顾客提供成品、材料的控制

4.1.1签订合同。在双方签订的合同中，对涉及顾客提供的成品、设

施/设备、产品和材料的具体范围，都必须有明确的规定。

4.1.2认真验证做好标识。顾客提供的产品、材料进厂时，由仓库管理员进行现场验收，填写《仓库台帐》，并按《标识和可追溯性控制程序》加以标识。验收时应注意：

a、所提供的产品和材料其品种、规格、型号和数量是否与合同

相符。

b、所提供的产品是否满足有关质量标准要求。

C、对提供的主要材料的合格证、试验报告、使用说明书等资料及时收存、保管，必要时可以追溯。

d、对顾客提供的产品验收，不能减轻顾客提供合格产品的责任, 在产品使用过程中发现有规格、数量、质量、等级不符的情况，我方要向顾客及时通报或提出书面报告，以得到妥善处理。

4.1.3妥善保管和维护。

顾客提供的产品材料经过验收后，仓库管理员应按照《产品防护控制程序》针对产品、材料的特性，采取有效的防雨、防潮、防晒、防碰、防砸、防碎、防火、防盗等措施，认真保管和维护，不得因保管、维护不当发生损坏、丢失。如果出现问题时，应予以记录并向上级领导和顾客报告。

4.2对顾客提供的知识产权的控制

4.2.1对顾客提供的图样和资料，要登记在收发文件中，持有者应细心使用和保管，保持其清晰和完整。

4.2.2对顾客的保密信息，我方人员必须履行保密义务。

5、相关文件

5.1《记录控制程序》ZH/CX4.2.4-01

5.2《标识和可追溯性控制程序》ZH/CX7.5.3-01

5.3《产品防护控制程序》ZH/CX7.5.5-01

6、质量记录

ZH/JL7.5.3-01

6.1《仓库台账》