内审不合格项及分布

33 镭射区两台电子秤准用证无法提供 34 三合一方针，无法正确回答 35 多功能彩印机设备档案卡未做 36 烘箱维护保养记录和镭射机设备操作保养卡无法提供 37 现场存放废品处无废品存放标识 38 年度培训计划表中职业健康安全没有培训 39 办公自动化管理制度未进行收文登记 40 无法提供管理手册 41 存放香蕉水和酒精的地方无存放标识 42 10AXX15970、XQX9509产品无首件确认卡，三检表填写不规范 43 无废品放置区，放废品的地方有合格的毛坯件 44 无法提供管理手册及系统管理类、行政类文件 45 灭火器无检查情况及有效期 46 操作工不知道设备操作注意事项 47 设备日常维护记录填写不规范 48 每班事故损失额超标不能提供相关书面分析及改进验证表 49 10AXN19414连续推单四次，未经相关领导审批 50 模具仓库对面润滑油桶随意放置，地面都是油污 51 八九十三月压铸机检查保养记录表无法提供 52 DXN14287型号XY7017B模具修模无返修记录保存 53 XY1354B新开模和XY0926B重开模无产品线主任审批 54 不能提供消防设施日常检查登记表 55 无样品流转登记表 56 报废模具存放处同时存放未加工的模块 57 无法提供检验要求类文件 58 无法提供安全培训记录，新调入管理人员未进行车间安全知识培训 59 放置油桶的地方未加以隔离 60 设备档案卡信息不齐全 61 无法提供车间安全生产检查表 62 010070#台钻存在安全隐患，铣床无安全警示标识 63 XD4474有质量事故无特大事故分析、处理单 64 无法提供原料批次检测记录 65 电焊工序人员无相关资质证书 66 环境因素及危险源登记表无法提供 67 不合格品处理单订单号G29078数量未填写 68 理化性能检验报告单填数量、订单号、执行标准未填写 69 无法提供岗位说明书 70 9月份员工离职率未达标不能提供指标分析改进验证表 滚镀 4 合金模具 15 合金压铸 4 合金组装 6 合金滴胶镭射 9
2010年内审不合格项及分布
组别:第一组 序号 不合格项简介 责任单位 合计 备注
1 顾客满意度调查报告及汇总分析无法提供书面记录 2 无法提供急救员人员名单 3 10AXN20832客户投诉重做订单无法提供提供书面投诉单 4 年度培训计划及培训相关记录无法提供书面记录 5 无法提供收文记录，无文控员 6 扣样流转记录表合同号AXN20621型号XD2985扣样无接收人 7 不合格品处理单订单号AXX1305数量未填写 8 产品线目标责任书因主管出差无法提供 9 环境因素及危险源登记表无法提供 10 环境因素及危险源登记表无法提供 11 合同评审单手工单号SMCS1010-028J没有评审结果及签字日期 12 消防栓玻璃门破碎 13 砂轮机日常维护保养记录无法提供 14 《质检员经济责任制》文件已过期，未做标识 15 合金产品规程未规定不同产品的抽样标准，质检员抽样检验主观性较强 16 环境因素及危险源登记表无法提供 17 监测设备校准有效期到期 18 10DXN14641订单无法提供质量标准及要求规定，不能提供书面文件 19 完工产品质量检验登记表填写不规范 20 GS715726#卡尺已损坏无校验标识仍在使用 21 01E0100143#台钻设备日常维护保养卡无法提供相关记录 22 样品流转记录未按规定使用样品流转登记表 23 环境因素及危险源登记表无法提供 24 不合格品处理单订单号DX1013116数量未填写 25 8月份员工离职率未达标不能提供指标分析改进验证表 26 交期准确率未达标指标分析改进验证表不能提供 27 AXX15870份XQX10972沪工色样签出无签收人签字 28 不合格品处理单订单号AXN19904时间、数量未填写 29 自动封口机无标识，工人不清楚哪些注意事项 30 合金线成品工序指标算法文件已过期，未做标识 31 完工检验登记表检验的AXN17839份XD5580检验记录不完全 32 一只灭火瓶压力不足，消防设施日常检查表不能提供 合金成品 8 合金打样 7 合金半成品 6 合金销售 合金生产 11 合金生产销售
71 干部、骨干选拔晋升制度未进行收文登记 72 无危化品控制标准文件 73 无法提供设备日常维护保养记录 74 无法提供年度培训计划表 75 油漆存放处和搅油漆位置无标识 76 无法提供设备日常维护保养记录和设备档案卡 77 完工产品质量检验登记表检验人未填写 78 无法提供收文记录 79 测量器具校准周期没按规定执行 80 出差管理制度未进行收文登记 81 2010年环境因素识别和环境管理方案未做 82 产品评审管理程序未进行收文登记 83 环境因素及危险源登记表无法提供 84 危险源登记表无法提供 品管部 技术部 办公室 开发部 设备部 1 2 1 1 1 有色漆 4 滚镀 4
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