差旅费及出差补贴规定

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公司差旅及出差补贴规定

差旅费及出差补贴规定一、出差申请流程员工的出差计划必须尽早由其部门负责人批准；出差之前，员工应填写好《出差更遭表》并由部门负责人、总经理签字，员工应将获得批准的完整表格交由公司的行政部做进一步的安排。

一般情况下，公司员工应当选择火车作为出差的最佳交通工具。

其中，若乘坐时间在6小时以内，应当选择硬座；若乘坐时间超过6小时，则可选择硬卧；若超过6小时仍坐同车次硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。

确需乘飞机的，至少应有2个机票代理商提供报价以供选择最优惠的价格。

应订购最直接的路线。

在预算允许的情况下并兼有部门主管的批准，公司为所有出差员工提供经济舱标准。

二、每日的出差津贴标准（2）出差员工标准范围内报销，标准以下节约的部分，公司将节约部分的50%作为奖励发给个人。

超过标准超支部分，个人将承担超支部分费用。

超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理审批。

（注：住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支）。

（3）地区类别。

一类地区：北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市。

二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。

三类地区：所有县级城市及地区。

三、业务餐费及业务招待费应选择适当的地点款待与业务相关人员，业务相关人员是指客户、潜在客户、潜在雇第1页共5页员、专业顾问和代理。

总体上，为实现业务目标而邀请对方共进工作餐的费用是可以报销的。

在公司承担款待费用的场合，员工应注意成本控制。

因为公司可能对过大金额的餐饮招待费不予报销，除非本人对此笔费用有合理原因说明。

如有此类情形发生，该员工应上交一份书面报告说明费用的金额及性质。

在报销申请表上还须注明每位客人的名字及其所在公司名称。

四、不能报销的项目下述项目属于个人性质的开销，因此不能报销：1）给同事的礼物2）交通或停车类罚款3）酒店内收费电影，或其他形式的娱乐4）信用卡利息或其他逾期债款费用5）个人修饰（如：理发、个人护理产品等）6）在出差时或由于出差而发生的其他个人费用7）外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用8）凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销五、差旅费报销的递交报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项。

差旅费及补助的相关规定.doc

差旅费及补助的相关规定1、异地出差住勤补贴，省内每人每天100元（省内当天能够往返只在外吃一顿午餐的每人每天补助30元）；省外出差除乘座飞机外不分途中和住勤每人每天补助100元，乘座飞机的当天途中补贴按30元计发，乘坐其他交通工具连续超过8小时的，途中每天补贴100元。

出差到配偶所在地，能够在家中就餐的不享受住勤补贴。

出差地只免费提供住宿不提供膳食（如支援新接项目），则每天补贴30元，月不超过450元，在出差地由出差地有关单位提供住宿及免费招待的不得再报销补助费。

2、异地出差报销交际应酬费及馈赠礼品，应事先经公司总经理批准后执行，如特殊情况，不能及时审批，则必须事先电话申请，回公司后三个工作日内填补书面申请。

参与招待客户就餐的每餐在出差补贴中扣除25元（午、晚餐），非应酬餐费一律不准报销。

3、异地出差，乘坐交通工具标准：出差夜间乘火车可购同席硬卧，轮船可乘坐三等仓，凡夜间乘火车未购卧铺的，一律按硬卧上铺票价与坐票价的差额发给顾问团成员。

因工作需要经公司总经理事先批准，可乘飞机经济舱，出差乘座飞机必须事前填写《乘机申请单》，事后凭机票和《乘机申请单》到财务部报销。

4、出差的路径应是出发地与目的地之间最近距离，因私绕道，其费用自理。

5、出差顺路休假，应严格划分二者的起止时间界限，路费按单程报销（回程自负）。

6、出差期间，市内交通以公共交通车为主，乘坐出租车的条件及报销办法按本制度有关规定执行。

7、出差应尽量住快捷酒店（如7天酒店、锦江之星、如家、汉庭等），住宿费实行限额报销办法，凭发票在限额内报销。

一类地区为省会城市；二类地区为省会城市之外的其他城市。

一类地区每人每天300元、二类地区每人每天200元，超出标准费用自负。

本着节俭原则，同性别人员出差，1人住单间，2人住双标。

8、出差人员如因招待贵宾等原因或经公司总经理批准，可住星级酒店，但完成接待任务后应尽快调换回快捷酒店。

9、凡涉及对外承诺必须先请示区域公司总经理，在获得其书面同意后再承诺。

差旅费及出差补贴规定

差旅费及出差补贴规定第一章总则第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，拟订本规定，本规定合用于企业全体出差人员。

第二条差旅费开销范围包含：交通费、住宿费、伙食补贴费、市内交通费和差旅杂费。

第三条交通费在规定标准内凭证报销，住宿费、伙食补贴费、市内交通费和差旅杂费依据出差人员类其余不一样履行不一样的报销标准;在等待趁机、搭车时的茶座费及其余花费应由个人自理，不予报销。

第四条依照出差人职工作职责的不一样，相应分为总经理、副总、中层和基层四个级别，按不一样级别，合用不一样的报销标准。

第二章差旅费报销预付规定及程序第一条出差人一定在《出差申请单》上填写注明出差地址、事由、天数、所需资本等必填项目，经部门经理签订建议，总经理赞同后方可出差。

手续办好后到财务部办理借钱;对于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵照企业有关规定;未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

出差申请单由财务部保存，并作为部门花费查核依照。

第二条职工可从企业预借差旅款项，预借钱应合理计算，基层人员最高限为每天不超出人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，若有特别出差任务，增添的借钱另行提出申请;中层和高层依照出差任务的不一样据实提出申请。

第三条出差人员借钱需持赞同后的“出差申请单”，填写“借钱申请单”，列明用款计划，经财务部审查，总经理审批后方可借钱。

审批流程：填写《出差申请单》《出差估算》《借钱单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审查办理借支(经办人持出差估算单申请单和借钱单)→行政部存案第三章差旅费报销标准第一条依照出差人职位的不一样，差旅费推行不一样的报销制度，总经理以上人员推行据实报销制度，其余出差人员履行标准见下表：类型三类地域一类地二类地域域飞汽轮火车机车船住宿食宿交通住宿食宿交通住宿食宿交通级别经二软卧实实报实报实报实报实报实报实报实报实报总经理济等报软座舱舱第1页共4页软卧经实二38050实报30050实报24040实报副总济等报软座舱舱经三硬卧实济300503024050201604015中层等报软座舱舱经三硬卧实济240502018040151304015基层等报软座舱舱说明：(1)住宿需选择企业协议酒店或能供给增值税专用发票酒店，报销时需供给增值税专用发票，不然不予以报销。

公司员工出差补贴与差旅费报销制度

知识创造
公司员工出差补贴与差旅费报销制度
公司员工出差补贴与差旅费报销制度是为了解决员工因工作需要外出或出差而产生的交通、食宿、通信等费用的政策和规定。

1. 出差补贴：公司可以根据出差地的不同或出差天数的长短，给予员工相应的出差补贴。

补贴通常包括交通费、餐费和住宿费。

补贴标准可以根据公司的政策制定，例如按照当地的市场价格或公司内部的统一标准。

2. 差旅费报销：员工在出差期间所发生的交通、食宿、通信等费用可以向公司进行报销。

员工需要提供有关费用的发票或票据，并填写差旅费报销表或报销申请表。

公司会审核员工的报销申请，并根据公司规定的报销标准进行报销。

制度的具体规定可以根据公司的规模、财力状况、行业特点等因素而有所不同。

一般公司会制定出差时间限制、报销额度限制、报销流程等制度规定，以确保费用合理、经济合理以及管理方便。

员工在享受出差补贴和差旅费报销的也需要遵守公司的相关制度，保持合理使用和持续改善的态度。

1。

差旅费报销管理制度9篇

差旅费报销管理制度9篇差旅费报销管理制度篇1一、差旅费报销规定1、住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。

一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。

出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。

员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。

2、城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。

员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。

3、市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。

4、出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为50元/天，其中分为早餐10元，午餐20元，晚餐20元。

若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。

5、手机话费：手机话费补助每月150元，凭发票报销。

为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。

工作日：早8：00-晚21：00 节假日：早10：00-晚18：00。

6、业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。

7、礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。

必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。

二、出差计划和出差报告1、出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。

2、出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。

出差差旅费标准

出差差旅费标准在公司日常运营中，出差是一种常见的工作方式。

为了规范出差差旅费的报销标准，公司特制定了以下的出差差旅费标准，以便员工在出差过程中能够明确了解相关规定，合理合法地进行费用报销。

一、交通费用。

1. 飞机票，根据出差地点的不同，飞机票的标准报销额度有所不同。

国内经济舱的飞机票标准为不超过1000元；国际经济舱的飞机票标准为不超过3000元。

2. 火车票，根据出差地点的不同，火车票的标准报销额度有所不同。

硬座的火车票标准为不超过500元；软卧的火车票标准为不超过1000元。

3. 出租车费，出差期间的出租车费用报销标准为实报实销，需提供有效的发票和行程报告。

4. 租车费，出差期间的租车费用报销标准为不超过每天500元，需提供有效的发票和行程报告。

二、住宿费用。

1. 酒店住宿费，出差期间的酒店住宿费用报销标准为不超过每晚800元，需提供有效的发票和入住登记。

2. 住宿补贴，如果出差地点没有酒店住宿条件，员工可按照公司规定自行选择住宿，报销标准为不超过每晚300元，需提供有效的发票和入住登记。

三、餐饮费用。

1. 差旅餐费，出差期间的差旅餐费用报销标准为不超过每天150元，需提供有效的发票和就餐记录。

2. 长途车费，如果出差地点距离较远，需乘坐长途汽车，长途车费用报销标准为不超过每天100元，需提供有效的发票和行程报告。

四、其他费用。

1. 通讯费，出差期间的通讯费用报销标准为不超过每天50元，需提供有效的发票和通讯记录。

2. 杂费，出差期间的其他杂费用报销标准为不超过每天100元，需提供有效的发票和费用明细。

以上为公司出差差旅费标准的具体内容，希望各位员工在出差过程中能够严格按照规定进行费用报销，同时也要合理控制费用，做到节约开支，以更好地为公司的发展贡献自己的力量。

同时也希望各位员工在出差期间能够注意安全，做好行程安排，确保工作顺利完成。

祝愿大家在出差工作中一切顺利！。

2023员工长期出差补助标准

河北省委、河北省人民政府关于做好“十五”期间农村劳动力就业工作的意见文章属性•【制定机关】河北省人民政府•【公布日期】2001.06.25•【字号】冀字[2001]46号•【施行日期】2001.06.25•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】就业促进正文河北省委、河北省人民政府关于做好“十五”期间农村劳动力就业工作的意见（冀字[2001]46号）为了促进农村劳动力就业，加快农业剩余劳动力转移，最大限度地开发利用农村劳动力资源，拓宽农民增收领域，根据中央的决策部署和要求，结合我省实际，提出以下意见。

一、当前我省农村劳动力就业现状到2000年底，我省农村人口占总人口的80．4％，农村劳动力2707．1万人，占全省劳动力总量的80．8％。

全省农村劳动力人均耕地3．6亩，低于全国人均4．2亩的水平，人多地少的矛盾很突出；农村劳动力就业在一、二、三产业所占的比例分别为61．5％、21．8％和16．7％，在第一产业就业比例明显偏高，就业结构不合理；乡镇企业从业人员849．6万人，其中乡镇集体企业从业人员仅为180．3万人，乡镇企业吸纳农村劳动力能力不足。

2000年全省农村劳动力向非农产业转移140．42万人，其中劳务输出54．33万人。

近年来，农村劳动力向非农产业转移数量逐年增加，但劳务输出增速不快，城镇化水平较低，大量农村剩余劳动力急需寻找就业岗位。

据测算，目前我省农村剩余劳动力约在 500万——600万人之间，每年新增农村劳动力70万人左右，预计我国加入世界贸易组织后全省农村剩余劳动力还将增加，形势非常严峻。

因此，解决农村劳动力就业问题已成为促进农业和农村经济发展，增加农民收入，提高人民生活水平，保持社会稳定的重要而紧迫的任务。

二、“十五”期间的工作指导思想和主要目标“十五”期间全省农村劳动力就业工作的指导思想是：坚持把促进农村劳动力就业、实现农民增收、提高人民生活水平作为出发点，把扩大就业作为经济和社会发展的重要目标，实行有利于扩大就业的经济政策和社会政策，结合经济结构调整，从政策、项目、资金、机构、机制等方面全面加强农村劳动力就业工作，加快提高农村劳动力就业率，以就业促进农民增收、促进经济发展、维护社会稳定。

出差补助差旅费报销制度(精选5篇)

出差补助差旅费报销制度(精选5篇)出差补助差旅费报销制度精选篇11.总则1.1为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

2.成本费用的核算管理及报销流程2.1本公司按照资金实际支出的方法计算成本。

2.2成本与费用要按权责发生制原则进行计提。

要正确划分和核算各项成本费用。

公司制定合理完善的定额费用和报销制度，本公司的管理费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算。

2.3有关费用报销程序和标准的制度2.3.1现金借款签批流程：借款人填写《借支单》→主管领导审核签字→副/总经理审批签字→到出纳处办理借款手续领取现金。

2.3.2审批权责规定：2.3.2.1借款人根据事项填写《借支单》，经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付;所有借款，需由所属部门主管审核签字同意后，报请副/总经理审核签字，然后到出纳处办理借款手续。

2.3.2.2借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。

借款应是因工作需要的工作经费，而非个人私事。

一切个人私事均不可作为借款的理由。

特殊紧急事情需经总经理批准。

2.4费用报销费用是指各职能部门发生的差旅费、办公费、业务招待费、公务交通费等日常费用支出。

其中差旅费、餐费等临时性的借款，必须由经办人员填写借支单，写明时间、地点、申请金额、用途，按程序审批后借款。

借款人员完成公务后须及时办理报销清帐，在10天内不报销者，财务部有权从借款人员的税后工资中扣回。

2.4.1日常费用签批流程：按公司规定发生日常费用支出，取得合规的正式发票→报销人填写《费用报销单》将发票及其他应备资料粘贴于后→验证人签字→部门主管签字→出纳审核签字→副/总经理批准→出纳处办理报销手续、领款→领款人签字。

当月发生的费用应在当月报销，超期10日逾期报销的按报销总金额的30%从本人工资中扣除罚款。

2.4.2出差费用签批流程出差人员依据实际出差情况如实填写《出差费用报销单》将发票及其他应备收据贴于其后→部门主管审核签字→交财务部出纳审核签字→副/总经理审核签字→出纳处办理报销手续→领款人签字。

2024年人员出差报销标准

二、出差申请程序及办法
1、申请出差流程：凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差计划交于部门主管处并注明出差地点、事由及计划出差时间及xx，部门以下的人员（不含部门经理）由部门经理审批，部门经理出差由副总或其授权人批。
2、出差返回时，需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等，并办好相关的手续。原则上各片区业务人员应坚守岗位。
3、未接到总部和无特殊原因的情况下，均不得擅自回总部。特殊原因需提供事实、证据。各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。否则不予报销此出差的费用，主管人员及财务亦不得审批。
三、出差报销规定
加强公司业务人员的出差管理，特对出差报销作如下规定：
1、差旅总费用包括：旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的杂费。
3、当次车票遗失，可口头提出声明，经领导核实并批准后方予报销，票额参照里程推算。
4、所有与行程无关的票据不予报销。
5、所有票据必须真实有效；对于弄虚作假，依情节轻重，处以口头警告，50元以内罚款，交上级部门处理等处罚。
6、出差补贴：
超过8小时路程的火车票、汽车票，享受票面的.60%车贴；火车软座享受40%的车贴；硬卧票不享受车贴待遇；动车组硬座不享受车票补贴科员出差享受100元/天的生活补贴；苏锡常（苏州、无锡、常州）及周边地区，当日往返的，享受30元/天的生活补贴；出差天数累计以当次车票票面日期为准累计；出差期间请事假、病假符合规定，仅享受30元/天的生活补贴，其他费用自理。（关于事假、病假的“规定”见《制度》）
一、销售人员出差类型：
1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；
2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；
3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。

对出差补助标准的规定

对出差补助标准的规定（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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2023年出差补助及费用标准

2023年出差补助及费用标准2023年出差补助及费用标准范例11、员工参加项目组业务的工作出差食宿交通等费用，纳入相对应的项目组业务成本，由项目组长审核报销。

2、属于公司委派员工外出办理不属于参加项目组业务的，如临时调配支援去办理不能享受到业务提成的事项、协调办理各类手续、对外交流合作、学习参观考察等。

可以享受出差补助。

公司委派出差费用由公司管理费开支报销。

3、公司各级别员工因公出差一天以上需在当地食宿及短途交通的补助包干报销标准规定为：省会城市及其他地州：总经理住宿补助350元/天+伙食补助60元/天+往返车费副总经理住宿补助320元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理住宿补助280元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门副经理住宿补助250元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理助理住宿补助220元/天+伙食补助60元/天+往返车费普通员工住宿补助200元/天+伙食补助60元/天+往返车费大理州内除大理市范围外各县：总经理住宿补助270元/天+伙食补助60元/天+往返车费副总经理住宿补助240元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理住宿补助210元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门副经理住宿补助180元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理助理住宿补助150元/天+伙食补助60元/天+往返车费普通员工住宿补助120元/天+伙食补助60元/天+往返车费4、属于在大理州内，大理市范围外各县出差，当天往返没有发生住宿的一律补助误餐费每餐20元，每天60元。

有公司派车的报销车辆油费、过路费、自己乘车往返的报销往返车费，回公司后凭正式发票报销，不再另外享受出差住宿补助。

属于出差并且公司派车往返的，按上述标准给予住宿、伙食补助，报销相应的车辆油费及过路(桥)费，不再报销车费。

5、大理市范围内加班误餐标准：凡在大理市范围内，公司员工加班误餐及出差误餐补助标准为16.00元/餐。

考虑到工作时间和地点特殊性，凡因工作需要早7:30分前就必须到现场工作的，加报早点费一餐。

员工出差补贴与差旅费报销制度

出差补贴与差旅费报销制度一、制度背景与目标随着公司业务范围的不断扩大，员工出差成为日常工作中不可或缺的一部分。

为了规范出差行为，确保员工出差期间的合理费用得到及时报销，同时控制公司成本，特制定本出差补贴与差旅费报销制度。

本制度旨在明确补贴与报销的范围、标准、流程和要求，提高报销效率，减少不必要的开支。

二、补贴与报销范围1. 补贴范围：包括交通费、住宿费、伙食补助、通讯费等因公出差所产生的必要费用。

2. 报销范围：出差期间实际发生的且符合公司规定的费用，如公共交通费、租车费、住宿费、餐饮费等。

三、补贴标准与计算方式1. 交通费：根据出差目的地和交通方式的不同，制定不同的补贴标准。

一般情况下，员工可选择经济合理的交通方式，公司根据票据实报实销。

2. 住宿费：根据出差地物价水平和公司预算，设定不同级别的住宿标准。

员工在报销时应提供正规发票，并符合公司规定的住宿标准。

3. 伙食补助：按照出差天数和当地消费水平，给予员工一定的伙食补助。

具体标准由公司根据实际情况制定。

4. 通讯费：员工在出差期间因工作需要产生的通讯费用，可根据实际发生情况凭发票报销。

四、差旅费报销流程1. 员工在出差前需向直属领导提交出差申请，经审批同意后方可出差。

2. 出差结束后，员工需整理相关票据和报销材料，按照公司要求填写报销单。

3. 报销单需经直属领导审批，再由财务部门审核无误后，方可进行报销。

五、报销凭证与要求1. 员工在报销时需提供完整的票据和凭证，包括发票、收据、行程单等。

2. 票据需真实有效，不得伪造或涂改。

如有遗失或损坏，需提供相关证明材料。

3. 报销材料需清晰、完整，填写内容需真实、准确。

六、特殊情况处理办法1. 如遇不可抗力因素导致无法按计划出差或返程，员工需及时向直属领导汇报，并根据实际情况调整出差安排。

2. 对于因公产生的其他特殊费用，员工需提前向公司申请，经审批同意后方可报销。

七、监督与违规处理1. 公司将定期对出差补贴与差旅费报销情况进行审计和检查，确保制度执行到位。

2024年出差补助标准制度

(1)中午12时前离开本市按全天补助标准。
(2)中午12时后离开本市按半天补助15元。
(3)中午12时前抵达本市按半天补助15元。
(4)中午12时后抵达本市按全天补助30元。
3、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报总经理批准后，方可报销。
4、乘坐交通工具的规定：
(1)、公司领导(总经理、副总经理)可乘飞机，火车软卧(或软席)、轮船二等舱、出租车。如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准，方可报销。
13. 本制度经总经理核准，自颁布之日起生效，如有不尽之处，经商议后及时变更。
出差补助标准制度2
为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准:
一、公出人员交通费
1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:
1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元(含交通费)，其他城市当日往返补助15元。
三、报销票据:公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的.，均按本规定执行。
公司差旅费报销制度
8、出差人员应保留完整车(船)票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人审批时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予报销。

出差补助标准是如何的

出差补助标准是如何的
出差补助标准，具体如下：
1、出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴、以及因出差而享有的其他补助。

企事业单位出差补助没有明文规定，一般视企业规模大小及公司意愿而定，补助金额参差不齐；
2、一般分为两种情况，即分项目如住宿标准是多少钱一天，市内交通是多少钱一天等，也有的单位实行包干制，即一天多少钱，不再承担住宿、市内交通费及餐饮费。

但国家公务员出差补助一般都有明确标准，但各地视经济条件也不尽相同。

出差的交通工具及交通费开支标准，具体如下：
1、出差人员乘坐交通工具标准仍严格按照相关规定执行。

出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途在1500公里以上或出差任务紧急的，市级单位经局级领导批准，区、县级单位经区、县级领导批准方可乘坐；
2、工作人员出差期间不再发放市内交通费。

出差伙食补助费，具体如下：
工作人员的出差伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区由8元提高到20元，特殊地区由16元提高到30元。

法律依据：《中央和国家机关差旅费管理办法》第十二条
财政部分地区制定住宿费限额标准。

各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅，根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，提出所在市的住宿费限额标准报财政部。

出差补贴财务制度规定文件

出差补贴财务制度规定文件一、为规范企业出差补贴的发放管理，维护企业的财务利益，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有员工出差期间的补贴发放，凡出差期间需要公司报销的费用均需符合本制度规定。

三、出差补贴标准1. 交通费：出差期间员工的往返交通费用由公司报销，具体标准为经济舱机票或火车票价格。

2. 住宿费：公司根据出差地点的不同，对员工的住宿费用进行补贴。

具体补贴标准为三星级酒店标间价格的80%。

3. 餐饮费：员工在出差期间的餐饮费用由公司报销，标准为每餐不超过50元。

4. 其他费用：如出差期间需要支付的电话费、上网费等零碎费用，员工可在出差报销单上进行标注，由公司进行报销。

四、报销流程1. 出差前，员工需提前向公司提交出差申请，并在申请中注明出差期间的具体时间及地点。

2. 出差结束后，员工须按照公司规定的报销流程，填写完整的报销单，并同时提交相关的发票、凭证等资料。

3. 公司财务部门对员工的报销单进行审核，如符合规定则予以批准，否则需通知员工进行修改。

4. 经过审核批准后，公司财务部门将在规定的时间内将补贴费用打到员工指定的账户中。

五、业务出差管理1. 出差审批：员工需向所在部门负责人提出出差申请，经部门领导审批通过后方可进行出差行程安排。

2. 出差规划：员工在出差前需制定详细的出差计划，包括出发时间、交通方式、酒店住宿等，确保出差顺利进行。

3. 出差安全：出差期间员工需注意个人安全，避免前往危险地区，确保人身安全。

4. 出差总结：出差结束后，员工需向领导提交出差总结报告，总结出差期间的收获及经验，为今后工作提供参考。

六、出差补贴管理规范1. 出差补贴需真实合理，不得存在虚假报销现象。

2. 出差费用应当与实际出差情况相符，不得存在超支现象。

3. 出差补贴的发放应当及时，不得存在拖欠或延迟发放情况。

4. 出差报销单及相关凭证应当保存完好，以备查验。

七、处罚措施对于违反本制度规定的员工，公司将按照公司的相关规定进行处理，包括扣减补贴金额、暂停出差资格等处罚措施。

2023年出差补助费管理规定

2023年出差补助费管理规定2023年出差补助费管理规定篇11、报销的审批权限1)、公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交出差审批表及《出差费报销单》，经经理审核签字确认后，由经办人交会计处核算确认，最后到出纳处报销。

如果员工因临时出差等原因无法自行报销，待出差归来7天内办理报销手续。

2、员工差旅费报销标准。

1)、员工出差分“长途”和“短途”两种，在省内的为“短途”，在省外为“长途”。

2)、出差地点区分为一类区，二类区，三类区三种，即：一类区：上海、北京、广州、深圳等消费较高的城市。

二类区：一般省会城市。

三类区：除一类、二类区以外的城市。

3)、出差补助标准额3.1员工出差不超过一日的视同正常出勤，因此产生的`交通费用实报实销。

3.2长途出差补助标准：(包含住宿费和膳食费)出差标准现划分为三级：总经理级别;经理级别;普通销售人员;注：住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。

4)、员工出差交通报销标准4.1正常情况下实报实销( 火车，汽车，轮船等)，所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由经理签字方可报销。

4.2如果因特殊情况出差需要乘坐飞机须经公司总经理批准方可乘坐。

乘坐出租车的费用不在报销之列。

4.3销售人员出差，经理级别每月话费补贴300元;其他人员每月话费补贴200元。

附则：1)、本规定自发布之日起，开始执行。

2)、本规定由人力资源部制订并负责解释，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同。

2023年出差补助费管理规定篇2第一条目的为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司和分公司全体员工。

第三条出差审批权责1、员工出差由部门经理审核报总经理审批。

2、部门经理出差由总经理审批。

第四条出差管理原则1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。

2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。

差旅费及补助报销管理规定

差旅费及补助报销管理规定为规范员工出差及差旅费用报销行为，结合公司实际，制定本规定。

一、差旅费报销流程（一）员工出差前应填写《出差申请单》（见附件1），注明出差地点、事由、天数，经部门负责人或分管领导批准后，方可出差。

本审批单转公司考勤管理人员处备案，同时复印一份交财务人员报销时使用。

（二）出差人员如预借差旅费，应在《出差申请单》中注明，按照正常审批流程后办理借款手续。

员工出差借款依照“前账不清、后账不借”的原则办理。

特殊情况由公司负责人批准。

（三）报销流程：出差回来，填写《差旅费报销单》（见附件2），经分管领导签批后，报财务审核、公司负责人审批。

出差人员应在返回公司3日内及时报账。

二、费用标准员工出差，除车、船、飞机等交通费用外，住宿费实行限额内实报实销，误餐费、市内交通费实行包干补助制，住宿费及各项补助标准见下表：（单位：元/人•天）误餐补助及其出差地点住宿标准交通补助他杂费一线经济发达地区2005050二线发达城市及省会城市1604040其他地区1003030单人或双人(异性)出差住宿标准可上浮100%注：（一）一线城市：北京、上海、广州、深圳、天津；（二）二线发达城市：重庆、青岛、大连、秦皇岛、宁波、厦门、佛山、东莞、苏州、常州、无锡、烟台、温州、珠海、汕头三、报销办法（一）交通工具费出差乘坐交通工具标准级别火车轮船飞机8小时内超过8小时管理层硬卧、二等座硬卧、二等座二舱经济舱中层及以下员工硬座、二等座硬卧、二等座三等舱须报批1.员工出差乘坐交通工具严格按照以上标准执行，选择交通工具时以经济实惠、方便快捷为原则。

2.中层及中层以下员工出差需乘坐飞机或乘坐高铁、动车需乘坐一等坐的，需事先请示公司负责人批准同意。

3.乘坐飞机只限于购买经济舱机票。

中层及以下员工如乘坐飞机费用低于高铁、动车费用，可选择乘坐飞机，但须部门负责人或分管领导批准同意。

（二）住宿费1.出差人员报销住宿费，凭增值税普通发票按限额报销，即：以实际住宿天数乘以日宿费标准计算报销数额。

出差制度及补助标准细则

出差制度及补助标准细则目的：为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。

合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。

第一条员工出差依下列程序办理：(一)出差前，当事人部门应填写“出差申请单”(见附表-1)写明出差申请人、事由、地点、天数。

出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。

(二)出差人凭核准的“出差申请单”可向财务部暂支相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的，返回后需在3个工作日内报销。

第二条出差审核权限：(一)当日往返的市内出差由部门经理核准。

(二)国内出差：三日内(含三日)和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报总经理批准。

(三)国外出差一律由总经理批准。

第三条出差不得报销加班费。

但节假日出差回来后，可以申请换休。

报总经理批准后报行政备案。

第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。

第五条出差费用补助标准：1、补助标准(1)出差补助分为住宿补助和其它补助(含餐费但不含市内交通费)。

(2)住宿补助按地区划分为三类。

一类地区，北京、上海、广州、深圳，120元/天；二类地区，省会城市，100元/天；三类地区，除一类二类以外的其它地区，80元/天。

住宿补助按实际住宿天数核发。

其它补助为50元/天，按照出差自然天数核发。

2、交通：飞机、火车、长途汽车；（3）出差人员乘坐的交通工具为:①市外：汽车、火车硬卧或硬坐，特殊情况经董事长批准后可乘坐火车软卧或飞机普通舱。

②市内：公共汽车,特殊情况经总经理批准后可乘坐出租车。

（4）公司领导出差可报销高铁、轮船二等舱和国内飞机票费（必要时），其他员工出差，可报销高铁、轮船三等舱的票费。

如工作需要乘坐飞机的，经公司领导批准，可报销机票费。

（5）出差地市内公交车交通费可实报实销。