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医院办公用品管理制度

为了使办公用品发挥出最大作用,本着把有效原则和经

济化原则统一的宗旨,特此规定。

一、办公用品的购买

1、为了统一限量，控制用品规格以及节约经费

开支，所有办公用品的购买，都应由总务科统一负责申购。

2、每月28日前，各科室负责人将该部门下月

所需要的办公用品制定计划提交总务科。

3、总务科根据办公用品库存量情况以及消耗水

平和各科室的申报，制定每月办公用品计划及预算，经院长

审批后请购。

4、总务科必须依据提交给采购科的订购单，检

查追踪新订购的办公用品以及在确定的日期送到与否。

5、到货时按送货单进行接收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后方可签收。

二、办公用品的领用分发及报废处理

1、各科室每周一指定专人领取办公用品,领取时必须填写领用单，并要有科室负责人签字。

2、分发人员要根据原计划进行核对，备齐全部

用品分发。

3、除正常配给的办公用品外，若还需用其他用

品的，须另行申请并写明原因,经总务科批准后方可领用。

4、对决定报废的办公用品，要作好登记，在报

废处理册上写清品名、规格、数量、价格及报废处理的其他

有关事项。

三、办公用品的保管

1、库房物资的存放必须按分类、品种、规格、

型号分别建立帐卡。

2、严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写

整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

3、库房物资一般不可外借，特殊情况须由总务

科长批准，办理外借手续。

4、办公用品仓库每月盘点一次，盘点工作由库

管与财务人员进行。盘点要求做到帐物一致，如果不一致必

须查找原因，然后调整台帐，使两者一致，并对余量监控,计算耗用平均数，以便定额定量。

5、严格执行出入库手续，物资出库必须填写出

库单，查验领用单和审批手续。

6、库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，

库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。