职能分配表
项目部质量管理体系职能分配表
质量管理体系职能分配表要素编号要素名称项目经理项目副经理项目总工技术部质安部物资动力部预算部财务部4.1 总要求★○○▲○○○○4.2.3 文件控制★○○○○○○○4.2.4 记录控制○○★▲○○○○5.1 管理承诺★○○○○○○○5.2 以顾客为关注焦点★○○○○○○○5.3 质量方针★○○○▲○○○5.4.1 质量目标★○○○▲○○○5.4.2 质量管理体系策划★○○▲○○○○5.5.1 职责和权限★○○○○○○○5.5.3 内部沟通★○○○○○○○5.6 管理评审★○○▲○○○○6.2 人力资源★○○○○○○○6.3 基础设施○★○○○○○○6.4 工作环境○★○○○○○○7.1 产品实现的策划○○★▲○○○○7.2 与顾客有关的过程★○○▲○○▲○7.4 采购★○○○○▲○○7.5 生产和服务提供○★○○○○○○7.6 监视和测量装置控制○○★▲○○○○8.2.1 顾客满意★○○○○○○○8.2.2 内部审核○○★▲○○○○8.2.3 过程的监视和测量○★○○○○○○8.2.4 产品的监视和测量○★○○▲○○○8.3 不合格品的控制○★○○▲○○○8.4 数据分析○○★▲○○○○8.5 改进○○★▲○○○○说明：★主管，▲主控，○相关。
职业健康安全管理体系职能分配表要素编号要素名称项目经理项目副经理项目总工技术部质安部物资部预算部财务部4.2 方针★○○○○○○○4.3.1 危险源○★○○▲○○○4.3.2 法律○○★▲○○○○4.3.3 目标★○○○▲○○○4.3.4 管理方案○★○○▲○○○4.4.1 职责★○○○○○○○4.4.2 培训★○○○○○○○4.4.3 沟通★○○○○○○○4.4.4 体系文件★○○○○○○○4.4.5 文件控制★○○○▲○○○4.4.6 运行控制○★○○▲○○○4.4.7 应急○★○○▲○○○4.5.1 监测○★○○▲○○○4.5.2 不符合○★○○▲○○○4.5.3 记录○○★○▲○○○4.5.4 内审○○★▲○○○○4.6 管理评审★○○▲○○○○说明：★主管，▲主控，○相关。
职业健康安全管理体系职能分配表
○
5.2
方针
★
○
○
○
○
○
○
5.3
组织角色、职责和权限
★
○
○
○
○
○
○
5.4
员工协商和参与
★
○
○
○
○
○
○
6.1.1
应对风险和机遇的措施
★
○
○
○
○
○
○
6.1.2
危险源辨识及风险和机遇评估
○
○
○
★
○
○
○
6.1.3
法律法规和其他要求
○
○
○
★
○
○
○
6.1.4
措施的策划
○
○
○
★
○
○
○
6.2
目标及其实现的策划
★
○
○
○
○
★
○
○
○
8.1.4采购
○
○
○
○
○
★
○
8.2
应急准备和响应
○
○
○
★
○
○
○
9.1.1
监视、测量、分析和评价
○
★
○
○
○
○
○
9.1.2
合规性评价
○
○
○
★
○
○
○
9.2
内部审核
○
○
○
★
○
○
○
9.3
管理评审
★
○
○
○
○
○
○
10.1
改进总则
质量管理体系职能分配表
1.7.1
体外诊断试剂生产、技术和质量管理人员应当具有医学、检验学、生物学、免疫学或药学等与所生产产品相关的专业知识，并具有相应的实践经验，以确保具备在生产、质量管理中履行职责的能力。
1.5.1
应当配备与生产产品相适应的专业技术人员、管理人员和操作人员。
查看相关人员的资格要求。
*1.5.2
应当具有相应的质量检验机构或专职检验人员。
查看组织机构图、部门职责要求、岗位人员任命等文件确认是否符合要求。
*1.6.1
从事影响产品质量工作的人员，应当经过与其岗位要求相适应的培训，具有相关的理论知识和实际操作技能。
1.12.2
洁净工作服和无菌工作服不得脱落纤维和颗粒性物质。
查看洁净工作服和无菌工作服是否选择质地光滑、不易产生静电、不脱落纤维和颗粒性物质的材料制作。
厂房与设施
2.1.1
厂房与设施应当符合产品的生产要求。
2.1.2
生产、行政和辅助区的总体布局应当合理，不得互相妨碍。
*2.2.1
厂房与设施应当根据所生产产品的特性、工艺流程及相应的洁净级别要求进行合理设计、布局和使用。
对具有污染性、传染性和高生物活性的物料应当在受控条件下进行处理，避免造成传染、污染或泄漏等。
*2.25.1
生产激素类、操作有致病性病原体或芽胞菌制品的，应当使用单独的空气净化系统，与相邻区域保持负压，排出的空气不能循环使用。
现场查看生产激素类、操作有致病性病原体、芽胞菌制品的区域与其他类产品生产区域是否严格分开。如系多楼层建筑，在同一生产层面与其他一般品种的生产线不能共用物料通道、人员通道、包装线等，防止产品交叉污染。
职能分配表
总
经
理
管
代
副总
经理
办
公
室
经
营
部
工
程
部
质
安
部
财务部
项
目
部
GB/T19001
GB/T24001
GB/T28001
总要求
4.1
4.1
4.1
▲
▲
○
○
○
○
○
总则
4.2.1
4.4.4
4.4.4
▲
★
▲
质量手册
4.2.2
▲
★
▲
文件控制
4.2.3
4.4.5
4.4.5
▲
★
▲
○
○
○
○
记录控制
○
○
○
▲
○
产品实现的策划
7.1
★
▲
○
○
与顾客有关的过程
7.2
○
★
○
▲
○
○
○
设计和开发
7.3
删 减
采购
7.4
★
▲
○
○
生产和服务提供的控制
7.5.1
★
○
○
▲
○
○
生产和服务提供过程的确认
7.5.2
★
○
▲
○
○
标识和可追溯性
7.5.3
★
▲
○
顾客财产
7.5.4
★
▲
○
○
产品防护
7.5.5
★
▲
○
环境和职业健康安全运行控制
项目人员职能分配表
项目人员职能分配表随着现代项目管理的不断深入，职能分配表成为管理各种类型项目所必需的组合部分。
职能分配表（RACI 矩阵）旨在明确项目所有相关方的职责、在项目执行过程中确定决策权和责任，并帮助确保在项目执行期间所有人都了解自己的职责。
通过职能分配表，项目管理员工能够清楚地了解项目参与方的职责和任务，并与团队共享常见目标。
什么是职能分配表？职能分配表（RACI 矩阵）是项目管理中赋予个人不同职能的工具。
RACI 代表责任（Responsible）、协作（Accountable）、咨询（Consulted）和知情（Informed）。
这项管理资源可以用来描述项目中的每个角色或团队成员的任务和职责。
RACI 矩阵旨在确保所有项目参与方了解自己在项目中所扮演的角色，并能够形成协作和信息共享。
职能分配表通常是一个二维表格，其中列出了每个参与者（或与项目相关的团队）的名称。
行是指项目的不同方面和任务。
每一个单元格则会显示这个任务与这个参与者之间的关系。
职能分配表的作用包括：•界定清晰的职责和任务；•确定项目中的参与者和相关所有方；•管理职能交互和职责转移；•提高项目效率和协作；•监视项目进度、问题和风险。
职能分配表是一份实用工具，用来协调和管理项目范围、时间、成本和质量等各方面的信息。
核心职能分配表职能分配表（矩阵）通常分为RACI 和RASCI 两个不同的版本，核心原理一致。
R 如上所述代表责任，A 代表 Accountability，S 代表 Support。
以下是 RACI 矩阵及表格样式的说明：RACI 矩阵RACI 矩阵RACI 矩阵图中横坐标代表项目控制阶段，纵坐标代表参与方角色，矩阵中每个单元格代表与此相关的职能。
矩阵中单元格的值意味着：•R（Responsibility）：谁执行工作。
•A（Accountable）：谁负责整个过程，谁做决策。
•C（Consulted）：谁需要被征询意见，哪些人需要对项目具有投入作用。
班级职能分配明细表
班级职能分配明细表背景在班级中，为了保证各项工作的顺利进行，需要对各个职能进行明确的分配。
本文档旨在列举班级职能分配的明细表，以便同学们清楚各自的职责。
职能分配职责说明1. 班委会主席:班委会主席:- 主持班级大会和班委会会议；- 协调班级各项工作，推动班级建设；- 代表班级与学校和其他班级沟通，维护班级利益。
2. 研究委员:学习委员:- 组织研究活动，推动同学们研究；- 协助班级老师组织考试和测评工作；- 收集同学的研究反馈，及时反馈给班主任。
3. 生活委员:生活委员:- 组织班级活动，增进同学之间的友谊；- 协助班主任管理班级的卫生和环境；- 收集同学的生活需求和反馈，及时反馈给班主任。
4. 心理委员:心理委员:- 关心同学的心理健康状况，提供心理支持和辅导；- 组织心理健康相关的活动，促进同学们的心理成长；- 收集同学的心理需求和反馈，及时反馈给班主任。
5. 体育委员:体育委员:- 组织班级体育活动，增强同学们的体质；- 协助班主任管理体育设施和器材；- 收集同学的体育需求和反馈，及时反馈给班主任。
6. 文艺委员:文艺委员:- 组织文艺活动，丰富班级的文化生活；- 发掘和培养同学们的文艺才华；- 收集同学的文艺需求和反馈，及时反馈给班主任。
7. 宣传委员:宣传委员:- 负责班级各项活动的宣传工作；- 组织制作宣传海报、通知等宣传物品；- 收集同学的宣传需求和反馈，及时反馈给班主任。
8. 外联委员:外联委员:- 联系和协调班级与其他班级、社团等的合作事宜；- 组织班级间的交流与合作活动；- 收集同学的外联需求和反馈，及时反馈给班主任。
总结通过明细表的编制，班级职能的分配更加明确，每个职能负责人清楚自己的职责。
希望同学们能够积极履行职责，共同推动班级建设和发展。
项目组织机构人员职能分配表
让知识带有温度。
项目组织机构人员职能分配表项目部组织机构人员职能分配表序号姓名职务职能1 项目经理执行国家有关规矩、标准，贯彻公司各项管理制度，全面负责囫囵工程项目的生产进度、工程质量、平安生产文明施工，对项目施工的人、财、物等举行全面管理。
2 项目技术负责人贯彻公司质量文件，全面负责工程技术管理，组织图纸会审，组织编制项目施工组织设计，审批作业指导书，负责向有关技术人员举行施工组织设计和施工计划交底。
3 质检员认识施工图纸，把握施工计划以及质量保证措施，按工种质量特点举行质量控制；鉴定施工材料、工程构件的质量，核实材料证实书，并对每一道工序和质量举行检查，上道工序检查合格再举行下道工序，做好检查记录。
4 材料员负责工程所需的材料供给和调配，按照材料方案组织各种材料按时进场，做好验收、点数、量方、检尺、过磅、签证入库工作，准时索取材质证实，并协作举行材质实验。
5 平安员贯彻公司平安管理制度，负责对各种工种、工序举行平安技术交底，对施工现场举行常规性平安检查，对不符合平安规范的违章操作行为和存在的平安隐患准时制止、订正、提出整改计划并催促实施。
6 预算员全面负责工程预结算工作，按照施工图纸及会审资料编制施工作业方案和原材料供给方案，搜集各项原始变更、隐蔽记录资料，仔细完成工程结算。
7 施工员认识图纸及规范规定，组织工程施工，按照施工程序编第1页/共2页千里之行，始于足下排流水作业方案，调剂各工种各工序的交错搭接；明确施工质量措施和技术操作要求，对施工技术举行层层书面交底，并做好施工日记。
8 专职资料员全面负责工程资料管理，负责按进度搜集收拾各种质量保证资料，填写有关验评表格、搜集施工技术资料和平安生产管理资料，并举行项目资料归档。
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第2页/共2页。
屠宰加工企业组织机构职能分配表
附件2：N0 部门名称××××组织机构职能安排表上级下属主要职能01总经理执行董事1.主持公司的生产经营治理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；2.组织实施公司年度经营打算和投资方案；3.拟订公司内部治理机构设置方案；4.拟订公司根本治理制度；副总经理5．制定公司的具体规章；部门经理6．提请聘任或者解聘公司副总经理、总监；7.打算聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的治理人员；8.打算公司员工的聘用和解聘；9．提议召开董事会临时会议；10．公司章程或董事会授予的其他职权。
02牧场事业部总经理1.负责羊源的培育、购进及羊源合作的市场拓展；牧场场长 2. 负责公司牧场开发建立工程根本建立工程治理；总兽医师 3. 负责牧场的运行规划及日常经营治理；行政助理 4. 负责牧草种植、牲畜疫病防治、饲草料调制加工；5. 完成公司董事长、总经理交办的有关羊产业链上游建立的工作任务。
1 / 5N0 部门名称上级下属主要职能生产03技术部车间主任质检员分管副总计调助理保洁员1.负责生产加工、产品实现过程治理，识别潜在危害并制定预防措施，编制、实施生产打算，监视、测量和把握生产过程，协调调度工厂的生产治理工作，确保生产过程受控、物流有序、环境干净、生产安全、质量保证。
2.负责原料羊的收购和验收，确保原料品质；3.负责车间一线操作工的岗位设置、聘请、入职、薪酬、离职治理；4.负责产品设计和工艺、技术操作规程制订，做好生产日常数据、记录工作，准时准确上报有关数据，审核生产报表；5.审定生产设备的大修、更工程，参与制定施工技术方案，检查催促设备订购、安装、调试、检修、验收等工作，参与固定资产报废的鉴定工作；6.负责能源、计量、安全生产的治理工作，检查催促各生产车间执行；主持设备事故的调查、分析、处理工作；参与安全生产中发生的事故的调查、分析、处理工作；7.负责产品的状态标识和可追溯性把握；8.负责不合格品和潜在的不合格品的总体治理及突发大事的应急预备和响应治理。
ISO27001-2022职能分配表
△△ △△ △△
△△ △△ △△
△△ △△
△△ △△
△△ △△ △△ △△ △△ △△ △△ △△ △△ △△ △△ △△
财务 部
△ △ △ △
△ △ △
△ △ △ △ △ △ △ △ △
△ △ △
△ △ △
△ △
△ △
△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
△△
A.5.37 文件化的操作规程
△▲
A.6 人员控制
A.6.1 审查
△△
A.6.2 任用条款及条件
△△
A.6.3 信息安全意识、教育和培训
△△
A.6.4 违规处理过程
△△
A.6.5 任用终止或变更的责任
△△
A.6.6 保密或不泄露协议
△△
A.6.7 远程工作
△△
A.6.8 报告信息安全事态
△△
A.7 物理控制
△
△ △△ ▲
△
△ △△ ▲
△▲
A.7.11 支持性设施
△▲
A.7.12 布缆安全
△▲
A.7.13 设备维护 A.7.14 设备的安全处置或再利用
△▲ △▲
A.8 技术控制
A.8.1 用户终端设备
△△
A.8.2 特许访问权
△△
△
△ △△ ▲
△
△ △△ ▲
△
△ △△ ▲
△
△ ▲△ △
△
△ ▲△ △
△
△ ▲△ △
△
△ ▲△ △
△
△ △△ ▲
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财务部岗位职责分配表
个别报 表
复核和检查会计核算处理的准确性 每月按时编制各类财务报表，确保及时性和准确率 半年报、年报按要求编写会计报表附注和财务情况说明书 及时向管理层和上级提供全套报表，为决策提供真实、准 确、可靠的财务数据
√ √ √ √ √ √ √
√
√ √ √
√
报表编制
会计信息系 统维护
合并报 表
集团资 金日报
√
报表编制
费用核 算
总账管 理
协助各职能部门及时编制年度的费用预算，并对预算执行 情况进行监督、分析 协同各职能部门有效控制费用支出 ，杜绝不合理开支 严格执行备用金管理制度，及时清理个人借款，避免呆账 、坏账的发生 审核费用报销凭证的合法合规性、准确性和完整性，对超 标准的费用不予报销，对不合法、不正确的报销凭证一律 不编予制受管理费用、经营费用、财务费用记账凭证，并及时登 记按入月账编制费用明细表，撰写费用分析报告 财务系统账套初始化设置与期初数结转 负责期末损益结转及利润分配等相关转账凭证的编制 根据审核无误的记账凭证登记总分类账 负责总账与明细账的核对，保证账账相符 负责总账、各类明细账结账工作 负责期末科目余额表的试算平衡 为企业预算编制、财务分析、统计人员等提供相关财务数 据 及时掌握报表编制的各项政策和法规，以及编制方法等
会 预税 预 部计 算务 算 长经 经会 专
理 理计 员
√√ √√ √√
编制现金收款凭证
资金核 算 编制银行收款凭证 编制现金付款凭证
编制银行付款凭证
根据员工实有人数、工资等级和工资标准，复核人力资源
部编制的工资计算表，核准代扣代缴个人所得税等
工资核 算
根据审核无误的工资计算表，及时准确编制工资分配表 编制会计凭证进行工资的明细核算，及时录入财务信息系 统妥善保管工资发放表等相关资料
职能分配表
财 务 部
人 力 资 源 部
经 营 部
41 对顾客的质量投诉事件进行处理
○○○●△△△△
42
调查研究生产中的不安全因素、审查安 全技术措施
○
○
●
○
△
△
△
△
43 制定并监督执行安全培训
○○●○△△△△
△ 职能相关部门 材
工安料 程全设 部部备
部
▲△△
△▲△
△▲△
44 安全宣传教育和管理
○○●○△△△△△▲△
▲ 职能归口管理部门
总 经 理
常 务 副 总
总 工
生 产 副 总
办 公 室
财 务 部
人 力 资 源 部
经 营 部
31 负责生产协调工作、组织公司生产会
○○○●△△△△
32
对施工产值及工程形象进度进行监督和 考核
○
○
○
●
△
△
△
△
33
负责组织“四新”技术的推广和应用及 科研技术攻关
○
○
●
○
△
△
△
△
34
对项目工程提供技术指导、施工组织设 计的审核
○
●
○
○
△
△
▲
△
△
△
△
17 制订员工年度培训计划
○○●○△△▲△△△△
18 员工执业资格证、专业技术证书的管理 ○ ○ ● ○ △ △ ▲ △ △ △ △
19
员工养老、失业、工伤、医疗等各项社 会保险的缴内、核算
○
●
○
○
△
△
▲
△
△
△
△
职能分配表 (GBT19001-2016 GBT24001-2016)
▢
■ □ □ ▣ ▢ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ■ □ □ ▢ ▢ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ■ □ □ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▢ ▣ ▣ ▣ ▣ ■ □ □ ▢ ■ □ □ ■ □ □ ■ □ □ ▣ ▢ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ■ □ □ ▢ ■ □ □ ■ □ □ ■ □ ■ □ ■ □ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▣ ▣ ▢ ▣ ▢ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▢ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▢ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣
■ □ □ ▢ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣
■ □ ▢ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ■ □ ▢ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ■ □ ▢ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ■ □ ▢ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ■ ■ ■ □ ■ ■ ■ ■ ▣ ▢ ▢ ▣ ▣ ▢ ▣ ▢ ▢ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▢ ▣ ▣ ▣ ▢ ▣ ▣ ▣
注：主管领导：■
配合领勤 部 门
营 销 部 门
采 购 部 门
生 产 管 理 部 门
设 备 管 理 部 门
生 产 工 艺 部 门
质 检 部 门
生 物 财 产 仓 流 务 车 库 部 部 间
4组 织 环 境 5领 导 作 用 6策 划
7支 持
8运 行
9绩 效 评 价 10 改 进
ISO20000-2018职能分配表
△△
△△▲
△
△
△
△
8.3.2. 业务关系管理
△△
△△△
△
△
▲
▲
8.3.3. 服务级别管理
△△
△△△
△
△
▲
▲
8.3.4. 供应商管理
△△
△△△
△
▲
△
△
8.4. 供应与需求
8.4.1. 服务预算与核算
△△
△▲△
△
△
△
△
8.4.2. 需求管理
△△
△△△
△
△
▲
▲
8.4.3. 能力管理
△△
△△△
△
△
▲
▲
8.5. 服务设计,构建与转换
△△△
△
△
△
△
6.2. 服务管理目标及其实现策划
6.2.1. 制定目标
△△
△
6.2.2. 策划实现目标
△△
△△▲
△
△
△
△
6.3. 策划服务管理体系
△△
△△▲
△
△
△
△
7
支持
7.1. 资源
▲△
△△△
△
▲
△
△
7.2. 能力
△△
▲△△
△
△
△
△
7.3. 意识
△△
▲△△
△
△
△
△
7.4. 沟通
△△
▲△△
8.2.1. 服务交付
△△
△△△
△
△
▲
▲
8.2.2. 策划服务
△△
△△△
△
质量管理体系职能分配表
△
△
6.4工作环境 环境/安全的验收
△△△●△
△
环境/安全方案的使用
●
环境/安全方案的维护
●
效果评价
△△△●
△
记录的整理、存档
●
△
取得相关技术资料及技术消化
△
●
工艺设计开发输入
△
●
过程设想
△
●
确定质量目标
△
●
确定材料清单
△
●
确定过程流程图
△
●
确定产品和过程特殊特性清单
△
●
确定新设备、工装、夹具和设施要求
组织健全质量管理体系文件 编制和保持质量手册 文件策划
●△△△△△△△△△△△△ ●●△△△△△△△△△△△
●△△●△△△△△△△△
文件编制
●●●●●●●●●●●●
识别收集外来文件并建立清单
●
●△
△△
△
文件审核、会签、批准
●●●●●●●●●●●●●
4.2.3文件控 确定分发范围
●△△●△△△△△△△△
制
文件标识受控发放
●△△●△△△△△△△△
签收纳入管理
●●●●●●●●●●●●
文件执行，日常管理
●●●●●●●●●●●●
文件适宜性评价
●△△●△△△△△△△△
文件的更改、换版、回收、作废
●△△●△△△△△△△△
记录表单设计
记录表单的确认
4.2.4记录控 记录表单培训填写
制
记录表单的使用
记录的整理、保持、查阅
4.1总要求
确定过程运行所需准则方法 获得必要的资源和信息
●△△△△△△△△△△△△ ●△△△△△△△△△△△△
各部门及信息安全职能分配表
负责制定年度财务预算与核算，处理各相关客户的财务会计事项；
向上级财务主管部门、税务部门、统计主管部门等提供财务报告、报表和统计报告，保持联系并协调关系；
负责公司记帐、算帐和报帐，出具内部财务报告，进行财务分析，提出财务建议。
负责现金的管理：根据公司资金运营情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
负责服务的具体实施。
本部门人员必须遵守公司信息安全的相关规定以及本岗位相关的保密要求。
软件开发中心
负责软件开发合同的会签、保管、分发工作。
负责公司产品实现中所需的工具软件的引进、安装和管理；
保障软件开发方面的信息安全。
本部门人员必须遵守公司信息安全的相关规定以及本岗位相关的保密要求。
本部门人员必须遵守公司信息安全的相关规定以及本岗位相关的保密要求。
采购中心
负责公司设备和耗材的采购；
负责供应商管理；
负责本部门的信息安全管理；
负责项目设备的采购；
信息安全事业部
销售业务：
客户业务关系的管理，处理客户的投诉，以及合同管理；
负责制定售前售后服务方案，督促、协调各部门具体实施；
本部门人员必须遵守公司信息安全的相关规定以及本岗位相关的保密要求。
人员的招聘、考核、培训与转正。
人员的薪酬、考勤与纪律管理。
确定并提供策划、实施、监视、评审和改进信息安全技术服务体系所需的资源，如招聘合适的人员，管理人员的更新。
组织信息安全技术服务体系的管理评审，推动内部审核活动。
对组织层的服务可用性、持续性、服务能力提供支持和资源保障。
提供管理方面的信息和建议以改进服务绩效。
集成业务
负责事业部计算机及网络设备的管理和维护；
负责公司产品实现中所需的工具软件的引进、安装和管理；
管理体系职能分配表正式版
管理体系职能分配表正式版
附件8
管理体系职能分配表
附件8
管理体系职能分配表
★：领导职责☆：责任部门○：协助配合部门
施工质量管理体系报审表
GB-T19001-2021标准质量管理体系内审核表
Q：公司是否定期总结并收集各项管理经验，并进行交流？以确保经验知识的积累；获取组织内部人员的知识和经验；从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；获取组织内部存在的知识（隐性的和显性的）；与竞争对手比较；与相关方分享组织知识；根据改进的结果更新必要的组织知识。
东莞XXXX 质量管理体系职能分配表：
注：▲代表主控部门△代表协助部。
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4.2.1
理解相关方的需求和期望-补充
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4.3
确定质量管理体系范围
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4.3.1
确定质量管理体系范围-补充
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4.3.2
顾客特殊要求
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4.4
质量管理体系及其过程
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4.4.1
原文无标题
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4.4.1.1
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5.1.1.3
过程所有者
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5.1.2
以顾客为关注焦点
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5.2
方针
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5.2.1
质量方针的制定
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5.2.2
质量方针的沟通
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5.3
组织的作用、职责、和权限
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5.3.1
组织的作用、职责和权限-补充
产品和服务要求的确定-补充
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8.2.3
产品和服务要求的评审
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8.2.3.1
提供产品与服务组织应审查事项
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8.2.3.1.1
产品和服务要求的评审-补充
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8.2.3.1.2
顾客指定的特殊特性
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8.2.3.1.3
组织制造可行性
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7.5.3.2.2
工程规范
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8
运行
8.1
运行策划和控制
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8.1.1
运行策划和控制-补充
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8.1.1.2
保密
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8.2
产品和服务的要求
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8.2.1
顾客沟通
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8.2.1.1
顾客沟通-补充
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7.3
意识
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7.3.1
意识-补充
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★
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7.3.2
员工激励授权
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★
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7.4
沟通
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★
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7.5
形成文件的信息
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★
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△
7.5.1
总则
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★
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7.5.1.1
质量管理体系文件
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7.5.1.2
质量手册
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7.1.5.2
测量溯源
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7.1.5.2.1
校准/验证记录
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△
7.1.5.3
实验室要求
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7.1.5.3.1
内部实验室
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7.1.5.3.2
外部实验室
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7.1.6
组织的知识
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★： 主管部门；△： 相关部门（代表该过程中的某个/些子过程为此部门主管）；
产品和过程符合性
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4.4.1.2
产品安全
★
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△
4.4.2
组织应根据其需要，从事以下工作
★
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5
领导作用
5.1
领导作用和承诺
★
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5.1.1
总则
★
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5.1.1.1
企业责任
★
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5.1.1.2
过程有效性和效率
★
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★
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8.2.3. 2
组织奕保存下列文件化信息
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★
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△
8.2.4
产品和服务要求的更改
△
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★
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8.3
产品和服务的设计和开发
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★
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△
8.3.1
总则
△
△
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★
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8.3.1.1
产品和服务的设计和开发补充
△
△
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★
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8.3.2
设计开发的策划
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★
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6.1.1
策划质量体系
★
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6.1.2
策划和处理方案
★
△
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△
6.1.2.1
风险分析
★
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6.1.2.2
预防措施
★
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6.1.2.3
应急计划
★
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6.2
质量目标及其实现的策划
★
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6.2.1
质量目标
★
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★
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7.1.3.1
工厂、设施和设备计划
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△
7.1.4
过程和操作的环境
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