公务外出管理制度

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公务外出管理制度

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1.目的

本制度旨在规定员工因公外出的有关事项，明确相关审批流程和费用标准，从而使员工高效，有序，节约地完成出差任务。

2.适用范围

2.1本制度适用于公司所有人员的公务外出管理。

2.2长期驻外人员不适用本制度，驻外人员的住宿、津贴等公司另行规定。

3.定义

3.1本制度所规定的公务外出包括出差和一般公务外出两类。

3.2经批准离开日常工作范围（指常州范围内）从事与业务相关活动且超过8小时的为出差，出差需填写《出差审批单》并按流程完成报审报批工作。

3.3除上条规定情况外的因公外出为一般公务外出，一般公务外出无需填写《出差审批单》，但需填写《用车申请单》并报部门负责人批准。

4.职责

4.1出差人员：执行出差计划；差旅费借款单、差旅费报销单的填写。

4.2部门负责人：安排员工出差；排定出差计划；出差备用金的审核；差旅费的审核。

4.3总经理：出差备用金的审批；差旅费的审批。

4.4财务部：出差备用金的支付；差旅费的审核与报销。

5.出差纪律

5.1不得以出差名义不按指定路线或绕道游山玩水，否则所发生的一切费用由个人自理。

5.2出差人员利用工作之便绕道回家者，一经查出，不予报销任何费用，并按旷工处理。

5.3出差人员每2天需向直接领导电话或邮件汇报工作进展情况，并将所在地点的住宿电话反馈给部门经理以便应急事宜处理。

6.出差的相关规定

6.1出差审批流程及权限

6.1.1出差时间不超过3天（含）且出差目的地为国内地区的，由部门经理/总监审批。

6.1.2出差时间超过3天或出差目的地为国外地区的，由总经理审批。

6.1.3具体审批流程参见附件1。

6.2《出差审批单》的相关说明

6.2.1单人出差的，《出差审批单》原则上应由出差人自行填写并完成报审报批工作；由部门经理/总监安排的紧急出差，出差人来不及填写《出差审批单》并完成报审报批工作的，可由部门经理/总监安排专人代为填写并报审报批。

6.2.2《出差审批单》一式两份，一份于出差前报综合管理部作为计算考勤之依据，一份于费用报销时报送财务部。未能提供有效《出差审批单》的，出差时间一律按旷工处理且公司一律不予报销任何出差费用。

6.2.3多人同行（含两人）出差的，由出差发起部门或公司领导指定专人

填写《出差审批单》，出差人不需自行填写。

6.3出差备用金的相关规定

6.3.1出差人于出差前可至财务部申领一定数额的备用金。原则上，员工申领备用金的金额不得超过其本人未结工资总额，特殊情况的，需在《出差审批单》上予以列明。

6.3.2申领出差备用金时，由出差人填写《现金借款单》经部门经理/总监审核、财务复核后报总经理批准。为简化财务部门复核手续，出差人可向财务部门出示《出差审批单》。

6.3.3因紧急出差等特殊情况，出差人无法自行完成出差备用金申领的，可由部门经理/总监代为办理。部门经理/总监指定其它人代办的，借款责任仍由部门经理/总监承担。

7.差旅费的相关规定

7.1差旅费由交通费、住宿费、伙食补助费、杂费组成。

7.1.1交通费是指城市与城市、国家与国家之间以及出差城市内的交通费用（如机票费、火车票费、公交车费等）。

7.1.2住宿费是指出差人在出差地的住宿费用。

7.1.3伙食补助费是指出差人出差期间可享受的就餐补贴费用。享受出差伙食补助的人员不再享受公司提供的免费工作餐补贴。

7.1.4杂费是指出差人在出差期间的城通讯费、出差补贴等其它各项费用。

7.1.5以上费用中交通费、市内交通费、住宿费需提供正式票据，伙食补