采购部给供应商的通知单
通知书之发给供应商的通知函
发给供应商的通知函【篇一：致供货商的通知函】通知函各位亲爱的供货商朋友：首先感谢贵公司在以前的合作中对我们小飞象的大力支持与配合，并建立了良好的合作伙伴关系，同时取得如此长久的发展。
国家规定从2013年7月1日起新劳动合同法开始施行，用人单位必须经过第三方劳动派遣公司给派遣员工缴纳五险：养老、生育、医疗、工伤、实业。
如查出未给派遣的员工缴纳社保，会进行高额的处罚。
请各厂家给予派遣到小飞象上班的促销员全部缴纳五险，避免劳动监察的检查及处罚。
请各厂家从2013年7月1日起给促销员缴纳五险，从8月31日之后未缴纳社保的厂家促销员不能在门店继续上班。
但与小飞象签订的合同促销员人数不能以此借口进行减少，如果厂家上的促销员人数没有达到合同要求，我们会进行一天100元的处罚。
请各厂家极力配合！请各厂家按照我们以上要求执行，如果劳动监察查出有厂家未给促销员缴纳五险，因此带来的劳务纠纷和处罚由厂家承担。
谢谢！特此知照小飞象人力资源部 2013年7月1日【篇二：供应商通知函】致供应商的函尊敬的供应商朋友：衷心感谢各位长期以来对庆客隆的大力支持！与各位的长期合作以及由此建立的重要合作伙伴关系，一直是庆客隆公司事业健康、快速发展的可靠保证！顺颂商祺！【篇三：采购部给供应商的通知单】通知单至：江阴凯瑞斯太阳能器材有限公司今日正式通知贵公司成为北京博美阳光新能源科技有限公司的合格供应商，经过近一年的洽谈与批量的合作，我公司对贵公司的质量、供货期、价格和服务已经得到基本认可，但由于光伏组件大市场环境的影响，致使2011年的整体出货量不大，但这些因素不会影响双方公司的长期发展目标，为了能保持双方公司的长久发展以及合理、积极应对2012的市场变动，我公司对贵公司提出了更高的质量要求和更及时的服务标准，同时我公司还会针对不同的标准给予不同的支持，最终达到互敬互励的目的。
一：质量要求高质量的合作源于高质量的产品，为促进我公司在光伏行业中的不断成长，我公司提出更高的原材料质量要求：首先，原材料到厂检测依据我公司质量检测标准（见附件）执行。
物资采购通知
物资采购通知尊敬的各位供应商：根据我公司的业务需要，现面向市场进行物资采购。
特此通知各位供应商，欢迎参与本次采购活动。
一、采购物资及数量本次采购的物资包括但不限于以下几类：1. 办公用品：包括纸张、笔记本、文件夹、订书机等；2. 电子设备：包括电脑、打印机、复印机等；3. 劳动保护用品：包括安全帽、手套、口罩等；4. 仓储设备：包括货架、叉车等；5. 生产设备：包括机床、焊接设备等。
具体采购数量将根据实际需求进行确定，供应商可根据自身情况提供相应的报价。
二、报价要求1. 报价有效期：报价有效期为10个工作日，逾期报价将不予受理；2. 报价方式：供应商可将报价以电子邮件形式发送至我公司采购部门指定邮箱，或邮寄至我公司办公地址；3. 报价内容：报价应包括物资名称、规格型号、单价、总价等信息，并附上相关产品的详细介绍、质量认证证书等；4. 报价单位：报价应以人民币为单位，且包含税费；5. 报价比较：我公司将根据物资的质量、价格、交货期等因素进行综合评估，最终确定供应商。
三、交货要求1. 交货地点：交货地点为我公司指定的仓库或办公地点；2. 交货时间：供应商应在我公司确认订单后的约定时间内交货，逾期交货将影响供应商的信誉评级；3. 运输方式：供应商应自行负责物资的运输，确保货物安全无损；4. 包装要求：供应商应根据物资的特性进行适当的包装，确保在运输过程中不受损坏。
四、合作方式1. 合同签订：我公司将与中标供应商签订正式合同，明确双方的权益和责任；2. 付款方式：我公司将按照合同约定的付款方式及时间进行支付；3. 售后服务：供应商应提供良好的售后服务，确保物资的质量和使用效果。
五、其他事项1. 本次采购活动不收取任何报名费用，供应商应提供真实有效的报价信息；2. 供应商应遵守国家相关法律法规，确保所提供的物资符合质量标准和安全要求；3. 本次采购活动最终解释权归我公司所有。
请各位供应商在规定的时间内将报价提交给我公司采购部门，如有任何疑问，请及时与我公司联系。
供应商事宜通知
1、目的：为加强各供应商和我公司合作关系，完善供应链体系，维护双方利益。
处于公平、公正，合作共赢的理念，现就供应商相关权益及责任明确如下。
望公司各供应商给于积极配合。
2、关于送货：供应商应按采购部指定时间、数量将货物送达我公司，送货时应携带我公司采购订单，采购订单应保存完整。
货物送达公司后，将送货订单交由采购部采购专员。
采购专员开具收料通知，交由仓库会计入账，仓库会计通知收料员点收数量，点收后收料通知签字给供应商一联，如供应商自备送货单需我公司签字的，也由收料员签字。
3、关于退货：检验不合格的物料或验收后使用过程中发现不合格的，由采购专员通知供应商，供应商应在规定时间内将不合格产品运走，退货时采购开具退料通知单，由供应商签字并带走一联。
对于逾期未托运走的货物，我公司原则上不负有代为保管义务，因退货产品占据公司厂地，我公司有权视情况收取一定比例场地使用费。
4、关于换单：我公司货款正式结算单据以入库单为准，供应商应在每月月初1-10号期间持收料通知单到仓库会计处换取采购入库单，逾期未领单据将移交给采购部保管。
5、关于对账：我公司货款对账期自本月26日到下月25日为一个周期(以入库单日期为准)。
供应商应按我公司财务部指定格式的对账单，填写对账信息(本地客户填写入库单号，外地客户填写收料通知单号)。
每月1-10日为我公司会计结账期，在此期间财务不对外核对货款。
供应商可以传真形式、快递、电子表格、扫描件等多种形式提供对账单。
.6、关于发票：供应商能够和我公司采购部确认结算价格的，可在送货经我方验收合格后(一般送货后两天内验收不合格会通知)开具发票。
暂时无法确认的，应在对账结束后，月底前开具。
对于外地客户入库单无法取得，直接开具发票的，发票应快递到我公司采购部，由采购部核对发票和相关入库单后提交财务部。
7、关于货款的结算：原则上按供货合同约定月结天数付款，货款结算时供应商应已提供外购入库单和购货发票给我公司，并经由我公司内部付款审批流程，方能付款。
采购部给供应商的通知单
通知单至：江阴凯瑞斯太阳能器材有限公司今日正式通知贵公司成为北京博美阳光新能源科技有限公司的合格供应商，经过近一年的洽谈与批量的合作，我公司对贵公司的质量、供货期、价格和服务已经得到基本认可，但由于光伏组件大市场环境的影响，致使2011年的整体出货量不大，但这些因素不会影响双方公司的长期发展目标，为了能保持双方公司的长久发展以及合理、积极应对2012的市场变动，我公司对贵公司提出了更高的质量要求和更及时的服务标准，同时我公司还会针对不同的标准给予不同的支持，最终达到互敬互励的目的。
一：质量要求高质量的合作源于高质量的产品，为促进我公司在光伏行业中的不断成长，我公司提出更高的原材料质量要求：首先，原材料到厂检测依据我公司质量检测标准（见附件）执行。
制成过程中发现的原料不良，贵公司必须及时给予调换。
如果贵公司延迟退换货时间，我公司将扣除至少10﹪货款作为处罚。
原材料质量问题造成我公司生产和发货延误，由此造成的经济损失均由贵公司承担。
其次，我公司对原材料入库一次合格率、在线使用一次合格率、订单批次合格率等指标进严格控制。
出现一次到货检测不合格，贵公司将从我公司《合格供应商名册》中直接删除，如果双方还有合作意向，贵公司必须重新做样品至我公司，样品检测合格后，经过质量、技术、副总经理等人同意方可再次采购。
在线使用一次合格率、订单批次合格率在一年中发生2次不合格，采购部将取消合作。
最后，我公司对一年合作中出现的质量问题进行汇总，并由质量部、采购部、生产部对贵公司进行年度考核。
考核分数不足60分，我公司将取消和贵公司之间的合作。
二：价格要求本着长期合作和共同发展的目标，贵公司应给予我公司更为理想的合作价格，保证公司在光伏市场中更有优势和其他厂家竞争。
首先：我公司对每批次原材料的价格进行对比，并把各个厂家的价格进行统计，同时结合市场价格、合作价格、最低报价等，对每家供应商给出的价格进行考核。
考核分数不足60分将取消合作。
给供应商的通知函范文.doc
【个人简历范文】通知函的标题一般由发文机关、事由和文种构成，有时也可以只由事由和文种构成。
接下来搜集了供应商的通知函格式范文，仅供大家参考，希望帮助到大家。
篇一供应商的通知函格式范文尊敬的供应商朋友感谢各位供应商朋友的长期合作及建立互信共赢的伙伴关系，一直是百厚鞋业事业健康、快速发展的可靠保证！今致函前来，由于我司系统升级并提高双方的工作效率和及时为大家解决问题，现对每月账期作合理的调整。
1、账期周期时间当月的26号至次月25号。
2、对账单传达时间26号至30号或31号各供应商及时提交对账单。
未按规定时间传达的一律顺廷至下月对账。
3、对账单附件要求订购单、送货单、报价单、请款单内容要求正确、完整。
双方责任人签字或印章齐全，数量、金额规范一致。
4、执行时间20xx—06月。
衷心祝愿贵我双方在未来的市场上相互扶持，共同分享全球经济发展带来的机遇，携手走向更加美好的明天。
顺颂商祺！xx总部采购中心二〇xx年xx月xx日篇二供应商的通知函格式范文供应商经核查，贵司于xx月xx日提供的 xx（不良部件名称）在过程中_______（来料 /制程/出货 /客诉），发现 xx（不良现象）。
该不良现象属于___________（轻微 /严重□ /致命 /屡犯）。
上述不良事实清楚无误，根据《供应商品质保证协议》中的处罚条例，我司决定对贵司处以罚款 1000元/严重警告 / 暂停支付货款 /暂停供应商资格1个月（同时停止支付货款）/取消供应商资格的决定，并保留追究部件隐患损失的权利。
希望贵司能够吸取教训，严格把关，提高质量！1、内打xx表示“是”可以多选。
2、请供应商在收到后2天内确认回传，逾期未回传按默认同意处理。
XX有限公司20XX年10月12日篇三供应商的通知函格式范文尊敬的供应商朋友xx柳州店于20xx年底开业至今已有三年时间，这段时间里在各位供应商的大力支持下，该店经营状况良好，在此也对各位供应商表示衷心的感谢。
供应商调价通知函
供应商调价通知函尊敬的客户：您好!感谢贵公司长期对xx有限公司的信赖与支持，全体员工在此深表感谢，在未来的日子里，还望能与贵公司继续多多合作，携手前进。
长时间以来，由于原材料及柴油等价格直线般快速暴涨而导致生产成本不断上升，所造成的影响令我公司实在难以负荷。
公司财务核算：由于水泥每吨上涨元，石子每吨上涨元，黄沙每吨上涨元，柴油每公升上涨元，从而导致混凝土成本每方上涨X元。
经我公司领导层研究及多方面的思虑，决定遵照合同约定，进行同比调整：在原合同价基础上上调X元/方，xx不变。
原材料价格一旦下调，我公司另行及时通知调价。
为不影响贵公司的业务工期，上述信息请贵公司三日内予以回复，逾期视同默认。
因价格变动给贵公司带来的不便，敬请谅解!我们也将一如既往的以高质量产品和优质服务全力回报广大客户的厚爱和支持。
顺祝!本站!供应商调价通知函一：如何写给供应商的降价通知函尊敬的xxx贵公司，因全球经济不景气影响，为更好的配合贵司，我司大部分产品都有不同幅度的降价，以便互相支持，欢迎贵司来电咨询。
顺祝商祺xxxx公司盖章二：给供应商的降价通知单没有固定的格式，就是普通的商业信函，写清楚降价的原饥以及具体涉及调价的商品名称数量和最新价格及执行时间就可以了。
三：降价申请函尊敬的xx有限公司：首先感谢贵公司一直以来对于我公司的支持(产品的钟爱)。
我们本着质量第一，客户至上的精神，多年来为广大客户提供高质量的产品和服务，获得了业界朋友的认可。
由于近期原材料的价格上涨而导致的生产成本的上升，以及其他辅助材料价格上涨和运输、包装等的价格上升的困扰。
料米从xx年的一吨6000多元涨到现在的一吨8000多元;员工工价上调30%，电费也跟着上涨。
现经研究不得不对产品价格做出调整以缓解不断上涨的成本压力，该产品价格申请每个产品都增加xx元。
特请xx公司批准，非常感谢!有不到之处，敬请海涵!希望贵公司能够理解和支持。
我们也将一如既往地以高质量的产品和优质服务全力回报xx的厚爱和支持。
采购物品订购通知
采购物品订购通知
尊敬的各位供应商：
根据公司业务需求，现对以下物品进行采购订购，望各位供应商提供报价并确认可供货情况，具体物品信息如下：
一、办公用品
书写工具：钢笔、中性笔、铅笔等；
文件管理：文件夹、文件盒、文件袋等；
办公文具：订书机、胶带、订书针等；
二、电子设备
电脑及配件：台式电脑、笔记本电脑、显示器等；
打印设备：打印机、复印机、扫描仪等；
办公设备：投影仪、传真机、电话机等；
三、办公家具
办公桌椅：办公桌、办公椅、文件柜等；
会议家具：会议桌、会议椅、茶几等；
接待家具：沙发、茶几、装饰画等；
四、生活用品
厨房用具：微波炉、电饭煲、炒锅等；
卫生用品：洗衣液、洗洁精、手纸等；
家居用品：拖把、扫把、垃圾桶等；
以上物品为公司日常办公和生活所需，希望各位供应商能够提供优质的产品和服务。
请在收到通知后尽快报价，并确认供货时间和方式，谢谢合作！
如有任何疑问，请随时与采购部门联系，联系方式：XXX-XXXXXXX。
此致
敬礼！
公司采购部敬上。
写给供应商的通知函
写给供应商的通知函篇一：致供货商的通知函各位友爱的供货商朋友：首先感谢贵公司在往常的合作中对我们小飞象的大力支持与配合，并建立了良好的合作伙伴关系，同时取得如此长久的进展。
国家规定从201*年7月1日起新劳动合同法开始施行，用人单位必须通过第三方劳动派遣公司给派遣职员缴纳五险：养老、生育、医疗、工伤、实业。
如查出未给派遣的职员缴纳社保，会进行高额的处罚。
请各厂家给予派遣到小飞象上班的促销员全部缴纳五险，幸免劳动监察的检查及处罚。
请各厂家从201*年7月1日起给促销员缴纳五险，从8月31日之后未缴纳社保的厂家促销员不能在门店上班。
但与小飞象签订的合同促销员人数不能以此借口进行减少，假如厂家上的促销员人数没有达到合同要求，我们会进行一天100元的处罚。
请各厂家极力配合！请各厂家按照我们以上要求执行，假如劳动监察查出有厂家未给促销员缴纳五险，因此带来的劳务纠纷和处罚由厂家承担。
感谢！特此知照小飞象人力资源部201*年7月1日篇二：供应商通知函尊敬的供应商朋友：衷心感谢各位长期以来对庆客隆的大力支持！与各位的长期合作以及由此建立的重要合作伙伴关系，一直是庆客隆公司事业健康、快速进展的可靠保证！今致函前来，要紧是通报我司为提高双方的工作效率并及时为大伙儿解决咨询题，特增加服务执行经理一名，要紧负责协调供应商与庆客隆之间沟通，如有沟通未果的情况能够直截了当寻服务执行经理协助解决，我们会以最快的时刻给您一个最中意的答复！我们衷心希望通过各位的监督进一步改善我们的工作，并衷心祝愿贵我双方在以后更加广阔的市场上深入交流、相互扶持，共同分享全球经济进展带来的机遇，携手走向更加美好的改日。
顺颂商祺！篇三：采购部给供应商的通知单致江阴凯瑞斯太阳能器材有限公司：今日正式通知贵公司成为北京博美阳光新能源科技有限公司的合格供应商，通过近一年的洽谈与批量的合作，我公司对贵公司的质量、供货期、价格和服务差不多得到差不多认可，但由于光伏组件大市场环境的阻碍，致使201*年的整体出货量不大，但这些因素可不能阻碍双方公司的长期进展目标，为了能保持双方公司的长久进展以及合理、积极应对201*的市场变动，我公司对贵公司提出了更高的质量要求和更及时的服务标准，同时我公司还会针对不同的标准给予不同的支持，最终达到互敬互励的目的。
公司采购联络函范文
公司采购联络函范文我公司采购部,负责包装材料的采购员换人了如何写函通知供应商？...就普通的联络函，格式基本上是：致XXXX公司：因人事调动，我司采购部负责包装材料采购员自XXXX年XX月XX日起换为XXX，如下：电话：AAAA-BBBBBBBB，传真：CCCC-DDDDDDDD，手机：EEE-FFFFFFFF，邮箱：[email protected]，特此函告。
礼！XXXXXXXX公司日期原有的采购离职了,怎么写给供应商的联络函？联络函致：各供应商；为确保我公司物流程序正常运行，现对各厂商送货做如下要求：1、厂商送货必须按采购所下的采购数量送货，不得超额送货。
保证有单有货，有货有单，否则系统将无法正常进行入库处理；2、厂商必须在送货单上注明该批物料正确的采购单号；3、所有供应商送货必须先到天美材料仓接受确认，不得直接送货到天苑厂或外协厂，否则不予办理入库手续；以上几点请各厂商严格执行，不安以上程序办理所有的损失由供应商承担。
另：重申以下两点：（1）每月4号前必须将上月的对帐单传真到我司采购部，8号前到我司开具手续回执，否则当月的货款自动延到下月结算。
（2）每次送货的送货单及我司仓管开具的入库单请妥善保管，如有丢失我司概不负责。
顺祝商祺！公司名称 2009年04月10日...业务联络函怎么制作一、目的为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物料管理的要求，制定本制度。
二、适用范围适用于公司所有仓库，包括原材料仓、零部件半成品仓、成品仓的管理。
工具备件仓、废品仓、车间仓库及存放于车间的物品参照本制度执行。
三、内容仓库管理职责及目标 1. 高效有序地进行物料、产品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求； 2. 库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求； 3. 单据、存卡管理有序，登记及时、准确。
公司采购需求通知
公司采购需求通知
尊敬的供应商：
根据公司业务发展需要，现对公司采购需求进行通知。
为了确保公司运营的正常进行，希望供应商们积极响应，配合完成相关采购工作。
采购物品及数量
办公用品
笔记本 x 1000
订书机 x 50
文件柜 x 20
电脑配件
显示器 x 200
键盘 x 300
鼠标 x 300
办公家具
办公桌 x 50
会议桌 x 10
会议椅 x 100
办公设备
复印机 x 10
扫描仪 x 5
彩色打印机 x 5
质量要求
所有采购物品必须符合国家相关标准，保证质量可靠，耐用性强。
供应商需提供产品质量检测报告，并承诺在售后服务方面给予支持。
交付时间
请供应商在收到本通知后的7个工作日内将采购物品送达公司指
定地点。
如有特殊情况需延迟交付，请提前与公司采购部门联系协商。
结算方式
公司将按照合同约定的价格和付款方式结算采购费用，请供应商
按时提供发票和相关资料，以便顺利完成结算流程。
联系方式
如有任何疑问或需要进一步沟通的地方，请及时与公司采购部门
联系，联系方式如下：
联系人：XXX
电话：XXX-XXXXXXX
邮箱：对应邮箱
希望各位供应商能够理解公司的采购需求，并能够配合完成本次采购工作。
谢谢各位的支持与合作！
此致
敬礼
公司采购部门敬上。
仓库通知供应商范文
仓库通知供应商范文尊敬的供应商：您好！感谢贵公司一直以来的支持与合作。
为了更好地协调仓库的运作并提高效率，我公司特向贵公司发出以下通知。
首先，根据最近的库存调整及销售预测，我公司计划对仓库进行清理和整顿。
为了确保该过程的顺利进行，我们需要贵公司提供以下支持和配合：1. 提供最新的产品销售数据和库存状况，包括实时库存量、近期销售情况以及预计的备货需求。
请您尽快提交这些信息给我们的采购部门，以便我们进行相应的库存管理和调整。
2. 预留足够的仓储空间以便我们能够顺利进行仓库整理与清理工作。
请您确保及时清理、整理贵公司的产品、货物，并按照我们提供的要求进行标注和分类。
如有需要，我们可以提供相关标签和分类规范。
3. 如有贵公司产品有近期过期或即将过期的情况，请及时与我公司采购部门沟通，并提供相关解决方案。
我们将与贵公司共同协商并决定如何处理这些产品，以减少损失。
其次，为了提高仓库物流效率并缩短供应链的总体周期，我公司计划实施以下措施，希望贵公司予以理解和支持：1. 优化供应计划与采购流程，提前与贵公司预定足够的货源。
请贵公司尽量确保及时供货，并请您提前与我们沟通任何可能影响供货的因素，如生产调整、原材料短缺等。
我们期待与贵公司保持密切的合作与沟通，以便能够共同应对潜在的风险。
2. 加强仓储物流信息共享。
我公司计划通过建立信息系统，与贵公司实时交流仓库情况、库存变动以及物流信息。
我们希望贵公司能积极配合并提供准确的信息，以便我们能够更好地调配资源、安排运输和处理订单。
最后，为了确保仓库作业安全和员工的健康，我公司实施以下措施，请求贵公司的积极配合和遵守：1. 请按照我公司的要求进行产品包装和标识，确保运输过程中的产品安全性和完整性。
我们将加强对入库货物的质量把关，并对出库货物进行细致的检查，以减少出现产品破损或损失的情况。
2. 请贵公司的送货人员在进入仓库前，向仓库管理员出示身份证明和送货通知单，以确保仓库的安全。
公司采购通知办公用品订购
公司采购通知办公用品订购
尊敬的各位部门经理及员工：
根据公司年度采购计划，为了更好地提升办公效率，现决定对办
公用品进行统一采购。
为了确保公司各部门正常办公秩序，特向各位
通知以下事宜：
一、采购物品及数量
书写工具：钢笔、中性笔、铅笔各100支；
文件管理：文件夹、资料册、便签纸各50份；
办公文具：订书机、胶带、订书针各20个；
桌面用品：文件架、笔筒、垃圾桶各10个。
二、采购流程
各部门经理根据本部门实际需求，填写《办公用品需求申请表》，并在规定时间内提交至行政部门。
行政部门将汇总各部门的需求信息，制定统一的采购计划。
行政部门负责与供应商联系，进行价格谈判和物品订购。
采购完成后，行政部门将通知各部门领取办公用品。
三、注意事项
各部门需按照实际需求填写申请表，不得恶意囤积办公用品。
请各部门经理加强对办公用品的管理，避免浪费现象的发生。
如有特殊需求或意见建议，请及时与行政部门联系沟通。
希望各位部门经理积极配合，按照要求完成办公用品的订购工作。
如有任何疑问，请随时与行政部门联系。
谢谢大家的支持与配合！
此致
敬礼
公司行政部时间：XXXX年XX月XX日。
采购流程制度通知模板范本
采购流程制度通知模板范本尊敬的各位领导、同事们：为了规范公司采购流程，提高采购效率，降低采购成本，确保公司采购工作的正常化、规范化，特制定本采购流程制度。
请各位领导和同事严格遵守，共同推进公司采购工作的健康发展。
一、目的本采购流程制度的制定旨在进一步规范公司采购行为，明确岗位职责，提高采购效率，降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，加强与各部门间的配合，为公司的发展提供有力支持。
二、适用范围本采购流程制度适用于公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则1. 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2. 采购必须坚持秉公办事、维护公司利益的原则，并综合考虑质量、价格的竞争，择优选取。
3. 采购工作应遵循流程化、标准化、透明化的要求，确保采购过程的合规性和合法性。
四、采购流程1. 采购申请（1）采购之前，采购经办人应根据部门需求，填写《采购申请单》，注明所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项。
（2）紧急采购时，应在《采购申请单》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
（3）若撤销采购，应立即通知采购部门，以免造成不必要的损失。
2. 采购审批（1）采购经办人将《采购申请单》提交给财务部进行审核。
（2）财务部对《采购申请单》进行审核，如有疑问，可要求采购经办人提供相关证明材料。
（3）审核通过后，将《采购申请单》提交给总经理审批。
（4）总经理审批通过后，采购部门方可进行采购。
3. 采购实施（1）采购部门根据总经理批准的《采购申请单》，与供应商进行沟通、谈判，签订采购合同。
（2）采购合同签订后，将合同提交给财务部备案。
（3）采购部门按照合同约定，向供应商支付采购款项。
五、采购要求1. 采购应索要发票，金额小的可索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
2. 采购人员应定期对供应商进行评估，确保供应商的质量、价格、服务等方面符合公司要求。
3. 采购人员应关注市场动态，及时了解供应商的市场行情，为公司提供有利采购信息。
采购通知范文(推荐3篇)
采购通知范文(推荐3篇)1、本合同签字生效后，甲乙双方任一方擅自变更、终止，合同，给双方造成损失，应承担全部违约责任。
2、乙方确保交付甲方产品为正品行货，否则一切责任由乙方承担。
3、乙方所交的产品品种、型号、规格、质量、包装密封不符合合同标准的，甲方有权拒绝收货。
4、除不可抗力外，乙方未按时交货，则每周按合同总价款的向甲方支付违约金。
但违约赔偿最高限额不高于迟交货物的合同价的10%。
5、除不可抗力外，甲方未按时付款，则每周按合同总价款的向乙方支付违约金。
但违约赔偿最高限额不高于合同价的10%。
6、乙方未按合同约定执行相关服务承诺，甲方有权向乙方索要违约金，乙方以每周按合同总价款的向甲方支付违约金。
但违约赔偿最高限额不高于未提供服务货物的合同价的10%。
7、乙方在一年内出现不良服务（指产品发生故障未及时处理）两次以上，甲方则有权在百分之五的质保金中扣除违约金（每出现一次不良服务扣除质保金的3%）。
采购员工作流程1采购图纸的下发1、在批量生产之前，技术部资料室下发采购图纸并签字。
2、对下发的图纸进行分类，发放给各试制做过的供应商，并登记图纸发放记录，再回收曾试制过的图纸。
3、供应部应留一份底,做相应的图纸分类并存放。
2采购计划的编制1、根据每月生产计划量和库存报表来制定相应的订购量。
2、因总生产计划量分四周，为能正常满足生产计划，采购日期应相应的提前五至七天（因有些手柄类是需要移印，移印过程也需要一定的周期，所以有些移印类的采购周期也要考虑进去）。
3、在确定好交货日期后，还要根据供应商的产能确定相应的订购量，以免超出供应商的产能而影响交货计划。
4、对于量大或量小的零部件需要备一定的最高和最低库存量。
3采购订单的核对与下发1、采购计划完成后，由主管进行核对，确认无误后签字。
2、签字后的采购订单复印，一式两份，一份供方，一份收料员。
3、通知供方拿采购订单，或以传真形式传给供方，供方在拿到采购订单后，需先确认交期与订单量，供方确认可在规定时间内完成订单量后，然后让供方签字确认。
供应商罚款通知范文单
供应商罚款通知范文单供应商名称：佛山市某某某电讯实业有限公司单号：项目号-KBT20某某-0831供货地市：焦作开单日期：20某某年03月11日罚款原因：1、贴标：“定向壁挂天线”与“全向吸顶天线”同时贴于同一订货产品包装箱上2、混装：不同批次不同外观的产品混装于同一箱中后果影响被运营商指责、处罚，严重影响我司在运营商中的声誉，对我司造成了极大的显隐性损失。
扣款方式：现金□扣款金额(大写金额)：壹仟陆佰元整特别说明：货款(小写金额)：1600.00元本次罚款约扣除KBT本批供货额3%左右货款1、罚款的同时，责令健博通及时更换产品2、责令健博通加强供货细节管理，三个月不从该厂家提货3、如再次出现此类问题，将加倍惩罚4、罚款不是最终目的，目的在于督促各厂家做好供货工作供应商签章供应商回复：填单说明：此单由采购部发给供应商确认，由华光浩阳公司财务部执行扣款;如有异议，供应商必须于3天内确认回复，逾期视作同意处理;同意处理：采购经理财务部总经理某某某某某某科技有限公司采购部20某某-03-11供应商：经核查，贵司于某月某日提供的某某(不良部件名称)在来料/制程/出货/客诉过程中，发现某某(不良现象)。
该不良现象属于：轻微/严重□/致命/屡犯■。
上述不良事实清楚无误，根据《供应商品质保证协议》中的处罚条例，我司决定对贵司处以罚款1000元/严重警告/暂停支付货款/暂停供应商资格1个月(同时停止支付货款)/取消供应商资格的决定，并保留追究部件隐患损失的权利。
希望贵司能够吸取教训，严格把关，提高质量!1.内打某某表示“是”可以多选2.请供应商在收到后2天内确认回传，逾期未回传按默认同意处理某某某某某某某某某有限公司品质部物控部财务部总经办20某某年10月12日供应商名称：某某某某某公司产品名称：发生数量：产品规格：发生日期：质量问题简述：由该公司提供某某某某某质量问题，出现渗漏贵司所供的某某某某某某某某某产品，数量14(套)件，在某某某某某某某某某环节发现质量问题，经公司讨论决定，依据NS/QMC1202《供应商质量处罚管理办法》第某某某某某某条，对当批产品按某某%降价质量扣款，并处罚质量罚金某某元，其他费用某某某某某某元(见下表)，合计共某某某某某某某某元，将在本月的货款中扣除。
供应商罚款通知单
供应商罚款通知单供应商是一方主体,是采购合同的竞争者。
你有见过供应商的罚款通知单吗?下面学习啦小编给大家分享一些供应商罚款通知单，提供给大家参阅。
供应商名称：佛山市***电讯实业有限公司单号：项目号-KBT20XX-0831 供货地市：焦作开单日期：20XX 年 0月 11 日罚款原因：1、贴标：“定向壁挂天线”与“全向吸顶天线”同时贴于同一订货产品包装箱上、混装：不同批次不同外观的产品混装于同一箱中后果影响被运营商指责、处罚，严重影响我司在运营商中的声誉，对我司造成了极大的显隐性损失。
扣款方式：现金□ 扣款金额 (大写金额) ：壹仟陆佰元整特别说明：货款(小写金额) ：1600.00 元本次罚款约扣除 KBT 本批供货额%左右货款1、罚款的同时，责令健博通及时更换产品、责令健博通加强供货细节管理，三个月不从该厂家提货、如再次出现此类问题，将加倍惩罚、罚款不是最终目的，目的在于督促各厂家做好供货工作供应商签章供应商回复：填单说明：此单由采购部发给供应商确认，由华光浩阳公司财务部执行扣款;如有异议，供应商必须于天内确认回复，逾期视作同意处理;同意处理：采购经理财务部总经理******科技有限公司采购部20XX-03-11供应商：经核查，贵司于x 月 x日提供的 xx(不良部件名称)在来料 /制程 /出货 /客诉过程中，发现 xx(不良现象)。
该不良现象属于：轻微 /严重□ /致命 /屡犯■。
上述不良事实清楚无误，根据《供应商品质保证协议》中的处罚条例，我司决定对贵司处以罚款 1000元/严重警告/ 暂停支付货款 /暂停供应商资格1个月(同时停止支付货款) /取消供应商资格的决定，并保留追究部件隐患损失的权利。
希望贵司能够吸取教训，严格把关，提高质量!1. 内打xx表示“是”可以多选. 请供应商在收到后2天内确认回传，逾期未回传按默认同意处理XXXXXXXXX有限公司品质部物控部财务部总经办20XX年10月12日供应商名称：xxxxx公司产品名称：发生数量：产品规格：发生日期：质量问题简述：由该公司提供 xxxxx 质量问题，出现渗漏贵司所供的 xxxxxxxxx 产品，数量 14(套) 件，在xxxxxxxxx 环节发现质量问题，经公司讨论决定，依据NS/QMC1202《供应商质量处罚管理办法》第 xxxxxx 条，对当批产品按xx %降价质量扣款，并处罚质量罚金xx 元，其他费用 xxxxxx 元(见下表)，合计共 xxxxxxxx 元，将在本月的货款中扣除。
采购流程及通知单模板
采购流程及通知单模板The procurement process and notification templates are essential for businesses to streamline the purchasing of goods and services. 采购流程和通知单模板对于企业来说至关重要，可以帮助其简化货物和服务的采购流程。
Firstly, having a well-defined procurement process in place ensures that all purchases are made in a structured and efficient manner. 首先，建立一个明确定义的采购流程可以确保所有采购都在有条不紊、高效的方式下进行。
This helps in standardising the process across the organization, which in turn leads to better control over spending and inventory management. 这有助于让企业标准化采购流程，进而更好地控制支出和库存管理。
Additionally, a streamlined procurement process can help identify cost-saving opportunities and potential areas for negotiation with suppliers. 此外，流程简化的采购流程可以帮助发现节约成本的机会，以及与供应商谈判的潜在领域。
Moreover, having a set procurement process and notification templates ensures that all stakeholders are aware of their roles and responsibilities, thus reducing any confusion or ambiguity in the purchasing process. 此外，建立规范的采购流程和通知单模板可以确保所有相关方了解其角色和责任，从而减少采购过程中的混乱和不确定性。
供应商处罚通知单
供应商签章
填单说明：此单由采购部发给供应商确认，由广津公司财务部执行扣款；如有异议，供应商必须于3天内确认回复，逾期视作同意处理；
同意处理：
采购部
质量部
财务部
总经理
扣款通知单
单号：0412102401
供应商名称：xx开单日期：2017年10月9日
扣款原因：（产品质量问题/由采购部填写）
内六角圆柱头螺钉，尺寸不良，无法装配。
处理方式
退货处理
备注：
合计扣款金额（RMB）
（大写金额）：肆百元整
（小ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ）：400元
扣款方式：
□现金
□货款此扣款项目于年月份货款中扣除
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采购部给供应商的通知
单
标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]
通知单
至：江阴凯瑞斯太阳能器材有限公司
今日正式通知贵公司成为北京博美阳光新能源科技有限公司的合格供应商，经过近一年的洽谈与批量的合作，我公司对贵公司的质量、供货期、价格和服务已经得到基本认可，但由于光伏组件大市场环境的影响，致使2011年的整体出货量不大，但这些因素不会影响双方公司的长期发展目标，为了能保持双方公司的长久发展以及合理、积极应对2012的市场变动，我公司对贵公司提出了更高的质量要求和更及时的服务标准，同时我公司还会针对不同的标准给予不同的支持，最终达到互敬互励的目的。
一：质量要求
高质量的合作源于高质量的产品，为促进我公司在光伏行业中的不断成长，我公司提出更高的原材料质量要求：
首先，原材料到厂检测依据我公司质量检测标准（见附件）执行。
制成过程中发现的原料不良，贵公司必须及时给予调换。
如果贵公司延迟退换货时间，我公司将扣除至少10﹪货款作为处罚。
原材料质量问题造成我公司生产和发货延误，由此造成的经济损失均由贵公司承担。
其次，我公司对原材料入库一次合格率、在线使用一次合格率、订单批次合格率等指标进严格控制。
出现一次到货检测不合格，贵公司将从我公司《合格供应商名册》中直接删除，如果双方还有合作意向，贵公司必须重新做样品至我公司，样品检测合格后，经过质量、技术、副总经理等人同意方可再次采购。
在线使用一次合格率、订单批次合格率在一年中发生2次不合格，采购部将取消合作。
最后，我公司对一年合作中出现的质量问题进行汇总，并由质量部、采购部、生产部对贵公司进行年度考核。
考核分数不足60分，我公司将取消和贵公司之间的合作。
二：价格要求
本着长期合作和共同发展的目标，贵公司应给予我公司更为理想的合作价格，保证公司在光伏市场中更有优势和其他厂家竞争。
首先：我公司对每批次原材料的价格进行对比，并把各个厂家的价格进行统计，同时结合市场价格、合作价格、最低报价等，对每家供应商给出的价格进行考核。
考核分数不足60分将取消合作。
其次：我公司针对不同订单情况给出期望合作价格，如果贵公司能积极配合，我公司会在整体价格考评中加分，同时在账期和订货数量上给予支持。
最后：年度考评，结合订单支持力度和价格考核结果，对贵公司进行年度考评，考评分数低于60分将取消合作。
三:供货期要求
为了保证订单顺利完成，提高我公司和贵公司的信誉程度，贵公司必须严格控制交货期，
保证到货时间的准确性。
规定时间内到货，供货期单项考核分数：100分;超过规定时间1天内到货，扣除货款
的百分之十作为处罚，供货期单项考核分数：80分；超过规定时间2天内到货，扣除货款
的百分之二十最为处罚；供货期单项考核分数：70分；超过规定时间3天内到货，扣除货
款的百分之三十最为处罚；供货期单项考核分数：60分；超过规定时间3天以上到货，供
货期单项考核分数：0分，取消双方之间的合作。
扣留货款金额依据我公司造成的损失判定。
四：服务要求
证质量、价格、供货期的必要条件，因此双方企业应针对产品的技术、产品的研发、产品的供货、产品的质量、市场的信息进行及时沟通并交换建议，
售前
总结：为了能够在2012年有一个更好的发展势头，双方应保持密切的联系，望贵公司积极配合，为长远发展做好合作基础。
合作愉快!共谋商琪!
北京博美阳光新能源科技有限公司采购部
2011/11/17。