危险源辨识、风险评价表及重要危险源清单(包括程序文件)

（二）危险源的辨识1、原则

（1）危险源辩识依据本程序、条款的分类和有关法律法规及有关规定及标准，并结合各项目部实际情况，考虑过去、现在、将来三种时态；

（2）对进入现场的人员（含内部及外部人员）相关方的活动也应辨识。

（3）对重大危险源进行重点分析，要防止遗漏，特别是可能导致重要事故的危险源要特别关注，不仅分析正常生产、施工操作时的危险源，更要分析设备、装置破坏及操作失误可能产生的严重后果的危险源。

2、辨识

（1）危险源辨识应考虑项目部所有的活动及办公场所、施工现场，从办公区、施工区域布置、建（构）筑物、物质、生产工艺及设备，辅助生产设施、作业环境几部分，分别分析其存在的危险源，列表登记，综合归纳，从而得出系统中存在哪些种类危险源及其分布状况的综合资料。

（2）项目部应组织有关部门人员编制《危险源辨识和风险评价、风险控制计划清单》，安全部负责将清单下发至各部门及各施工队组，由所在部门进行调查、汇总，然后报至项目部、总承包部安全部审查、备案。

3、风险评价

（1）风险评价方法

①对一般因素、较易判断的行为性违章违规因素，采取直接是非判断法评价，评价结果分“轻微、可接受、不可接受”三种程度。

②对其它情况采用“作业条件危险性评价方法”进行定性分析，确定危险源，即： a)发生事故的可能性大小评价（L）

（一）各项目部项目经理负责对危险源辨识及风险评价的组织领导工作，审定本项目部重大危险清单和控制计划。

（二）安全部负责有关制度的监督检查工作，并组织有关部门对本区域危害因素调查和重大危险源的评价，初步确定重大危险源，共同制订控制计划。

（三）各项目部负责本区域危险源调查，分析和评价一般危险因素，初步确定相关的重大危险源，制订相应控制计划。

第四条 工作程序

（一）总则1、危险源的分类，有两种：

（1）按导致事故和职业危害的直接原因进行分类，详见GB/T13816-92《生产过程危险和危险源分类与代码》的规定。

（2）参照事故类别和职业病类别进行分类，详见GB6441-86《企业伤亡事故分类》和卫生部、总工会、原劳动部颁发的《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》

2、危害辨识和评价采取“项目部主管部门人员负责，相关部门人员参与配合”的方式进行。

危险源辨识与风险评价控制程序

第一条 目的

通过辨识和评价总承包总所属各项目部施工现场范围内的危险源，进而评价其危险程度，判定重大危险源，采取相应措施，进行有效控制。

第二条 范围

适用于总承包部所属各项目部场所及施工现场范围内相关的危险源辨识及风险评价。

第三条 职责

（2）“不可接受”程度和D=L×E×C≥160分的重大危险源。

下列情况不可接受，直接确实为重大危险：

a不符合职业安全健康相关法律法规及标准；

b相关方有合理抱怨或要求的；

c曾经发生过事故，仍无合理控制措施；

d直接观察到可能导致危险的安全事故隐患，且无适当控制措施。

(3)拟采用的控制措施：

a目标管理方案

b管理程序

c培训教育

d应急预案

e现场监督检查

f保持现有措施

(4)各部门根据上述标准，进行评价并制定相应的控制措施，将结果填写《危险源辨识和风险评价、风险控制计划清单》中，进一步确认重大危险源登记于《重大危险源清单》。项目部安全部对各部门的评级结果进行审核，无误后交管理者代表批准下发。

第五条 危险源、重大危险源的更新

（一）项目部每年应组织进行至少一次职业安全健康危害和重大危害的辨识和风险评价，参与辨识和风险评价的主要人员应接受过专业培训。施工场所发生变化时也应进行职业安全、健康危险源辨识评价及环境因素识别与评价。

（二）当项目部其一施工作业活动发生可能造成危害的变化时，由涉及部门在一周内按本程要求进行辩识，修订本部门的《危险源辨识和风险评价、风险控制计划清单》和《重大危险源清单》，报项目部安全部。每周项目部安全部对质量、环境、安全进行综合检查。（三）安全部应在接到报表一周内审核重新识别评价结果，确认后报管理者代表报项目部技术负责人批准下发。

（四）当法律、法规及其它要求发生变化或相关方提出合理要求时，项目部部应及时重新组织辨识和评价与之相关的危险源。

（五）项目部安全部负责保存危害辨识和风险评价的相关记录，并保持记录的更新。