领料、退补料管理办法

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发料、领料、退料

三.退料缴库：
生产工厂为使制造现场生产活动顺利进行，必须妥善拟定发料与领料制度。然而使制造现场井然有序，实在有必要将存放在现场里久不用得物料退料缴库，退料缴库是指由制造现场将多余的物料不良品退回物料仓库管理部门缴库。通常制造现场进行物料退回缴库的对象包括下列数项：规格不符的物料、超发的物料、不良的物料、呆料、废料。就一般工厂而言，由于生产计划稳定，物料控制适当且严格，故制造现场呆料的情形很少发生，因此除超发物料外，其他退回缴库的物料均视为报废品，故处理上容易很多。但为节约起见，退回缴库的物料不应轻易视为报废品，而必须经过品管检验，将退回缴库的物料区分为良品、不良品与报废品。其中良品可再用，不良品退库还厂商，而报废品以残值出售。
一.发料与领料
仓库中村村的物料必须通过发放和零用，制造部门才能进行产品的制造工作。然而有物料发放和零用，必有物料的退库与缴库，因为物料的发放或领用于物料的退库与缴库是一体两面。 1.含义与功能：发料是指物料管理部门或仓储单位根据生产计划，将仓库储存的物料直 1.含义与功能：发料是指物料管理部门或仓储单位根据生产计划，将仓库储存的物料直接向制造部门的生产现场发放的现象。领料是指制造部门的现场人员在某项产品制造前，填写领料单向仓库单位领料的现象。就物料管理的有效性而言，发料远比领料适当，因为发料有下列五项特点： 1）仓库部门能够积极、主动、直接掌握物料。仓库部门根据生管部门开出来的制造通知单备料发料，只要生管部门生产计划稳定，则仓库发料自然能够顺利，于是仓库部门对于发料也就能直接掌握。 2）仓库管理较为顺利：仓库部门根据生产计划或制造通知单备料并一次发料，如此仓储人员工作较顺利，能腾出更多的时间去仓库整理，实施各种仓储管理的改善措施。 3）促使制造部门加强对用料、损耗、不良的控制：由于仓库部门直接根据制造通知单一次发料，促使制造部门不得不加强对用料、损耗、不良的控制。若制造现场由于某项因素造成损耗、不良高于既定标准，那么制造部门势必要前往仓库补料，否则生产目标无法达成，而由于损耗、不良的增加引起的补料往往需要上级的批准或提供厂务会议检讨，因为制造部门不得不加强对用料、损耗、不良的控制。 4）有利于成本会计的记账：既然物料的数据容易掌握，成本会计自然容易记账。 5）有利于生管部门制造日程的安排：既然无聊、用料、损耗、不良易于控制，生管部门的制造日程安排当然也愈发顺利。

物料领用与退回全套

物料领用与退回物料领取步骤为规范各类常用物料的领取工作，提高工作效率，避免浪费时间，确保物料充足，以便生产工作顺利进行，领料人员应遵循一定的领料步骤，如图5-2所示。

（1）第1步：编制用料计划领料人员根据生产计划、物料清单、库存记录等因素，确定生产所需物料，正确、合理、规范的编制用料计划。

（2）第2步：填写领料单领料人员根据用料计划，计算每天生产任务所需物料，填写领料单。

领料单的填写一定要正确、清晰、规范，要将领料单位、领料日期、物料名称规格、计量单位、数量、用途等信息填写清楚，方便后续工作。

（3）第3步：领料部门主管审批领料人员将填写好信息的领料单交由主管审批，领料部门主管按照实际生产计划审核领料单，确认无误后，签字通过。

（4）第4步：仓库管理员审核仓库管理员收到领料单，首先审核领料单，若发现领料单有问题，应及时与相关部门沟通。

若领料单没有问题，确认所领物料是否有库存，按照有效数量出库做账，并统计好物料编号及单价，时刻留意库存变化，及时向上级反馈。

（5）第5步：核实发放物料仓库管理员在核实领料单后，按照“先进先出”的原则发放物料，并及时向上级汇报当日领料数据和到货数据。

在工作结束后，与财务部核对当天收、发单据数量及金额。

2 超量领料控制超量领料的控制是生产工作中的重要组成部分，超量领用不仅会给生产工作带来极大的阻碍，还会带来严重的资源浪费与管理问题。

（1）超量领用影响①物料库房数量虚假生产部门超量领用物料，会导致仓储部门默认这些物料已经完全投入到生产之中，据此判断出成品的入库数量以及物料剩余情况，并将这些不真实的数据报给销售部以及采购部。

销售部以及采购部会根据这些数据采取措施，造成企业损失。

②生产现场多余物料损耗领用物料数量超过了生产需求，多余的物料会被闲置在生产现场，由于现场生产人员大多数不具备物料和仓储管理的技能，对现场的物料管理并不到位，就会造成生成现场多余物料的大量损耗、变质、腐烂甚至遗失。

车间领退料管理规定

车间领/退料管理规定（修订后）1.目的为了规范和明确车间领/退料行为，建立一个标准的车间物料领用、结存、退库管理规程，并使之规范化、程序化，减少因退料造成的损失和浪费,保证物料流转的有序性。

特制订此管理规定2.适用范围本规定适用于车间领/退料全过程控制。

3.责任3.1生产负责在规定的时间内领/退料3.2仓库负责在规定的时间内收/发料3.3品质部IPQC负责退料部分的质量确认，并以首件检验方式确认上线物料的质量状况，并以此判定是否批量生产。

4.内容4.1.领料4.1.1车间领料人员根据生产计划单及BOM填写第二天上线装配的“领料申请单”交仓库备货。

4.1.2仓管员根据车间“领料申请”备料。

放在指定的物料架上；4.1.3车间领料人员拉走前必须核对仓管员发放的物料，确认数量、质量、品名、规格型号及标识标志等。

4.1.4核对无误后将物料转移至车间物料暂放区，按品种、规格、批号分别堆放，脱去外包装后的物料，领料人员需换贴上物料标签，存放区保持清洁、干燥、不受污染。

4.1.5以上领料时间拟定于PM15：00-15:30完成，退/补料时间拟定于AM10:00-10:30，特殊情况特殊处理。

4.1.6使用：产线作业时必须自检，确认无误后才能投入生产。

如因为没有进行自检而导致错用物料，产线负50%的责任。

仓库负50%的责任（发错料），如其它必须借助仪器设备确认的，产线不负责任。

4.1.7结料：车间每个产品的每个批次生产结束后，都必须进行物料平衡。

4.2退库4.2.1不良品退库4.2.2装配车间生产批装配完成后或更换品种前，由车间领料人员和线长对装配线上的不良物料进行清理，以免发生混料现象。

清理时应分批次、分类别进行归类和标识，并存放在指定区域，标识上应注明物料名称、规格、数量、日期、批次号等内容。

4．2.3车间领料人员或线长视存放区不良品的数量多少，每月至少一次将收集的不良品进行退库处理。

退库前，领料员应填写【退料单】，退料必须注明不良项目及原因，通知品质部IPQC对退库的不良进行确认，并粘贴不良红色标签，注明不良原因，签名以示负责。

领料退料规定

关于产线领料及退料流程《领料》：补欠料：产线在生产过程中发生的物料不良根据实际情况进行一定的不良领料申请，需要一对一退换物料，以走单形式一领一退，由生产主管/仓库主管签名即可补发。

补套料：在BOM工单有欠料情况下，需要补发产线作为工单结清。

由生产主管/仓库主管签名签名即可补发《超领》：产线在生产过程中造成的损耗或丢失而进行的补料，需副总经理/厂长、生产主管、仓库主管、PMC四方签名方可补超发。

并且补套料，超领，补不良领料必须分开领料开单，注明领料原因。

并且不能开一张单上面。

同一个机型不能开在一张领料单上面。

此类动作是为便于帐务处理和核对帐务。

《退料》：分产线物料退仓和客户/售后退料两大类。

产线物料退仓，退料必须分清状态分为退： 1.良品 2.作业不良 3.来料不良三大类状态；并且必须1.所有物料必经品质IQC判定（三大件需工程确认签名）后开出《退料单》退仓，仓管严格按收料原则进行点收、入库。

2.退料良品必须原包装退回仓库。

良品，来料不良，作业不良三种状态退料必须分清供应商，状态类别。

所有退料上面一定要有标签状态标示，不良品退料要有标签标示状态，不良描述，小箭头标示何处不良。

3.退良品，不良品不准有半成品退仓，否则不给予接受入仓。

领料单及退料不准出现乱涂乱画，数据不清晰的，否则不给予接受，必须作出改单处理4.物料员及QC未经仓库主管（仓管员）同意下，不准随意进入物料区域，不准随意乱动所摆放物料，否则以重罚处置5.所有领退料必须注明所领退料的工单号，物料编码，机型，名称，颜色，数量，拉别，是否补套单，超领。

否则将不予以签核发料6.批量性来料有需要紧急放行的必须出具紧急放行单特采放行，否则有异常所造成后果仓库将不予承担责任成品入库（成品入库单）首先必须注明订单PO号，入库工单号机型、名称、料号、拉别、软件、文字、日期、入库人，成品出库首先必须收到客户或（吴总/PMC）相关出货指令通知的需求出货，提货单位需提供提货人授权书或授权相关物流公司提货，根据授权书相关内容开具《成品出库单》，注明机型、料号、名称、颜色、软件、文字、数量及包装方式。

工料废退料与补料的管理规定

工料废退料与补料的管理规定1、目的保证过程不合格品得到识别和控制以及对过程不合格品原因分析，确保和提升产品质量2、范围本规定适用于生产过程中的不合格品。

3、职责3.1品质部负责本规定的制定、修改和解释，以及执行稽核。

3.2本公司所有员工负责本规定的执行。

4、术语和定义4.1工废：生产过程中，由于工人操作而导致的不合格品，我们称之为工废。

4.2料废：自制车间产出的不合格品,供应商的来料不合格品。

生产领料后在制造过程中发现自制车间生产和外协来料的不合格品，我们称之为料废。

4.3返工：为不合格品符合要求所对其采取的措施。

4.4返修:为使不合格品满足预期用处对其采取的措施.5、工作流程5.1针对生产过程中不合格物料处理方式：5.1.1生产过程中工废退料流程A）操作员装配时，将不合格物料进行初步工废、料废区分，分别放置于工废物料筐和料废物料筐。

B）班组长（或物料员）要对已产生的不合格物料进行区分、包装、醒目标识，并进行再次工废、料废判定，物料员每天无特殊情况外，分别于上午10：00、下午16：00两次退料，报品质检验员确认。

C）品质检验员对不合格物料进行判定，检验项目包括：是否为工废物料、数量、型号等，检验时间集中进行，检验员在进行检验时与班组长（或物料员）一同核实工废物料的数量、型号，并做好记录。

如检验员发现不良品中混有其它物料比例超过2%时，要求物料员重新区分再检验，检验后进行状态标识，对于大件的不合格物料检验员应进行全检。

D）工废物料需退换时，有车间物料员填写《工废单》（一式四联：一联开单车间、二联品质部、三联接收部门、四联生产部），经品质检验员确认后，有品质部主管或以上级别人员在《工废单》备注栏对该批工废物料出具处理意见，并签署；然后将《工废单》交车间主管或生产部主管确认签名；单品50个以下由品质主管签字即可；当责任车间与品质部主管判定意见不一致时，由品质部部长作最终裁决。

E）自制件车间产生的工废物料转移到废品区（五金件转移到仓库废品区，注塑件转移到碎料房）；装配车间产生的工废物料转移到前方车间，前方车间按返工、返修流程对工废物料进行返工、返修或做它用；采购件发生工废物料时，转移到对应物料仓库废品区。

领料、退补料管理执行办法

领料、退补料管理执行办法一、目的为规范公司内部的领料、退补料管理流程，避免因管理不当造成的物资浪费和经济损失，特制定本管理执行办法。

二、适用范围本执行办法适用于公司内部所有领料、退补料的相关操作，包括但不限于生产、采购等部门。

三、领料管理1. 领料权限所有领料操作必须经过上级领导或指定人员审批，领料权限由指定的管理人员负责管理。

2. 领料材料领料材料必须符合以下要求：•需要计划、生产、维修的材料，必须依据库存管理系统的计划进行领取；•如需临时领用材料，必须提出申请并经过审批才能领取；•领料时必须按照领料单中的物品清单逐项核对，如出现问题必须及时和上级领导或指定人员联系。

3. 领料流程领料流程如下：•领料人填写领料单，经上级领导或指定人员审批后提交给库存管理人员；•库存管理人员核对领料单中的物品清单，检查库存是否充足；•如库存不足，库存管理人员将缺货物品进行采购；•领料人携带签名章领取物品，并保证物品的使用安全、准确。

4. 领料单管理领料单应当在领取物品后及时存档管理，以备审计需要。

四、退补料管理1. 退补料申请如出现库存过剩或者是材料变质，必须及时申请退补料，所有退补料申请必须经过上级领导或指定人员审批才可进行。

2. 退补料流程退补料流程如下：•退补料人填写退补料单，经上级领导或指定人员审批后提交给库存管理人员；•库存管理人员核对退补料单中的物品清单，检查库存是否充足；•如库存充足，库存管理人员收回物品并进行相应处理；•如库存不足，库存管理人员将缺货物品进行采购。

3. 退补料单管理退补料单应当在收回物品后及时存档管理，以备审计需要。

五、其他注意事项•领料、退补料人应当妥善处理相关物品，保证物品的使用安全、准确。

•库存管理人员应当经常开展库存清点、差异分析等工作，保证库存数据的准确性。

•领料、退补料操作应当遵守公司有关规定和操作流程，如发现违规者视情节轻重进行相应处理。

以上就是本执行办法的全部内容，如有其他需要请指出。

公司生产退料补料超领料管理制度和流程

公司生产退料补料超领料管理制度和流程一、目的：明确、规范领仓库与生产车间之间的退料、补料和超领料办理流程，加强仓库对物料的管理职能，确保物料及时、准确发放到需求生产部门，使生产顺利进行。

二、适用范围：适用于对本公司所有原材料、辅料、工具、半成品、成品以及一切物料。

三、退料：主要包括生产车间对不合格物料和生产订单完后合格余料退料。

生产车间在生产过程中发现、产生的不合格物料或生产订单完成后的合格余料，经过整理并张贴“物料标识”后，生产部物料员填制“生产退料单”，并在“生产退料单”不合格物料上注明不良原因（来料不良或制程不良）、供应商名称等内容，并签名；合格物料应注明退料原因、供应商名称等内容，并签名。

然后交品质部IQC检验。

检验完毕后，清晰对不合格的物料张贴不合格标签，合格的物料张贴合格标签，并在“生产退料单”附上检验报告。

经部门主管、工程部、品质部、PMC部审核后退回仓库部。

退仓交接时，仓管员与生产物料员应核对单据与实物，无误时，双方签名、确认。

四、补料：在办理完相应的退料后到仓库领取补料。

领料交接时，双方应核对单据与实物，无误时，双方签名、确认。

五、超领料：在生产过程因物料损耗过高，需要超领物料时，生产部物料员填制《生产领料单（超领）》，经部门主管和PMC部主审查、生产经理批准后到仓库超领料。

生产部应在《生产领料单（超领）》上应注明超领原因。

领料交接时，双方应核对单据与实物，无误时，双签名、确认。

六、工具领料：1、以旧换新的方式领料需求部门填制《申领单》，经部门主管审查、工程部审核，取经过工程部鉴定后的原旧辅料、旧工具退回仓库，再领料。

领料交接时，双方应核对单据与实物，无误时，双方签名、确认。

（将要退回仓库的旧辅料、旧工具需经工程部鉴定、并在“物料标示”上签名确认其认其品质状态。

）2、非以旧换方式领料需求部门填制《申领单》，经部门主管审查、工程部审核后，再领料；领工具时，需求部门经部门主管和工程审查、生产经理批准后，再领料。

原材料仓库管理：领料、补料、退料、计划外采购控制程序

原材料仓库管理：领料、补料、退料、计划外采购控制程序1．目的：为规范公司的领料、退料、补料的操作，做到按计划用料，确保车间用料在控制状态，节约成本。

指导各车间如何进行领料、补料、退料及采购部如何进行计划外采购，审批流程等。

2．适用范围：适合本公司装配车间、线车间、注塑车间、包装车间、冲压车间的领料、退料、补料，采购部的计划外采购。

3．程序：3.1正常领料：3.1.1 车间主管根据生产周计划提前一天开出领料单进行领料给领料员，领料时必须仔细核对领料单上的物料名称、数量、规格、型号，发现问题及时向车间主管反应，车间主管与仓库管理员协调处理，不能处理的向生产经理反应。

3.1.2 领料结束后，领料员和仓库管理员必须在领料单上签字确认，各执一份，以便追溯。

3.1.3 领料员把物料领到车间后务必进行分类并有序、整齐地摆放，并做好标识和防护工作。

3.2退料：3.2.1 好料回仓：3.2.1.1 生产线产品全部按生产计划数生产完毕后，若生产线有未使用过的多余物料，应由相应的生产组组长对其进行整理后贴上合格标识，并填写《退料单》（在《退料单》上注明是合格字样），班组长签字、车间主任审核、由IPQC确认合格后退回到仓库。

3.2.1.2 仓库根据《退料单》上的物料名称、规格型号、数量，进行核对后，在《退料单》上签收。

3.2.1.4 若IPQC检验不合格，则按公司《不合格处理程序》的相关规定操作。

3.2.2不良物料退料：3.2.2.1 由于物料本身来料不良或由于生产过程中制造原因造成的不良物料，生产线班组长应每日把产生的不良物料进行整理，分类（必须把物料拆分成原物料的个体状态），做好标识。

3.2.2.2 经整理后的不良物料，按本身来料不良及制造原因造成的不良，分别填写《退料单》，并在《退料单》上注明状态。

班组长签字、车间主任审核、经理审批。

3.2.2.3 领料员把需退的不良物料和经审批的《退料单》交于IPQC确认后退回到仓库，仓库进行核对后签收。

生产领料、补料、退料作业流程

仓库
1、退仓物料质检判定退供应商时，仓库开具《出库单》，《出库单》一联仓管员存底，做为出库的依据，一联交由仓库统计员做为打印《退货单》的依据，一联交采购。 2、《退货单》需经质管员确认，采购经理核准。 3、《退货单》一联交由供应商、一联交由财务，做为对账的依据、一联仓管员存底。
仓库
1、因生产制程造成的不良或人为损坏的物料质检判定报废的
生产中心
《周生产计划》《产品生产单》
原材料仓库接到厂长开出的《产品生产单》时，依研发制定的《材料（BOM）清单》，制作出各工序的材料清单并备好料，物料有异常时需及时反馈给生产中心、生管科、采购部。
仓库
《产品生产单》《材料（BOM）清单》
1、生产车间组长依厂长开出的《产品生产单》到仓库领料。 2、领料时依据《产品生产单》的品名、规格、数量核对仓库生产中心打印的《材料清单》物料是否齐套。
依报废流程处理。
2
、合格入库的由仓管员办理入库手续入库。
仓库
《退仓单》《退仓单》《退仓单》
《出库单》《退货单》《退仓单》
仓管员办理相应的入库手续后根据《退仓单》/《退料单》进行更新手工账本，仓库统计员需更新电脑系统数据。
仓库
《退仓单》《退料单》
《产品生产单》《材料清单》
1、生产组长依核对后的《材料清单》对物料进行点收，点收时需核对物料的品名、规格、数量。在核对过程中发现少数的需知会仓管员确认并补数，核对无误后同仓库仓管员进行签收《材料清单》，离开仓库后发现数量短少，应由领料人员自行负责。 2、实际领料数不可超出《材料清单》上的应发数量。 3、仓库碰到所发物料为整捆或其它原因不可拆包时，应遵循整捆或整包发料，多出的数量需记录在所发的材料清单上，生产中心工单完结后需退回仓库或仓库在下一工单上进行扣除。

领发退补料管理办法

领发退补料管理办法1.目的：对领/发/退/补料进行合理有效的控制，控制无实物超领，明确物料损耗的权责归属，特制定本程序。

2.范围：本公司产品中的所有原材料，半成品。

3.定义：无4.职责4.1品质部：对不合格物料的判定、隔离、评审和处置；主导责任单位的认定；对本部门原因所造成的物料损耗负责。

4.2工程部生技课：参与制程不良品的评审和纠正和预防措施的制定；追踪纠正与预防措施的效果；配合对责任单位的认定；对本部门原因所造成的物料损耗负责。

4.3生产车间：按计划单中的订单号进行按单领/退/补料作业；及本车间发生的不合格品标识、隔离、处置；配合对责任单位的认定；纠正和预防措施的制定；对本部门原因所造成的物料损耗负责。

4.4生管部：按计划单中的订单号进行发/补料作业；与供应商进行退/补/换料；所有报废品的统计；所有超领物料的统计、控制；物料的计算，分析，申购；对出入库物料数据的准确性负责。

4.6采购部:负责与供应商沟通对来料不合格品处置。

5.0流程图（见附件一）6.0领/发/退/补料作业制度：6.1各生产车间必须依生产计划单进行按订单领料，车间物料员在仓库领料时必须核对品名、规格及数量.核对《物料领用单》中的相同物料需领数与实领数及实领数与实物数是否相符。

6.2生产车间在生产过程中发现不合格品，应配合品管和生技课判定责任单位，生技课配合车间制定纠正和预防措施并追踪实施效果。

车间根据不合格品的归属区分隔离开,可分为：供应商来料不合格品、供应商来料本厂作业不合格品、本厂来料（指前工段生产的产品）不合格品以及本厂来料作业不合格品四种。

6.3对供应商来料不合格品或本厂来料不合格品各车间需开《来料不良退（换）料单》；对供应商来料本公司作业不合格品和本厂来料车间作业不合格品则开《人为损坏退（换）单》。

6.4不合格品必须经品管检验；检验后需在《来料不良退（换）料单》或《人为损坏退（换）单》注明检验判定结果和处置方式（报废/返修等）。

物料领料发料退料管理规定

物料的领料、发料与退料管理一、物料领取物料经过加工，然后成为产品的一部分。

加工时间虽然长短不同，但都是以物料为对象，阿离开了物料，加工活动将不存在。

加工过程是物料的裁切、变形、组合的过程。

这一过程也是物料产生浪费最大的阶段，所以，在这时进行物料控制是最有必要也是最容易见效的。

在现场物料控制中，从物料领用开始，经过使用、加工成产品，对其控制要贯穿于整个过程中。

1.领料在生产现场管理活动中，物料通常有以下四种申领行为：(1)生产材料(主料、辅料)申领。

(2)作业工具(设备、仪器、夹具、检具、防护用具)申领。

(3)办公用具(一般事务用、专门事务用)申领。

(4)金钱(购买垫付、出差津贴)申领。

以上几种申领对象的管理者都是间接部门，申领手续都不简单，要经过一系列的程序。

A生产班组为了领取某种材料，先要填写一张“材料申领表”，呈送到上司处盖章确认，然后送到仓库，并在仓库的“材料管理表”上签名留底，最后才能领到想要的材料。

虽然领用手续不能忽略，但可以简化，具体方法如下所述。

(1)明确领用、批准途径及责任人。

如果领用途径不明确，上司也不知道该不该由他(她)批准，能批多少，于是又向更高一级上司请示，这样一来就会浪费很多时间，影响效率。

因此，建立领用途径时，要明确以下六点：①需要申领的对象。

②申领步骤及需要填写的表格。

③不同职务的权限范围，主要是指可审批的对象及数量(金额)。

④审批时限。

⑤领取方法。

⑥申领者及管理责任者的各自数量的管理方法。

(2)正确填写申领表格，报请上司批准。

物料领用部门或个人在领用物料时应填写领用表格，填写时务必清楚、明白。

批准者只要见到“申领表”手续齐全，就应立即给予办理。

“申领表”需要存档一段时期，以便日后确认和平衡数据之用。

“申领表”的格式大致如下表所示：生产管理者对自己管理范围内的物品，必须严格控制，领取时必须按程序办理相关手续，任何不履行手续的行为都要制止。

2.发料物料管理部门或仓储单位根据生产计划，将仓库储存的物料直接向生产现场发放，称为发料。

领料退料的管理

领料、退料的管理：1、开单:PMC部开单员根据生产周计划和“限额领料表”提前三天开“限额内领料单”给仓库备料。

紧急调单最少要提前一天通知仓库。

2、备料：仓管员按“限额内领料单”提前三天备料，备料中发现短缺第一时间通知物控人员。

备齐料核对无误后，填写“物料存卡”。

3、发料：a、仓管员按经部门主管审批的限额领料单发料给除电器装配车间外的其他车间领料员，并由领料员签单确认。

b、仓管员按每周生产计划与电器装配沟通后提前二天组织搬动送料。

小件一次性送到，大件按每天生产计划的数量送到，装配部要无条件接收。

搬运工要按生产现场的安排摆放物料。

搬运工每一车料送到时由物理员签名确认。

搬运工未办理交接前不允许离开生产现场。

4、补领料：PMC部开单员依据车间退库的“退库单”数量（报废项的数量除外）开制“限额内领料单”（注明“补料”）交部门主管审核后，交由车间领料。

5、超支领料：a、生产车间以实际超计划量填制“限额外领料单”（注明“超支”），并附相关的凭据（如：报废单），给部门经理审批（对于大件及数量较大时由制造中心总监批准）。

b、仓库核实审批的“限额外领料单”后发料。

6、返工返修领料：制造部根据实际生产状况和返工返修需要，编制“返工返修计划”由部门经理和PMC经理签名后，物控开单员根据返工返修计划开“限额内领料单”经主管审批后交给仓管员，依发料流程发料给车间。

7、委外加工领料：委外加工厂商与仓库根据PMC部下达的委外加工计划，开制“委外加工领料单”，经主管审批后依发料流程发料给委外加工厂商，双方当面进行点收，对于要超发物料，应同 PMC部再编制新计划下达。

8、其他领发料：a、生产物料的其他领发料：根据实际情况需发外厂、采购、品检、技术部门等非生产使用的物料，由相关部门开制“限额外领料单”由相关部门负责人审核后（对于大件及数量较大时）由分管总监批准，PMC计划员复核，交仓库核实后发料。

b、其他非生产物质的领用：领用部门根据PMC 部制定的本部门非生产物资每月定额/订单定额或“采购申请单”开出“限额外领料单”交仓管员。

9生产领料补料退料管理办法

日期1.目的为生产过程产生的领料、补料、退料有所依据，涉及的物料出入库流程更加顺畅，特制定本办法。

2.适用范围适用于凡因生产而产生的领料、补料、退料而涉及的整个过程3.职责3.1仓库、生产：负责物料出入库、标识、归类及帐务管理；3.2品保部：负责抽样检验物料的品质状况及物料转序过程的品质确认和管理。

4.定义4.1设变补料：指订单评审后，在生产时，经常会由于产品结构问题、BOM问题、客户要求变更、零件替代等原因，引起生产缺料（批量性的需手工开单二次领料）。

5、工作流程5.1领料5.1.1标准配置范围内的领料1）生产接到日生产计划后，凭生产计划向仓库领料；《生产发料单》由生管发放给仓库。

所有的“生产订单”领料、退料严格依生产订单号进行；仓管员凭生管发放《生产发料单》进行备料。

领料员不得随意挪用、任意退料、超领料，以保证成本的准确归集。

2）仓库依第二天日生产计划、《生产发料单》进行备料，并按生管打印的发料单，做好物料出库准备。

备齐的物料依生产订单放置于备料区。

原则上生产订单物料一次性发完。

如果订单数较大，允许一次以上的多次发料。

发料量以一天产能安排为原则。

3）领料员在备料区领料时,交接双方进行确认、清点，领料员在发料单上签收。

如果未发齐时，双方应签注欠料数量，与领料员交接后，仓管员在10分钟内将发料单录入系统（在系统内，调整相应数据）；并立即反馈仓库主管处理。

--适用于有帐而没有实物。

4）因计划变更，发料单已由生管分发但未发料时，后续安排生产时，依正常作业，不再重新分发“发料单”。

5）若物料己出库，计划变更超过一个星期，经PQe确认合格后，则领料员以良品退料形式退回仓库。

双方同时在原签发料的《发料单》上交接签名（不再开退料单）；由领料员将此单据交仓管员在当天内维护系统。

再安排生产时，按正常作业。

6）原则上，次日《生产发料单》要在13点前做好，仓管员要在14点前开始与领料员交接次日的生产物料；以合理利用时间，减少不必要的加班。

领料退补料管理办法

领料退补料管理办法一、引言在生产过程中，领料和退补料是非常常见的事情。

领料指的是从仓库中取出需要用于生产的物料，而退补料则是指某些原材料或者成品需要退回到仓库中重新进行管理。

领料和退补料的管理对于保证生产的顺利进行和成品的质量有着非常重要的作用。

因此，本文档将详细介绍领料和退补料的管理办法，并提供一些实用的管理建议。

二、领料管理1. 日常管理在生产过程中，领料是一个必须经常进行的工作。

正确的领料管理可以有效地保证生产的顺利进行。

具体管理措施如下：1.确定领料人员。

领料人员应该由专人负责，具有相关的专业知识和操作经验。

要求领料人员严格按照领料规定操作，不得任意调拨或浪费物料，避免造成经济上的浪费。

2.制定领料流程。

要求领料人员按照规定的流程进行操作，保证领料的准确性和实效性。

流程包括领取领料单、检查清点物料、填写领料单、领取物料等环节。

3.建立领料单管理系统。

对领取的领料单进行备案和归档，方便后续的核对和查询。

领料单采用电子化管理，保证信息的准确性和及时性。

2. 特殊情况的处理在生产中，有些情况需要进行特殊处理，例如补料、加急领料等情况。

针对这些情况，应该采取相应的措施：1.补料情况处理。

在出现补料情况时，应及时通知仓库管理人员进行物料准备，并严格按照流程进行操作。

同时，要求领料人员填写补料单，说明具体原因和物料类型，维护好领料记录。

2.加急领料情况处理。

在出现紧急情况时，要求领料人员严格按照流程进行操作，保证及时领取所需物料。

加急领料需要经过领料人员和上级主管的批准。

三、退补料管理1. 日常管理退补料是指将某些原材料或者成品退回到仓库中重新进行管理。

合理的退补料管理可以很好地维护库存，具体管理措施如下：1.确定退补料人员。

退补料人员应由专人负责，具有相关的专业知识和操作经验。

要求退补料人员按照规定的流程进行操作，并进行必要的记录。

2.建立退补料流程。

要求退补料人员按照规定的流程进行操作，保证流程的严谨性，以及退补料记录的准确性。

领退料作业管理办法

领退料管理办法1、目的严格控制生产成本，降低生产、调试、装配、整机测试、维修过程中的物料损失和浪费，确保生产活动的正常进行及按时交货。

2、适用范围适用于本公司生产、调试、装配、整机测试、维修过程中所发生的一切物料使用。

3、职责3.1电装组负责对电装焊接过程的元器件的领取、焊接、使用和更换。

3.2调试组负责对调试过程中使用到的元器件进行保管、领用以及更换。

3.3总装组负责整机调试过程中的元器件、零部件、整机的保管、领用和更换。

4.4维修人员负责保管和维修有质量问题的产品，维修所需材料由维修人员填写领料单到库房领取。

4.5外协加工商负责外协生产过程中的物料控制。

4、工作程序4.1电装组根据生产计划单和元器件清单填写领料单，要求提前半天将领料单交到库房，库房备料完成后通知生产部门领取所需元器件、PCB板等所需材料，按需领取，不得多领。

焊接过程中如发现元器件有质量问题或损坏，需做好标识，隔离放置，并填写质量信息单、领料单到库房领取相应的元器件。

由于设计更改需要更换或者补领元器件的，多余的或换下的元器件送检验人员检验后合格的入合格品库，不合格的入废品库报废，不得私自处置，入库时需提供退料单。

更换或补领的元器件应填写领料单，到库房领取相应的元器件。

4.2调试组从检验人员手上接收的电装板子由调试人员负责保管和调试。

调试过程中，若需更换元器件由调试人员填写调试记录卡和领料单，到库房领取所需元器件，交由焊接人员焊接或者更换，不允许调试人员自行焊接，以免造成操作不当损坏元器件。

多余的或换下的元器件送检验人员检验后合格的入合格品库，不合格的入废品库报废，不得私自处置，入库时需提供退料单。

4.3总装组在测试、安装过程中如需更换零部件或者元器件的，需填写质量信息单和领料单到库房领取所需元器件或零部件。

如需焊接的不允许调试人员自行焊接，以免造成操作不当损坏元器件。

结构件由总装组人员自行安装。

多余的或换下的元器件送检验人员检验后合格的入合格品库，不合格的入废品库报废，不得私自处置，入库时需提供退料单。

工程领料、补料、退料操作程序

1、目的为规范工程及维修保养过程中的领料、补料、退料行为，明确各部门职责，特制定本程序。

2、范围本程序适用于停车设备产品安装调试至交付验收、维保期内及维保期外各过程的领料、补料、退料。

3、职责3.1.《工程安装领料清单》及《工程安装补料清单》由设计所根据工程设计提出，经主管技术副总经理签字后生效，并对领料清单的准确性及及完整性负责；3.2.生产部仓库负责工程所需物资的保管及按领料清单发料，并对所发出物资与清单的一致性负责；3.3.生产部供应科负责工程安装物料的发运，并对运输物料的安全性负责；3.4.安装单位（项目部、外协单位）或客服中心负责根据实际工程情况填写《工程领料、补料、退料联系单》；按规定办理好有关手续后，由指定领料人向生产部仓库领料。

3.5.工程部质安科负责检验零部件，提交检验报告并提出相应处理意见（调换、维修、入库、报废）；3.6.领、补、退件的估价由财务部负责。

3.7.废品处理由财务部负责结算。

3.8.因质量问题退回仓库的外协件、外购件，由生产部仓库负责保管，生产部供应科负责及时维修。

3.9.涉及增减工程费用的，由主管工程的总经理助理和总经理审批后，工程部在工程结算时一起结算。

4、工作程序4．1 工程项目部指定领料人，持《工程安装领料清单》及《工程安装补料清单》向生产部仓库领料，核对领用物资的型号规格、数量以及质量情况。

发现有误，立即向仓库提出。

领出的物料移交给生产部发运。

4．2 产品发运到安装现场后，由运输人员与安装单位办理交接手续。

发现缺损件后，当天通知生产部，安装单位应在三个工作日内填写《工程领料、补料、退料联系单》，书面通知工程部（如因条件所限，应先口头通知，书面通知在工程结束前补上，逾期公司不予受理，相应的损失、责任由安装单位负责），由工程部负责分清责任及原因，按下列程序处理：4．2．1 属仓库发料及领料人失误造成的，由生产部及工程部领导责令其改正。

4．2．2 属运输不当造成的缺损，由工程部提供责任认定书，交生产部供应科确认、处理，所缺损的材料由工程部提出补料申请，经总经办审核后，以生产任务令形式下达生产部生产、发料。

领料、退料、补料程序

清清环保电器有限公司领料、退料、补料程序（讨论稿）1.0目的:为使公司物料领退换顺畅、及时，以满足生产和方便管理。

特制定此办法2.0范围:生产部品质部技术部仓库各车间3.0职责和要求:车间：负责物料的整理标示区分和单据的填写工作品质部: 负责物料的区分状况，判定状况及单据的审核技术部：负责特殊情况下材料状况和单据的审核生产部：负责单据的审核及物料数据的分析整理仓库：负责各类状态物料的出入库，并统计各车间各类异常领料和不良退料数量每周、月及年汇总。

4.0内容一、正常订单领料1、生产线根据订单资料，原则上提前一至两天开具《领料单》，领料单必须经生产线主管、仓库主管审批、总经理助理核准后生效，领料单必须注明物品名称、料号、型号、颜色、数量以及订单号。

2、仓库接到《领料单》根据生产线进度提前备料，生产线需提前1天到仓库完成领料。

3、原则上，无论通用配件还是专用配件领用必须根据订单数量，不允许多领，仓库进行监督。

但是为避免因为小的易耗零部件频繁补领造成仓库和车间不必要的麻烦，通用小配件生产部门可根据车间生产线情况适当多领用一些。

4、小件配件原则上一次性领完，若因库存不够等其他原因不能一次性领完，可分批领料。

5、大件物料或跟线物料第一次领料时，应考虑生产单的产能和区域空间情况，以备足一天的用量为原则。

6、不能一次性领完的物料，生产线可根据生产进度情况进行领料。

7、生产线领料时，领料员对物料数量务必与仓管员当面点清数量，离开仓库后，仓库一概不承认数量短缺，产生的一切后果由生产单位负责。

8、生产单位领料时，生产单据务必按照订单号分开，不允许混订单领料，各仓管员务必监督。

9、因特殊原因需先借物料的，所借物料必须在24小时内开具《领料单》。

10、生产线如遇注塑配件生产急用，但注塑部又未来得及入库，生产线可直接到注塑车间领取。

11、注塑车间接到领料通知及时安排进行发料，并做好详细记录，由领用人签字确认，同时要及时通知品质部确认。

生产退料、补料管理办法

员在录入系统时应根据出入库类别选择退料和补料后开具材料出入库单，并在备注栏中标注退、补料原因。
4.3.6 财务部每月根据系统中录入的退料单和补料单进行汇总分析，编制统计表报总经办。
4.4 监察管理 4.4.1 总经办根据财务部统计报表对各生产部门的退、补料进行稽查，进行分析，对大额的补料行为应重点检
4.3.2 仓管员开具的红字《材料出库单》一式四联，退料部门、仓库、总经办、财务部各一联。
4.3.3《补料申请单》一式四联，退料部门、仓库、生产计划部、财务部各一联。。
4.3.4 仓管员开具的蓝字《材料出库单》一式四联，补料部门、仓库、总经办、财务部各一联。
4.3.5 仓管员将财务联先传到仓库资料员处，由资料员在系统录入完毕后，由资料员负责传递到财务部。资料
审批权限见下表：首次发布实施日期第一次修订日期
制订制订
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审核审核
签署批准
审批人
材料类别
订单数量
铝材、铁管、铝板、桌板，半成品
≤1000 ＞1000≤5000
＞5000
面料、纸箱、铝铸件、藤条、化学品
≤1000 ＞1000≤5000
＞5000
标准件、、非标准
≤1000
塑料件、面、包材＞1000≤5000
台账，《材料出库单》上应注明补料说明，和《补料申请单》同时交资料员，由资料员录入系统后交财务部。
4.2.3 如库存材料不足，仓管员应及时通知仓库主管，仓库主管及时向生产计划部反应欠料情况，生产计划部
及时下达补料采购计划，由采购部负责补料采购。
4.3 单据管理
4.3.1《退料申请单》一式四联，退料部门、仓库、生产计划部、财务部各一联。
日结，每单必清。

服装厂领料、退料的方案

.对于生产使用部门单退回的物料，仓储人员依照检验退回的原因制定处理对策；如果原因系由供应商所造成，应立即与采购人员协调供应商处理。
.处理意见交由仓储主管与工厂副总审批，按其结果进行处理。
.仓储部每天及时登记物料的退回，并注明原因，填写仓库账簿。
第7条退料存放
.余料，仓储部单设退料区，并根据退料的分类堆放，在余料卡上填写入库的日期及数量，按先进先出的原则送料控制生产现场发现物料不合格、物料超发、物料少发等情况时,需及时办理补退料，满足生产的需求。第Il条本规定由仓储部制定，解释权归仓储部所有第12条本规定自颁布之日起执行 02 仓库退料管理规定第1条目的为规范退料工作，保证生产部门顺利运行，降低不必要的损失，根据工厂的相关规章制度，特制定本规定。第2条范围本规定适用于工厂各物料的补料、退料工作。第3条责任补退料工作由生产部门协同仓储部负责。第4条解释
对于领用的物料，生产现场在使用时遇到质量异常、用料变更或节余、物料少发及用料不足时，需办理补退料。
第5条退料处理方式
.余料退回。生产部门将其领用的剩余物料退回仓储部。
余料退回时，退料部门需填写退料单，经部门主管审批后到仓储部办理退料。
.坏料退回。坏料是指损坏不能使用的物料退回时，需开具坏料报告单，经部门主管审批后到仓储部办理退料。
.坏料与废料经质检人员验证后应分区存放，仓储人员提出处理意见并得到批准后处理。
第8条退料资料汇总
仓储部将退料过程中的资料进行汇总，作为日后盘点与查处的依据。
生产部门根据产品用料明细表和生产经验会同仓储部编制领料限额及损耗标准，每次领料时应认真审核。 .清楚填写领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等。 .领料表必须依据审批权限经过部门主管、主管副总签字审批。 .领料表中所填写的领用物料应该在仓储部的仓储计划中。 .进口物料与国产物料分开填写。第8条领料流程 .生产部门物料缺乏时由专门的领料人员，填写领料单。 .领料单需经部门主管核定并签字，特殊物料需有主管副总佥子申批。 .领料人员持已经审批的领料单到仓库领取物料。 .仓储部人员核对领料单的签章和内容，备好物料，审核领料数量与物料计划一致并由仓储部主管审核后，将领料单与物料交予领料人员。 .仓储人员凭领料单将领用情况记入出库台账。第9条领料超限额控制当使用部门申请超限额领料时，需说明原因，同时仓储部进行调查，将调查结果依审批权限上报仓储主管与主管副