内外部因素分析表-环境
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直接或间接影响环境行为与环境绩效
直接影响环境行为与环境绩效
间直接影响环境行为与环境绩效
直接影响环境行为与环境绩效
环境灾害、财产损失
直接影响环境行为与环境绩效
监测事项与监测资料
公司环境方针 部门环保职责 环境风险识别 环境风险管理措施 环境因素识别评价表 工艺流程与产污位置图 环境因素及控制措施 目标、指标考核统计表 目标、指标考核统计表 适用环保法律法规清单 合规性评价 现场观察与设备清单 设备维修记录 设备运行记录 查电梯、行车等安检报告 查《校准记录》 查相关作业办法 查《员工考核表》 查《年度培训计划》 查《年度培训计划》 现场询问 查环保信息交流证据 供方及分包商环境因素评价表 维修记录与现场查看 现场查看 现场查看 查现场工艺过程控制 现场查看与转运记录 目标、指标考核统计表 现场查看、询问与交谈 查《环境检查记录表》 查《事故调查报告》 询问及相关记录件 现场询问与查看 查《测试报告》 询问与现场查看 查法律法规更新记录
新材料、新设备、新工艺、新技术、新产品的诞生
行政监管要求，如环保、安监•消防、公安等
附近企业及居民产废的无组织排放
公司不利环境影响被行政监管部门处罚曝光
不可抗力的自然灾害，如地震、洪涝、极端 恶劣气候
相关方关于环境信息的反馈
Jason 2017-12-20
影响结果监测(或预测>
无环保的指导思想与行动决策 环保工作无主动性 环保工作没有重点 容易造成声誉与财产损失的风险 环保工作无明确的具体事项与实施行为 容笏造成脱管的产废污染环节 不能管控有害的环境影响 环保工作因人而异、随意性大 容易造成关键产废产污环节脱管 容易造成环境因素的识别缺陷 容易造成工作行为的环保违规 容易产生新的环境因素与环境影响 容易产生新的环境因素与环境影响 容易造成设备故障与运转产废 容易造成安全事故与异常损毁 容易造成量值传递不准确 容易造成产品报废与物料浪费 容易造成事故与物料浪费 无潜意识的环境保护与自觉行为 容易造成事故与物料浪费 无环境保护的主动行为 不能形成统一协调的环保行为 原辅材料的质量与环保要求无保障 不利环境影响扩大或恶化 潜在的事故隐患与不利的环境影响 不利环境影响的扩大与恶化 废次品的产生与能源资源的高耗低效 不利环境影响的扩大与恶化 成本高，达不到节能降耗的要求 潜在的事故与环境风险 潜在的环境隐患与风险容笏爆发 财产/声誉损失与有害的环境影响 不利环境影响的扩大与恶化 容易产生有害的环境影响 容易造成“毒链”扩散与传播 扬尘、嗓声、滴漏等不利环境影响 直接或间接影响环境行为与环境绩效
2017年环境内外因素分析表
问題类别 序号
1
2 3 4 5
6
7
8 9 10 11
12
13
14 15 16 内部问题 17 18
19
20 21 22 23 24
25
26 27 28 29 30
31
32 33
1
2
3
4
5
外部问题
6Leabharlann Baidu
7
8
9
10
编制/日期：
问题分解与定性描述
未制定环保方针、政策 来落实各部门的环保职贵 未识别需管控的环境风险 对识别的环境风险无具体有效的管控措施 未识别各区域、各场所、各岗位的产废环节与污染因素 产废环节与污染因素识别不全面 对产废环节与污染因素无具体的管控措施 未制订环保目标 环保目标制订不具体，无法在工作中具体落实 环保法律法规条例及其变化的识别不全 环保法律法规条例及其变化的遵从性差 设施设备陈旧、老化、失修(跑冒滴漏） 设施设备(如：阀门、管道、密闭容器等)异常故障 设施设备维护、维修能力差 特种设备未定期安检 检验设备未定期检定 未编制作业指导书 员工操作技能差 缺乏对全员环保意识的持续培训 缺乏对员工操作技能的持续培训 全员环保意识淡薄 环保要求信息内部沟通不畅 对原辅材料供应商未进行有效评价 环保设施设备失效或停运 生产用有毒有害原辅材料的管控不当 排污处理不当 工艺过程控制不力 产废未及时清场与清运 能源、资源的高粍低用 化学品的异常泄漏 未定期进行环境检査与考核 异常火灾、爆炸 其他背离环境管理要求的行为 原辅材料供方未履约相关方告知 供方原辅材料有毒有害指标超标 外来车辆 国际、国家、部委、行业和地方等环保法律法规的变化
询问与现场查看
询问与现场查看
询问与现场查看
询问与现场查看
询问与现场查看
询问与现场查看
批准/日期：
直接影响环境行为与环境绩效
间直接影响环境行为与环境绩效
直接影响环境行为与环境绩效
环境灾害、财产损失
直接影响环境行为与环境绩效
监测事项与监测资料
公司环境方针 部门环保职责 环境风险识别 环境风险管理措施 环境因素识别评价表 工艺流程与产污位置图 环境因素及控制措施 目标、指标考核统计表 目标、指标考核统计表 适用环保法律法规清单 合规性评价 现场观察与设备清单 设备维修记录 设备运行记录 查电梯、行车等安检报告 查《校准记录》 查相关作业办法 查《员工考核表》 查《年度培训计划》 查《年度培训计划》 现场询问 查环保信息交流证据 供方及分包商环境因素评价表 维修记录与现场查看 现场查看 现场查看 查现场工艺过程控制 现场查看与转运记录 目标、指标考核统计表 现场查看、询问与交谈 查《环境检查记录表》 查《事故调查报告》 询问及相关记录件 现场询问与查看 查《测试报告》 询问与现场查看 查法律法规更新记录
新材料、新设备、新工艺、新技术、新产品的诞生
行政监管要求，如环保、安监•消防、公安等
附近企业及居民产废的无组织排放
公司不利环境影响被行政监管部门处罚曝光
不可抗力的自然灾害，如地震、洪涝、极端 恶劣气候
相关方关于环境信息的反馈
Jason 2017-12-20
影响结果监测(或预测>
无环保的指导思想与行动决策 环保工作无主动性 环保工作没有重点 容易造成声誉与财产损失的风险 环保工作无明确的具体事项与实施行为 容笏造成脱管的产废污染环节 不能管控有害的环境影响 环保工作因人而异、随意性大 容易造成关键产废产污环节脱管 容易造成环境因素的识别缺陷 容易造成工作行为的环保违规 容易产生新的环境因素与环境影响 容易产生新的环境因素与环境影响 容易造成设备故障与运转产废 容易造成安全事故与异常损毁 容易造成量值传递不准确 容易造成产品报废与物料浪费 容易造成事故与物料浪费 无潜意识的环境保护与自觉行为 容易造成事故与物料浪费 无环境保护的主动行为 不能形成统一协调的环保行为 原辅材料的质量与环保要求无保障 不利环境影响扩大或恶化 潜在的事故隐患与不利的环境影响 不利环境影响的扩大与恶化 废次品的产生与能源资源的高耗低效 不利环境影响的扩大与恶化 成本高，达不到节能降耗的要求 潜在的事故与环境风险 潜在的环境隐患与风险容笏爆发 财产/声誉损失与有害的环境影响 不利环境影响的扩大与恶化 容易产生有害的环境影响 容易造成“毒链”扩散与传播 扬尘、嗓声、滴漏等不利环境影响 直接或间接影响环境行为与环境绩效
2017年环境内外因素分析表
问題类别 序号
1
2 3 4 5
6
7
8 9 10 11
12
13
14 15 16 内部问题 17 18
19
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26 27 28 29 30
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1
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外部问题
6Leabharlann Baidu
7
8
9
10
编制/日期：
问题分解与定性描述
未制定环保方针、政策 来落实各部门的环保职贵 未识别需管控的环境风险 对识别的环境风险无具体有效的管控措施 未识别各区域、各场所、各岗位的产废环节与污染因素 产废环节与污染因素识别不全面 对产废环节与污染因素无具体的管控措施 未制订环保目标 环保目标制订不具体，无法在工作中具体落实 环保法律法规条例及其变化的识别不全 环保法律法规条例及其变化的遵从性差 设施设备陈旧、老化、失修(跑冒滴漏） 设施设备(如：阀门、管道、密闭容器等)异常故障 设施设备维护、维修能力差 特种设备未定期安检 检验设备未定期检定 未编制作业指导书 员工操作技能差 缺乏对全员环保意识的持续培训 缺乏对员工操作技能的持续培训 全员环保意识淡薄 环保要求信息内部沟通不畅 对原辅材料供应商未进行有效评价 环保设施设备失效或停运 生产用有毒有害原辅材料的管控不当 排污处理不当 工艺过程控制不力 产废未及时清场与清运 能源、资源的高粍低用 化学品的异常泄漏 未定期进行环境检査与考核 异常火灾、爆炸 其他背离环境管理要求的行为 原辅材料供方未履约相关方告知 供方原辅材料有毒有害指标超标 外来车辆 国际、国家、部委、行业和地方等环保法律法规的变化
询问与现场查看
询问与现场查看
询问与现场查看
询问与现场查看
询问与现场查看
询问与现场查看
批准/日期：