软件开发处项目跟踪记录表
软件配置管理计划模板(带实例)
软件配置管理计划模板(带实例)本文档旨在提供一个软件配置管理计划模板，以帮助项目团队在软件开发过程中有效管理配置项，确保软件版本控制、配置项跟踪和配置变更管理等方面的可控性和可追溯性。
以下是一个典型的软件配置管理计划模板示例。
1. 引言软件配置管理是一个重要的过程，它确保软件的稳定性、可维护性和可追溯性。
本文档定义了软件配置管理的目标、范围和活动，以及相关的角色和责任。
2. 软件配置管理目标软件配置管理的目标是：- 维护可追溯的软件版本控制；- 确保配置项的准确性和一致性；- 管理和控制软件的配置变更；- 提供配置相关的文档和报告以支持项目决策。
3. 软件配置管理范围软件配置管理的范围包括以下方面：- 软件配置项的识别和标识；- 软件版本控制和发布管理；- 配置项变更管理；- 配置项跟踪和审计；- 配置管理文档和报告。
4. 软件配置管理活动软件配置管理包括以下活动：- 确定和识别软件配置项；- 定义和维护软件版本控制策略；- 管理和控制软件的配置变更；- 更新和维护配置项跟踪表；- 定期进行配置项审计；- 生成和发布配置管理文档和报告。
5. 角色和责任软件配置管理涉及以下角色和责任：- 配置管理人员：负责制定和执行配置管理策略，管理和跟踪配置项；- 开发团队：负责识别和标识配置项，遵守配置管理规定；- 测试团队：负责测试和验证配置项的变更；- 项目经理：负责配置管理相关的项目决策和资源分配。
6. 配置管理文档和报告软件配置管理涉及以下文档和报告：- 配置管理计划：定义软件配置管理的过程和活动；- 配置项跟踪表：记录配置项的状态和变更历史；- 配置项审计报告：记录配置项的审计结果和问题；- 配置管理文档：包括配置项标识、版本控制和发布计划等。
7. 总结以上是一个典型的软件配置管理计划模板示例。
项目团队可以根据实际情况进行适当的调整和定制，以满足项目的具体需求。
有效的软件配置管理将有助于提高软件的质量和可维护性，确保项目的顺利进行。
软件开发项目的进度管理
Science and Technology & Innovation ┃科技与创新·41·文章编号：2095－6835（2016）08－0041－02软件开发项目的进度管理凌劲锋（广州赛宝认证中心服务有限公司，广东 广州 510000）摘 要：主要对软件开发项目的进度管理展开了探讨，详细阐述和系统研究了软件开发进度信息的收集、分析以及进度调整等过程，以期为相关单位的需要提供参考和借鉴。
关键词：软件开发项目；工作日志；项目工期；接口设计中图分类号：TP311.52 文献标识码：A DOI ：10.15913/ki.kjycx.2016.08.041软件开发项目的进度管理对于现代化的软件工程而言非常关键。
因此，在软件开发项目中，应对相关的进度管理提出严格的要求，并加大软件开发进度管理工作的执行力度。
1 软件开发进度信息的收集 1.1 建立进度统计报告体系为了及时发现和解决计划执行中存在的各种问题，必须加强对项目的协同工作。
协同工作是组织项目计划实现的重要环节之一，可为项目计划的顺利执行创造各种必要的条件。
而项目进度报告是项目协同工作的基础，也是项目负责人了解项目实际进度、实施进度控制的基础。
设计软件开发过程中的各类进度报告通常包括工作日志、周工作报告、月工作报告、例外报告、阶段分析报告、里程碑总结报告等。
项目进度周报样表的主要内容包括以下5点：①描述上一阶段计划的执行情况；②下一阶段的工作计划；③已经解决的问题和未解决的问题；④资源申请、需要协调的项目及人员；⑤其他需要处理的问题。
各级项目组成员应按时将工作情况填写到进度报告中，并及时上报给上级管理人员。
项目负责人汇总各项目组的报告后，按照预定的每个阶段点（根据项目的实际情况，可选择每日、每周、每月、每季度或项目里程碑等关键节点等）定期与项目成员及其他相关人员沟通，并向相关管理人员和管理部门提交一份书面项目阶段工作汇报和计划，这些汇报将存档并作为项目考核的重要材料。
项目跟踪
欢迎共阅项目跟踪与管理程序内容1 目的Purpose (4)2 适用范围Scope (4)3 术语和定义Defines (4)4 职责和权限Roles and Responsibilities (4)5 工作程序Procedure (5)5.1 项目周会Project Weekly Meeting (7)1 目的Purpose本文件是项目实施过程控制的工作程序和指导文件，目的在于收集、分析和管理数据，以跟踪项目实施过程的实际进展，当项目偏离《项目计划》时，项目经理能够及时发现并采取有效措施。
其目标包括三个方面：1、跟踪项目计划执行实际情况；2、偏离项目计划时采取持续有效的纠正措施；5 工作程序Procedure在重大里程碑处统计项目实际工作量，与估计值相比较获得目前项目工作量和人员配置与估计值的偏差,并依据偏差调整以后工作量的估计值。
（SPTO AC6.1/6.3;ISM AC7.4）当需求发生重大变化时，应更新相应的工作量估算数据。
（ISM AC7.4）当实际工作量与计划工作量的偏差预计超出阈值（ISM AC7.5），则采取相应措施，必要时调整《项目计划》和MSP。
（SPTO AC6.4;ISM AC7.5）费用在重大里程碑处，项目经理应从公司数字神经系统的《重大重大里程碑信息》中查询实际费用数据，并与估计值比较,获得偏差, 并依据偏差调整以后成本的估计值。
（ISM AC7.4）当需求发生重大变化时，应更新相应的成本估算数据。
（ISM AC7.4）当实际费用与估算费用的偏差预计超出阈值，应采取相应措施，必要时调整（并依据《风险管理程序》跟踪风险。
(SPTO AC10.1/10.2)技术状态项目组成员每周向项目经理报告在项目执行过程中的技术状态（SPTO AC9.1）和完成的工作产品，提出不能解决的技术问题以及在工作产品中发现的问题，项目经理记录这些问题（SPTO AC9.3），并跟踪技术问题直至关闭（SPTO AC9.4）。
项目进度跟踪总结汇报
项目进度跟踪总结汇报
尊敬的各位领导、同事们：
大家好！我是XXX项目组的XXX，今天我很荣幸能够向大家汇报我们项目的进展情况。
在过去的一段时间里，我们团队经过不懈努力，取得了一些进展，也遇到了一些挑战。
以下是我们项目进度的总结汇报：
一、项目进展情况。
1. 项目目标，我们的项目旨在开发一款新的软件产品，以满足客户的需求，并提高公司的竞争力。
2. 进度概况，在过去的几个月里，我们团队已经完成了需求分析、设计、开发和测试等工作，目前已经进入了最后的测试和优化阶段。
3. 项目成果，我们已经成功开发出了一个功能完善、性能稳定的软件产品，并且已经进行了内部测试和部分客户测试，获得了一些积极的反馈。
二、项目遇到的挑战。
1. 时间压力，在项目进行的过程中，我们遇到了一些时间紧迫
的情况，需要加班加点来保证项目进度。
2. 技术难题，在软件开发的过程中，我们遇到了一些技术难题，需要团队成员共同努力来解决。
三、下一步计划。
1. 完善测试，我们将继续完善软件的测试工作，确保产品的质
量和稳定性。
2. 客户反馈，我们将继续与客户沟通，收集他们的反馈意见，
对产品进行进一步的优化和改进。
3. 上线发布，一旦软件产品通过了最终测试，我们将会进行上
线发布，并进行宣传推广。
四、感言。
在此，我要特别感谢我们团队的每一位成员，大家的辛勤付出和协作精神是我们能够取得进展的关键。
同时也感谢领导和同事们对我们项目的支持和关心。
以上就是我们项目的进度跟踪总结汇报，希望大家能够继续支持我们，期待项目的顺利完成和成功上线！
谢谢大家！。
软件项目全过程文档目录
《安装验收报告》
《项目验收移交客户资料清单》
《项目实施满意度调查表》
06.基线域
01.系统发布
《发布计划》
《发布记录》
《发布程序/产品基线》
02.源码基线
《源码基线》
03.文档基线
《需求基线》
《标准设计基线》
04.项目结项
《结项申请表》
《项目总结》
《项目移交清单》
05.规范性文档
项目内部规范性文档或约定文档
06.参考资料
项目内部的参考资料
07.其他
项目内部的其他资料
08.配置管理
《配置计划》
《基线记录表》《变更记录表》源自《程序发布流程》及相关文档
09.质保管理
《质量保证计划》
《QA审计与分析报告》
《QA活动检查表》
软件项目管过程文档目录列表
XXXX年XX月XX日
目录域
文档列表
01.管理域
01.项目立项
《项目立项申请表》
02.项目计划
《项目过程定义》
《项目估算表》
《项目计划》
《项目进度计划》
《总体测试计划》
03.项目管理
《项目周报》
《里程碑总结报告》
《问题跟踪表》
《项目风险跟踪表》
《风险跟踪表》
《会议纪要》
《评审报告》
02.设计域
01.需求
《需求》
《调研报告》
02.标准化设计
《IT架构》
《接口设计》
《产品需求设计》
《数据模型设计》
《原型设计》
《UI设计图》
《软件概要设计》
《软件详细设计》
03.开发域
01.功能实现
软件开发项目缺陷跟踪与修复合同范本
软件开发项目缺陷跟踪与修复合同范本甲方（委托方）：_____________乙方（开发方）：_____________鉴于甲方委托乙方进行软件开发项目，为确保项目质量，双方就缺陷跟踪与修复事宜达成如下协议：第一条定义1.1 缺陷（Bug）：指软件开发过程中产生的，导致软件不能正常运行或不符合需求的功能或性能问题。
1.2 修复（Fix）：指对缺陷进行分析、定位并采取相应措施，使软件恢复正常运行或符合需求的过程。
1.3 缺陷跟踪系统（Issue Tracking System）：指用于记录、跟踪和管理缺陷的系统或工具。
第二条缺陷管理2.1 乙方应使用甲方指定或认可的缺陷跟踪系统，对项目中发现的所有缺陷进行记录和管理。
2.2 乙方应在发现缺陷后24小时内在缺陷跟踪系统中登记，并提供必要的缺陷描述、重现步骤等信息。
2.3 甲方有权随时查看缺陷跟踪系统中的记录，并可提出缺陷修复的优先级和要求。
第三条缺陷修复3.1 乙方应根据甲方提出的缺陷修复优先级和要求，制定修复计划，并在计划内完成修复工作。
3.2 乙方完成缺陷修复后，应在缺陷跟踪系统中更新修复状态，并通知甲方进行验证。
3.3 甲方应在收到通知后的7个工作日内对修复结果进行验证，并在系统中反馈验证结果。
第四条质量保证4.1 乙方保证修复后的软件应符合双方约定的需求和质量标准。
4.2 如修复后软件仍存在缺陷，乙方应继续修复直至满足甲方要求。
第五条责任与义务5.1 乙方应负责缺陷的及时修复，并保证修复质量。
5.2 甲方应提供必要的缺陷信息，协助乙方进行缺陷修复。
5.3 双方应共同维护缺陷跟踪系统的准确性和完整性。
第六条违约责任6.1 如乙方未能在约定时间内完成缺陷修复，应向甲方支付违约金，具体金额由双方协商确定。
6.2 如甲方未能及时提供缺陷信息或反馈验证结果，导致修复工作延误，甲方应承担相应责任。
第七条合同变更与解除7.1 合同一经签订，未经双方同意，任何一方不得擅自变更或解除。
【软件工程】【CMMI】代码走查单
1-14
用 应通 该配 尽符 可方 能式 减小类与类之间耦合，所遵循的经验法则是：尽量限制成员函数的可见性。如果成员函数没必要
1-15
为 若保 没护 有足(够pr理ot由ec，te不d)要；把没实必例要或保类护变(量pr声ot明ec为te公d)有，。就公定共义和为保私护有的(可pr见iv性at应e)当。尽量避免，所有的字段都建议
1-3
避免使用长名字（最好不超过 25 个字母）
1-4
采用大小写混合，提高名字的可读性。一般应该采用小写字母，但是类和接口的名字的首字母，以及任何中
1-5
所 写有 。单 包词 名首 全字 部母 小大 写写 。。使用能确切反应该类、接口含义、功能等的词。一般采用名词
1-6
采用完整的英文大写单词，在词与词之间用下划线连接，如：DEFAULT_VALUE
代码走查记录跟踪单
项目名称
记录更新人
记录更新时间
走期 模块名称
检查文件 代码总行 数（个） 数（LOC）
花费工时（H）
1
50000
2
50000
3
50000
编号
检查项
1 代码规范
1-1
程序结构清晰，简单易懂，单个函数行数不得超过100行；
1-2
使用可以准确说明变量/字段/类/接口/包等的完整的英文描述符
1-7
对不易清楚识别出该变量类型的变量应使用类型缩写作其前缀，如字符串使用strXXX,boolean使用isXXX。
1-8
应采用完整的英文描述符命名组件（接口部件），遵循匈牙利命名法则
1-9
一个集合，例如数组和矢量，应采用复数命名来表示队列中存放的对象类型。命名应采用完整的英文描述符
软件工程开发项目执行手册
软件工程开发项目执行手册第一章项目概述 (2)1.1 项目背景 (2)1.2 项目目标 (3)1.3 项目范围 (3)第二章项目团队与角色 (3)2.1 项目团队组织结构 (3)2.2 项目角色与职责 (4)2.3 项目成员沟通与协作 (4)第三章需求分析 (5)3.1 需求收集 (5)3.1.1 目的与意义 (5)3.1.2 收集方法 (5)3.1.3 收集内容 (5)3.2 需求确认 (6)3.2.1 目的与意义 (6)3.2.2 确认方法 (6)3.2.3 确认内容 (6)3.3 需求变更管理 (6)3.3.1 目的与意义 (6)3.3.2 变更流程 (7)3.3.3 变更管理措施 (7)第四章设计与架构 (7)4.1 系统架构设计 (7)4.2 模块划分与设计 (8)4.3 设计规范与标准 (8)第五章开发实施 (9)5.1 开发计划与进度 (9)5.2 代码编写规范 (9)5.3 代码审查与质量控制 (9)第六章测试与验证 (10)6.1 测试策略与计划 (10)6.1.1 测试策略 (10)6.1.2 测试计划 (10)6.2 测试用例设计与执行 (11)6.2.1 测试用例设计 (11)6.2.2 测试用例执行 (11)6.3 缺陷管理 (11)6.3.1 缺陷分类 (11)6.3.2 缺陷处理流程 (11)第七章部署与实施 (12)7.1 部署计划与实施 (12)7.1.1 部署计划制定 (12)7.2 系统迁移与集成 (13)7.2.1 系统迁移 (13)7.2.2 系统集成 (13)7.3 系统运行与维护 (13)7.3.1 系统运行监控 (14)7.3.2 系统维护 (14)第八章项目管理 (14)8.1 项目进度控制 (14)8.1.1 进度计划制定 (14)8.1.2 进度监控与调整 (15)8.1.3 进度报告 (15)8.2 项目成本管理 (15)8.2.1 成本估算 (15)8.2.2 成本预算制定 (15)8.2.3 成本监控与控制 (16)8.2.4 成本报告 (16)8.3 项目风险管理 (16)8.3.1 风险识别 (16)8.3.2 风险评估 (16)8.3.3 风险应对策略 (16)8.3.4 风险监控与报告 (17)第九章项目质量保证 (17)9.1 质量管理计划 (17)9.2 质量控制方法 (17)9.3 质量改进与优化 (18)第十章项目收尾与评估 (18)10.1 项目总结 (18)10.2 项目评估 (19)10.3 项目遗留问题处理 (19)第一章项目概述1.1 项目背景信息技术的快速发展，软件工程在各个行业中扮演着越来越重要的角色。
xxx_软件项目全过程进度跟踪表(模板).xls
名称
1
1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3
1.1.4 1.1.5
1.1.5.1 1.1.5.2
1.1.5.3
1.1.5.4
1.1.5.5 1.1.6
1.1.7 1.1.8
1.1.9 1.1.10 1.1.10.1 1.1.10.2 1.1.10.3
1.1.10.4 1.1.11
1.2 1.2.1 1.2.1.1
11项目其他活动工作量统计项目周例会项目周例会1项目周例会2项目周例会3项目周例会4项目周例会5项目周例会6项目周例会7项目周例会8项目周例会9项目周例会10项目周例会11项目周例会12项目周例会13项目周例会14项目周例会15项目周例会15项目周例会17项目周例会18项目周例会19项目周例会20项目周例会21项目周例会22项目周例会23项目周例会24项目周例会25项目周例会26项目周例会27项目周例会28项目周例会29项目周例会30项目周例会31项目周例会32项目周例会33项目周例会34项目周例会35项目周例会36项目周例会37项目周例会38项目周例会39项目周例会40项目周例会41项目周例会42项目周例会43项目周例会44项目周例会45项目周例会46项目周例会47项目周例会48项目周例会49周期性审计周期性审计1周期性审计2周期性审计3周期性审计4周期性审计5周期性审计6周期性审计7周期性审计8周期性审计9周期性审计10周期性审计11周期性审计12周期性审计13周期性审计14周期性审计15周期性审计16周期性审计17周期性审计18周期性审计19周期性审计20周期性审计21周期性审计22每周1对上周度量数据收集50周项目管理编写项目人员记录表变更控制表编写项目风险管理监控表决策分析会议设计阶段需求跟踪实现阶段需求跟踪测试阶段需求跟踪发布阶段需求跟踪每周项目跟踪50周日常配置管理编写基线变更表编写配置管理备份记录每周日常配置库维护50周培训oracle配置优化jquery培训非计划工作量项目管理需求变更处理配置管理基线变更处理评审审计返工工作量工作量评审项目章程项目管理手册需求汇总表需求规格说明书项目估算表项目进度表项目集成计划概要数据库设计第一里程碑第二里程碑5
软件过程检查表
1.过程检查要素表2.过程打分2.1.过程打分原则：1)过程打分占整个项目得分的30％，以30分为满分，最低分不低于9分。
2)不同的项目可以从标准软件过程中剪裁得到项目定义过程，因此各项目包含的软件过程是不同的，为了使软件过程数目不同的项目，仍以合理的方式进行过程打分，需对剪裁后的软件过程数目进行换算，从而不因剪裁而失分。
3)SQA人员对经剪裁的软件过程的检查内容和实施情况进行剪裁。
4)项目级的软件过程剪裁必须得到高级经理，质量管理部经理和项目SQA人员的检查和认可；检查内容和实施情况剪裁必须得到项目经理和受审计人员的认可。
5)软件过程检查打分的依据是“过程检查表”。
2.2.打分步骤：1)依据标准过程定义项目过程，得出项目过程数N。
2)每个项目过程的得分M＝30 / N。
3)采用“过程检查表”，对各个过程进行检查和打分。
4)定义“过程检查表”中的实际检查内容项个数为X，每项标准得分10分，因此每个“过程检查表”的最高得分A = 10X。
5)实际检查时，对“实施情况”一栏中每个条款进行打勾“✓”,因此实际每项得分Bj=（打勾条款数/ 该项实际检查总条款数）×10。
6)每个过程的实际得分Bi=∑1x Bj。
7)每个过程的换算得分B=Bi /A ×M。
8)若某个过程发生多次z，则该过程得分B=(∑1zB)/z 。
9)项目的过程得分C=∑1NB 。
10)为确保项目组的基本得分不低于9分，因此各过程打分不得低于9/N分，低于此分，以9/N分计算。
2.3.例子：某项目计划进行5个阶段的审计：计划过程，需求过程，设计过程，测试过程，计划跟踪和监督过程，其中计划跟踪和监督过程执行两次，其他各一次则每阶段得分M=30/5=6;第一次计划跟踪和监督过程检查项共15项，实际由于变更未发生检查了13项, 标准分为A=13×10＝130，实际检查得分Bi=123则该阶段得分B1=123/130 * 6=5.67第二次计划跟踪和监督过程，实际检查了15项，标准分为15×10＝150；实际检查得分140。
项目数据管理计划和跟踪表_项目跟踪及控制
跟踪项目组发现的问题，更新《问题跟踪表》，无变 化则注明“本周跟踪无变化”；
跟踪步骤为：跟踪规模——跟踪工作量——跟踪风险—
—跟踪进度——跟踪关键计算机资源——跟踪成本——跟
踪问题 ，将跟踪结果与估计相比较，进行分析，将结果写
入项目组周报。
2022年3月22日
杭电软职 张万军
15
项目例会（一）
例会的目的
项目跟踪及控制方针
项目组应按照项目定义过程开展项目软件开发活动。
项目经理负责，依据经评审、批准的项目开发计划书进行项目跟踪和 监督。
项目组全体成员必须按时如实填写个人工作周报/工作日志；项目经理 汇总形成项目组周报，跟踪过程度量数据，了解并掌握项目状态及存 在的主要问题。
项目经理主持召开项目例会，会上交流、讨论项目状态，进度偏离的 处理、质量保证工程师发现的不符合项处理等，并形成会议记录。
2、如果项目状态偏离了期望的轨道，例如工作量或进度的偏离 超过了允许的门限值，则应采取纠正措施，改进过程性能， 使项目的规模、工作量、进度、成本、缺陷以及风险得到有 效控制，必要时修正项目计划，最终将项目调整到计划所期 望的轨道上。
PMC（一）
目的：提供对项目进度的理解，以便当项目性能显著偏离计划时采取 适当的纠正措施。
SG2 Manage Corrective Action to Closure（管理纠正措施直到关闭） ，当项目性能或者结果明显偏离计划时，采取纠正措施，并对这些纠 正措施进行管理，直到关闭。
SP2.1 Analyze Issues（分析问题），收集和分析问题，并决定解决问题的 纠正措施，形成需要纠正的问题清单，并附上纠正措施。
配置管理员利用《基线计划及跟踪表》跟踪报告项目的里程碑状 态，递交给项目经理，研发部经理和总工程师；
软件项目跟踪软件项目跟踪PPT
4
案例提示我们
在项目实施过程中会发现许多问题和风险， 这些问题和风险在事先是很难预测到的 在实施过程中，项目完全按照预先制定的计
划进行是比较困难的，因此会有偏差 必须了解项目的实际实施情况，以便清晰的
– 最好定期每周一次 – 了解项目实施情况 – 汇报问题
24
软件项目跟踪的目标
通过跟踪对软件项目的实施提供可视性
– 知道项目的实际执行和实施情况 – 知道项目实施过程中(可能)出现了哪些问题 – 知道如何采取措施防止问题的出现，或者出现
时该采取什么办法减少它给软件项目实施带来 的影响和损失
25
第5讲 软件项目跟踪
212 撰 写 需 求 211 小谢 05/30 06/10 05/30 06/14
分析文档
213 需求评审 212 小谢 06/13 06/17 06/15 06/22
××项目风险清单 时间：02/10/21
风险
负责人 开始日期
部分产品需求尚未得到潜 小李 02/10/10
在客户的验证
所需的软件构件和工具没 小谢 02/10/10
有按期购买
软件测试所需设备比要求 小谢 02/10/15
时间晚了 1 个月
项目开销超出计划 10％， 小李 02/10/18
且每周按 5％增长
提交人：小王 结束日期 02/10/20
02/10/15
（02/10/10） 02/10/18 02/10/21
软件项目跟踪示意图
跟踪 目标
• 了解项目进展 • 发现问题和风险 • 采取措施
跟踪 对象
• 项目风险 • 项目进展 • 项目活动
软件开发项目跟踪审计实施方案
软件开发项目跟踪审计实施方案一、审计目标本实施方案旨在确保软件开发项目的顺利进行，并对项目实施过程中的合规性、有效性、效率性和风险管理进行跟踪审计。
通过对项目全过程的审计，提高项目执行质量，降低风险，节约成本，并促进项目目标的实现。
二、审计范围本次审计范围涵盖软件开发项目的整个生命周期，包括项目立项、需求分析、设计、开发、测试、上线、维护等各个阶段。
三、审计内容1. 项目立项阶段：审计项目需求书、可行性研究报告等文档的完整性、准确性和合规性。
2. 需求分析阶段：审计需求分析的完整性和准确性，以及需求变更的管理流程。
3. 设计阶段：审计系统架构设计、数据库设计、接口设计等是否符合项目需求和相关标准。
4. 开发阶段：审计代码质量、开发进度、缺陷管理等情况，以及是否遵循相关开发规范。
5. 测试阶段：审计测试计划的执行情况，测试用例的覆盖率，缺陷修复的质量等。
6. 上线阶段：审计上线计划、数据迁移计划、备份恢复计划等是否完备可行。
7. 维护阶段：审计项目后期的维护和升级工作，包括维护流程、版本控制、安全措施等。
四、审计方法1. 文档审查：对项目各阶段的相关文档进行审查，确保其完整性和准确性。
2. 访谈与沟通：与项目组相关人员进行访谈和沟通，了解项目执行情况。
3. 实地考察：对项目现场进行实地考察，了解项目实际执行情况。
4. 数据分析：对项目数据进行深入分析，发现问题和潜在风险。
5. 缺陷跟踪：对缺陷进行跟踪管理，确保缺陷得到及时修复。
五、审计程序1. 制定审计计划：明确审计目标、范围和内容，确定审计方法和程序。
2. 成立审计小组：组建具备相关经验和技能的审计团队。
3. 开展审计工作：按照审计计划进行各项审计活动，收集证据，发现问题。
4. 编制审计报告：汇总审计结果，编写审计报告，并提出改进建议。
5. 沟通与反馈：与被审计方沟通审计结果和建议，并跟踪整改情况。
6. 归档与总结：将审计资料归档整理，总结经验教训，持续改进后续的审计工作。
软件项目缺陷跟踪和持续改进
1.1转测质量1.1.1交付要求1.产品开发或修改准备提交测试版本在做转测试前需要开发设计工程师完成必要的自检并输出自测报告或调试报告2.产品开发版本必须满足各阶段测试输入质量要求，并在对其自检并输出自测报告或调试报告审核后给出结果;3.对于产品设计开发验证各阶段各类型缺陷Bug要求开发设计工程师必须给出明确清晰的问题分析原因和改善解决对策,并在Buglist和缺陷回馈体现！并自检其有效性！4.对于满足提交标准的测试版本必须在提交测试申请同时配备软/硬件程序版本配置清单说明！5.交付件必须完成过程审查与归档；1.1.2测试标准1.1.2.1测试开始准入标准1.首次测试准入标准:硬件环境可用并要求标准,软件正确安装且可执行；核心和关键业务功能100%实现;提供产品功能调试报告或自检报告;并配备软硬件程序配置清单；2.里程碑版本要满足阶段的质量要求。
里程碑版本必须提交调试报告；3.版本测试前需提交完整的产品软件包（不能是单个软件）4.版本软/硬件测试申请、程序配套表和系统配套表（配置清单）5.版本回归测试标准:致命缺陷修复率必须为100％，重要缺陷修复率不低于85％，缺陷总修复率必须不低于80％的情况下，才能提交新版本测试申请。
6.版本回归测试标准:对于提交的版本缺陷报告中的CRI、MAJ、MIN缺陷问题分析原因和改善解决对策描述不清晰或无描述;7.对于设计变更或缺陷修复后的验证版本需要提供必要的测试申请说明和操作步骤指导说明,包括:环境、条件、配置、步骤、方法、达成目标等.1.1.2.2测试中断标准1.测试环境无法达到标准或无法满足测试的一致性，安装无法正确完成;2.产品关键业务功能、性能、可靠性发现致命缺陷导致后续测试活动无法继续开展或测试结果不可靠；3.已修复致命缺陷重现和新发现的致命缺陷导致后续功能无法连续实现或后续测试用例无法实施或测试结果不可靠；4.对于提交的版本缺陷报告中的CRI、MAJ、MIN缺陷问题分析原因和改善解决对策描述不清晰或无描述；5.基本用例有缺陷，中断测试打回.1.1.2.3测试完成标准1.除因缺陷导致无法实施的测试用例之外，测试覆盖率达到95%；2.除因缺陷导致无法实施的测试用例之外，测试有效性和准确性评审达到95％；3.达到各阶段测试质量目标。
软件研发项目需求变更管理模板
软件研发项目需求变更管理模板在软件开发项目中，需求变更管理是一个非常重要的环节。
随着项目的进行，客户需求可能会发生变化，因此及时而有效地处理需求变更对于项目的成功至关重要。
而为了规范和简化需求变更的管理，团队可以制定一套需求变更管理模板。
本文将介绍一个简单有效的软件研发项目需求变更管理模板。
首先，需求变更管理模板应包括以下几个基本要素：1. 变更项目名称：记录需求变更的项目名称，方便团队内部和客户跟踪和定位。
2. 变更编号：为每一项需求变更赋予一个唯一的编号，便于管理和跟踪。
3. 变更提出人：记录提出该需求变更的人员名称和联系方式。
4. 变更内容：清晰准确地描述需求变更的内容，包括变更前和变更后的具体要求。
5. 变更原因：说明需求变更的原因，可能是客户需求变化、误解或新的业务需求等。
6. 评估影响：评估需求变更对项目进度、成本和质量等方面的影响，帮助团队在做出决策时考虑全面。
7. 变更审批人：记录需求变更得到审批的领导或客户，确保变更经过授权。
8. 实施时间：记录需求变更的实施时间，避免因为时间延误导致项目进度受影响。
其次，团队在使用需求变更管理模板时需要按照以下步骤进行操作：1. 提出需求变更：任何对项目需求有变更意见的人员都可以提出变更申请，填写相关信息并提交给项目负责人。
2. 评估变更影响：项目负责人将变更申请进行初步评估，确定其对项目的影响程度，包括时间、成本和质量等方面。
3. 审批变更申请：经过初步评估后，项目负责人将变更申请汇总汇报给决策者或客户进行审批。
如果变更得到批准，则进入下一步。
4. 实施变更：项目团队按照变更管理模板中的要求，对变更内容进行实施，并在变更审批人的监督下完成相关工作。
5. 回顾总结：在变更实施完成后，团队应当及时进行回顾总结，分析变更对项目的影响，吸取经验教训，为以后的项目管理提供参考。
最后，需求变更管理是软件研发项目中一个必不可少的环节，合理有效地处理需求变更可以提高项目成功的概率。
软件开发质量保证计划 检查 跟踪 保证报告全套
软件开发质量保证计划、检查、跟踪、保证报告过程质量与产品质量存在某种程度的因果关系，通常“好的过程”产生“好的产品”而“差的过程”将产生“差的产品”。
人们销售的是产品而不是过程，用户关心的是最终产品的质量，而开发者（团队）既要关心过程质量又要关心产品质量。
提高产品质量有三种基本方法：◆质量保证。
质量保证人员通过有计划地检查“工作过程以及工作成果”是否符合既定的规范，来监控和改进“过程质量”与“产品质量”。
◆技术评审。
请同行专家、技术人员对工作成果进行评审，尽早发现工作成果中的缺陷。
◆测试。
通过运行测试用例来找出软件中的缺陷。
例如单元测试、集成测试、系统测试、验收测试等。
质量保证既关心过程质量又关心产品质量。
如果“工作过程以及工作成果”不符合既定的规范，那么产品的质量肯定有问题。
基于这样的推理，质量保证人员即使不是技术专家，他也能够客观地检查和监控产品的质量。
这是质量保证方法富有成效的一面。
但是“工作过程以及工作成果”符合既定的规范却并不意味着产品的质量一定合格，因为仅靠规范无法识别出产品中可能存在的大量缺陷。
这是质量保证方法的不足之处。
所以单独的“质量保证”其实并不能“保证质量”。
技术评审与测试关注的是产品质量而不是过程质量，两者的技术强度比质量保证要高得多。
技术评审和测试能弥补质量保证的不足，三者是相辅相成的质量管理方法。
我们在实践中不能将质量保证、技术评审和测试混为一谈，也不能把三者孤立起来执行。
让质量保证人员参加并监督重要的技术评审和测试工作，这是很好的方法。
把三者有机地结合起来，可提高工作效率，降低成本。
质量保证小组（Quality Assurance Group, QAG）有如下特点：◆质量保证小组在行政上独立于任何项目。
这种独立性有助于质量保证小组客观地检查和监控“过程以及产品的质量”。
◆质量保证小组有一定的权利，可以对质量不合格的工作成果做出处理。
这种权利使得质量保证小组的工作不会被轻视，并有助于加强全员的质量意识。
软件过程检查表
1.过程检查要素表2.过程打分2.1.过程打分原则：1)过程打分占整个项目得分的30％，以30分为满分，最低分不低于9分。
2)不同的项目可以从标准软件过程中剪裁得到项目定义过程，因此各项目包含的软件过程是不同的，为了使软件过程数目不同的项目，仍以合理的方式进行过程打分，需对剪裁后的软件过程数目进行换算，从而不因剪裁而失分。
3)SQA人员对经剪裁的软件过程的检查内容和实施情况进行剪裁。
4)项目级的软件过程剪裁必须得到高级经理，质量管理部经理和项目SQA人员的检查和认可；检查内容和实施情况剪裁必须得到项目经理和受审计人员的认可。
5)软件过程检查打分的依据是“过程检查表”。
2.2.打分步骤：1)依据标准过程定义项目过程，得出项目过程数N。
2)每个项目过程的得分M＝30 / N。
3)采用“过程检查表”，对各个过程进行检查和打分。
4)定义“过程检查表”中的实际检查内容项个数为X，每项标准得分10分，因此每个“过程检查表”的最高得分A = 10X。
5)实际检查时，对“实施情况”一栏中每个条款进行打勾“✓”,因此实际每项得分Bj=（打勾条款数/ 该项实际检查总条款数）×10。
6)每个过程的实际得分Bi=∑1x Bj。
7)每个过程的换算得分B=Bi /A ×M。
8)若某个过程发生多次z，则该过程得分B=(∑1zB)/z 。
9)项目的过程得分C=∑1NB 。
10)为确保项目组的基本得分不低于9分，因此各过程打分不得低于9/N分，低于此分，以9/N分计算。
2.3.例子：某项目计划进行5个阶段的审计：计划过程，需求过程，设计过程，测试过程，计划跟踪和监督过程，其中计划跟踪和监督过程执行两次，其他各一次则每阶段得分M=30/5=6;第一次计划跟踪和监督过程检查项共15项，实际由于变更未发生检查了13项, 标准分为A=13×10＝130，实际检查得分Bi=123则该阶段得分B1=123/130 * 6=5.67第二次计划跟踪和监督过程，实际检查了15项，标准分为15×10＝150；实际检查得分140。
缺陷记录台账
缺陷记录台账1. 引言缺陷记录台账是用来汇总和跟踪软件或产品开发过程中出现的缺陷或问题的记录表。
通过记录和分析缺陷，可以更好地改进产品质量和提高开发效率。
本文档旨在说明缺陷记录台账的目的、内容和使用方法。
2. 缺陷记录台账的目的缺陷记录台账的目的是收集、记录和追踪项目中的缺陷和问题，以便及时采取措施进行修复和改进。
通过建立缺陷记录台账，可以更好地管理和优化开发过程，减少质量风险和投诉。
3. 缺陷记录台账的内容缺陷记录台账包含以下主要内容：- 缺陷编号：每个缺陷都有一个独一无二的编号，用于标识和跟踪。
- 缺陷描述：对缺陷的详细描述，包括问题的发生时间、发现人员、影响范围等信息。
- 缺陷分类：根据缺陷的性质和类型进行分类，如功能缺陷、性能问题等。
- 缺陷级别：根据缺陷的影响程度和紧急程度进行评估，如高、中、低等级。
- 缺陷状态：标识缺陷的处理状态，如新建、已分配、已解决、已关闭等。
- 负责人：对每个缺陷指定负责人，负责问题的跟进和解决。
- 解决方案：记录缺陷的解决方案和修复措施，以便后续参考。
- 验证结果：在缺陷解决后，进行验证和确认，记录验证结果。
4. 使用方法缺陷记录台账应由项目经理或质量保证团队负责管理和更新。
以下是缺陷记录台账的基本使用方法：1. 新建缺陷：当发现一个缺陷或问题时，创建一个新的缺陷记录，并填写相应的信息，如缺陷描述、分类、级别等。
2. 分配负责人：根据缺陷的严重程度和负责人的专业领域，将缺陷分配给相应的团队成员，并及时通知他们。
3. 解决缺陷：负责人根据缺陷描述和解决方案进行问题的修复，确保问题解决后的验证和确认过程。
4. 更新状态：在缺陷处理过程中，及时更新缺陷的处理状态，以便后续的跟踪和统计。
5. 关闭缺陷：当一个缺陷被修复并经过验证后，将其标记为已关闭，并记录验证结果，以便参考和审核。
5. 总结缺陷记录台账是一个重要的管理工具，通过记录和跟踪缺陷，可以帮助团队及时发现和解决问题，提高产品质量和开发效率。
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2007年4月20日
1、起草主会场与分会场网络互联互通解决方案。
冯庆曦、李雪松、任晓楠
2、收到省委苏主任发过来的“省第九次党代会发布系统栏目及内容”第二稿。转发给美编，并对美编第一稿设计提出部分修改意见。
李传莉
3、与先达公司就签到系统显示情况进行沟通、及相关文档资料的准备。
李传莉
4、书记报告初稿（下午两点）
黄金哲
2007年4月27日
1、早8：30到省委，常处长进行发布系统页面审核，提出相应修改意见。
李传莉、韩莹利、张晶
2、根据省委领导意见进行页面设计及制作
韩莹利、张晶
3、统计局资料进行调整去统计局拷目录及相应资料。
李传莉
4、进行统计局信息内容录入
刘晓英、周翔、张秀丽、鄂婧嘉
刘晓英、周翔、张秀丽、李传莉
2、收到美编页面设计，进行页面重新规划，将勾画好的栏目设置文档交给美编。（上届党代会页面发给美编做参考）明天出页面。
李传莉、李亚平
3、先达公司签到系统程序开发完成。加入代表信息查询功能。
在公司进行功能测试。
柳羽辉、李传莉
2007年4月24日
1、省档案局资料录入。
刘晓英、周翔、张秀丽、鄂婧嘉
2、省党代会网站代表资料查询系统开发完成。
刘晓英
3、省党代会网站首页设计完成，开始页面制作。二级页面美编设计中。
周翔、刘晓英、李传莉
4、拷回省统计局数据资料
柳羽辉
5、去启明公司看省党代会签到系统显示屏。
柳羽辉
2007年4月25日
1、省党代会信息发布系统首页及二级页面制作。部分二级页面美编还在修改中。
柳羽辉
2007年5月9日
1、省九次党代会信息发布系统省档案局内容修改。（提供了最新的资料图片与版式文件）
鄂婧嘉
2、春谊宾馆网络调试
任晓楠、李雪松、李洋
3、代表签到卡制作完毕。
柳羽辉
2007年5月10日
1、省九次党代会信息发布系统省档案局内容修改。（提供了最新的资料图片与版式文件）
鄂婧嘉
2、看三个宾馆现场，设计大会信息中心摆放方案
2、档案局提供了名为“发展的足迹”的党史材料目录
3、统计局已经沟通，在等材料
4、联系液晶屏事项（局厉）向厂家租：
5、将网站的初步栏目设计交给美编，进行初稿的设计。
李传莉
2007年4月19日
1、看省宾馆、松苑宾馆及春谊宾馆的会场情况，初步掌握了各宾馆的网络情况，敲定了各宾馆大会信息中心位置。VPN接入由李雪松负责，5月8日前完成。
李传莉
4、去LED厂家看设备
赵文晶、柳羽辉、李传莉、任晓楠、先达公司
5、处理省档案局送过来的资料（第一及第二部分）
李传莉、刘晓英、周翔、张秀丽、鄂婧嘉
6、收到统计局栏目目录（未经省委审定），依据该文档进行网站第二版块栏目的设置
李传莉、刘晓英、周翔、张秀丽、鄂婧嘉
2007年4月23日
1、省档案局资料（第三部分）（第四部分含在第二和第三部分中）开始信息资料的录入。
大会开幕，进行现场技术支持，至大会闭幕。
本次党代会所有相关人员
2007年4月17日
至20日
网站制作前期准备资料阶段（音频、视频、各州市网站下载）
刘晓英、张秀丽、鄂靖嘉
2007年4月17日
与统计局及档案局联系发布系统相关部分信息目录
李传莉
与省委办公厅联系，出席证卡样下周提供，预计在月末前做出卡样为省委领导进行签到系统演示。
柳羽辉、李传莉
2007年4月18日
1、省委自动化苏主任提供会务部分栏目设置方案
软件开发处项目跟踪记录表
项目名称
长春市市直机关第四届职工田径运动会网上报名系统
合作单位
市机关工委
责任部门
软件处
责任人
韩莹利
参与人员
韩莹利、刘晓英、张晶、胡秀艳
计划完成时度
承办人
2007年4月16日
信息发布系统栏目设置形成（初稿）。
李传莉、柳羽辉
与公司联系签到系统软件开发事项。本周末完成，
4、代表入住宾馆，已经开始提供大会信息查询服务。
本次党代会所有相关人员
2007年5月14日
大会预备会开始。提供技术支持。
相关人员各负其责：
省宾：柳羽辉、任晓楠、周翔、李传莉、韩莹利、李征、刘晓英、黄金哲
松苑：鄂婧嘉、阎炳全
春谊：张秀丽、李阳
后勤：张盛忠、、高坡、
本次党代会所有相关人员
2007年5月15日至20日
任晓楠、李亚平、张盛忠、柳羽辉
3、代表签到卡交付省委，清点完毕
柳羽辉
2007年5月11日
1、省九次党代会信息发布系统省档案局内容修改。（提供了最新的资料图片与版式文件）
鄂婧嘉
2、大会日程最新稿，进行内容比对、修改。
张秀丽
3、大会信息发布系统服务环境搭建及系统移植
韩莹利、周翔
4、多媒体显示内容方案。（下午一点半）
黄金哲
2007年5月12日
1、搭建会场。
2、三家宾馆网络调通，机器未到位
柳羽辉、任晓楠、周翔、张盛忠、黄金哲、高坡、李征、李阳、阎炳全
3、进行信息录入（最新代表资料）、校对。
李传莉、韩莹利、刘晓英、鄂婧嘉、张秀丽、孟红月
2007年5月13日
1、三家宾馆环境搭通。
2、PPT重做。
3、所有数据重新审核，进行了系统最终测试。
1、根据5月6日省委领导的相关意见，对省九次党代会信息发布系统进行修改。
韩莹利、周翔
2、省九次党代会信息发布系统省档案局内容修改。（提供了最新的资料图片与版式文件。明天带小样来进行内容比对）
刘晓英、张秀丽、鄂婧嘉
3、大会代表资料信息整理。（导入数据库）（5月6日从省委取回新的版本）
李玲玲
4、签到系统门禁设计确定、进入制作阶段。
2、收到省档案局第一部分材料，为tif图片格式及pagemaker文档格式。（处理中）
3、统计局目录已经收到，省委还在审定中，会有变动。
4、LED租借事项，已经与对方联系上，明天去厂家看设备。
5、先达技术人员在省宾馆现场汇报了签到系统安装设计思想。（赵主任、省委苏主任）
6、要准备签到系统及信息发布系统的使用说明。（与苏主任沟通，可稍后）
韩莹利、周翔
2、档案局、统计局资料及会议日程的录入
刘晓英、张秀丽、李传莉
3、鄂婧嘉负责处理党代会代表照片。（5月8日完成）
鄂婧嘉
2007年4月30日
1、档案局、统计局资料的录入。已有资料已经录入完成。（档案局第三部分内容有变动，5月8日提供最新内容）
刘晓英、张秀丽、李传莉
2、大会代表资料信息整理。（导入数据库）（5月8日完成）
李玲玲
3、完成了松苑、省宾馆及春谊的互联
李雪松、李洋、柳羽辉
2007年5月3日
从省委处取回制作完成的所有代表证
柳羽辉
2007年5月6日
1、省委领导（袁厅、常处长）审核信息发布系统。提出修改意见。
提供了新的大会代表资料信息。
李传莉、韩莹利、柳羽辉
2、签到系统门禁设计图第二、三版交省委领导审。
柳羽辉
2007年5月8日
5、签到系统门禁设计图第一版交省委领导审。
柳羽辉
6、晚4：30到省委初审（常处长）
黄金哲
2007年4月28日
1、早7：30到省委，领导看会议签到系统、书记报告PPT及信息发布系统。
李传莉、韩莹利、黄金哲、张晶、柳羽辉及公司相关技术人员
2、继续信息录入。
刘晓英、周翔、张秀丽
2007年4月29日
1、省党代会信息发布系统页面的制作完成。
韩莹利、刘晓英、周翔
2、省党代会信息发布系统档案局及统计局数据录入。
刘晓英、张秀丽、李传莉
3、省党代会信息发布系统代表资料信息导入。
刘晓英、李传莉
2007年4月26日
1、省党代会信息发布系统档案局及统计局数据录入。
刘晓英、张秀丽、周翔、李传莉
2、省党代会信息发布系统开发
韩莹利、周翔
3、省党代会信息发布系统开发及信息录入工作完成。省委苏涣新、王石来中心进行系统初审。