内部安全生产保证体系审核记录

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安全生产管理制度评审记录安全生产

安全生产管理制度评审记录1、谁能给下化工企业安全标准化安全管理制度修订和评审记录表，内容应该怎么填写5.1负责人与职责明确安全生产主要负责人的董事会决议5.1.1 负责人实施安全标准化的通知受控文件主要负责人安全承诺受控文件企业安全生产方针、目标受控文件5.1.2 方针目标企业安全生产委员会及安全管理网络受控文件资格证书5.1.3 机构设置颁布安全生产责任制、安全生产规章制度、安全生产操作规程和事故应急救援预案的通知受控文件5.1.4 职责2 目标责任书企业年度安全生产目标受控文件5.1.2 方针目标企业主要负责人与各单位签订的目标责任状各部门、车间年度安全工作计划3 会议纪要安全生产会议制度 5.1.1 负责人安委会会议纪要4 考核奖惩安全生产考核奖惩制度 5.1.4 职责安全生产考核奖惩汇总表安全生产考核奖惩登记表5 安全费用安全投入保障制度 5.1.5 安全生产投入及工伤保险安全生产费用财务管理暂行办法安全费用提取、使用、结余表安全费用使用登记表6 工伤保险参保花名册工伤社会保险缴费凭证复印件参保职工名册7 风险评价风险评价管理制度 5.2.1 范围与评价方法5.2 风险管理工作危害分析记录表 5.2.2 风险评价8 风险控制风险控制管理制度 5.2.3 风险控制重大风险及控制措施清单9 隐患治理隐患排查治理管理制度 5.2.4 隐患治理隐患治理台帐隐患治理通知10 重大隐患重大隐患排查治理管理制度重大隐患档案评价报告治理方案验收报告重大隐患报告11 重大危险源重大危险源管理制度 5.2.5 重大危险源GB18218重大危险源辨识表重大危险源监控情况表备案通知书重大危险源安全设施情况表应急救援预案重大危险源设备、设施情况表厂区总平面布置图、重大危险源及周边平面图12 风险变更变更管理制度 5.2.6 风险信息更新风险信息及控制变更通知书受控文件13 法律法规、标准法律法规、标准及其他要求识别和管理制度 5.3.1 法律法规5.3.2 符合性评价5.3 法律法规与管理制度发布符合性法律法规、标准及其他要求的通知受控文件法律法规、标准及其他要求汇编修订符合性法律法规、标准及其他要求的通知受控文件 5.3.5 修订14 规章制度发布安全生产规章制度的通知受控文件 5.3.3 安全生产规章制度安全生产规章制度汇编修订安全生产规章制度的通知受控文件 5.3.5 修订15 操作规程发布安全生产操作规程的通知受控文件 5.3.4 操作规程安全生产操作规程汇编修订安全生产操作规程的通知受控文件 5.3.5 修订16 教育培训安全教育培训制度 5.4.1 培训教育管理；5.4.2 管理人员培教；5.4.3 从业人员培教；5.4.4 新从业人员教；5.4.5 其他人员培教；5.4.6 日常安全教育 5.4 培训教育安全教育培训计划从业人员安全教育档案（一人一档）上岗证管理人员培训教育台帐资格证书特种作业人员培训教育台帐操作证从业人员年度培训教育台帐转岗、离岗人员培训教育台帐外来人员安全培训台帐临时入厂证承包商作业人员安全培训教育台帐日常安全教育培训台帐17 三同时建设项目安全生产三同时管理制度许可文件、证件、检验(测)报告的复印件5.5.1 生产设施建设5.5 生产设施及工艺安全国家安监总局8号令三同时汇总表18 安全设施安全设施管理制度 5.5.2 安全设施安全设施目录安全设施登记台帐安全设施检查、保养、检修记录19 监视和测量设备监视和测量设备登记台帐监视和测量设备检查、保养、检修记录20 特种设备特种设备管理制度 5.5.3 特种设备特种设备安全监察条理特种设备注册登记台帐特种设备定期检验台帐特种设备作业人员台帐特种设备安全检查台帐特种设备隐患自查整改一览表21 开停车方案开停车管理制度 5.5.4 工艺安全开停车方案22 关键装置及重点部位档案关键装置、重点部位安全管理制度 5.5.5 关键装置及重点部位关键装置、重点部位安全活动记录关键装置、重点部位监控情况表关键装置、重点部位安全设施情况表关键装置、重点部位设备、设施情况表23 检维修检维修管理制度 5.5.6 检维修年度综合检修计划检维修方案工艺、设备设施交付检维修手续单同《设备检修作业证》检维修交付生产手续24 拆除和报废生产设施拆除和报废管理制度 5.5.7 拆除和报废拆除计划或方案拆除设施交接手续同《设备检修作业证》25 作业许可证动火作业证 5.6.1 作业许可5.6 作业安全进入限制空间作业证破土作业证临时用电作业证高处作业证断路作业证吊装作业证设备检修作业证抽堵盲板作业证26 警示标志警示标志台帐 5.6.2 警示标志27 机动车登记机动车进厂登记台帐28 危化品储存危化品安全管理制度危化品储存台帐29 剧毒品剧毒品安全管理制度剧毒化学品监管情况表剧毒化学品证件使用登记表剧毒品库出入库或开启储存设施登记剧毒品出入库登记剧毒品安全设施及治安防范设施自查登记台帐30 承包商和供应商承包商管理制度 5.6.4 承包商与供应商合格承包商安全协议合格承包商名录、档案供应商管理制度合格供应商名录、档案31 变更变更管理制度 5.6.5 变更变更申请表变更验收表32 危化品档案危化品管理制度 5.7.1 危险化学品档案；5.7.2 化学品分类；5.7.3 化学品安全技术说明书和安全标签；5.7.4 化学事故应急咨询服务电话；5.7.5 危险化学品登记；5.7.6 危害告知5.7 产品安全与危害告知涉及危化品汇总表危化品登记证危化品档案各危化品MSDS危化品安全标签33 危害申报职业危害申报表 5.8.1 职业危害申报5.8 职业危害34 职业健康监护档案职业危害防治计划和实施方案 5.8.2 作业场所职业危害管理职业危害因素检测管理制度职业健康监护档案35 卫生检查职业卫生检查记录36 防护设施职业卫生防护设施和个体防护用品台帐 5.8.3 劳动防护用品37 事故管理事故管理制度 5.9.1 事故报告5.9.2 抢险与救护5.9.3 事故调查和处理5.9 事故与应急事故管理卡片38 应急救援应急救援管理制度 5.9.4 应急指挥与救援系统5.9.5 应急救援器材5.9.6 应急救援预案与演练应急救援演练计划、方案、总结39 安全检查安全检查管理制度 5.10.1 安全检查5.10.2 安全检查形式与内容5.10 检查与自评安全检查年度计划安全检查表（综合、专业、季节、日常、节假）整改通知书 5.10.3 整改40 自评表自评表 5.10.4 自评single2172、安全生产标准化评审单位的各项制度的具体内容是什么?企业安全生产知标准化工作的评审，先要递交向当地安监部门提出申请，是当地安监部门指定的安全事务所中组织评审组到现场评审。

安全生产责任制审查记录

安全生产责任制审查记录一、审查目的为了确保企业生产经营过程中的安全，保护员工的生命财产安全，按照《安全生产法》的法定职责，对企业的安全生产责任制进行审查，发现问题并提出改进意见，以促进企业安全管理工作的不断完善。

二、审查对象本次审查对象为本企业生产经营活动中涉及的各级管理人员、全体员工以及安全生产责任制相关的各项规章制度。

三、审查内容1.安全生产责任制的建立情况：主要审查企业是否建立了安全生产责任制，并将其纳入日常经营管理体系中。

2.安全生产责任人员的设定情况：审查企业是否设置了安全生产责任人员，责任人员是否具备相关的岗位资格证书。

3.安全培训管理情况：审查企业是否定期组织安全培训，是否建立了相应的培训档案。

4.安全生产制度和操作规程的制定情况：审查企业是否建立了完善的安全生产制度和操作规程，并进行有效执行。

5.安全隐患排查和整改情况：审查企业是否按照法律法规要求，定期进行安全隐患排查，并及时进行整改。

6.事故隐患应急预案的设定情况：审查企业是否建立了事故隐患应急预案，并进行有效的组织实施。

7.安全生产事故的记录和报告情况：审查企业是否建立了完善的事故记录和报告制度，对事故进行及时记录和报告。

8.安全生产责任制的宣传和落实情况：审查企业是否充分宣传安全生产责任制，员工是否明确了各自的安全生产责任。

四、审查结果1.安全生产责任制的建立情况：经审查，企业已建立了安全生产责任制，责任制内容包括安全生产责任分工、安全生产工作计划、安全生产岗位责任和相应的考核机制等。

2.安全生产责任人员的设定情况：企业已设置安全生产责任人员，责任人员分别担负安全培训、安全隐患排查和整改、安全事故处理等职责。

3.安全培训管理情况：企业按照规定定期组织安全培训，培训内容包括安全操作规程、应急处理等，培训档案齐全。

4.安全生产制度和操作规程的制定情况：企业已建立了一套完善的安全生产制度和操作规程，包括安全操作规程、应急预案等，并通过内部培训和考核确保操作规程的有效实施。

内部安全生产保证体系审核记录(17)

施工现场安保体系内审文件审核方：有限公司内审组被审核方：工程有限公司工程项目部审核依据：DBJ08-903-98及国家、地方建设工程有关规范、标准、规程、文件审核日期：年月日，年月日目录内审申请报告第249页内审通知书（附件：企业内部安全审核员证，内审组长及人员任命书）第250页施工现场安全生产保证体系审核计划第254页安保体系内审会议签到单（首次会议）第255页安保体系内审会议纪要第256页施工现场安全生产保证体系审核检查表第258页内审不合格项纠正措施通知单第281页施工现场安全生产保证体系审核不合格报告第282页施工现场安全生产保证体系不合格分布表第287页安保体系内审会议签到单（末次会议）第288页施工现场安保体系内审末次会议纪要第289页项目施工安全监理评估报告第290页施工现场安全生产保证体系申报资料目录表第292页内部审核记录说明第293页安全保证计划审批表第294页安保计划发布通知第295页项目部施工现场安全生产保证计划实施（通告）令第296页内审申请报告公司内部安全保证体系审核领导小组：为了使建筑施工现场的安全管理更加规范化、科学化、标准化，进一步提高安全生产的水平，以期获得更好的环境效益、社会效益和经济效益，依据绵阳市建设委员会提出的编制《施工现场安全生产保证体系》标准(DBJ08-903-98)的要求，工程项目部编制了《工程施工现场安全生产保证体系》。

目前我项目部各级领导和全体员工都围绕安全保证体系各要素实施运行，为确保安全生产保证体系的不断完善和改进，并对安全生产保证体系实施运行阶段的情况进行检查、检验和内部审核评价、验证和指导，特此提出申请，敬请公司内部安全生产保证体系审核领导小组来我工程项目部对《施工现场安全生产保证体系》进行审核并对现场实际运行情况作指导。

致礼！年月日有限公司项目部内审通知书工程项目部已收到工程项目部关于《工程施工现场安全生产保证体系》编制及运行情况的审核申请报告。

内部安全生产保证体系审核记录安全生产

内部安全生产保证体系审核记录1、安全员内业资料怎么做卷内目录安1 安全生产管理职责1、《四川省建筑企业安全业绩评价手册》（复印件）2、施工现场安全各项管理制度3、工程概况4、项目经济承包责任制，要有明确的安全指标和包括奖惩在内的保证措施5、安全生产目标管理责任书，各级施工管理人员安全生产责任制（1）、安全生产目标管理责任书（公司下达）（2）、各级施工管理人员安全生产责任制6、工程项目安全生产保证体系及组织机构（安全生产、文明施工、防尘等领导小组名单，管理人员名单，“一师两员”名单，安全生产保证体系网络图）7、工程项目安全生产保证体系要素及职能分配表8、安全生产保证体系文件（各级管理人员职责、行业管理文件、各级安全技术操作规程）9、分包管理（安全协议、安全防护设施移交、分包方企业资质）10、安全生产值班表及值班记录11、安全生产奖惩记录12、安全生产责任制考核表（每月考核）13、内部安全生产保证体系审核记录安1 目标管理1、安全目标（结合目标责任书制定）2、安全目标管理办法（针对项目安全目标制定）3、安全目标分解及分解网络图4、安全责任目标考核标准5、安全责任目标考核表（各级管理人员及各班组考核）安3 施工组织设计1、安全技术管理制度2、施工组织设计3、临时用电施工组织设计4、安全事故应急预案5、脚手架工程施工与预案6、基坑支护施工方案7、模板工程施工方案8、起重吊装施工方案9、塔机安装（拆卸）施工方案10、卸料平台搭（拆）施工方案11、物料提升机安装（拆卸）施工方案安4 安全技术交底1、安全技术交底制度2、安全技术交底记录（1）、技术负责人对责任工长、责任工长各分管工长的安全交底（2）、各分管工长对所辖作业班组进行安全操作规程交底（每个操作工人必须亲自签字）（3）、总包对分包的安全进场的安全总交底（4）、对危险部位、重点部位操作班组进行专项、有针对性的安全技术交底（如：垂直交叉作业、高空作业等）（5）、危险点源施工前组织安全技术交底（6）、节日前后的安全技术交底安5 检查检验1、检查制度2、安全检查记录（半月一次综合检查、根据需要不定时专项检查）（1）、建筑工程项目开工安全生产条件检查表（2）、安全检查记录（隐患内容、整改结果、复查）（3）、违章处理登记表（4）、事故隐患处理表（5）、工地安全日志3、安全用品验收记录（“三宝”、配电箱、漏电开关等的经营许可证，生产许可证，出厂合格证，产品检验报告或其他证明材料）4、基坑支护（1）、基坑支护验收表（2）、基坑毗邻建筑物沉降观测记录表（3）、基坑支护变形监测记录表5、模板支撑系统验收表6、模板拆除申请表7、特殊类脚手架（挑、挂、附着式升降脚手架）搭设验收表（验收要量化及办移交手续）8、脚手架搭设验收表（普通、高层脚手架）（验收要量化及办移交手续）9、悬挑脚手架、卸料平台预埋件的隐蔽记录（验收要量化及办移交手续）10、脚手架拆除（包括主要构件）申请表11、落地操作平台搭设自检表12、卸料平台验收表（办移交手续）13、安全防护设施交接验收记录14、安监站安全监督备案表计阶段检查评价表15、安全抽查情况通知书（有整改内容的应有整改情况报告）16、隐患整改通知书及隐患整改情况报告书17、停工整改通知书和复工报告批复（节假日后复工要由总监签发复工文件）18、行政处罚决定书19、危险点源施工时组织检查记录临时用电1、临时用管理办法2、临时用电漏电保护措施3、施工现场临时用电电工操作安全技术交底4、施工现场临时用电验收表5、接地电阻测试记录（每月测试一次）6、移动手持电动工具定期绝缘电阻检验记录（每半年检测一次）7、电工日常巡视维修工作记录（项目经理每月签字）8、施工现场电气设备检查记录表（每月检查一次）9、配电箱每旬检测记录表（每月上旬、中旬、下旬各一次）机械设备1、机械设备管理办法2、施工机具验收表3、施工机具检查记录表（每月至少一次）4、机械设备运转、维修记录（塔机、施工电梯、物料提升机、搅拌站（机）等）5、机械设备交接班记录（塔机、施工电梯、物料提升机、搅拌站（机）等）6、机械设备月检记录（塔机、施工电梯、物料提升机、搅拌站等，检查单位盖公章）7、大、中型机械设备安装完毕后的自检验收报告8、大、中型机械设备基础地勘报告、基础方案、基础隐蔽记录及基础验收记录9、大、中型机械设备安装、拆卸、附着方案（各台、各项单独编制）10、大、中型机械设备租赁单位、安拆单位的企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、安装人员安拆资质证、操作人员证书（复印件盖鲜章，注明原件存放处）租赁安装合同11、大、中型机械设备的厂家生产许可证、产品合格证（八年以上设备还必须提供探伤报告）、备案登记牌、法定检测单位出具的检测报告（附整改报告）12、塔机顶升检验记录，群机作业时要有防碰撞措施13、机械设备安装、顶升加节、操作、撤除的安全技术交底14、施工电梯限速器每年检测的报告（有资质的单位检测），每三个月的防坠落实验报告15、起重吊装验收表（1）起重吊装验收表（2）起重机械验收试吊记录表（3）起重机械作业试吊检验记录表安6 安全教育与培训1、安全教育、培训制度及要求2、安全教育内容3、“三级”教育卡汇总表4、“三级”教育卡（每个操作工人必须亲自签字）5、安全教育记录（新入场教育、变换工种教育、经常性教育、季节性教育、节日后复工教育等）6、职工花名册7、施工管理人员，专职安全员安全培训考核记录安7 安全活动1、安全活动制度2、安全生产活动记录（安全知识竞赛记录；应急预案演练记录照片；安全生产参观、学习等）3、班前安全活动、周讲评记录4、安全生产会议记录安8 特种作业管理1、特种作业管理办法2、特种作业人员登记表并附有效岗位证件复印件（注意动态管理）3、机械操作人员登记表4、特种作业人员工作考核表安9 工伤事故处理1、项目伤亡事故报告制度2、职工工伤事故综合月报表3、事故快报表4、事故登记表5、按“四不放过的原则”建立事故档案（四不放过：1、事故原因调查不清不放过2、事故的责任不明不放过3、事故责任者和群众受教育不放过4、防范措施不落实不放过）安10 安全标志1、施工现场各种标语、标志和安全防护分布图2、危险点（源）管理办法3、危险点（源）监控措施（要进行批准）4、危险点（源）分布图5、危险点（源）控制登记表6、安全措施投入费用台账7、施工现场劳动保护用品使用汇总表安11文明施工管理1、文明施工各项管理制度2、文明施工组织机构图（1）、文明施工领导小组（2）、防尘领导小组（3）、防火领导小组（4）、防汛领导小组3、文明施工各级责任书4、文明施工管理各项保证措施（1）、文明施工措施（2）、防噪音、扰民措施（3）、防尘措施（4）、防蚊虫叮咬措施（5）、防暑降温措施（6）、防中毒措施（包括食物中毒）（7）、防疾病预防控制措施（8）、防汛措施5、“五牌一图”6、消防平面布置图7、有毒有害作业点分布图8、现场卫生责任分布图9、施工现场防火重点部位登记表10、职工体检名单（特种作业人员体检记录、食堂炊事员的健康证明等）11、职工花名册及职工暂住证、务工证、用工证等12、文明施工管理文件（上级主管部门或企业内部有关文明施工的文件）13、文明施工（环境、卫生）自检表（自检记录）14、施工现场消防安全管理检查记录表15、施工现场动用明火许可证（如：电焊作业、气焊作业等作业前办理动用明火许可证）安12 民工夜校与浴室1、民工夜校管理制度2、民工夜校校长职责、民工夜校副校长职责、民工夜校班主任职责、民工夜校教师职责3、民工夜校的教育培训计划（每月至少两次）4、民工夜校的培训教案（安全知识、法律法规、文明礼仪、职业道德、卫生防疫、操作规程、岗位技能等）5、民工夜校培训记录及人员签到（培训时间与培训计划时间相符并有摄像或照片存档）6、浴室管理制度7、浴室设施、设备验收记录8、浴室设施、设备定期检查记录9、浴室浴票发放台帐10、浴室浴票收取台帐比较完整的目录，希望对你有用2、内部安全生产保证体系审核是审一次吗，还是每月审可以每月审核一次，以便及时发现体系运行中出现的问题，及时改善。

企业安全管理体系定期内部审核记录

企业安全管理体系定期内部审核记录AQ1.3.5美文欣赏1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。

秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。

秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。

清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。

秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。

2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。

聪明的人善于储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用它们酿成一杯美好的回忆，在四季的变幻与交替之间，散发浓香，珍藏一生！3、春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。

让心灵长出北归大雁的翅膀，乘着吹动彩云的熏风，捧着湿润江南的霡霂，唱着荡漾晨舟的渔歌，沾着充盈夜窗的芬芳，回到久别的家乡。

我翻开解冻的泥土，挖出埋藏在这里的梦，让她沐浴灿烂的阳光，期待她慢慢长出枝蔓，结下向往已久的真爱的果实。

4、好好享受生活吧，每个人都是幸福的。

人生山一程，水一程，轻握一份懂得，将牵挂折叠，将幸福尽收，带着明媚，温暖前行，只要心是温润的，再遥远的路也会走的安然，回眸处，愿阳光时时明媚，愿生活处处晴好。

5、漂然月色，时光随风远逝，悄然又到雨季，花，依旧美；心，依旧静。

月的柔情，夜懂；心的清澈，雨懂；你的深情，我懂。

人生没有绝美，曾经习惯漂浮的你我，曾几何时，向往一种平实的安定，风雨共度，淡然在心，凡尘远路，彼此守护着心的旅程。

沧桑不是自然，而是经历；幸福不是状态，而是感受。

6、疏疏篱落，酒意消，惆怅多。

阑珊灯火，映照旧阁。

红粉朱唇，腔板欲与谁歌？画脸粉色，凝眸着世间因果；未央歌舞，轮回着缘起缘落。

舞袖舒广青衣薄，何似院落寂寞。

风起，谁人轻叩我柴扉小门，执我之手，听我戏说？7、经年，未染流殇漠漠清殇。

流年为祭。

琴瑟曲中倦红妆，霓裳舞中残娇靥。

冗长红尘中，一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞，清殇如水。

监理安全生产保证体系安全生产

监理安全生产保证体系1、施工单位申报的质量与安全保证体系监理怎么写审批意见经审查，该体系符合相关法律法规及规范要求，同意施工单位按此体系实施安排。

2、怎样填写内部安全生产保证体系审核记录序号检查项目检查内容检查方法自查结果自查人核查结果整改时限备注1安全管理目标、责任制是否落实安全生产与环境保护责任制，与施工单位签订《安全责任书》与《安全管理协议》。

查文件是否制定安全生产与环境保护管理目标制度。

查制度、文件2安全环境管理机构是否按规定设立安全环境管理组织机构。

查制度、文件是否配备专（兼）职安环管理人员。

查文件3安全规章制度与操作规程是否有健全的安全生产规章制度，及制度执行情况。

查制度、记录各工种作业安全操作规程是否齐全。

查制度4安全费用投入施工单位是否有安全文明施工措施费用投入。

查资料5安全教育对新进场、转岗职工是否进行安全教育培训。

查记录是否定期对职工进行安全教育。

查记录是否在作业前进行安全教育。

查记录6安全检查是否按规定定期开展日常安全检查、环保检查。

查记录是否进行专项安全检查，有无检查记录。

查记录对安全与环保检查查出的隐患和问题，是否有整改与复查情况记录。

查记录7施工、监理单位持证情况施工、监理单位资质是否在有效期内。

查证书8人员持证情况施工单位项目负责人有效安全生产考核合格证书。

查证书施工单位项目经理有效安全生产考核合格证书。

查证书安全生产管理人员有效安全资格证书。

查证书特种作业人员有效特种作业操作资格证书。

查证书9劳保用品配备施工单位是否按要求配备合格、齐全的劳动保护用品。

查记录10应急管理对施工区域内和施工过程中可能发生的自然灾害和事故，是否编制有针对性的应急救援方案。

查文件是否落实应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备。

查文件、台账、现场项目部施工单位是否定期组织实施应预案演练，有无记录。

查记录11安全技术措施在施工组织设计中，是否编制安全技术措施。

查文件是否按安全技术交底制度履行签字手续及保存书面记录。

内部质量管理体系审核记录

内部质量管理体系审核记录审核日期：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日审核地点：XXXX公司一、审核目的本次审核是为了评估XXXX公司内部质量管理体系的有效性和符合性，确保公司能够持续提供符合客户要求的产品和服务，并不断改进其管理体系。

二、审核范围本次审核将涵盖以下方面的内容：1.内部质量管理体系文件的完整性和合规性。

2.对质量目标和指标的制定和执行情况的评估。

3.质量管理流程的实施和有效性。

4.内部质量监控和改进活动的执行和效果评估。

5.内部质量培训和人员能力的评估。

三、审核准备在审核前，审核团队对公司的质量管理体系文件进行了详细的评估，并准备了审核计划和审核指南，以确保审核的有序进行。

四、审核过程1.文件审核首先，审核团队对公司的质量管理体系文件进行了仔细的审查。

审核人员针对文件的合规性、完整性和准确性进行了评估，并与实际情况进行了比对。

文件的版本控制和更新情况也得到了检查。

2.实地考察在实地审核过程中，审核团队参观了公司的生产车间、仓库和实验室等关键部门。

通过与现场管理人员的交流和观察，了解了公司的质量管理实践和程序是否得到了有效执行，并发现了一些可能存在的风险和机会。

3.面谈审核团队与公司的管理层、质量管理代表和业务部门负责人进行了面谈，了解了他们对质量管理体系的理解和执行情况。

面谈的重点包括质量目标的设定和达成情况、相关质量管理流程的实施和改进活动的执行情况等。

五、审核结果根据对文件审核、实地考察和面谈的综合评估，审核团队得出了以下结论：1.公司的内部质量管理体系文件完整性和合规性较好，能够有效指导质量管理实践。

2.公司的质量目标设定合理，并能基本达到预期的水平。

3.质量管理流程的实施良好，并能满足客户要求。

4.内部质量监控和改进活动得到了有效执行，并取得了一定的改进成果。

5.公司对人员进行了必要的内部质量培训，但仍有一些缺乏相关知识和技能的人员。

六、改善建议基于对质量管理体系的综合评估结果，审核团队提出了以下改善建议：1.进一步完善质量管理体系文件的编制和控制，确保其持续有效。

内部安全生产保证体系审核记录主管要素安全生产

内部安全生产保证体系审核记录主管要素1、安全生产保证体系安全生产保证管理制度一、生产管理1、树立“安全第一”的思想，在编制年、季、月生产计划时，应保障安全与生产工作协调一致，组织均衡生产。

2、对于改善劳动条件，以及为施工生产提供安全防护设施设备的工作项目，应做为正式工序，纳入生产计划优先安排。

3、检查生产计划实施情况的同时，要检查安全防护设施设备是否按照生产工序正常施工，并检查施工现场管理是否符合文明安全工地标准。

4、在生产与安全发生矛盾时，生产应服从安全工作的需要，在保证安全的前提下组织生产。

二、技术1、认真贯彻执行安全技术规范和安全操作规程，保障在施工生产中的安全技术措施的制定与实施。

2、在编制和审查施工组织设计或方案的过程中，应在每个环节都贯穿安全技术措施，对确定的施工方案，要检查实施过程。

遇有方案变更，应及时组织修定。

3、在检查施工组织设计或施工方案实施情况时，要同时检查安全技术措施的实施情况。

对施工中涉及安全方面的技术性问题，应及时提出解决办法。

4、对新技术、新材料、新工艺，应制定相应的安全技术措施和安全操作规程。

5、对改善劳动条件，减轻笨重体力劳动、消除噪声等职业安全卫生的技术治理进行研究解决。

6、参与伤亡事故和未遂事故中技术性问题的调查，分析事故原因，从技术上提出防范措施。

三、安全生产管理1、贯彻执行安全生产的方针政策和法规，宣传贯彻企业各项安全生产规章制度，并监督检查执行情况。

2、制定定期安全生产工作计划和方针目标，并负责贯彻实施。

3、协助领导研究企业安全动态，组织调查研究活动，编制研究报告，制定或修改安全生产管理制度，负责审查本企业制定的安全操作规程，并对执行情况进行监督检查。

4、协助领导组织本企业安全生产活动，宣传安全生产法规，提高全体施工生产人员的安全生产意识。

5、组织本企业安全生产培训教育工作，定期对各单位主管生产的负责人、项目经理、外省市施工队伍负责人和外省市施工队伍务工人员进行安全生产培训教育和考核。

安全生产责任制审核记录

安全生产责任制审核记录
1. 审核目的
本次审核旨在评估公司安全生产责任制执行情况，确保合规和安全。

2. 审核时间和地点
- 时间：[填写具体日期和时间]
- 地点：[填写具体地点]
3. 参与审核人员
- [填写审核人员姓名和职务]
- [填写审核人员姓名和职务]
- [填写审核人员姓名和职务]
4. 审核内容和结论
4.1 审核内容
1. [列出要审核的安全生产责任制相关文件和记录]
2. [列出要审核的安全生产责任制相关部门和岗位]
4.2 结论
- [填写审核结论，包括符合要求的部分和需要改进的部分]
- [填写针对需要改进的部分的具体改进意见和建议]
5. 审核建议
根据本次审核的结果，我们向公司提出以下建议：
- [填写建议1]
- [填写建议2]
- [填写建议3]
6. 审核跟进
请相关部门和岗位负责人根据本次审核的结果，及时采取改进措施，并在规定的时间内完成整改。

整改情况将在下次审核时进行评估。

7. 审核记录保存
本次审核记录将保存在公司档案中，审计人员可随时查阅。

8. 审核人员签字
- [审核人员1签字]
- [审核人员2签字] - [审核人员3签字]。

公司内部安全生产保证体系审核记录

K1+478～K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第 1 部分××××公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证要求：3.1 总要求 3.2 策划审核时间：年月日审核提示检查表审核记录B3．1．1 总要求项目经理部是否建立了文件化的安保体系，并进行持续改进。

与项目经理交谈体系如何建立、策划、运行实施情况。

3．1．2 是否按要素要求对安保体系进行 PDCA 循环。

同上3．2 策划 3．2．1 1、制定的安全目标是否与公司管理方针目标协调一致，安全指标值和管理目标理否完整和切合项目部实际情况，是否可以测量（定量化）。

查安全保证计划中的安全目标。

2、是否按 59—99 安全检查标准要求，在项目经理内按层次和岗位在如能上分解、展开并实施考核。

3、项目安全管理目标是否让全体员工所查安全目标分解、考核表。

1页脚内容了解并执行。

K1+478～K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第 1 部分分别找管理人员与工人班组长交谈注释：B 评估 1 = 符合要求 2 = 基本符合/可以接受 3 = 不符合，与不合格报告对应什么一谁一如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么审核员：××××公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证要求：3.2 策划 3.2.2、3.2.3审核提示检查表3．2．3 1、是否对施工不同阶段的危险源、不利环境因素进行识别、评价和控制、策划后制定的方案查危险源识别、评价、控制清单、评价、论证记录；查控制策划后制定的方案审核时间；年月日审核记录B2、是否对危险源和不利环境因素进行不断识别、评价、更新。

查更新记录。

2页脚内容K1+478～K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第 1 部分3．2．3 1、是否建立适用的法律法规、标准规范和其他要求的文件，收集识别渠道。

内部质量体系审核记录

内部质量体系审核记录日期：xxxx年xx月xx日地点：xxxx公司参与人员：审核员1（xxx），审核员2（xxx），审核员3（xxx），审核员4（xxx），被审核部门负责人（xxx）1.审核背景本次审核旨在评估xxxx公司内部质量体系的运行情况，发现存在的问题并提供改进意见。

2.审核范围本次审核的范围为xxxx公司的质量管理体系，具体包括质量策划、质量目标、质量控制、质量监控和质量改进等方面。

3.审核准备3.1与被审核部门负责人开会，了解质量体系的基本情况和相关文件资料的准备情况。

3.2审核员准备了审核计划及相关审核表格，并与被审核部门负责人进行了沟通和确认。

3.3 审核员熟悉了xxxx公司的质量管理手册及其相关流程文件，并对质量体系文件进行了初步审查。

4.审核过程4.1 审核员对质量管理手册进行了详细审查，确认其是否符合相关国际标准和xxxx公司的实际情况。

4.2审核员对质量目标和质量策划进行了评估，包括目标的制定、落实情况以及策划的合理性和可行性。

4.3审核员对质量控制和质量监控进行了实地考察和文件审查，主要评估质量控制和监控措施的有效性、可行性以及文件的规范性和完备性。

4.4审核员对质量改进进行了评估，包括改进项目的选择和推进情况、改进方法的有效性和改进效果的评估等。

4.5审核员与被审核部门负责人进行了交流和讨论，明确了发现的问题和存在的风险，并提出了改进意见和建议。

5.发现的问题和存在的风险5.1质量管理手册存在部分过时的内容，需要及时更新和修订。

5.2质量目标制定不够明确和具体，需要进一步细化和量化。

5.3质量控制和监控手段有待优化，包括采用更加先进的仪器设备和数据分析方法等。

5.4质量改进项目的选择和推进不够科学和系统，需要建立更加有效的改进机制和评估体系。

6.改进意见和建议6.1及时更新和修订质量管理手册，确保其与实际情况的一致性。

6.2细化和量化质量目标，建立相应的考核和激励机制，鼓励员工积极参与。

安全保证体系审查记录

资格证书编号
姓名
资格证书编号
检测单位
单位名称
资质证书、编号
负责人
资质证书、编号
负责人
临安市建设工程质量检测站
监理单位审查意见：
项目总监：年月日
建设单位审查意见：
项目负责人：年月日
说
明
1、本表由建设单位负责填报并盖章，在项目监督人员第一次进场时交我站备查；
2、经批准由建设单位自行管理的项目，在本表监理单位相关项中填写建设单位项目管理人员；
安全保证体系审查记录表
工程名称
110KV石临变电站工程
建设单位
杭州市供电局
监理单位
临安市工程建设监理有限公司
施工单位
临安锦城建设工程有限公司
施工
单位
职务
姓名
证书编号
职务
姓名
证书编号
项目经理
王永明
浙建安B（2005）0103341
技术负责
梁幼林
2003-12073
施工员
李焱华
330050110503077
材料员பைடு நூலகம்
季红
330750311100205
安全员
丁欢
330150510800634
质检员
雷云
330150410500973
监理单位
项目总监
厉国跃
00262978
专业监理
胡庆迪
2006011281
安全监理
周越明
AQJL2012144
监理员
童泳烽
330150811200311
分包单位
单位名称
负责人
安全员
姓名
3、本表中相关人员发生变动时，相关单位应及时书面报我站备案。

安全生产管理体系审查记录表

安全生产管理体系审查记录表一、安全生产方针、目标、原则安全生产管理体系审查记录表旨在确立以下方针、目标和原则：1. 安全生产方针：坚持安全第一，预防为主，综合治理的方针。

将安全生产纳入企业发展的全局，确保员工的生命安全和身体健康，努力实现零事故目标。

2. 安全生产目标：降低事故发生率，减少人员伤亡和财产损失，提高安全生产水平，确保项目顺利进行。

3. 安全生产原则：严格遵守国家法律法规，落实企业安全生产主体责任，强化安全生产管理，加强安全生产培训，提高全员安全意识，确保安全生产投入，不断提升安全生产水平。

二、安全管理领导小组及组织机构1. 安全管理领导小组成立安全管理领导小组，负责组织、协调、监督和检查项目安全生产管理工作。

小组由项目经理担任组长，总工程师、工程部长、安质部长、物资部长、综合部长、财务部长等相关部门负责人担任成员。

2. 工作机构（1）安全生产管理部门：负责日常安全生产管理、监督检查、事故调查和处理等工作。

（2）安全生产培训部门：负责组织安全生产培训，提高员工安全意识和技能。

（3）安全生产技术部门：负责安全生产技术支持，提供安全生产技术咨询和服务。

（4）安全生产财务部门：负责安全生产经费的预算、审批和监督。

（5）安全生产物资部门：负责安全生产物资的采购、保管和发放。

（6）安全生产综合部门：负责安全生产信息的收集、整理和上报，协调各部门之间的安全生产工作。

三、安全生产责任制1、项目经理安全职责项目经理作为项目安全生产的第一责任人，其主要安全职责如下：（1）负责组织制定和实施项目安全生产管理计划，确保项目安全生产目标的实现；（2）负责建立健全项目安全生产责任制，明确各部门、各岗位的安全生产职责；（3）组织安全生产检查，对安全隐患进行整改，确保项目安全风险可控；（4）审批安全生产费用预算，确保安全生产投入得到保障；（5）组织安全生产培训和应急救援演练，提高员工安全意识和应急处理能力；（6）对项目安全生产事故进行调查处理，总结事故教训，预防类似事故的再次发生。

三体系(Q、E、OHS)生产部审核记录

受审核部门：生技部（含车间、仓库）审核员/技术专家:审核要素：Q:5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.1/7.5/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.5.2/8.5.3 7.3删减合理性确认E：4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3S：4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.3.4/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2注1：出现不符合时在评估栏中要注明，例：在评估栏中填“N3/6”，即共开出6份不符合报告其中的第3份。

2：总页码按全部现场审核检查表编写。

表二3/6份。

2：总页码按全部现场审核检查表编写。