表格模板-IOS管理文件表格汇编 精品
最新ISO质量管理体系全套实用表格
最新ISO质量管理体系全套实用表格编号：JL-4.2.3-01受控文件清单编号：JL-4.2.3-02审批：文件更换申请（通知）单编号：JL-4.2.3-03文件发放（回收）记录编号：JL-4.2.3-04文件(记录)销毁申请单编号：JL-4.2.3-05记录清单编号：JL-4.2.4-01日期：审批：日期：记录(文件)借阅登记表编号：JL-4.2.4-02治理评审打算编号：JL-5.6-01治理评审会议签到表编号：JL-5.6-03年度培训打算表编号：JL-6.2-01年度岗位培训记录编号：JL-6.2-02编制: 批准:培训申请单编号：JL-6.2-03员工档案设备台帐设备修理打算设备修理记录( )月份设备保养记录设备报废申请2011年度合同台帐合同评审记录表合同修订记录表编号：JL-7.2-03 年月日顾客来电(函)记录表供方评判记录表合格供方名单（）月份采购打算供方年度业绩评定表生产计划表年月日车间生产日报表过程确认记录顾客财产登记表顾客财产问题反馈表监视和测量设备台帐填表人：审批：日期：年月日监视和测量设备周期校验打算监视和测量设备校验记录顾客中意程度调查表年度内部审核方案年度第次内审打算编号：JL-8.2.2-021．审核目的：检查本公司质量治理体系的符合性、有效性。
2．审核范畴：A．体系覆盖产品及过程：B．覆盖区域或生产区域：C．审核取证期限：自年月日至审核时止。
3．依据文件：GB/T19001-2008 ；受审核方第版质量手册及其他体系文件。
4．现场审核时刻：年月日至年月日。
5．其他说明：A．现场审核日程安排由审核组长与受审核部门商定，具体日程见第2页。
B．首、未次会议由与审核有关有治理人员参加。
审核过程中，受审核方的有关人员应在本岗位，专门情形，由审核组长决定调整审核打算。
审核组承诺保守本单位的技术、商业方面的隐秘。
日期：年月日日期：年月日内审日程安排不合格报告内审首（末）次会议签到表不合格分布表年度第次内审报告原材料验证/检验记录半成品检验记录成品检验记录不合格品处置单纠正措施处置单编号：JL-8.5-01 第份。
最新ISO质量管理体系全套实用表格
文件审批表编号： JL-4.2.3-01文件名称文件编号编制审批会审部门签字会审部门签字发放范围分发号发放部门分发号发放部门受控文件清单编号： JL-4.2.3-02序号文件编号文件名称版本主管部门编制：审批：文件更改申请（通知）单编号： JL-4.2.3-03文件名称文件编号申请人日期更改原因更改前内容更改后内容审批意见签名：文件发放（回收）记录编号： JL-4.2.3-04文件名称中华人民共和国食品安全法文件编号2009.6.1部门发放号数量发放回收备注签收日期签收日期文件(记录)销毁申请单编号： JL-4.2.3-05申请部门文件类别申请人日期销毁文件（记录）名称、编号及原因部门负责人意见签名：审批意见签名：记录清单编号： JL-4.2.4-01序号记录名称记录编号管理部门保存期限备注编制：日期：审批：日期：记录 (文件)借阅登记表编号： JL-4.2.4-02序号记录(文件)名称借阅日期借阅人归还日期备注管理评审计划编号： JL-5.6-01评审时间：评审目的：参加人员：评审主要内容：1．审核结果2．顾客反馈3. 管理及生产业绩及产品合格率4. 纠正预防措施实施情况5．以往管理评审决议及措施的跟踪6．QMS的变更需求7．QMS改进的建议8．质量方针、目标的适宜性各部门应准备材料：编制：年月日批准：年月日管理评审报告编号： JL-5.6-02评审时间主持人评审目的：参加人员：评审内容：QMS评审结论：形成决议或措施要求：编制：年月日批准：年月日管理评审会议签到表编号： JL-5.6-03部门姓名职务部门姓名职务日期：年月日.年度培训计划表编号： JL-6.2-01序号部门人数培训时间培训地点培训内容课时培训性质教师备注编制: 批准:.年度岗位培训记录编号： JL-6.2-02培训时间地点培训方式培训对象培训人数培训教师培训主题培训内容摘要：考核方式姓名成绩姓名成绩姓名成绩有效性评价：编制: 批准:培训申请单编号： JL-6.2-03申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象（共人）申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：年月日管理者代表意见：签名：日期：年月日员工档案编号： JL-6.2-04姓名性别年龄文化程度职务/工种所在部门入厂时间备注设备台帐编号： JL-6.3-01序号设备名称规格型号公司编号制造单位购入日期使用部门备注编制：审批：年月日设备维修计划编号： JL-6.3-02 年月日一季度二季度三季度四季度设备名称1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12注：△中修: ○大修编制：批准：设备维修记录编号： JL-6.3-03 序号：设备名称规格型号设备编号使用部门维修人员维修日期故障描述：反映人：反映时间：原因分析：维修工：维修记录:维修工：完工时间：维修后验收意见:验收人：年月日( )月份设备保养记录编号： JL-6.3-04设备名称设备编号保养人时间1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15项目外保养润滑系统冷却系统电器系统时间16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 项目外保养润滑系统冷却系统电器系统设备报废申请编号： JL-6.3-05设备名称及型号购入日期生产厂家验收及使用日期申请部门报废原因：参与鉴定人员：.鉴定过程与结论：批准意见：批准：年月日.. 2011年度合同台帐编号： JL-7.2-01 序号顾客单位名称顾客电话顾客地址服务项目签订日期合同编号编制：审批：.合同评审记录表编号： JL-7.2-02 产品型号规格评审日期顾客名称合同编号与产品有关要求/ 组织附加要求1 合同条款是否符合有关法律法规2 履行合同时企业的利益和风险如何3 合同条款是否有含糊不清之处4 技术、人员、服务等能否满足需要5 有无特殊要求6 完成期限能否满足7 交货方式是否合适8 价格是否合理9 付款期限是否适当10 有无质量保证要求11 其他各部门会签意见企管办：综合技术部：生产部：采购部：销售部：评审结论签名：年月日.. 合同修订记录表编号： JL-7.2-03 年月日客户名称地址电话联系人序号变更内容备注各部门意见生产部：综合技术部：采购部;销售部：财务部：顾客来电(函)记录表编号： JL-7.2-04来电、来函、来访时间顾客姓名（单位）接收（待）人顾客提出的质量问题接收（待）人意见：接收(待)人签名：年月日处理方案签名：年月日服务质量跟踪与验证签名：年月日供方评价记录表编号： JL-7.4-01供方名称地址电话传真联系人本公司主要的采购产品：供方简介及质量能力评价(附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页)：企管办签名：日期：年月日首次供货样品检测结果及结论(本栏仅适用于新的供方)：检测报告编号：综合技术部签名：日期：年月日小批量试用检测结果及结论(本栏仅适用于新的供方)：综合技术部签名：日期：年月日小批量试用加工适用性结果及结论(本仅适用于新的供方)：生产部签名：日期：年月日评定结论(是否列入合格供方录)：管理者代表签名：日期：年月日年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间合格供方名单编号： JL-7.4-02序号供方名称地址评价时间提供产品编制：审批：年月日（）月份采购计划编号： JL-7.4-03序号采购产品名称型号规格数量质量要求计划到货时间编制：审批：年月日供方年度业绩评定表编号： JL-7.4-04供方名称：地址：电话、传真：联系人：供应产品及类别(A、B)：进货物资质量控制方式：在( )内打对号标注进货检验( )；进货外观验证( )；本公司到供方现场验证( )；顾客到供方现场验证( )；顾客到本公司现场验证( )。
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质量记录清单文件发放、回收记录编号：ZG— 4.1 - 01编号：ZG-4.1-02部门受控文件清单部门：______________ 编号：ZG-4.1-03文件更改申请序号:更改位置及原因:更改后内容:受此影响引起的其它更改文件名称:所在部门意见:签名：日期: 审批部门意见:签名：日期:文件销毁申请口销毁原因:申请人：日期:所在部门意见:--------------------------------------------- 签名：日期:文件保管部门意见：签名：日期:管理者代表意见：签名：日期:质量记录清单编号：ZG-4.2-01质量策划实施情况检查表编号：ZG-5.2-01 序号: 质量策划项目名称: 执行部门:执行情况:检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：检查人：日期：批准人：日期: 对改进的要求、建议、措施落实的验证情况:验证人：日期:管理评审计划编号：ZG-5.4-01 评审目的:评审参加部门、人员:评审内容:各部门评审准备工作要求:计划的评审时间:编制：审核：批准：日期:管理评审通知单编号：ZG-5.4-02 序号:参加人员:评审内容要点:编制：审核：批准: 日期:管理评审报告编号：ZG-5.4-03序号:评审目的:参加评审人员:评审内容摘要:评审结论:改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:编制：审核：批准：日期:培训记录表编号：RS-6.1-01 序号:培训内容摘要:考核方式及成绩:考核合格率:备注:培训申请单申请部门负责人意见：签名：日期: 管理者代表意见:签名：日期:年度培训计划生产设施配置申请单编号：SC-6.2-01 序号:设施验收单主要技术参数:随机附件及数量:随机资料:设施安装调试情况:设施验收结论:参加验收人员:备注:使用部门签名：日期：生产部签名：日期:生产设施一览表编制：日期:设施日常保养项目表编号：SC-6.2-05设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：注：保养后，用“ V”表示日保，“厶”为周保、“ ”为月保，“x”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
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质量记录清单文件发放、回收记录编号：ZG－－01文件借阅、复制记录编号：部门受控文件清单部门：编号：文件更改申请编号：序号：文件销毁申请编号：序号：质量记录清单编号：质量策划实施情况检查表编号：序号：管理评审计划编号：编号：序号：编号：序号：培训记录表编号：序号：培训申请单编号：年度培训计划编号：生产设施配置申请单编号：序号：设施验收单编号：序号：生产设施一览表编号：编制：日期：设施日常保养项目表编号：设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：注：保养后，用“V”表示日保，“”为周保、“”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修计划编号：执行部门：序号：编制：日期：批准：日期：设施检修单编号：设施使用部门：序号：编号：使用部门：序号：领物单编号：序号：领物单编号：序号：生产要求评审表编号：（）初次评审（）修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：序号：项目建议书编号：序号：（所列各项，可另加页叙述）设计开发任务书编号：序号：总工程师签名：年月日设计开发方案编号：序号：设计开发计划书编号：序号：设计开发输入清单编号：序号：设计开发信息联络单编号：ＫＦ序号：设计开发评审报告编号：序号：设计开发验证报告编号：序号：设计开发输出清单编号：序号：试产报告编号：序号：试产总结报告编号：序号：客户试用报告编号：序号：（可另加页叙述）新产品鉴定报告编号：序号：编制：日期：批准：日期：供方评定记录表编号：序号：合格供方名录编号：编制：批准：日期：供方业绩评定表编号：序号：月采购计划编号：序号：编制：日期：审核：日期：批准：日期：临时采购要求单编号：序号：采购单编号：序号：月生产计划车间编号：编制：日期：审核：日期：批准：日期：物料标识卡编号：物资收发卡编号：仓库保管员：领料单领料部门：编号：领料人：经手：时间：随工单编号：序号：月生产计划车间编号：。
iso参考表格
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文件发放、收受接收记录
文件借阅、复制记录
部分受控文件清单
文件更换申请
文件烧毁申请
质量记录清单
质量策划实施情形检查表
治理评审筹划
治理评审通知单
治理评审申报
培训记录表
培训申请单
年度培训筹划
临盆举措措施设备申请单
举措措施验收单
临盆举措措施一览表
日期：
举措措施日常保养项目表
编号：SC-6.2-05 举措措施名称：举措措施编号：应用部分：保养人：
注：保养后，用“V”表示日保，“ ”为周保、“ ”为月保，“X”表示有专门情形，应在“专门情形记录”栏予以记录。
举措措施检修筹划
编号：SC-6.2-06
日期：赞成：日期：
举措措施检修单
编号：SC-6.2-07
举措措施报废单
编号：SC-6.2-08
领物单
领物单
临盆要求评审表
编号：YX-7.2-01
定单确认表
项目建议书
设计开创义务书
总工程师签名：年月日
设计开创筹划
设计开创筹划书
设计开创输入清单
设计开创信息联络单
设计开创评审申报
设计开创验证申报
设计开创输出清单
试产申报
试产总结申报
客户试用申报
新产品剖断申报
供方评定记录表
合格供方名录
供方事迹评定表
月采购筹划
临时采购要求单
采购单
月临盆筹划
物料标识卡
物质收发卡
领料单
随工单
月临盆筹划
周临盆筹划
临盆日报表
顾客家当问题反馈表
测量监控设备体会卡
测量监控设备一览表。
iso_各类表格记录(全套)(doc83页).doc
受控文件清单受控文件发放清单JS/GL-JL-002JS/GL-JL-3JS/GL-JL-4文件借阅记录JS/GL-JL-6留用文件清单JS/GL-JL-7文件销毁记录JS/GL-JL-007收文登记表JS/GL-JL-008部门:记录一览表部门：JS/GL-JL-009签到表会议纪要会议内容:捷盛化学公司整合管理体系内部审核检查表JS/ GL-JL-022注：符合0, —般不符合项△，严重不符合项▲，观察项X（有不符合时要有记录证据）捷盛化学公司质量管理体系内部审核不符合项分布表JS/ GL-JL-023注：一般不符合项△，严重不符合项▲，观察项X年度招聘计划报批表编制：审核：批准: 日期：日期：日期:招聘申请表应聘人员登记表JS/ GL-JL-059新职工进司通知书JS/ GL-JL-017 各有关部门：综合管理部年月曰抄送：接收部门、后勤部员工试用期跟踪评核表日期：总分：说明：1•由用人部门直接主管评核，总分为100分；2•该员工试用期满后将评核结果呈报管理部，用于该员工试用期满后的薪资及岗位调整依据；3.评分标准：优：16—20分；可：11 —15分；差：5 —10分员工试用期满转正申请表员工晋升加薪申请表员工调动申请表人员调动通知单JS/ GL-JL-019：请各有关部门通知其本人按时到调入部门报到，并做好有关移交、接交手续管理部年月日抄送：调出部门、调入部门。
员工花名册员工培训申请表申报部门JS/GL-JL-011培训名称培训时间编制：审核: 批准：日期：日期: 日期：公司重大危险源清单批准：日期：日期：日期：公司环境、职业健康安全目标指标、管理方案一览表编制：审核：批准：日期：日期:员工离职申请表JS/ GL-JL-050员工离职移交手续清单JS/ GL-JL-026职工离司通知书JS/ GL-JL-018 各有关部门：F列职工已离司:安管部年月日抄送：原属部门、公司办、后勤部、财务部培训调查报告书JS/GL-JL-015管理部: 培训单位（人员）：_____ 年培训计划教育培训登记JS/GL-JL-014听课人签名:姓名成绩姓名成绩培训内容:签名:效果分析:签名:年度培训计划年度培训计划JS/ GL-JL-012员工花名册JS/GL-JL-010编制: 日期:批准: 日期: 审核: 日期:编制: 日期:批准: 日期: 审核: 日期:编制: 日期:批准: 日期: 审核: 日期:编制: 日期:批准: 日期: 审核: 日期:编制: 日期:批准: 日期: 审核: 日期:质量法律法规及其他要求台帐 JS/GL-JL-71 编制: 日期: 批准:日期: 审核: 日期:环境、职业健康安全管理方案实施情况表JS/GL-JL-72 目标指标名称:责任部门:方案名称：方案责任人:环境、职业健康安全管理方案实施效果评估表JS/GL-JL-73 方案名称：方案评估时间:方案责任部门:方案实施效果:方案责任人：方案效果验证人:管理者代表:方案实施效果评估人员:员工培训卡JS/GL-JL-013JS/GL-JL-061 员工资格评价表公司管理目标指标JS/GL-JL-039 编制: 审核: 批准:部门：JS/GL-JL-41识别评价人：日期:审核:日期:批准:日期: 环境因素登记及评定表部门：JS/GL-JL-42识别评价人：日期:审核:日期:批准:日期: 危险源辨识清单。
ISO记录表格格式
46.工艺评审计划表（表CX7381-1）……………………………………………61
47.国营红峡化工厂信息顾客反馈表（表CX7573-1）…………………………62
48.产品售后服务报告单（表CX7573-2）………………………………………63
5.设备维修、三保验收单（表CX6311-2）………………………………………9
6.工艺装备设计申请单表（CX6312-1）…………………………………………10
7.（工艺装备加工申请单表CX6312-2）…………………………………………11
8.工艺装备验收单（表CX6312-3）……………………………………………12
9.工艺装备周期检验单（表CX6312-4）…………………………………………13
10.工艺装备返修单（表CX6312-5）……………………………………………14
11.工艺装备报废单（表CX6312-6）……………………………………………15
12.吊具周期检验单（表CX6312-7）……………………………………………16
57.内部质量审核不合格项报告（表CX8221-1）………………………………72
58.质量管理体系内部审核报告（表CX8221-2）………………………………73
59.例外放行单（表CX8241-1）…………………………………………………74
60.检验结果通知单（表CX8241-2）……………………………………………75
53.测量设备报废通知单（表CX7611-4）………………………………………68
54.测量设备封存申请单（表CX7611-5）………………………………………69
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上海高程工程监理有限公司IOS治理文件表格汇编2014年12月01日目录程序性文件（QP-GC-2014）1、受控文件目录表 (1)2、受控文件发放/回收登记表 (2)3、文件借阅/复制记录表 (3)4、文件更改申请表 (4)5、文件销毁申请表 (5)6、记录清单..................................................... ....67、治理评审打算.....................................................78、治理评审记录.....................................................89、治理评审报告.....................................................910、职员登记表..................................................... 10 11、聘用人员评审表. (11)12、培训申请表..................................................... 12 13、职员年度培训打算.. (13)14、职员培训记录 (14)15、总监（总监代表）工作考核表 (15)16、监理人职员作考核表 (18)17、治理人职员作考核表（自评表） (20)18、招投标文件、合同（修订）评审单 (22)19、工程项目状态变更表 (23)20、总监理工程师任命书 (24)21、总监理工程师代表任命书 (25)22、监理规划 (2)623、监理实施细则 (27)24、监理日志 (2)825、监理月报 (2)926、工程质量评估报告 (37)27、单位工程质量评估报告 (38)28、监理单位工程质量评估报告（合格证明书） (39)29、监理工作总结 (40)30、监视和测量设备台账 (41)31、监视和测量设备周期检定打算表 (42)32、托付方中意程度调查表 (43)33、年度内审打算 (44)34、内部审核实施打算 (45)35、内部审核检查表 (46)36、不合格报告..................................................... 47 37、不合格项分布表. (48)38、内部审核报告 (49)39、过程监督检查记录表 (50)40、监理服务监督检查记录表 (51)41、不合格服务评审处置表 (52)42、纠正/预防措施单 (53)43、纠正/预防措施实施情况检查表 (54)作业指导书（GC/QM-GC-2014）44、监理组资源配备申请表 (55)45、会议纪要..................................................... ..57 46、请假申请单..................................................... 58 47、考勤表..................................................... . (59)48、项目监理机构驻现场前工作预备情况检查表 (60)受控文件目录表GC/QR-4.2.3-01 NO:受控文件发放/回收登记表 GC/QR-4.2.3-02NO:。
ISO记录表单格式完全版表格格式
设计意见
签字：日期
专业主任工艺师
意见
签字：日期
技术处
意见
签字：日期
机动处
意见
签字：日期
总工程师意见
签字：日期
备注
一、二类工装申请返修时，技术处和总工程师签署意见。
三类工装返修时，此两栏空。
表CX6312-6
工艺装备报废单编号：
工装名称
工装编号
类别
产品型号
使用单位
申请报废原因（使用单位填写）
申请单位：年月日
申
请
设
备
概
况
设备
名称
型号
规格
数量
单价（估）
总价
国别厂家
主机
辅机
使用工房
总功率
用水、电及其它能源情况
外形尺寸
申
请
理
由
对其容量
可行性及
必要性的
意见
机动处意见
计划生产处意见
财务处意见
厂主管领导意见
备
注
一式四份：1、机动处；2、供销处；3、财务处；4、计划生产处
表CX6311-2
设备维修、三保验收单
签字：日期
超差情况（使用单位根据检验结果填写）
签字：日期
专业主任工艺师
意见
签字：日期
技术处
意见
签字：日期
机动处
意见
签字：日期
总工程师意见
签字：日期
说明
一、二类工装申请报废时，技术处和总工程师签署意见。
三类工装返修时，此两栏空。
表CX6312-7
吊具周期检验单编号：
吊具名称
吊具编号
所属型号
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文件配备/发放表JL4.2.3-01文件更改申请单JL4.2.3-02档案登记表记录清单JL4.2.4-01年质量目标展开表JL5.3-01年度目标实施情况考核/汇总表JL5.3-02部门/车间：管理评审计划JL5.6-01会议记录JL5.6-02管理评审报告JL5.6-03管理评审问题改进表JL5.6-04培训申请单JL6.2-03培训记录人员档案JL6.2-04培训计划编制：审核：批准：日期：人员招聘/培训登记表JL6.2-05生产设施配置申请单JL6.3-01设施验收单JL6.3-02生产设施一览表JL6.3-03编制：日期：设施日常保养项目表JL6.3-04注：保养后，用“√”表示日保，“△”周保，“○”表示月保，“×”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
JL6.3-05编制：日期：批准：日期：JL6.3-06设施报废单JL6.3-07例外保证方案JL7.1-01合同评审表JL7.2-01合同修改申请单JL7.2-02合同记录单JL7.2-04生产委托单JL7.2-05供应厂商开发申请单JL7.4-01供应厂商调查表JL7.4-04调查人：日期：供应厂商评价表JL7.4-02外包加工单JL7.4-06采购申请单JL7.4-05合格供应厂商一览表JL7.4-03车间生产作业计划JL7.5.1-01收料单JL7.5.1-04 收料仓库：送料单位：领料单JL7.5.1-05派工单JL7.5.1-03派工单JL7.5.1-03工艺技术检查表JL7.5.1-06生产日报表JL7.5.1-02过程确认记录JL7.5.2-01工艺评定记录JL7.5.2-03特殊工序设备评定表JL7.5.2-04备注：评价意见为满足或不满足评价人：人员任职能力评审表JL7.5.2-02。
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上海高程工程监理有限公司IOS管理文件表格汇编
20XX年12月01日
目录
程序性文件（QP-GC-20XX）
1、受控文件目录表 (1)
2、受控文件发放/回收登记表 (2)
3、文件借阅/复制记录表 (3)
4、文件更改申请表 (4)
5、文件销毁申请表 (5)
6、记录清单 (6)
7、管理评审计划 (7)
8、管理评审记录 (8)
9、管理评审报告 (9)
10、员工登记表 (10)
11、聘用人员评审表 (11)
12、培训申请表 (12)
13、员工年度培训计划 (13)
14、员工培训记录 (14)
15、总监（总监代表）工作考核表 (15)
16、监理人员工作考核表 (18)
17、管理人员工作考核表（自评表） (20)
18、招投标文件、合同（修订）评审单 (22)
19、工程项目状态变更表 (23)
20、总监理工程师任命书 (24)
21、总监理工程师代表任命书 (25)
22、监理规划 (26)
23、监理实施细则 (27)
24、监理日志 (28)
25、监理月报 (29)
26、工程质量评估报告 (37)
27、单位工程质量评估报告 (38)
28、监理单位工程质量评估报告（合格证明书） (39)
29、监理工作总结 (40)
30、监视和测量设备台账 (41)
31、监视和测量设备周期检定计划表 (42)
32、委托方满意程度调查表 (43)
33、年度内审计划 (44)
34、内部审核实施计划 (45)
35、内部审核检查表 (46)
36、不合格报告 (47)
37、不合格项分布表 (48)
38、内部审核报告 (49)
39、过程监督检查记录表 (50)
40、监理服务监督检查记录表 (51)
41、不合格服务评审处置表 (52)
42、纠正/预防措施单 (53)
43、纠正/预防措施实施情况检查表 (54)
作业指导书（GC/QM-GC-20XX）
44、监理组资源配备申请表 (55)
45、会议纪要 (57)
46、请假申请单 (58)
47、考勤表 (59)
48、项目监理机构驻现场前工作准备情况检查表 (60)
受控文件目录表
受控文件发放/回收登记表
文件借阅/复制记录表
记录清单
管理评审计划
管理评审记录
管理评审报告
员工登记表
备注：
聘用人员评审表
培训申请表
员工年度培训计划
员工培训记录
总监（总监代表）工作考核表
零分，则不下浮。
监理人员工作考核表
注：评定具体得分时，对于每一档的分值，可以有下浮1~2分的范围，以示人与人之间的显微差别。
零分，则不下浮。
管理人员工作考核表（自评表）
GC/QR-6.2.2-05c NO:
注：评定具体得分时，对于每一档的分值，可以有下浮1~2分的范围，以示人与人之间的显微差别。
零分，则不下浮。
招投标文件、合同（修订）评审单
说明：1.相关职能部门、经营部评审，公司分管领导批准。
本表可另附页；
2. 经营及相关职能部门各留一份。
工程项目状态变更表
报告人：
部门负责人：
总监理工程师任命书
工程名称：编号：RM-
注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
总监理工程师代表任命书
工程名称：编号：RM-
注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
D 监30－□□□
工程
(施工阶段)
监理规划
监理单位（章）：上海高程工程监理有限公司
总监理工程师：
部门负责人：
公司技术负责人：
日期：
D 监31－□□□
工程
（XXX工程）
监理实施细则
项目监理机构（章）：
专业监理工程师：
总监理工程师：
日期：
工程名称：编号：监理日志
上海高程工程监理有限公司
年月日—年月日
D 监28－□□□
上海高程监理有限公司
监理月报
第期
年月日—年月日
内容提要：
1.工程进度情况
2.原材料、构配件和设备质量监督情况
3.工程质量监督控制情况
4.本月监理工作小结
5.其它
监理组
总监理工程师：
上海高程监理有限公司编号：期
项目监理月报
D-b4安全月报
总监理工程师：安全监理人员：日期：20XX年月日
监理专报
工程质量评估报告（分部（子分部）工程）
工程名称：
单位工程：
监理单位：上海高程工程监理有限公司
总监理工程师：
公司技术负责人：
日期：
单位工程质量评估报告
工程名称：
单位工程：
监理单位：上海高程工程监理有限公司
总监理工程师：
公司技术负责人：
日期：
监理单位工程质量评估报告（合格证明书）
D 监32－□□□
监理工作总结
工程名称：
单位工程：
监理单位：上海高程工程监理有限公司
总监理工程师：
公司技术负责人：
日期：
监视和测量设备台账
（说明：本表由工程部、使用机构负责填写。
）
监视和测量设备周期检定计划表
委托方满意程度调查表
年度内审计划
内部审核实施计划
内部审核检查表
结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种。