内部审核检查表(仓库)

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原料仓库检查表

检查情况:
116
3 安全通道是否畅通无阻
4
库存物品应当分类、分垛储存，垛间距，垛与墙、垛与梁、柱间距、通道宽度符合要ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ。
5
物品入库前应当有专人负责检查，确定无火种等隐患后，方准入库。
库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具下方不准
6 堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距离≥0.5m
。
7
库区的每个库房应当在库房外单独安装开关箱，保管人员离库时，必须拉闸断电。
仓库的电器设备，必须由持合格证的电工进行安装、
8 检查和维修保养。电工应当严格遵守各项电器操作规
程。
检查人
说明：检查结果符合要求的，打“√”；存在隐患的，打“╳”，并在下栏作好记录，描述清楚隐患。检查发现的问题隐患，能当场整改的当场整改，整改完成做好记录；不能当场整改的，做好记录，立即向领导汇报。
（班组岗位）隐患排查表
风险点名称：原料仓库
排查频次：每日
年月
序号
排查项目
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 灭火器材压力是否正常，检验有无过期
2 应急指示灯正常运行

仓库安全检查表(附检查内容、依据)

《仓储场所消防安全管理通则》（GA1131-2014）第10.4条
27
仓储场所设置的消火栓应有明显标志。室内消火栓箱不应上锁，箱内设备应齐全、完好。距室外消火栓、水泵接合器2m范围内不应设置影响其正常使用的障碍物。
《仓储场所消防安全管理通则》（GA1131-2014）第10.7条
28
纸品储存的环境应通风、干燥
《仓库防火安全管理规则》（公安部令第6号）第五十二条
14
仓储场所应划线标明库房的墙距、垛距、主要通道、货物固定位置等，并按本标准要求设置必要的防火安全标志
《仓储场所消防安全管理通则》（GA1131-2014）第3.4条
15
5.1.2防火检查应包括以下内容：
a)各项消防安全制度和消防安全操作规程的执行和落实情况；
b)防火巡查、火灾隐患整改措施落实情况；
c)安全员消防知识掌握情况；
d)室内仓储场所是否设置办公室、员工宿舍；
e)物品入库前是否经专人检查；
f)储存物品是否分类、分组和分堆（垛）存放，防火间距是否满足要求，是否存放影响消防安全的物品等；
g)火源、电源管理情况，用火、用电有无违章；
h)消防通道、安全出口、消防车通道是否畅通，是否有明显的安全标志；
17
仓储场所每月应至少组织一次防火检查，各部门（班组）每周应至少开展一次防火检查。
《仓储场所消防安全管理通则》GA1131-2014第5.1.1条
18
甲、乙、丙类物品的室内储存场所其库房布局、储存类别及核定的最大储存量不应擅自改变。如需改建、扩建或变更使用用途的，应依法向当地公安机关消防机构办理建设工程消防设计审核、验收或备案手续
11
库房内敷设的配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑料管保护

安全生产—仓库库房安全检查表附检查内容、依据 (一)

安全生产—仓库库房安全检查表附检查内容、依据 (一)安全生产是企业生产经营的重要保障，而仓库库房安全则是其中不可忽视的环节之一。

为了确保仓库库房的安全，必须定期进行检查，下面便为大家介绍一份仓库库房安全检查表及检查内容、依据。

一、检查表1、仓库库房安全检查表2、仓库库房防火检查表3、仓库库房防盗检查表4、仓库库房设备维护及保养检查表二、检查内容1、仓库库房安全检查内容（1）入库货物清点是否准确，堆放是否稳固？（2）货物质量、体积、重量是否符合规定，是否可以成堆、成架？（3）存货间隔、堆垛、通道是否符合规定，是否存在阻碍行人、推车的障碍物？（4）仓库库房门窗封闭是否严密，是否有裂缝、变形？（5）地面是否平整、无明显障碍，是否存在因受重过重而变形等安全隐患？2、仓库库房防火检查内容（1）库房内是否配备灭火设施，数量是否足够，是否存在维护、更换及使用上的问题？（2）库房内的易燃材料是否得到妥善保管，是否符合防火要求？（3）库房内设备是否符合防爆标准，电气设备是否局部着火？3、仓库库房防盗检查内容（1）库房外围是否牢固围墙、铁门，是否有器材短路、缺陷等安全隐患？（2）库房内防盗设备是否齐全，是否存在破坏等异常情况？（3）是否存在进出库物品携带、人员管控等问题？4、仓库库房设备维护及保养检查内容（1）货架、货架底座及钢板连接是否完整无条件，是否存在锈蚀等质量问题？（2）叉车、运输设备是否有妥善维护，是否存在故障、漏油等问题？（3）库房内加湿、空调、通风、排气、照明、防雷等设备是否正常运行？三、检查依据1、国家有关法律法规及标准（1）《中华人民共和国劳动法》（2）《中华人民共和国生产安全法》（3）《中华人民共和国消防法》2、企业内部制度、要求及标准（1）应急预案、灾害防范和应对指南（2）安全制度文件（3）安全要求和检查标准以上便是仓库库房安全检查表及检查内容、依据的相关介绍。

通过定期检查，可以及时发现和解决存在的安全问题，确保人员、物品的安全，提高企业生产经营的安全性。

仓储部内部审核检查表2023年GBT19001质量管理体系

受审部门仓储部审核日期审核员部门负责人参考文件 GB/T19001:2016标准；质量手册；仓储部工作流程文件；以及相关工作指导书标准要素审核内容检查方法 Y/N 现场审核记录8.5.2 标识和可追溯性储存品特征标识1.供应商物料入仓时，是否做好了必要的产品特征标识？2.有无保证产品特征标识完整性的措施？3.产品特征标识现状如何？□文件查阅□现场查核可追溯性1.有无唯一性特征标识？2.有可追期性要求时，能否实现可追溯性？3.能否通过产品上的批号、检验记录、生产记录、进出库记录，追溯至产品的生产日期、检验员、生产者？用来进行可追溯性的特征标识是否具有唯一性？□文件查阅□现场查核储存品检验状态标识储存品检验状态标识是否完好？□文件查阅□现场查核8.5.3 顾客或外部供方的财产顾客提供的原材料、包装材料的管理1.是否用标识卡对顾客提供的原材料、包装材料进行标识？顾客名称是否明确？2.顾客提供的原材料、包装材料是否得到合理存放？3.能否与其他物料区分？4.顾客财产发生丢失、损坏时，是否及时通知顾客？□文件查阅□现场查核8.5.4 防护防护标识1.仓库里有无设置必要的“严禁烟火”等消防标识？2.有无防护标识，是否完善、充分？□文件查阅□现场查核物资搬运管理1.是否有搬运的管理办法？搬运工具、方法、场地是否适宜？2.物资搬运现状如何？能否保证产品完好？□文件查阅□现场查核物资的贮存和保护 1.是否有物资贮存和保护的规定，是否有防止物资损坏的措施，是否作了必要的入库验收、保管、出库的规定？2.贮存库房的环境条件是否适宜，安全措施是否适当？3.仓库贮存的物资是否有保护措施，如防雨、防晒、防霉、防变质等措施，是否进行了适当隔离，这些措施是否能有效地保护物资质量？4.物品的入库时，仓管员是否填写入库单据？仓管员是否适时做好台账？帐、卡、物是否一致？5.物品出库时，仓管员是否填写了出库单据？6.有失效期限的物资是否得到了有效的控制？是否定期检查库存品质量状况？7.仓管员是否进行了盘点？盘点时是否做好了“库存盘点单“？□文件查阅□现场查核8.7不合格输出的控制不合格品的控制仓库中不合格品如何处置及标识？□文件查阅□现场查核备注 Y—符合，N----不符合。

仓库审核表

受审核部门：仓库第 1 页共5 页条款检查内容支持文件资料查阅/现场检查记录评估Q：5.5.1职责和权限查：（与部门负责人面谈）1、部门的负责人是谁？2、部门在体系中担任什么职责？职责的分工如何？如何落实分工？3、部门内部的职责权限，有没有明确的文件规定？Q：4.2.3文件控制E/O:4.4.5文件控制查：（与部门负责人面谈）1、请取出部门的文件清单；部门文件检索方式如何？2、部门的文件是否充分的、适宜的？在文件发布前，是否得到评审和批准？本部门文件、记录批准的人员分别如何规定？3、部门文件是否均保存了最新版本？抽取其中3份文件核对是否为最新版本的文件。

Q：4.2.4记录控制E/O:4.5.4记录控制查：1、请提供本部门的记录清单。

记录保存期限有无明确要求？2、部门记录的保存方式有那些？有无建立索引？可否能快速找到指定记录？3、记录的修改有什么流程，有那些规定？4、记录可否做到具备可追溯性的要求？5、过期记录的处置方式？请提供文件辅以说明。

Q：6.2.2能力、培训、意识查：1、部门的人数是多少？具体分成多少小组？每个小组的人数多少？2、人员的上岗任职资格要求有那些？请出示明确的文件。

3、本部门年度培训计划有那些，具体实施的情况如何？请出具部门的年度培训计划和实际记录。

4、本部门对应岗位的新员工入职培训有那些？该要求在那个文件进行规定。

5、品质检验人员有无特殊培训的要求？有没有进行品质工具受审核部门：仓库第 2 页共5 页条款检查内容支持文件资料查阅/现场检查记录评估的相关培训？请抽取2-3名检验员的培训履历。

(适用时)Q：5.4.1质量目标E/O：4.3.3目标指标方案查：1、本部门的质量/环境/职业健康安全目标是什么？部门的质量/环境/职业健康安全目标有没有合适的方式通知到本部门的所有人员。

2、部门质量/环境/职业健康安全目标的统计有没有进行？请提交2014年1月至今的所有统计数据及达成情况分析。

内审现场检查表-仓库

4提供产品搬运、交付和运输的规定要求，以确保产品质量。
检查文件规定。
7.5.11产品防护
1产品应有包装设计文件、工艺文件，包装应满足产品质量要求和法规要求。
检查产品包装、设计和标识。
2产品应有符合医疗器械法规要求的使用说明书、检验合格证。外包装符合标准要求。
检查产品使用说明书、合格证和外包装。
3企业的仓库应满足产品有效期限和贮存条件的要求并保持记录。
检查仓库管理制度及实施情况。
检查是否齐全
4在有可追溯性要求的场合，组织应控侧和记录产品则的唯一性标识。
察看现场和记录文件，从成品库中抽产品进行。
5根据监视和测量要求，识别产品的状态，在产品的生产、贮存、安装和服务的全过程中保持产品状态的标识，以确保只有通过所要求的检验和试验（或在授权让步下放行）的产品才能被发送、使用或安装.
查看产品出货或出库时的状态。
2对原材料、半成品、成品分别使用产品标识卡、工序卡、产品标签等标识其名称、规格以避免不同类型的产品混淆。同时使用标签、标识牌、区域划分等明确相应产品待检、合格、不合格的检验状态，以防止生产过程中不同产品和不合格品的误用，并实现产品的追溯性要求。
检查现场标识和追溯状态。
3建立可追溯性的形成文件的程序，该程序应规定产品可追溯性的范围和程度和所要求的记录。
内审现场检查表-仓库
受审部门:仓库负责人:审核员:日期:标准Βιβλιοθήκη 款审核内容审核方法
记录
评价
7.5.8标识
7.5.9.1可追溯性总则
1企业应制定产品标识和可追溯性文件。提供包括标识的内容、标识的位置、标识的方法的产品标识的规定。
检查产品标识（标误的内容、标识的位置、标识的方法）以及可追溯程度和范围的规定

仓库日常安全检查表

仓库日常安全检查表1.仓库基本信息仓库名称：仓库地址：仓库负责人：日期：2.安全检查项目2.1 仓库出入口管理出入口通道清洁畅通，无障碍物堆放；出入口标识齐全清晰，易识别；出入口门窗完好，无破损；出入口门窗锁具可靠，无松动；出入口周边光线充足，无死角。

2.2 仓库防盗设施仓库周边安装有效的防盗警报器；仓库大门、窗户等进入通道安装防盗网络；仓库配备专业监控系统，监控设备正常运行；仓库夜间照明充足，照明设备正常工作；仓库入口使用有效的门禁设备，限制无关人员进入。

2.3 仓库货物存放管理货物摆放整齐，分门别类放置；货物摆放稳固，不得堆放过高；货物区域标识清晰，易识别；重要货物配备安全牢固的垫木或托盘；货物堆放与通道保持一定距离，防火通道畅通。

2.4 仓库货物装卸管理货物装卸区域干净整洁，无杂物；装卸区域设有防滑措施，防止意外滑倒；装卸货物配备合适的工具和设备；装卸时货物稳定，防止货物掉落；搬运人员佩戴个人防护用品，如手套、安全鞋等。

2.5 仓库消防安全仓库内设置灭火器、灭火器示意图，且易于取用；库房内部设有自动火灾报警系统，并保持正常运行；定期检查灭火器有效期，及时更换；消防通道畅通，无障碍物堆放；仓库内不得违规存放易燃、易爆物品。

2.6 仓库安全巡查定期进行仓库安全巡查，记录巡查情况；巡查过程中发现的问题及时整改；巡查过程中发现的隐患及时报告；定期组织安全培训，提升员工安全意识；建立健全应急预案，确保安全突发情况的处理。

3.安全检查结果本次安全检查结果：负责人签名：检查人签名：日期：以上是仓库日常安全检查表，该表旨在确保仓库安全，并及时发现问题进行整改。

仓库负责人应按照检查表的要求进行检查，并记录检查结果。

如发现问题或隐患，应及时整改并报告上级领导。

同时，还应定期进行安全巡查和安全培训，提升员工的安全意识和应急处理能力，确保仓库安全运营。

食品安全管理体系内审检查表(生产部,包含仓库)范文

1.内部沟通：主要针对原料出入库、成品出入库、包装材料出入库、运输等相关事宜进行内部沟通，采用例会、培训、电话、微信等方式进行内部沟通，内部沟通有效。
2.外部沟通：主要与物流公司进行沟通，电话、微信、QQ沟通顺畅。
未发现有卫生不合格、原料过期、防护不当的情况，沟通方式适宜，沟通有效。
符合
受审部门：仓库
2.负责人回答：当有可追溯性要求时，可以通过产品合格证货号、操作记录、原材料、供方进行追溯，每批产品的货号与操作单号均为唯一，并相互对应。
3.负责人回答：原材料的搬运使用推车运送，严禁野蛮装卸，用纸箱包装，储存地相应的区域。
符合
7.4沟通(F)
沟通；
是否制定了内部外部沟通的内
容？
仓储与生产、采购、销售。
境是否满足原辅料的贮存要求？
核查仓储部内原辅料，均有效期内，无过期产品。
核直仓库卫生、运输车辆卫生等，正常。
符合.
8.3可追溯性系统(F);
3.7标识和追溯(H);
3.10致敏物质的管理(H)e
标识和追溯计划、可追溯性系统：(1)仓储部内产品是如何标识
的？
(2)当有可追溯性要求时，是否控制和记录了产品的唯一性标识？
符合
6.1应对风险和机
遇的措施（F）
风险机遇识别及控制。
D存储不当引发产品过期变质，控制措施：按存储条件实施，
定期检查；
2）账务卡一致，产品保质期及追溯性控制。
符合.
受审部门：生产部、仓库
审核员
标准条款
审核内容、方法
检查结果记录
是否符合
8.2前提方案(PRP)(F)；
3.3良好卫生
规范(H)O
操作性前提方案：仓储部内的环

内审质量审核检查表

1.采购部是否提供采购失误数据进行分析并改进。
13
关键原材料的一致性检查
检查仓库中的关键原材料是否和合格供方目录中一致
14
关键原材料要求更换时是否有向认证机构提出变更批准的申请。
检查是否有更换的记录
内审质量审核检查表
编号：ns-007年月日
受审部门
管理者代表
序号
检查内容
检查方法
检查结果
符合
不符合
1
目前，我公司体系运行情况如何？
到物料仓库随机抽取三种型号的物料，检查其账、物、卡的一致性情况。
3
仓库物品的标识有无明确体现。
检查物品的标识情况
4
对于顾客提供的财产是如何保存的？
检查顾客提供的财产的保管情况
5
顾客财产发生告丢失、损坏是如何与顾客协调的。
与生产部负责人交谈
6
对产品的保存是否按照规定要求做了？
与仓管员进行交谈
7
生产中有无工艺技术规程和生产操作规程？
3
公司是采取什么样的方法与顾客进行沟通的？
与营销部经理交谈，查看相关记录
4
顾客满意度是通过什么方式进行调查的，有无进行统计，与质量目标的符合性如何。
与营销经理交谈顾客满意度的调查、统计方法
5
当合同有更改时，是怎样处理的？
查看合同更改的相关记录
6
对客户投拆公司是怎样处理的？
查顾客投诉情况，检查对顾客投诉情况的处理结果。
检查顾客提供的技术资料和管理情况
15
当客户技术资料丢失、损坏时应怎样与顾客协调沟通？
与技术部负责人交谈
内审质量审核检查表
编号：ns-005年月日
受审部门
营销部
序号

IATF16949仓储管理过程审核检查表

防护应用于对外部和/或内部供方提供成品、成品）标识
的材料、部件、从接收到处理，包括
装运并直至交付给顾客/被顾客接受库存产品超期限的检
按照适当策划时间间隔评估在库产品测报告
账卡物一致性公司制定了CX-CP-11-C2 《仓储控制程序》仓库使用SAP系统
/
8.5.4 8.5.4.1
的状况，存储容易放置/类型以及储存
应满足其顾客规定的防护、包装、装包装评估报告
运和标签要求
(1/1)
过程编号
过程名称
子过程编号
子过程 IATF16949
名称
条款
否输入
输出
下述有关使过用程什么有？谁进行使？用哪些如主何要进行？
过程责任者
KPI
审核发现
是
否
√
√
√
√
判定备注
1 S5 仓储管理 /
防护应包括标识、搬运、污染控制、
包装、储存、传输、或运输以及保护过程输出（材料、半
过程编号子过程编iatf16949条款过程责任者8548541防护应包括标识搬运污染控制包装储存传输或运输以及保护防护应用于对外部和或内部供方提供的材料部件从接收到处理包括装运并直至交付给顾客被顾客接受按照适当策划时间间隔评估在库产品的状况存储容易放置类型以及储存环境以便时刻变质情应使用存货管理系统以优化库存周转期确保库存周转fifo组织应确保对过期产品实施与不合格品类似的控制方法应满足其顾客规定的防护包装装运和标签要过程输出材料半成品成品标识库存产品超期限的检测报库存周转过期产品实施处置记录包装评估报告账卡物一致性100库存周转率天40公司制定了cxcp11c2仓储控制程序仓库使用sap系统管理产成品每个月考核库存周转率不符合

仓库内审检查表

k、是否对做到了按规准时间距离检讨产品库存状态（如有划定的话）.
l、贮存库房的情况条件是否适宜，平安措施是否适当.
m、仓库贮存的产品是否有呵护措施，如防雨、防晒、防霉、防蜕变等措施，是否进行了适当隔离，这些措施是否能有效地呵护产品质量.
n、仓库是否有区域划分，比方不合格品区域，以防止不合状态物品的混淆.
产品防护
1、询问仓库员是否对产品防护（标识、搬运、包装、贮存和呵护）作护的有关情况.确认：
a、书面的划定是否切合实际，是否是有效版本.
b、有无防护标识（如堆码标识等）的划定，是否按划定执行.
c、发货时，是否做好了发货标识.
d、是否有搬运的划定和治理办法.搬运对象、办法、场地是否都适宜.
2、查阅最近1-2次内审时发明的不合格项陈述以及改正措施的实施与验证记载.
产品的监督和丈量
1、如何合营品管部作好进货验证工作.
不合格品掌握
1、询问仓库员介入不合格品处理的情况.
改良
1、询问介入改良、改正及预防措施的情况.
1.
编制/日期：
审批/日期：
e、现场搬运进程是否相符要求，是否做到了包管产品不受损伤.
f、是否对包装进程、标记进程作出了明白划定.
g、包装使用的资料、标记是否相符要求.
h、现场检讨包装、标记进程是否相符要求？
i、包装随带的包装文件是否齐全.
内审检讨表
部分代表：
审核员：
尺度章节号
检讨内容
检讨记载
备注
产品防护
j、是否有产品贮存和呵护的划定，是否包含防止产品损坏、蜕变的措施，是否作了恰当的入库验收、保管、出库的划定，贯彻情况如何.
内审检讨表之羊若含玉创作
部分代表：
审核员：

GJB9001C-2017版内审检查表-采购仓库物资部门(包含检查记录)

查阅：合同评审控制文件
查看：质量手册8.2.3产品和服务要求的评审，对评审要求做出来相应规定，符合新版手册要求。出示：***订货合同的合同评审记录，此合同内容未发生变化，符合新版手册要求。
√
抽查：1～2份合同评审记录，是否在合同签订前进行了评审。产品要求发生变更的记录。
√
当顾客提出产品要求更改时，公司产品和服是否评审、确认？当公司提出产品 8.2.4 务要求的要求更改时，公司是否得到顾客认更改可？
询问一名行政部工作人员：是否能回答
检查结论一般严重符合不符不符合合
出示：内外部环境评价、分析成文信息，，符合新版手册要求。 √
4.2
查看：相关方信息及相关要求的监视和评价记录
出示：相关方信息及相关要求的监视和评价记录，符合新版手册 √ 要求。
5.3
组织的岗其岗位职责及本岗位工作目标。位、职责和权限
出示：办公室风险登记册，风险评估报告，符合新版手册要求。 √
6.2
出示：办公室换版后年度质量目标符合新版手册要求可定期测量，符合新版手册要求。
√
7.1.2
出示：办公室招聘简章，对招聘人员的岗位职责能力有规定，符 √ 合新版手册要求。
7.1.3 基础设施办公设施是否进行了管理？
查：办公设施台账
抽查2个部门的办公设备工作状况出示：办公设施台账，有所在区域、责任人等。是否完好，各类查看：研发部电脑，办公室打印机，有相应的状态标识，符合新 √ 办公设施是否有版手册要求。管理标识
查阅：文件发放记录、抽查1-2份办公室文件，是否经过审批
7.2 7.3
办公室是否针知识、能力、意识制组织的知定培训计划？识能力办公室对所开展培训的有效性是否意识进行评价？所采取的评价方法（包括考核实例、观察、问卷等）是否有效、适宜？

内部审核检查表--仓库

19
改进
8.5
COP20
COP31
询问参加改进、纠正及预防措施的情况。
（3）查看引用的外来文件的受控情况。
（4）询问参加文件定期评审的情况。
5
记录控制
4.、问质量记录保存和使用情况。
6
管理承诺
5.1
质量手册
COP24
（1）抽查1~3名员工，看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。
（2）查看仓库资源是否充足。
7
以顾客为关注焦点
g.包装使用的材料、标志是否符合要求。
h.现场查看包装、标志过程是否符合要求。
i.包装随机带的包装文件是否齐全。
j.是否有产品贮存和保护的规定，是否包括防止产品损坏、变质的措施，是否作了恰当的入库验收、保管、出库的规定，贯彻情况如何。
k.是否对做到了按规定时间间隔检查产品库存状态（如有规定的话）。
l.贮存库房的环境条件是否适宜，安全措施是否适当。
a.书面的规定是否切合实际，是否是有效版本。
b.有无防护标识（如堆码标识、小心轻放标识等）的规定，是否按规定执行。
c.发货时，是否做好了发货标识。
d.是否有搬运的规定和管理办法。搬运工具方法、场地是否都适宜。
e.殖民地搬运过程是否符合要求，是否做到了保证产品不受损伤。
f.是否对包装过程、标志过程作出了明确规定。
内部审核检查表
NO：
受审部门：仓库编制/日期：审定/日期：
序号
检查内容
涉及条款
参考文件
检查方法
1
a.组织里有哪些是顾客的财产？
b.是否对顾客的财产进行了标识、验证、保护和维护？
c.发生丢失、损坏或不适用情况时，是否记录，是否向顾客报告？

仓储部内审检查表

质量管理体系审核检查表1 / 61质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表4 / 61质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表9 / 61质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表43 / 61质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表45 / 61质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表50 / 61。

质量管理体系各部门内部审核检查表(货仓部)

表格编号：QM04-06-002-07
质量管理体系各部门内部审核检查表(货仓部）
审核部门相关标准条文相关程序货仓部审核员审核内容审核日期现场记录
1、存放物料的品名、规格、编号、数量、进货日 8.5.2 期是否标识清楚？《标识与可追标识和可追 2、是否有物料摆放示意图或示意表格？溯性管理程序》溯性 2、是否对区域、货架进行标识？ 3、物料是否按指定区域摆放？ 1、仓库是否有《仓库管理制度》？ 2、是否有材料未经过检查就入库的现象？ 3、物料摆放是否整齐合理，标识是否明确？ 4、化工材料管理情况，有无专门存放区及专人管理？ 5、物料是否分区、定置存放？ 6、物料出库是否遵循先进先出的原则？《产品防护管 8.5.4 防护 7、有没有设置不良品仓库。厂家标识是否明确，理程序》是否有登记记录？ 8、呆料、废料、不合格品如何处理？ 9、材料入库与出库要办理哪些手续？ 10、仓库物料是否要进行盘点，盘点情况怎样？ 11、库存量设置是否合理，仓库人员是否经常检查库存情况？ 12、仓库帐、卡、物是否相符？ 8.4.3 提供 1、核对来料的规格、品种及数量是否与定单相《原材料运作给外部供方符。管理程序》的信息 2、是否填写《来料检验报告》。 7.2能力 7.3意识 7.1.4 工作环境 1、培训计划。《人力资源管 2、培训记录。理程序》 3、培训效果。 1、办公现场是否整齐。 2、样品保存情况怎样。 3、5S 执行情况。 1.各岗位是否有正确版本的适用文件？ 2.文件是否清晰，易于识别？ 3.工作现场是否有作废的文件？《文件和记录 4.是否有私自复印受控文件等违反程序文件的现管理程序》象？ 5.质量记录是否完整？ 6.质量记录是否清晰，易于识别、检索？ 7.检查质量记录的保存情况

仓库日常检查表

仓库日常检查表
责任区域
检查日期
项目
检查内容
1.工作期间在仓库睡觉、嬉戏打闹、玩手机
等人员与人 2.有员工不穿工作服、穿拖鞋能情形
员卫生 3.人员清洁卫生：头发、指甲、卫生清洁度
4.是否有人在仓库抽烟 1.地面有无废弃包装带、纸屑、烟头、杂物等 2.地面、货架、托盘、垛堆、墙面是否保持清洁、无积灰
7.备用发电机使用可正常使用
8.冷库是否正常使用
9.除湿机是否可正常使用 10储存药品的货架、托盘等设施设备有无破
1损1.设施设备使用记录、维修保养记录是否
齐全 1.库区质量状态标识（色标和标识牌）是否
清晰可见、明显 2.是否根据商品的质量状态存放在相应的区
域 3.内是否按包装标示的温度要求存放在相应的
12.特殊管理的药品是否专库或专区存放
13.是否有应该专库或专区存放的药品在其他地方出现
分值
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检查人
评分得分
问题点事实陈述
项目
检查内容
1.是否有破损、污染、封口不牢、衬垫不实、封条损坏、包装内有异常响动或者液体渗漏、标签脱落、字迹模糊不清或者标识内容与实物不符、药品已超过有效期等仍然出库的情形 2.拼箱的药品是否有拼箱标识
3.拼箱是否遵循大不压小、重不压轻、整不压零、正反不倒置、易碎易染下放、竖放或出库复核侧放盒装药、集中品规装箱的原则
4.易碎品、贵重药品是否加贴相应标签
5.冷藏药品的出库复核是否按要求操作
6.特殊管理的药品的出库复核是否专人、是否做好台帐记录

内审检查表(仓库)

单。了解物品入库是否按照程序的规定进行检验确认。 QS-QP-013 与仓管人员了解，并到现场了解是否有过期物料现象，如有采取了那些处理方法？ QS-QP-013 询问发放物料的程序。查看现场物料及相关发货记录。 QS-QP-013 抽查5个规格的库存物料： 1、查看账、物、卡是否一致 2、了解是否每月盘点一次 3、当账、物、卡不一致时 QS-QP-001 查看各种文件,了解文件的受控情况,查看作废文件是否清除。 QS-QP-013 询问仓库主管，仓库是否有顾客财产，如何管理。 QS-QM QS-QP018 询问1~2名仓管员,公司的质量方针是什么? 1、询问仓库负责人，如何参与不合格品的控制。 2、到仓库现场了解，仓库现场的所有合格及不合格物料是否有不同的摆放区域。 3、合格与不合格的物料是否有混放在一个区域的现象，而有可能导致误用的情况。 4、所有入仓的物料是否有相应的质量状况标识。了解每月账物卡相符率是否达到目标要求，如未达要求，是否有分析改进措施。
QS-QP-013 抽查来料及成品各5份入库
检查结果记录
3
物品入库前是否按照《过程 7.6 和产品监视、测量控制程序》规定检验合格后再入仓。仓库管理人员是否定期对库 7.5.5 存物料进行检查，如发现包装破损，标识不清及物料存放超出保存期的问题该如何仓库管理人员是否根据先进先出的原则发料。 7.5.2
4
5
6
仓库的账、物、卡是否一 7.5.5 致，每月是否盘点一次，当账与物不相符时，如何处理？文件控制程序 4.2.3
7 8 9 顾客财产质量方针 7.5.4 5.3 8.3
10
不合格品控制
8核检查表
受审部门：仓库编制日期： 2013-4-10 涉及条款参考文件检查方法序号检查内容 7.5.5 产品的搬运及防护是否有相 QS-QP-013 到仓库现场了解是否有该文应的规定文件。件，该文件是否包含产品的 1 摆放，标识，包装，搬运，贮存及防护等方面的要求。产品的贮存、发放是否参照 7.5.5 《搬运贮存包装防护和交付控制程序》的相关规定。 2 QS-QP-013 1、现场检查,场地是否干净、宽敞、光线明亮、通风良好、进出方便、设施齐备及危险品摆放等。 2、了解产品包装，标识，搬运，贮存等是否符合该文件要求。

QR-QG-12D内部审核检查表-仓库(2014)

24
仓库是否根据计划部下达的生产任务单提前3天生成《生产领料单》，并备料？
25
7.5.1生产和服务提供的控制
仓库管理程序
特殊情况需要提前发货的，相关部门以何种方式通知仓库备料？（查记录）
26
在生产备料时发现库存物料无法满足备料要求时，如何处理？（查记录）
27
车间领料时是否持《生产任务单》及《生产领料单》？是否进行交接确认？
38
在仓库存放周期超过多久需进行重检？（查相关记录。）
39
7.5.1生产和服务提供的控制
仓库管理程序
仓库是否每天填写相关报表给计划部？（如《半成品入库日报表》、成品、委处、外购、电镀件入库报表等）
40
7.5.3标识和可追溯性
标识和可追溯性控制程序
仓库各区划分是和记录了产品的唯一性标识？
32
备货完成后仓库是否依据《销售订单》生成《坚朗配件装箱单》发往订单管理中心？（查系统单据）
33
订单中心根据《坚朗配件装箱单》确认产品信息及客户收款情况，OK后以何种方式反馈给（仓库）发货组？发货组（仓库）核对反馈信息后，是否在系统生成《成品仓-在途仓调拨单》，并将产品转订单管理中心物流组？（核对相应的系统单）
12
7.5.1生产和服务提供的控制
仓库管理程序
所有外来物料同一规格型号是否统一标准包装？每一批次是否只允许一个尾数？包装不符合要求的外来物料如何处理？
13
来料点收后，收货员是否将来料移入待检区，以何种方式通知IQC检验？
14
IQC检验合格后是否在外箱上贴上合格标签，并作《IQC检验报告》交收货人员？
28
生产补料是提供经生产部审批的《报废/补料申请单》给仓库？仓库是否根据申请在系统生成《生产领料单》进行发料作业？