客户审核整改报告

改善措施
担当者
完成时间
附件：
品质部建立过程稽核小组， 加强对现场使用的生产工 艺报表与技术标准符合性 的确认检查，如有不符合 的将马上向责任部门提出 改进要求。如有4M变更情 况要求按《4M变更程序》 执行。
邓福义
2013.10.8
和供应商恒泰的技术协议中，环氧值：0.120-0.127，软化点：90-94，内部原 料检验规程：环氧值：0.109-0.137，软化点：88-93。内部检验标准应和供方 技术协议中的要求保持一致
陈建清
2013.11.11 前
17
邓福义
2013.11.11 前
18
对产品、状态采用新的标识方法，原料和 配料室，原料库原料标识不清晰，很多相似产品易混淆，剩余原料和试验用原料 产品，状态标识清晰，应对原料和剩余料头进行 剩余料头也进行标识管理，将原料、成品 缺乏有效的管理，无封口，无保存期限规定，且相似原料混放；原料/成品的存 规定，确保其在有效期内使用，原料/成品的存 的储存条件张贴在仓库醒目处，每天记 储条件无专人检查，记录 储条件应由专人检查，记录 录，品质部过程稽核小组将此项列入稽核 内容中。 原料包装上的名称和实际不一致（如：环氧树脂E-12(604)包装袋内装的是其 他原料）；未开封的原料，包装袋上标识有效期为1年，内部规定2年，且无记 录原料的生产日期无法保证在有效期内使用，原料库没有粘贴合格标识 应规定原料包装袋不可用于其它产品的包装，依 据生产厂家标注的有效期制定保质期，并记录原 料的生产日期，在期间使用完，检验合格的原 料，成品应粘贴合格标识 不合格品应隔离摆放，做好标识 制订《关于禁止使用原料包装袋的规定》 向员工宣导，并在相关原料使用处明确标 识原料的使用期限。半成品、成品采用新 的标识方法。 对成品库重新进行区域划分。采用新的标 识方法对不合格品德标识、隔离。 我司有对顾客反馈的质量信息反馈单建立 记录并进行改进。为了更完善对于不合格 品的控制，现已修订了《不合格品控制程 序》其中对于顾客反馈的问题特别是退货 产品进行了更严格的管理以期达到持续改 进。新修订的《不合格品控制程序》和完 整的不合格品处理的证据将在2月内提交 。 730 850 0.858823529
改善措施
担当者
完成时间
附件：
修改点 1.增加 了与供应商的协议标准以及相关说明 2.确定了检验与验证的项目 3. 将增加填料筛余物的指标 4.将修订包装物的尺寸 5.取消了仓库验证项目，均改为质检部检验或 验证 6.修订了流程图
质检部重新修订原辅材料 检测标准
顾琳
2013.11.4
对供应商的原料检验只验证供方的来料报告缺乏有效的检测和评价手段应对供 方进行划分，对重点供应商的原料重点控制。
改善措施
修订设备保养表，品质部建 立过程稽核制度，稽核内容 包括设备维修保养计划达成 情况检查，督促各部门按计 划执行并对没有执行的进行 说明。
担当者 完成时间
43 所有的设备、计量器具是否有完整的清单台帐？ 使用的计量器具是否有合格证，并在校验周期内？检验用的仪 每月检查 器、设备治具是否有定期校验计划并实施？ 保养计划 的达成情 检验标准是否被有效执行并有相关记录。出货报告书是否与产 况 品规格要求书相符合？ 品管检验员是否有检验出货报告书中的所有需检验项目？ 所有的设备是否有完整的清单台帐？是否按设备清单对现场设 备进行管控？是否按设备维护保养计划对生产设备进行维护保 养？ 收到客户投诉的重大、批量的质量问题后是否组织责任部门进 行整改？是否追踪整改效果？ 技术打样间使用的计量器具是否有合格证，并在校验周期内？ 技术打样间使用的原材料是否有定位放置并有效标识？ 技术打样间使用的原材料是否作保存并防止污染措施？ 44 45 46 47 48 49 50 51 目视 询问 目视 询问 抽查 询问 抽查 询问 目视 询问 抽查 抽查 询问 目视 抽查 目视 抽查 目视 检查检验 检查检验 检查检验 检查检验 工务 技术 品质 研发技术 研发技术 研发技术
中瑞审核整改报告
报告人Baidu Nhomakorabea杨波
中瑞审核情况
2013年9.5-9.5芜湖中瑞公司对我司进行了 第二方审核，此次审核中瑞公司严格按照过程 审核标准，对我司的质量管理体系进行了全面 的审核并针对不符合项提出了改进的要求和改 善的建议。为了持续改善质量管理体系，我司 进行了积极的对应
改善计划
序号 1 2 3 4
樊建江
2013.11.11 前
7
杨波 崔海燕 陈建清 陈建清/邓福义
2013.11.11 前
8
2013.11.11 前
9
杨波
2013.11.11 前
10
陈建清
2013.11.11 前
11
邓福义
2013.11.11 前
12
不合格内部联络单缺少不合格品发生的地点，每月的品质分析内容和不合格品内 修订《不合格品控制程序》以加强对不合 每月的品质分析内容应对不合格品进行分类缺陷 部联络单中不合格品出现的日期和重量不能完全统一，并没有对不合格品进行分 格品的管理。对不合格品的分析也进行分 分析和改善计划 类缺陷分析和改善计划 类，按严重度进行改善。 已对顾客退货产品进行了有效的标识和隔 顾客退货的产品很多进行了再加工，没有对其作出有效规定：隔离/标识，如何 顾客退货，内部不合格品的报废，返工应规定清 离。目前我司品质部正在制订《返工作业 返工返修，如何检验 晰的处理流程并确保实施 处理流程》，制订好的文件将在2月内提 交。 原材料（成品）（道序）检验规程应优化，检验方法，检验项目，检验频次应在 原材料（成品）（道序）检验规程应优化，检验 一个表内规定，和实际操作保持一致，提高操作性，应用到的国标和其他标准应 方法，检验项目，检验频次应在一个表内规定， 重新修订原辅材料检测标准，对需要检测 转化成内部可操作的内容(如：恒泰E-12的原料检验规程，环氧值规定水洗法： 和实际操作保持一致，提高操作性，应用到的国 的项目在附件中作出操作说明。 0.109-0.137，溶剂法：0.119-0.137，检验方法为GB4612-94，实际为验证 标和其他标准应转化成内部可操作的内容 供方来料报告，不检测） 现场使用的电子称有几台合格证已经过期未计量，如电子称TD-D01有效期为 2013.3.14，存在同一个量具上贴有两个不同编号的现象 应建立计量台账，按期对计量器具进行计量 已建立台账，按期对计量器具进行计量。 过程稽核小组定期检查。
2013年9月芜湖中瑞审核不符合项改善计划
作成 审核 批准
我司纠正处置计划 /改善措施 品质部建立过程稽核小组，加强对现场使 用的生产工艺报表与技术标准符合性的确 生产工艺报表（P1111）工艺标准有变更，表单未及时更新（如记录表上规定挤 建立工艺变更管理规定，对工艺变更的评审、验 认检查，如有不符合的将马上向责任部门 出喂料40-25，实际测量值为80） 证、实施进行规定 提出改进要求。如有4M变更情况要求按《 4M变更程序》执行。 不符合描述 中瑞建议措施 和供应商恒泰的技术协议中，环氧值：0.120-0.127，软化点：90-94，内部原 内部检验标准应和供方技术协议中的要求保持一 质检部重新修订原辅材料检测标准 料检验规程：环氧值：0.109-0.137，软化点：88-93 致 应对供方进行划分，对重点供应商的原料重点控 制（如增加检测手段，对供方定期审核，供方每 增加对重点供应商的审核 年提供第三方检测报告等） 所有原料的对照表有建立，但是考虑到保 密原则，此对照表不提供给所有员工，仅 应建立对照表并保证供应商及公司内部使用的产 对需要的员工提供，所以没有公布在公共 区，在岗位知识培训时培训给相关的员工 品名称一致性和对应性 。如环氧树脂（604）对应为：环氧E12/增光剂对应为：931/CT-P对应为：有 机土 已经对生产现场设备进行编号和有效标识 对生产现场设备进行编号和有效标识 。设备标号清单和生产线的明确标识图片 将在2月内提交。
改善措施
担当者
完成时间
附件：
增加对重点供应商的审核。 王佩瑜/杨波
2013.10.8
只有A线、H线划分，没有对现场生产设备进行编号和有效标识（很多相同设备）
改善措施
担当者
完成时间
改善后在设备上贴附设备管理卡
对对每条生产线都有标识。 生产现场设备进行编号。
樊建江
2013.10.8
设备维护，检修记录中设备的保养内容都一样，如保养项目电器，没有针对不 同的设备（尤其是重点设备）列出需要保养的内容；设备保养没有按照计划日 期有效实施
纠正/改 善担当
完成时间
纠正措施 确认人
邓福义
2013.11.11 前
顾琳
2013.11.11 前
对供应商的原料检验只验证供方的来料报告缺乏有效的检测和评价手段
顾琳
2013.11.11 前
供应商、公司内部使用的产品名称，代号无法一一对应
王佩羽
2013.11.11 前
5
只有A线、H线划分，没有对现场生产设备进行编号和有效标识（很多相同设 备）
樊建江
2013.11.11 前
6
工务部已经着手对设备保养表进行修订， 并且品质部正在计划建立过程稽核制度， 设备维护，检修记录中设备的保养内容都一样，如保养项目电器，没有针对不同 设备保养内容应根据不同的设备设计适合的保养 稽核内容包括设备维修保养计划达成情况 的设备（尤其是重点设备）列出需要保养的内容；设备保养没有按照计划日期有 项目，并按计划日期实施，未实施的应有说明 检查，督促各部门按计划执行并对没有执 效实施 行的进行说明。修订后的设备保养表和我 公司的过程稽核计划将在2月内提交。 我司正在完善对相关区域的划分，并且采 原材料库、成品库、配料室，生产车间都没有进行区域划分和进行有效的产品标 进行区域划分和进行进行有效的产品标识，状态 取更适合的产品标识，此项改善正在进行 识，状态标识 标识 中，改善好的图片将在2月内提交。 我公司技术人员正在修订工艺文件和检验 工艺文件和检验文件应受控下发并，放置在操作 文件，修订好的指导文件将会放置在便于 现场和试验室均没有有效的工艺文件和检验文件 人员易于得到的地方 操作人员得到的地方，证据将在2月内提 交。 我司已经重新修订了2013-2014年度培训 计划，培训计划内包括对各岗位工人的培 人员培训不到位，如设备，操作人员、新员工的培训缺乏，另质量、技术文件下 根据不同岗位的技能要求进行有效培训，文件下 训和新员工培训。公司下发的文件将在员 发的培训也不到位，如关于夏季粉末涂料的特殊规定，未下发至具体的操作人员 发也应对操作的人员进行培训 工的班组会议上组织学习。新的培训计划 和进行培训 和相关人员的学习记录将在2个月内提交 。 品质部建立过程稽核小组，加强对现场机 应建立量具和检测设备的日常维护保养规程，以 现场使用的电子称有几台上面的刻度已经模糊，灰尘严重。 械设备点检和现场计量设备点检的检查稽 保证量具的准确性 核，加强控制。 配料单中有些料重量要求精确到0.0001，电子称无法称量 应考虑技术要求的合理性和量具的精确度 我司技术部对原材料分类制定称量的公差 标准。
陈建清 崔海燕 顾琳
2013.11.11 前
19
杨波 崔海燕 陈建清
2013.11.11 前
20
成品库没有设不合格品区域，很多顾客退货的产品和正常的合格产品混放
杨波
2013.11.11 前
21
对顾客反馈的问题应建立记录和改进
对顾客反馈的问题应建立记录和改进
徐军
2013.11.11 前
生产工艺报表（P1111）工艺标准有变更，表单未及时更新（如记录表上规定挤 出喂料40-25，实际测量值为80）
顾琳
2013.11.11 前
13
杨波
2013.11.11 前
14
顾琳
2013.11.11 前
15
顾琳
2013.11.11 前
16
配料检验（样片）无检验标准（检验项目、频次、检验方法），配料单无审批， 配好的料应保证防护到位，并划分专用区域，不 我司目前正在对配料间进行重新规划，将 配好的料和其他料混放在一个托盘上，配好的料使用的塑料袋防护不够，现场出 同原料采用不同容器，做好每种原料名称、重量 对原材料的使用严格管理，做好相关标识 现破损 标识 。 配料复核单和实际重量不一致，如EP33113，9.3日复核单中配料307增电剂要 求0.9，现场实际测量值为0.91 如允许公差，工艺要求应进行规定，否则应严格 此项的改善计划同上11.我司技术部对原 执行 材料分类制定称量的公差标准。