标识和可追溯性管理流程图

质检部 生产车间
机加工跟踪卡 检验记录
各工序检验合格的工件，需统一放置于“ 待清洗区”，清洗完成最终检验合格的工 件直接打包并贴附“产品标识”，不合格 工件放置于“终检不合格区”并用不合格 卡片标记
质检部
零件出厂检验记录
对存在问题的产品进行追溯
质检部
对存在问题的产品进行追溯
质检部
根据工件信息，查找相应班次，再根据《 机加工跟踪卡》及检验记录追溯相关责任 人和原材料批量号、炉号等详细信息
追溯性管理-流程图
工作内容描述 职责部门 使用记录
客户原料首先放到“原料待检区”，经质 检员检验不合格的原料放置“原料不合格 区”
质检部
入厂检验单
经质检员检验合格的原料放置机台“原料 检验合格区”
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质检部
每道工序加工完成后先放置到“MC1加工 完成待检区”，质检员检验合格后放置“ MC1检验合格区”，不合格的工件放置于 “MC1检验不合格区”或“MC1待判定区”
质检部 生产车间
机加工跟踪卡 检验记录
将追溯结果记录、存档
质检部
产品追溯记录
标识和可追溯性管理-流程图
工作流程
客户发送原
不合格 原料待检 区域标识 原料不合格区
合格 原料检验合格标识
各工序加工完成待检区
各工序检验合格区
各工序待判断
各工序检验不合格
待清洗区
最终检
不合格 终检不合格
合格 出货标识
产品追溯
交付产品质量问题
可疑产品
内部质量问
产品 追溯
信息传递
实施追溯
追溯结果
保存记录