办公室行政管理制度培训ppt课件

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2、本周工作计划, 3、遇到的问题(需其他部门配合)
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会议要求
1、会议不得迟到及无故缺席,如无法参加请及时向会议 组织人或行政人事部请假。并将书面的工作小结及计划 交至直接上级,由其代为报告。OA系统上线后也可在系 统上提交报告。 2、会议迟到5分钟以内罚款50元,5-10分钟罚款100元。 无故缺席扣发本月绩效工资。 2、会议时请自行携带本子和笔进行记录。 3、可携带手机,但需调至静音或者震动状态。有紧急来 电时需告知会议宣讲人,得到同意后方可外出接电话。
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严令禁止
以下情况不得在办公室出现: 服装类:
牛仔裤,背心、吊带、露背或低胸装、透明衫、 超短裙、短裤、过于艳丽复杂的服装、破损服装 (包括装饰性破损),球鞋,拖鞋等。 妆容类: 浓妆艳抹,夸张的首饰。 整体形象: 在办公室连蹦带跳,大声喧哗。
凡触犯以上条款者一经发现,处以50元罚款
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电话管理
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来自百度文库
仪容举止
(一)员工在工作期间的着装应整洁、大方、体现职业化 ,佩戴胸牌。 (二)员工需注意自身仪容仪表,头发要经常清洗,修剪 并梳理整齐,女性不得披头散发。指甲应经常修剪,鞋子 要擦干净。 (三)保持口气清新,上班前和上班时不喝酒。
(四)女员工应化淡妆,使用香水则注意香味清淡。不得 在办公区域内化妆。女员工使用指甲油要尽量用淡色。 (五)同事间和睦相处,对待客人应落落大方、热情友好 、不卑不亢; (六)不随意进入他人办公区域,未经允许不得随意翻看 文件及资料。
一、员工接听电话时应注意礼貌用语,电话铃声不得超过3次,应有 礼有节,不得接听电话是大声喧哗,不得粗言接听;
二、同事因故不在座位时,要及时转接听同事电话,必要时应做好 书面记录并转告同事;
三、员工不得使用公司电话进行私人闲聊,以免影响正常工作。 四、保持电话的清洁。
内部分机拨打:“ # ” + 分机号码(如拨打812:#812)
外地及长途拨打:直接拨打
接听总机电话:“ * ”
本机转接其他分机:先按挂机键再按其他分机号码
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付款申请单
需要预付的款项填写付款申请单,等收到发票后填写费用报销审批单。
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费用报销单或请款单
所有发票正面朝上贴在报销单左上角的后面,严禁使用订书机订
所属部门 实际用途
日期 小写金额
大写金额
小写金额
领导 审批
姓名
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办公室管理制度
会议制度 培训制度 财务报销
办公用品管理
职业素养
有限公司 行政管理制度培训
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培训提纲
1、办公室管理制度
2、考勤及假期管理制度 3、车辆管理制度
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办公室管理制度
会议制度
培训制度 财务报销 办公用品管理 职业素养
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每周例会
会议时间:策腾——每周一上午10:00 舜瀛——每周一下午14:00
项目部——每周五下午14:00 会议议程:1、上周工作完成情况
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办公用品领用表 每月在前台处申请一次
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名片管理
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办公室管理制度
会议制度 培训制度 财务报销 办公用品管理
职业素养
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工作态度
1、热爱本职工作,努力提高自己的工作技能,尽职尽责,不敷 衍了事,努力提高工作效率,今日事今日毕。员工之间、部门 之间应相互配合,真诚合作,齐心协力做好各项工作。 2、接待客人时,必须以亲切和蔼、耐心细致为宗旨。 3、工作时间内不随意串岗、相互闲聊、交流、评头论足、吃零 食,大声喧哗。一经发现,处以20元罚款。 4、员工在工作时间应专心负责自己的业务,因业务原因需要离 开公司时,应取得上级主管的许可,并说明去向,填写《外出 登记表》。 5、不得相互打听或告知其他人薪酬情况,一经发现,经核实, 按严重违反公司规章制度,双方当事人做开除处理。
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办公室管理制度
会议制度
培训制度
财务报销 办公用品管理 职业素养
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培训制度1
1、请大家提前做好工作安排,保证全程参加培训,不得提前 退场或离场。 2、如因特殊情况无法参加培训应提前向人事部提交书面的培 训请假条,并自行学习相关内容,且需承诺能自觉遵守培训 内容,同参训人员一同接受各项制度规定。 3、培训迟到5分钟以内罚款50元,5-10分钟罚款100元。无故 缺席扣发本月绩效工资。 4、可携带手机,但需调至静音或者震动状态。有紧急来电时 需告知会议宣讲人,得到同意后方可外出接电话。 5、原则上,参加公司组织的各种外部培训不计加班。 6、由公司出资的外部培训如无法通过需要自行承担培训费用, 费用如超过1000元,则需另外和公司签订服务期限合同。
凡触犯以上条款者一经发现,处以20元罚款 。
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着装要求
上班应统一穿着职业装或套装: 男士为正式内搭+正装或职业套装+皮 鞋。 女士为正式内搭+正装或职业外套(也 可着裙装,但长度不得短于膝盖10公 分)+皮鞋。 套装颜色应以黑色,藏青色及灰色为 首选。但成套的职业装颜色不做强制 黑色的要求。。 皮鞋应以黑色为主。(女性皮鞋不得 平跟)。
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培训请假条
填好后交至行政人事部留档。
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办公室管理制度
会议制度 培训制度
财务报销
办公用品管理 职业素养
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财务制度
1、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致, 如有不一致者,将被退回。 2、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”左上角,并保 证正面朝上,不得倒置。 3、交通费的报销要附明细单,且必须和外出申请单的日 期一致,否则不予承认。 4、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小 写数据清晰且一致。 5、每月30日前将当月的费用报销单给部门领导签字后交 至财务部审核,不得跨月报销。 6 、本月报销的费用会在下月20号时发放。
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发票管理
1、发票必须是正规机打发票,不得使用手写发票。 2、发票不得涂改,挖补 3、所开具发票一定要有公司公章。 4、发票抬头必须是公司全称,不能写“个人”或“公司”, 不能漏字,错字或多字。 5、如无发开具发票的则必须在报销单后附上原始收据,并 自行贴上等于或大于收据金额的发票。 6、正规机打的定额发票可以使用(如地铁票,停车费等)。 7、对开具不准确、不完整的发票,财务人员有权退回,要 求重新补齐。
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