制造过程审核(表单)
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提问事项
评分
审核记录
2.3标识/搬运/存放
/
2.3.1是否将合格品有目的地运往下一道工序？
考虑点：要有合适的搬运器具，流程卡有注明
2.3.2在生产制造过程中，产品不论处于何等状态，是否有作标识？
考虑点：产品的标识、检验和试验状态的标识、可追溯性标识情况
2.3.3工、模、治具和设备、检测设备是否合适地存放？
考虑点：素质矩阵表，翻班计划或其他雷同方式
2.2生产设备及工、模、治具
/
2.2.1生产设备及工模、治具是否能保证产品规定的质量要求？
考虑点：重要过程参数的控制措施记录，设备、工模治具保养计划及维护措施，现场观测
2.2.2在批量生产中，使用的测量和检验设备是否有效地监控质量要求？
考虑点：测量的精度要达到检测要求，随机检测设备的校准证明
4分为少数符合，有严重偏差；0分为完全不符合。
评分在4分以下的需开出纠正措施单。
稽核单位：□生产部□注塑部审核员：时间：
□喷涂□技术部
提问事项
评分
审核记录
2.生产（每一道制造工序）
/
2.1员工职责和素质
/
2.1.1是否授予员工监控产品制造过程质量的职责？
考虑点：询问操作员工有关产品质量要求，首件检验报告
2.1.2员工为完成所交付的任务，是否有相关的素质？
考虑点：对员工进行的操作指导培训记录，特殊岗位的资格证明
检验人员的资格
2.1.3是否有包含顶岗安排的人员配置计划？
评分准则：10分为完全符合；8分为绝大部分符合，只有微小偏差；6分为部分符合，有较大的偏差；
4分为少数符合，有严重偏差；0分为完全不符合。
评分在4分以下的需开出纠正措施单。
稽核单位：资材部、品管部审核员：时间：
注：每个问题的得分依：0，4，6，8，10分来评定。未评价的提问，用nb来表示，并请写明理由。2/3页
考虑点：定置存放区，明确所处状态
2.4缺陷分析\纠正措施\持续改进
/
2来自百度文库4.1质量数据\过程数据是否被完整的采集并具有可评价性?
考虑点：数据采集真实性，如实记录不良品的数据
2.4.2是否对质量数据和过程数据进行分析，有偏离时，做出改善和纠正措施？
考虑点：运用统计手法，进行原因分析、改善的有效证明
2.4.3是否按时实施了所要求的纠正措施并检查了有效性？
注：每个问题的得分依：0，4，6，8，10分来评定。未评价的提问，用nb来表示，并请写明理由。1/3页
提问事项
评分
审核记录
1.供方/原材料
/
1.1是否仅允许已认可且有质量能力的供方供货？
考虑点：供方评鉴，体系认证数据及供货质量业绩
1.2是否确保采购件质量符合要求？
考虑点：图纸、检验规范及实际检验记录结果有效性
1.3是否对供货质量业绩进行了评价，出现与要求有偏差是否采取了措施？
考虑点：向供应商投诉的记录，改善后零件的检验和测量记录及缺陷分析
1.4已供货的批量零件是否得到所有的认可，并落实了所有的改进措施？
考虑点：供方在提供批量零件前的样件确认数据或其他认可检验报告
1.5针对顾客提供的产品，是否遵守了与顾客事先商定的方法？
考虑点：凡是生产制造过程不良，引起的顾客抱怨、内部抱怨，要采取相对应的纠正措施并追踪有效性。
2.4.4是否确定产品和过程的目标，并对目标的完成情况进行监控，并持续改进？
考虑点：制订的产品/过程目标，要有数据予以监测，要有持续改进案例，并有数据支持
评分准则：10分为完全符合；8分为绝大部分符合，只有微小偏差；6分为部分符合，有较大的偏差；
2.2.3在生产制造过程中，各工作站是否符合规定要求，并遵守生产和检验档中标出的全部重要事项？
考虑点：作业指导书、检验记录表和控制计划保持一致，并有效执行，生产过程参数按规定要求执行
2.2.4是否在生产开始时进行了生产认可，并记录调整数据和偏差情况？
考虑点：在任何生产变动的情况时，要有生产前的确认和验证记录，若要记录数据，按要求执行
评分准则：10分为完全符合；8分为绝大部分符合，只有微小偏差；6分为部分符合，有较大的偏差；
4分为少数符合，有严重偏差；0分为完全不符合。
评分在4分以下的需开出纠正措施单。
稽核单位：□生产部□注塑部审核员：时间：
□喷涂□技术部
注：每个问题的得分依：0，4，6，8，10分来评定。未评价的提问，用nb来表示，并请写明理由。3/3页
考虑点：顾客提供零件若有缺陷或其他异常情况时，采取措施的有效性
1.6原材料/内部剩余料是否按照要求发放/存放/标识？
考虑点：物料的不同状态均要有明确标识，采取的措施防止混放和混用有效性，要有相应措施预防破损、生锈
1.7质量检验员素质是否满足相应的岗位要求？
考虑点：有关工作性质的培训记录，顾客特殊要求的培训记录
评分
审核记录
2.3标识/搬运/存放
/
2.3.1是否将合格品有目的地运往下一道工序？
考虑点：要有合适的搬运器具，流程卡有注明
2.3.2在生产制造过程中，产品不论处于何等状态，是否有作标识？
考虑点：产品的标识、检验和试验状态的标识、可追溯性标识情况
2.3.3工、模、治具和设备、检测设备是否合适地存放？
考虑点：素质矩阵表，翻班计划或其他雷同方式
2.2生产设备及工、模、治具
/
2.2.1生产设备及工模、治具是否能保证产品规定的质量要求？
考虑点：重要过程参数的控制措施记录，设备、工模治具保养计划及维护措施，现场观测
2.2.2在批量生产中，使用的测量和检验设备是否有效地监控质量要求？
考虑点：测量的精度要达到检测要求，随机检测设备的校准证明
4分为少数符合，有严重偏差；0分为完全不符合。
评分在4分以下的需开出纠正措施单。
稽核单位：□生产部□注塑部审核员：时间：
□喷涂□技术部
提问事项
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审核记录
2.生产（每一道制造工序）
/
2.1员工职责和素质
/
2.1.1是否授予员工监控产品制造过程质量的职责？
考虑点：询问操作员工有关产品质量要求，首件检验报告
2.1.2员工为完成所交付的任务，是否有相关的素质？
考虑点：对员工进行的操作指导培训记录，特殊岗位的资格证明
检验人员的资格
2.1.3是否有包含顶岗安排的人员配置计划？
评分准则：10分为完全符合；8分为绝大部分符合，只有微小偏差；6分为部分符合，有较大的偏差；
4分为少数符合，有严重偏差；0分为完全不符合。
评分在4分以下的需开出纠正措施单。
稽核单位：资材部、品管部审核员：时间：
注：每个问题的得分依：0，4，6，8，10分来评定。未评价的提问，用nb来表示，并请写明理由。2/3页
考虑点：定置存放区，明确所处状态
2.4缺陷分析\纠正措施\持续改进
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2来自百度文库4.1质量数据\过程数据是否被完整的采集并具有可评价性?
考虑点：数据采集真实性，如实记录不良品的数据
2.4.2是否对质量数据和过程数据进行分析，有偏离时，做出改善和纠正措施？
考虑点：运用统计手法，进行原因分析、改善的有效证明
2.4.3是否按时实施了所要求的纠正措施并检查了有效性？
注：每个问题的得分依：0，4，6，8，10分来评定。未评价的提问，用nb来表示，并请写明理由。1/3页
提问事项
评分
审核记录
1.供方/原材料
/
1.1是否仅允许已认可且有质量能力的供方供货？
考虑点：供方评鉴，体系认证数据及供货质量业绩
1.2是否确保采购件质量符合要求？
考虑点：图纸、检验规范及实际检验记录结果有效性
1.3是否对供货质量业绩进行了评价，出现与要求有偏差是否采取了措施？
考虑点：向供应商投诉的记录，改善后零件的检验和测量记录及缺陷分析
1.4已供货的批量零件是否得到所有的认可，并落实了所有的改进措施？
考虑点：供方在提供批量零件前的样件确认数据或其他认可检验报告
1.5针对顾客提供的产品，是否遵守了与顾客事先商定的方法？
考虑点：凡是生产制造过程不良，引起的顾客抱怨、内部抱怨，要采取相对应的纠正措施并追踪有效性。
2.4.4是否确定产品和过程的目标，并对目标的完成情况进行监控，并持续改进？
考虑点：制订的产品/过程目标，要有数据予以监测，要有持续改进案例，并有数据支持
评分准则：10分为完全符合；8分为绝大部分符合，只有微小偏差；6分为部分符合，有较大的偏差；
2.2.3在生产制造过程中，各工作站是否符合规定要求，并遵守生产和检验档中标出的全部重要事项？
考虑点：作业指导书、检验记录表和控制计划保持一致，并有效执行，生产过程参数按规定要求执行
2.2.4是否在生产开始时进行了生产认可，并记录调整数据和偏差情况？
考虑点：在任何生产变动的情况时，要有生产前的确认和验证记录，若要记录数据，按要求执行
评分准则：10分为完全符合；8分为绝大部分符合，只有微小偏差；6分为部分符合，有较大的偏差；
4分为少数符合，有严重偏差；0分为完全不符合。
评分在4分以下的需开出纠正措施单。
稽核单位：□生产部□注塑部审核员：时间：
□喷涂□技术部
注：每个问题的得分依：0，4，6，8，10分来评定。未评价的提问，用nb来表示，并请写明理由。3/3页
考虑点：顾客提供零件若有缺陷或其他异常情况时，采取措施的有效性
1.6原材料/内部剩余料是否按照要求发放/存放/标识？
考虑点：物料的不同状态均要有明确标识，采取的措施防止混放和混用有效性，要有相应措施预防破损、生锈
1.7质量检验员素质是否满足相应的岗位要求？
考虑点：有关工作性质的培训记录，顾客特殊要求的培训记录