关于签字管理制度的规范(5月4日)修改后的

关于规范签字管理制度

为了进一步规范管理明确责任，做到手续完备，分清责任，有据可查，规避风险。

1、签字管理制度的目的：就是规范公司的各项管理和业务流程，使其各种手续符合规范的要求，分清责任，有序高效。

2、签字管理制度的原则：管理规范原则，手续齐全原则，有据可查原则，分清责任原则，防范风险原则。

一、签字原则

1）坚持实事求是的原则，不弄虚作假，坚持签字透明原则；

2）必须依照公司章程、制度批示，按制度办事。制度已经签订的事项，必须以制度办，不得越雷池一步。

3）严格根据授权范围、时限签字，不越级、不越区域、不越权审批。

二、签字要求

1、对待签字应当客观、真实、准确、及时、完整，认真负责，仔细审核。

2、对于业务单据、票据认真审核，签字内容语言要准确，书写规范、清楚。如：经核实准确无误、同意按照执行或同意付款等。

3、书写要求内容填写齐全，文笔精练，语句通顺，术语准确，字迹清楚，书写整洁，书写过程中出现错字时应当用双线划在错字上，不得采用刮、粘、涂等方法掩盖或去除原来的字迹。如修改过多要重书

写，简化字及外文缩写字母一律按国家规定或世界惯例格式书写，注意大小写；日期要明晰，以年月日格式书写。如：2013年5月1日。

4、对不属于自己的业务范围的不能签；

5、对自己不熟悉的业务不能签；

6、对不了解实际情况的业务不能签；

7、对于需要核实未经确认的不能签；

8、对于单据字模糊不清的不能签；

9、对于存在隐患的不能签；

10、对于有损公司利益的不能签；

三、处罚

1、相关人员按照签字的权责，承担相应的责任。

2、未按公司规定和要求签字未给公司造成损失者罚款100元。

3、因相关人员的失职等原因造成公司损失的，行使签字权的人员负有赔偿损失的责任，视情况处罚500元并赔偿公司损失；如果触犯法律的，要追究其相应的法律责任。