工程质量监督管理办法

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在办事处存档备案，便于作质量统计分析，“工程质量总评”传递市场中心工程部和相应工 程处。 6.2.2 质量监督 6.2.2.1 办事处在工程进入实施阶段后，根据需要决定是否派出质量监督人员和切入现场 进行质量监督的时间。 6.2.2.2 质量监督人员在工程实施过程中切入现场进行质量监督，发现问题，质量监督人 员可以拍照，并指导相应责任人进行整改，如经指出后仍然再次发生，质量监督人员在做质 量评定时应累积扣分，整改结果必须通过工程质量评定人员的认可，不修改质量评定结果， 如在工程结束后进行事后工程质量考核监督，则可通过现场观察和同用户沟通，了解工程实 施过程中的实际情况，填写《工程质量报告》，对部分外包工程还需填写《承包商工作质量 评估报告》，作为评估工程项目负责人质量管理的质量和与承包商工程结算最终依据，硬件 安装和软件调试全部外包的工程，《工程质量报告》即可作为与承包商工程结算最终依据。 办事处派出的质量监督人员所输出的《工程质量报告》和《承包商工作质量评估报告》办事 处单独集中存档。 6.2.2.3 对部分或全部外包的工程，办事处抽查工程的比率 100%（以销售或转包合同为单 位），抽查工程的现场比率要求为：销售或转包合同包含现场数量在 10 个以下（含 10 个）， 抽查现场比率为 60%，销售或转包合同包含现场数量在 10 个以上 100 个以下时，抽查现场 不得少于 10 个，包含现场数量在 100 个以上时，抽查现场不得少于 20 个；其他形式实施的 工程，办事处抽查工程的比率要求在 60%以上（以销售合同为单位），抽查工程现场比率要 求同上，按月实施，延期不得超过半个月。 6.2.2.4 工程处全年的质量抽查比率要求为各办事处本年度内新增工程的 10%以上（以合 同为单位），其中省级及跨省重大工程项目抽查比率要求为 100%（以办事处和合同为单位）， 分季度实施，延期不得超过一个月，按月输出巡检月报提交工程部。 6.2.2.5 市场中心工程部不定期的工程巡检根据年度和短期工作计划，制定巡检方案，按 有关工作规程执行巡检。 6.2.2.6 各级监督检查人员在检查过程中发现不规范之处，不能立即整改的，均须填写整 改通知单并跟踪落实。 6.2.2.7 工程前期的勘查设计工作质量保证通过对工程设计文件审核来实现，其他事项通 过对工程规范的检查来实现。 6.2.3 项目负责人工作质量评估
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市场中心工程部
工程处
办事处
项目负责人
工程实体 图 1 工程质量监督管理体系组织结构图
信息反馈 质量监督 质量管理
5.2 工作目标 对公司产品的工程施工进行质量监督管理，使工程质量达到通信产品技术规范的要求。
5.3 工作内容 办事处工程质量评定工作内容如图 2 所示
工程质量评定 工作任务划分
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下列术语和定义适用于本标准。 质量 质量是反映实体满足明确或隐含需要能力的特性总和，质量的主体是“实体”。 在通信工程上工程质量是指通信产品的工程施工过程，包括设备到货前的准备工作、到 货后的开箱、安装、调试、验收、移交等一系列的工程阶段都是“实体”。 4 职责 4.1 项目负责人 工程现场项目负责人，工程实施、工程现场的组织协调者，为工程实施提供现场技术支 持，负责工程质量标准的宣贯和工程质量的评定，对所负责工程的工程进度、工程质量负直 接责任。工程项目负责人一般由办事处（或海外片区，下同）派出，全部工作外包以后，项 目负责人由外包合作方派出。 4.2 办事处 4.2.1 对工程现场项目负责人的质量管理和质量评定工作进行监督考核。 4.2.2 负责对辖区内的新建工程进行质量抽查，按照本标准实施工程质量评定。 4.2.3 负责检查工程承包商对涉及公司产品安装、调测人员的内部培训情况，核实转包工 程中分包商工程技术人员的上岗资格，传递公司的质量管理流程制度，监督工程承包商质量 保证体系的实施。 4.2.4 每月输出工程质量月报，对辖区内的工程质量评定结果进行汇总统计分析，找出影 响工程质量和效率的因素，并提出改进建议和控制方法，确认后上报营销事业工程处。建立 工程承包商档案，根据其所承包工程的质量，对工程承包商的质量信誉等级做出评估，作为 继续和扩大合作范围的参考依据。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
环境及硬件质量评定
N
检验通过
Y 软件调测 软调人员
软调质量检验 项目负责人
系统调试质量评定表
N
检验通过
Y
初验、割①接、移交
项目负责人
结束
工程规范评定表 现场培训质量评定表 行为规范评定表 安全操作规范评定表 工程质量总评
图 3 工程质量评定工作流程图
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6.2 流程说明 6.2.1 工程现场质量管理 6.2.1.1 项目负责人由办事处派出（办事处、用户或承包商负责安装，办事处负责调试）。 6.2.1.1.1 硬件安装完毕，工程项目负责人按照本办法的附录 C《工程质量通用检查标准》 进行硬件安装的质量检验，填写本办法的附录 B《工程质量报告》中的《机房环境及硬件质 量评定表》，对未达到质量标准之处，应责令相关人员进行整改，对不能立即整改的应出具 整改通知单，用户施工工程的质量问题应出具报告，建议和促使用户整改，工程项目负责人 对整改结果予以确认，不修改质量评定结果，对工程中重复发生的错误应累积扣分。对有多 个现场、工程量较大的项目，可完工一处，检查一处，所有工程现场都要求检查，每个工程 现场的质量问题均须做详细记录，并对每个现场进行评分(扣分制)，所有现场质量评定的最 低分（即扣分最多的，记负值），加上其他所有现场的扣分总和的 1/10，作为该工程的“机 房环境及硬件质量评定表”项目的结果，记入工程质量总评。工程项目负责人对工程质量问 题可以拍照作为证据。 6.2.1.1.2 一般要求经过硬件质量检验及整改合格后再进行系统调试，如硬件整改与系统 调试不冲突，可以同时进行，系统调试完毕，由工程项目负责人按照本办法的附录 C《工程 质量通用检查标准》和《测试手册》（见 Q/ZX 75.1610《工程规范》）进行软件调试的质量 检验，填写本办法的附件 B《工程质量报告》中的《系统调试质量评定表》，并对不符合要 求的问题，责令相关人员进行整改，对不能立即整改的应出具《工程质量整改通知单》(见 表 QR 75.1620-2002-02)，工程项目负责人对整改结果予以确认。 6.2.1.1.3 软硬件经过检验、整改合格，相关人员完成现场培训，工程项目负责人完成《工 程质量报告》中的其他评定表格并填写工程质量总评，向用户申请进行初验和割接移交。 6.2.1.1.4 如办事处只将部分工作外包，则在所承包工作完毕，承包商应对照本办法的附 录 C《工程质量通用检查标准》进行自我检查，提交完工报告，在报告中详细记录未能达到 质量检查标准的问题，并注明问题原因。工程项目负责人根据承包商工作范围填写《承包商 工作质量评估报告》（见表 QR 75.1620-2002-01），对因承包商方面原因造成的不符合质量 标准的问题，应出具整改通知单，责令承包商进行整改，工程项目负责人对整改结果予以确 认，并在《承包商工作质量评估报告》中的“质量问题纪录”一栏如实填写；对因非承包商 方面原因（如用户方面原因、主工程辅料短缺等），而承包商提交的完工报告又未加纪录的 质量问题，也作为承包商的错误， 记录在《承包商工作质量评估报告》的“质量问题纪录” 中。类似《工程质量报告》，《承包商工作质量评估报告》的“机房环境及硬件质量评定表” 项目也分现场评定，记分方法同 6.2.1.1.1，作为该项目的最后结果，写入《承包商工作质 量评估报告》。《承包商工作质量评估报告》须由办事处负责人和承包商工程负责人签字确 认，作为与承包商工程结算依据，办事处存档。 6.2.1.2 工程项目负责人由合作单位派出时（硬件安装、软件调试均外包），项目负责人 参照 6.2.1.1.1 至 6.2.1.1.3 条款完成《工程质量报告》，向当地办事处移交。 6.2.1.3 《工程质量报告》由办事处负责工程质量的主管和办事处经理或副经理签字认可，
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工程质量监督管理办法
1 范围 本标准规定了公司产品在开通过程中对工程质量监督管理的要求。 本标准适用于公司所有产品。 本标准适用于由办事处、用户或工程承包商负责安装和调试的工程。
2 规范性引用文件 在下面所引用的文件中，对于企业标准部分没有写出年代号，使用时以网上发布的最新
标准为有效版本。 3 术语和定义
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▼
▼
工
硬
系
现
安
行
程
件
统
场
全
为
规
安
调
培
操
规
范
装
测
训
作
范
资 料
工 艺
质 量
效 果
规 范
()
6 工程质量评定的工作程序 6.1 工作流程
工作流程如图 3 所示。
图2 工 作 内 容
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硬件整改 施工人员
软调整改 软调人员
开始
工程准备、制定计划
项目负责人/用户等
硬件安装 施工人员 硬件安装质量检验 项目负责人
工程之友
工程质量监督管理办法
工程之友;质量管理监督
目次
前 言...........................................................................................................错误！未定义书签。 1 范围............................................................................................................................................. 1 2 规范性引用文件.........................................................................................................................1 3 术语和定义.................................................................................................................................1 4 职责............................................................................................................................................. 1 5 工程质量监督管理的组织机构.................................................................................................2 6 工程质量评定的工作程序.........................................................................................................3 附录 A （规范性附录） 项目负责人和质量监督人员的素质要求............................................. 9 附录 B（规范性附录）工程质量报告的格式............................................................................... 10 附件 C（规范性附录）工程质量通用检查标准........................................................................... 14
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4.3 工程处 4.3.1 不定期对各办事处的工程质量监督管理操作和工程质量评定进行监督检查，在工程巡 检中对工程承包商和工程人员的资质、资格进行核实，根据相关标准实施工程质量评定，汇 总各办事处工程月报，按月输出事业部工程质量月报提交市场中心工程部。 4.3.2 推行公司有关工程管理规定，对本营销事业部各办事处的工程质量监督管理工作进 行指导、支援。 4.4 市场中心工程部 4.4.1 不定期到各办事处的工程现场进行工程质量监督检查。 4.4.2 负责检查各办事处工程外包环节的规范实施，在工程巡检中对工程承包商和人员的 资质、资格进行核实，对工程处和办事处的工程质量监督管理操作和工程质量评定进行监督 检查。 4.4.3 市场中心工程部每季度对公司整个工程体系的工程质量检查结果进行汇总统计分 析，输出工程质量汇总报表，现场工程质量检查结果作为对营销事业部的考评依据，同时也 作为对工程承包商的评估考核依据之一。 4.4.4 市场中心工程部定期汇总各种工程质量信息和合理化建议，根据这些信息修改完善 相应的工程质量监督管理制度和标准。 5 工程质量监督管理的组织机构 5.1 组织的构成
由工程项目负责人负责工程现场的质量管理，由市场中心工程部、工程处、办事处组成 工程质量三级监督体系，办事处负责对本处新建工程进行质量抽查；工程处对本事业部所有 新建工程进行工程质量抽查，对办事处的工程质量管理工作进行监督；市场中心工程部对公 司所有工程进行工程质量抽查，对工程处和办事处的工程质量管理工作进行监督（各部门的 职责见本标准第 4 章）。组织结构如图 1 所示。