部门整体支出绩效报告
部门整体支出绩效评价自评报告(5篇)
部门整体支出绩效评价自评报告（5篇）市财政局：根据《**市财政局关于开展**年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（怀财绩〔**〕41号）文件要求，我局组织人员对**年部门整体运行及支出情况进行了自查自评，并对照部门整体支出绩效指标评价标准进行了评分，此次自评包含林业局机关及中坡国家森林公园、林调院、泸阳林场三个二级预算单位（泸阳林场为**年新增预算单位）。
自评得分97分。
现将自评情况报告如下。
一、部门概况（一）部门基本情况1.人员机构编制数546人（其中财政拨款编制数343人），**年实际在职人数429人。
特别说明：①决算报表的编制数为440人，与此次绩效统计的实际编制数不相符，原因是因为中坡国家森林公园只填报了财政拨款编制数，原差额编制数人员未填入，而泸阳林场将原自收自支编制和后来财政核定的财政拨款数全部填进报表；②决算报表的实际在职人数与此次绩效统计的在职人数不相符，原因是报表填报的447人包含了借聘用人员和临时工。
为此，此次绩效自评统一口径，其中：（1）林业局（机关）属全额拨款行政单位，行政级别正处级，辖7个内设机构（办公室、造林科、资源林政科、行政审批服务科(法制科)、野生动植物保护科、计划财务科、人事科）以及机关党委、11个非独立核算事业单位（市木材管理站、市经济林服务站、市林政资源管理站、市林业工业管理站、市林业干部训练班、市林木种苗管理站、市国有林场管理站、市森林病虫害防治保护站、市林业改革试验区办公室、市世界银行贷款林业项目办公室、市人民政府山林权属纠纷调处办公室）。
**年年末编制数87人，其中行政编制26人（含机关工勤编2名）、事业编制61人。
**年年末实有人数为145人，其中在职人员74人（行政人员17人含机关工勤1人、事业57人）、离退休人员65人（离休2人、退休63人）。
下属的独立核算的二级单位有9个，其中全额拨款单位有2个：森林公安局、林业调查设计院；差额拨款财政补助单位1个：湖南省中坡国家森林公园管理处（副处级）、自收自支事业单位2个：泸阳国有林场、林业开发公司；企业4个：五溪林场、木材公司、林业发展公司、林业建设投资有限公司。
部门整体支出绩效报告（通用11篇）
部门整体支出绩效报告部门整体支出绩效报告（通用11篇）在生活中，报告使用的次数愈发增长，通常情况下，报告的内容含量大、篇幅较长。
那么你真正懂得怎么写好报告吗？以下是小编为大家收集的部门整体支出绩效报告（通用11篇），欢迎大家分享。
部门整体支出绩效报告1一、部门基本情况（一）部门职能。
惠州市医疗保障局为政府工作部门，正处级单位，本部门无下属单位。
主要职能：1.贯彻执行国家、省有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的方针政策、法律法规和规章，制定相关实施办法并组织实施和监督检查。
2.组织制定并实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金风险识别、预警和防控机制，拟订应对预案并组织实施。
3.组织制定医疗保障筹资和待遇措施，完善动态调整平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。
组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
4.按国家、省有关规定组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。
5.组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准。
建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6.按国家、省有关规定组织制定药品、医用耗材的招标采购办法并监督实施。
7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,开展医疗保障基金支付方式改革。
建立健全定点医药服务评价体系和信息披露制度。
监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。
完善异地就医管理和费用结算。
开展医疗保障关系转移接续。
开展医疗保障领域合作交流。
9.完成市委、市政府和省医疗保障局交办的其他任务。
10.职能转变。
推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，提高医疗保障统筹层次，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康惠州建设。
部门整体支出绩效评价报告百度文库
部门整体支出绩效评价报告百度文库一、引言本报告是对部门整体支出进行绩效评价的报告，旨在分析和评估部门的支出成本是否合理、高效，并提出改进的建议。
通过本次评价，可以了解到部门的支出表现、问题所在以及改进方向，为部门的未来发展提供参考和依据。
二、支出情况分析1.支出总额分析根据部门提供的财务数据，可以看出今年部门的支出总额为x万元，相较去年的x万元有x%的增长。
支出总额主要包括人员费用、物料费用、设备维护费用、市场推广费用、研发费用等各项支出。
2.支出构成分析（1）人员费用占比较高，约占总支出的x%。
主要包括薪酬、福利、培训等人力资源方面的费用。
（2）物料费用占比较低，约占总支出的x%。
主要包括办公用品、耗材、原材料等物料方面的费用。
（3）设备维护费用占比适中，约占总支出的x%。
主要包括设备的修理、保养、更新等维护方面的费用。
（4）市场推广费用占比较高，约占总支出的x%。
主要包括广告、促销、市场调研等市场推广方面的费用。
（5）研发费用占比较低，约占总支出的x%。
主要包括研发项目的经费、产品的试验等研发方面的费用。
3.支出效益分析（1）人员费用效益分析：人员费用是部门运作的基础，对于部门整体的运转起着关键作用。
根据人员费用与产出、绩效、质量等指标进行比较，可以评估人力资源的投入和产出匹配程度，以及人员的工作效率和质量。
（2）物料费用效益分析：物料费用是部门运作中不可或缺的支出，对于生产、办公等各项工作起着重要作用。
通过评估物料费用与产出、物料使用效率等指标，可以分析物料利用率、节约成本的情况。
（3）设备维护费用效益分析：设备维护费用直接影响到设备的使用寿命和效率。
通过评估设备维护费用与设备利用率、设备运行状态等指标，可以了解设备维护的效果和成本。
（4）市场推广费用效益分析：市场推广费用是打开市场、开拓销售渠道的重要支出。
通过评估市场推广费用与销售额、市场份额等指标，可以分析市场推广活动的效果和成本。
（5）研发费用效益分析：研发费用是保持部门竞争力和创新能力的重要投入。
整体支出绩效监控报告
整体支出绩效监控报告（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用范文，如工作计划、工作总结、演讲稿、合同范本、心得体会、条据文书、应急预案、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of practical sample essays for everyone, such as work plans, work summaries, speech drafts, contract templates, personal experiences, policy documents, emergency plans, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different formats and writing methods of sample essays, please stay tuned!整体支出绩效监控报告整体支出绩效监控报告（通用3篇）整体支出绩效监控报告篇1一、绩效运行监控工作组织实施情况（一）高度重视，专题研究预算编制做的细做的实。
部门整体支出绩效评价自评报告范文
部门整体支出绩效评价自评报告范文一、部门职责履行情况报告期内，我部门全面贯彻国家和上级有关财经法律、法规及规章制度，严格遵守“八项规定”及“厉行节约”相关要求，紧紧围绕中心工作，积极履行部门职能，在编制预算、资金使用、资产管理、财务管理等方面均全面完成了上级下达的绩效目标，未发生任何违规违纪事项。
二、预算执行情况（一）预算编制情况我部门在年初预算编制过程中严格执行了财政部门关于预算编制的各项规定，在预算编制过程中做到了“科学、真实、合理、完整”。
同时，我部门积极配合财政部门的预算编审工作，保证了预算编审工作的顺利进行。
（二）预算执行情况在预算执行过程中，我部门按照财政下达的预算执行，无预算、超预算支出情况。
同时，在支出安排上，按照轻重缓急有序安排，并按进度及时拨付资金，以确保各项工作的正常运转。
（三）结转结余情况按照财政部门的规定，我部门年初结转和结余资金为零，当年预算执行过程中无结余资金，实现了资金的及时使用和周转。
三、绩效目标完成情况我部门在年初制定绩效目标时严格按照上级下达的绩效目标制定了本部门的绩效目标，在实际执行过程中，我部门严格按照绩效目标使用资金，未出现与绩效目标不相关的支出事项。
同时，我部门也加强了财务监督和管理，确保了资金使用的合规性和安全性。
四、资产情况报告期内，我部门加强了资产管理，严格按照财政部门的有关规定进行了资产购置、使用、报废等管理，做到了资产管理的合规、完整和安全。
同时，我部门也积极配合财政部门的资产管理工作，确保了资产信息的真实、准确和完整。
五、存在的问题及改进措施（一）存在的问题1. 人员经费支出比例有待进一步提高：在报告期内，我部门虽然加大了人员经费的支出比例，但仍存在一定的不足之处。
今后将进一步加强人员经费的支出管理，提高人员经费支出比例。
2. 专项经费使用管理有待进一步规范：在专项经费的使用过程中，仍存在一些不规范现象。
今后将加强专项经费的监管力度，严格控制支出范围和标准，确保专项经费使用的合规性和效益性。
部门整体预算绩效评价报告（精选5篇）
部门整体预算绩效评价报告部门整体预算绩效评价报告（精选5篇）在学习、工作生活中，报告使用的频率越来越高，不同种类的报告具有不同的用途。
相信很多朋友都对写报告感到非常苦恼吧，下面是小编收集整理的部门整体预算绩效评价报告（精选5篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
部门整体预算绩效评价报告1根据省财政厅《关于督促预算部门做好2020年度财政重点绩效评价发现问题整改的函》要求，2020年度财政重点绩效评价发现问题整改情况涉及我厅的有5个项目问题，我厅高度重视，按照贵厅反馈的各个项目绩效评价报告要求，针对每个项目问题，逐个逐条进行落实整改，现将整改情况报告如下:一、贵州省国有企业脱困与产业发展资金整改情况绩效评价该项目有5个问题需要整改，现已完成整改5个，整改完成率100%。
1.针对政策宣传不到位的问题。
(整改情况:已完成)一是将《省财政厅省工业和信息化厅省国资委关于印发〈贵州省国有企业脱困与产业发展资金管理办法〉的通知》(黔财工〔2020〕207号)、《省财政厅关于印发〈贵州省预算绩效管理工作考核暂行办法〉的通知》(黔财绩〔2020〕24号)转发至28户社区管理服务机构和省属国有困难企业，要求组织本单位相关业务人员进行学习。
二是采取上门辅导的方式进行深入宣传，促进社区和困难企业的相关业务人员了解掌握相关政策规定，强化资金管理使用的政策意识和绩效管理意识。
2.针对资金发放标准未明确的问题。
(整改情况:已完成)一是加强对未制定困难补助发放标准的社区管理服务机构和省属国有困难企业的督查和指导，认真制订符合实际情况的经费补助标准。
二是对已制定困难补助发放标准的社区管理服务机构和省属国有困难企业，要求结合实际情况进行修改完善。
2月底前，28户社区和困难企业已全部制定和完善了本企业的资金发放标准。
3.针对资金申请程序不规范的问题。
(整改情况:已完成)严格执行《贵州省国有企业脱困与产业发展资金管理办法》以及有关财经纪律的要求，进一步规范省国有企业脱困资金的申报流程，明确工作要求，严肃工作纪律。
部门整体支出绩效报告(3篇)
部门整体支出绩效报告（3篇）篇一一、前言作为业内精英，我有幸担任某公司某部门的负责人，负责该部门的预算和支出管理工作。
为了保证公司资源的有效利用和财务目标的实现，本报告将详细分析我们部门的整体支出绩效情况，并提出相应的建议和改进措施。
二、支出情况概述本部门的支出主要包括人力资源成本、采购成本、宣传费用、办公费用等方面。
下面将对这些支出项目进行逐个分析。
1. 人力资源成本人力资源是我们部门最重要的资产，也是最大的支出来源。
在过去一年中，我们部门共花费了XX万元用于员工的薪酬、培训、福利等方面。
该部分支出占据了整体支出的60%左右。
通过对人力资源的合理配置和管理，我们成功地实现了人员结构的优化和业务目标的完成。
2. 采购成本采购成本主要包括原材料采购和设备采购两方面。
在过去一年中，我们部门共计花费了XX万元用于原材料和设备的采购。
通过与供应商的合作和谈判，我们成功地降低了采购成本，并确保了原材料和设备的质量和供应的可靠性。
3. 宣传费用为了扩大市场份额和提升公司形象，宣传是必不可少的。
在过去一年中，我们部门共花费了XX万元用于各类宣传活动，包括广告、展览会等。
通过有针对性的宣传，我们成功地提高了产品的知名度和市场认可度。
4. 办公费用办公费用主要用于办公设备的购置、日常运营和管理费用等方面。
在过去一年中，我们部门共计花费了XX万元。
通过对办公费用的合理控制，我们成功地降低了运营成本，并提高了办公效率。
三、支出绩效分析1. 人力资源绩效人力资源作为我们部门的核心资产，实现了较好的绩效。
通过对员工进行适当的培训和激励，我们成功地提高了员工的工作能力和积极性。
同时，我们也注重人才的引进和留用，不断优化团队结构。
这些努力使得我们能够顺利完成各项任务，并取得了良好的业绩。
2. 采购绩效通过与供应商的合作和谈判，我们成功地降低了采购成本，并保证了原材料和设备的质量和供应的可靠性。
我们与供应商建立了长期的合作关系，并不断进行供应链的优化。
部门整体支出绩效评价整改报告范文（精选18篇）
部门整体支出绩效评价整改报告部门整体支出绩效评价整改报告范文（精选18篇）在不断进步的时代，我们使用报告的情况越来越多，通常情况下，报告的内容含量大、篇幅较长。
我们应当如何写报告呢？下面是小编为大家整理的部门整体支出绩效评价整改报告范文（精选18篇），希望对大家有所帮助。
部门整体支出绩效评价整改报告1转眼间，实施绩效考核已经三年了，绩效考核社会关注程序高，政策性强，是广大教职工来比较关心的一件大事。
我校为深化教育人事制度改革，推进学校绩效工资制度顺利实施，加强教师队伍建设，促进教育事业科学发展，根据国家、省、市、县关于实施学校教师绩效考核工作的有关精神，从指导学校全面工作上台阶的高度和出发点，认真学习研究政策，制订了一系列量化考核体系，为绩效考核工作的顺利推进提供了有力的保障。
为了更好的做好今后绩效工资考核发放工作，现对近几年来教师绩效工资发放工作总结如下：经验与成绩：一、成立组织，领会精神。
学校成立了以一把手校长为组长，其他校级班子成员为成员的学校绩效考核领导机构，同时还成立绩效考核工作小组，负责考核分配的具体工作，工作小组由学校领导、中层干部和教职工代表组成。
工作机构全体人员认真学习县局关于绩效考核相关文件，以及相关会议精神，充分领会文件精神，认真思考与学校工作结合和操作的实施办法。
全体考核组成员在考核中都能严格执行考核规定，认真进行考核。
二、加强宣传，确保稳定。
学校将《响水县教职工绩效考核指导意见》张贴到学校公示栏，利用集体会议学习绩效工资相关文件精神，充分征求广大教师的意见和建议，让每一位教师都能领会文件精神并指导自己的工作。
针对我校在考核中可能出现的现象，学校利用周例会和各年级组会议进行宣传教育，利用宣传栏及时宣传;利用工会人员深入基层年级组做好政策解释工作;广开言路，让广大教师通过学校途径咨询疑问和反映要求，学校很好的化解了一些不稳定因素。
在绩效工资实施期间，我校没有出现负面影响的事件。
学校部门整体支出绩效评价自评报告(通用14篇)
学校部门整体支出绩效评价自评报告学校部门整体支出绩效评价自评报告（通用14篇）在日常生活和工作中，报告有着举足轻重的地位，报告根据用途的不同也有着不同的类型。
在写之前，可以先参考范文，下面是小编精心整理的学校部门整体支出绩效评价自评报告（通用14篇），希望能够帮助到大家。
学校部门整体支出绩效评价自评报告1学校组织相关人员就近两年来学校的财务收、支管理工作和学校内控制度认真进行了全面自查。
在自查中，我们严格按照文件规定的要求，逐项开展，现将自查情况报告如下：一、财务内部控制制度建设和执行情况我校能严格按照上级财政部门、省教育厅的规定，开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理。
一是建立健全了学校财务管理内部控制制度。
严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了学校经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制。
二是建立了财务管理人员控制责任机制。
在每一项财务制度中，都规定了相关人员的职责。
各类人员各司其职，共同完成好学校财务的管理工作，确保财务收支管理工作有序、高效地运转。
三是财务人员岗位职责明确。
要求在工作中，严格按照财务人员分工体现不相容职务相互分离、相互制衡的原则办事，坚持“收支有据”的原则，严防虚、假的经济事项发生。
四是强调财务过程管理，做好财务管理的每一个环节。
五是学校实施了财务收支内部审核制度，工会加强了对学校财务收支的审核力度。
六是坚持学校财务定期公示。
通过学校制度建设与实施，极大地提高了财务管理人员的政治素质与业务素质，增强了财务管理意识，正是如此，我校的财务管理工作在制度和法规的约束下，操作规范。
二、财务收支管理情况建立各类会计及相关人员的岗位责任制，明确各岗位的职责和权限合理设置岗位，坚强制约和监督，建立健全收费和支出管理制度。
收入管理：学校收入包括财政预算的公用经费拨款、事业收入。
1、学校严格执行上级的收费规定。
近年来，在收费过程中，严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据。
预算单位整体支出绩效自评报告(6篇)
预算单位整体支出绩效自评报告（6篇）预算单位整体支出绩效自评报告（精选6篇）预算单位整体支出绩效自评报告篇1根据你厅《关于对20__年财政重点绩效评价项目整改的通知》（黔财绩〔20__〕21号）要求，我委对纳入20__年财政重点绩效评价项目的“卫生事业发展补助资金”“省市儿童医院项目”“中医（民族）药项目资金”三个项目，按照绩效评价报告，认真梳理问题，逐项整改落实，现将整改情况报告如下：一、存在问题及整改措施（一）卫生事业发展补助资金项目1.存在问题：预算管理工作有待完善。
整改措施：在20__年的预算编制过程中，加强预算编制的精细程度，确保预算资金的科学性、细致性、准确性。
从20__年起，为了加快项目资金支出进度，实行每月调度，并拟于6月、9月底和10月中旬、12月上旬四次召开预算项目支出进度调度会，梳理项目资金支出情况，通报项目资金的使用进度，着力解决项目资金支出进度缓慢问题。
（1）抽样点中未完成重点专科建设工作的问题。
整改措施：已采取措施督促项目单位加快建设进度，未完成项目均已建成并投入使用。
（2）抽样点未完成城市社区服务中心建设工作的问题。
整改措施：项目单位已完成整改，城市社区服务中心设备及建设资金已全部使用，建设资金已完成拨付，其余资金用于配置设备，并已经采购完成。
（3）县级主管部门资金支付进度缓慢的问题。
整改措施：县卫健局已积极落实卫生事业发展补助专项资金的到位，专题报告县委县政府有关领导，并主动对接县级财政部门进行资金筹集下拨，截止20__年4月9日，在资金调度极度困难的情况下，多方筹集资金对部分专项资金实施下拨到项目实施单位。
（4）部分医院项目资金支出不规范的问题。
整改措施：依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法施行条例》等相关法规，从审批到招标到采购到绩效评价严格按照规定程序执行，且自20__年起所有项目资金严格按照规定项目和用途进行使用。
完善了项目资金管理流程，制定了《医院项目资金管理办法》，对项目资金使用全程监督，提高资金使用的效率。
部门整体支出绩效评价报告
部门整体支出绩效评价汇报一、部门概况1.机构人员状况: 区商务和旅游局是雨花区政府正科级行政机关单位。
全局内设5个科室, 分别是办公室、招商联络科、外经外贸科、旅游管理科、商业贸易科。
全局年末在职14人, 退休2人, 雇员8人。
2.重要职能: 负责全区招商引资业务工作、外经外贸业务工作、商贸流通业务工作、旅游业务工作及现代服务业服务工作。
承接区委、区人民政府和上级主管部门交办其他事项。
3、部门整体支出规模状况：决算数 23,394,340.43元, 均为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收入等其他收入。
行政运行支出为4,022,805.51元, 项目支出为19,371,534.92元。
二、部门整体支出管理及使用状况（一）基本支出4,022,805.51元重要是保障单位机构运转、完毕平常工作任务而发生各项支出, 包括基本工资、津贴补助、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等平常公用经费。
（二）项目支出: 年末预决算为一般行政管理事务1,615,435.81元,重要用于商贸业务, 外经外贸业务, 招商引资业务, 重点项目服务业务, 旅游业务, 现代服务业业务等。
招商引资业务等各专题经费3,541,971元, 高桥市场采购试点工作225,180元, 乐购雨花消费节1,200,000元, 肉菜溯源工作经费733,075元, 商务创新创业及小微企业扶持资金5,270,00元, 新增限上商贸单位及电商企业扶持等1,669,513元, 旅游业务发展资金621,440元, 外贸产业发展扶持资金4,220,845元。
（三）“三公”经费支出状况：公务接待费87177.69元, 公车运行经费0元, 因公出国（境）费40160元, 控制在预算内且比上年略微减少。
三、部门专题组织实行状况项目资金为专题经费, 所有用于专题工作。
通过召开招商工作领导小组会议, 建立健全了雨花区重点在谈项目县级领导跟踪联络制度、雨花区重大签约项目跟踪贯彻工作制度、雨花区招商工作领导小组会议制度、雨花区招商引资信息报送制度等系列招商工作制度, 深入规范完善了招商工作机制。
2023年部门整体支出绩效自评情况报告范文(通用7篇)
2023年部门整体支出绩效自评情况报告范文（通用7篇）部门整体支出绩效自评情况报告1一、部门基本情况（一）部门概况1.部门机构设置和在职人员情况。
机构设置：泸西县人力资源和社会保障局设9个内设机构。
（一）办公室。
（二）政策法规与劳动关系科。
（三）规划财务与基金监管科。
（四）就业促进与职业能力建设科。
（五）职称与事业单位管理科。
（六）工资福利科。
（七）劳动保障监察科。
（八）组织人事科。
（九）信访和调解仲裁科。
在职人员情况：泸西县人力资源和社会保障局机关实有在职32人，具体为行政人员17人、机关工勤人员4人、事业人员11人。
2.部门职责。
（一）拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，提出贯彻执行人力资源和社会保障有关法律、法规、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查。
（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动办法并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。
负责职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。
（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和措施并组织实施。
完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。
贯彻执行高校毕业生就业政策，牵头拟订具体实施办法并组织实施；会同有关部门建立高技能人才、农村实用人才培养和激励体系。
（四）负责推进建立覆盖城乡的社会保障体系。
贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策，拟订具体实施意见并组织和监督实施。
负责全县企业离退休人员社会化管理工作，负责全县养老、失业、工伤等社会保险待遇领取资格认证工作。
逐步提高基金统筹层次。
会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理监督制度，审核、编制社会保险基金预决算草案。
拟订社会保险基金支付、管理、运营的贯彻实施办法，对社会保险基金进行监督和管理。
指导、监督县域的社会保险工作。
会同有关部门实施全民参保计划。
（五）负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
资兴市教师发展中心部门整体支出绩效评价报告
资兴市教师发展中心部门整体支出绩效评价报告一'部门'单位基本情况截止2023年12月31日，单位共有1个独立核算机构，1个独立编制机构；年未在职人员34人，离退休人员26人。
二'一般公共预算支出情况(-)基本支出情况。
2023年度，单位累计发生基本支出736.02万元，同比上年减少267.08万元，上升56.95%。
其中：工资福利支出564.83万元，商品和服务支出160.23万元,对个人和家庭的补助10.96万元，资本性支出0万元。
(二)项目支出情况。
2023年度，单位累计发生项目支出0万元。
三'政府性基金预算支出情况无四'国有资本经营预算支出情况无五'社会保险基金预算支出情况无六'部门履职情况年度工作开展完成情况一、培训方面今年共完成县本级培训项目149个，16370人次，完成郴州市级培训项目5个，413人次，完成国家级培训项目91个（含工作坊9个），512人次。
2023年，资兴市教师发展中心继续与中国教师研修网合作，全面实施信息技术应用能力提升工程2.0培训工作，完成了第三批项目校教师信息技术应用能力提升培训工作，共计HOO人。
组织第二、三批项目校教师参加信息技术应用能力提升培训的网上发展测评，完成推优工作。
此外，全年根据资兴市教师队伍建设需要，开设了新入职教师培训、乡村教师跟岗培训、蹲点指导培训、五项管理督导培训、学籍管理培训等线下教师培训。
,完成9个国培项目工作坊工作，圆满完成国培项目县收官工作。
为加强“名师工作室”建设，培养区域学科带头人，3月份召开了名师工作室会议，选送了部分首席名师参加国家级培训，6月份完成了“名师工作室”考核。
“小学语文名师工作室”自行申报蹲点培训项目，每个名师工作室每期至少一次集中培训活动，提升“名师工作室”的效能与影响。
二、教研方面组织了全市中小学教师积极申报课题。
其中：申报2023年省教育科学规划课题2项，申报省教育科学研究工作者协会课题8项,申报郴州市教育科学规划课题6项，申报资兴市微型课题75项；课题立项2023年省教育科学研究工作者协会课题3项，郴州市教育科学规划课题5项，资兴市微型课题75项；课题开题对立项的郴州级以上课题均组织了开题，也对部分微型课题组织了开题；课题结题，截止∏月份，湖南省教育科学规划课题结题1项，湖南省教育科学研究工作者协会课题3项，郴州市教育科学规划课题13项，资兴市微型课题72项。
部门整体支出绩效评价报告
部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）部门基本情况本部门成立于成立时间，主要负责具体职能和工作范围。
部门人员编制为具体人数，实有在职人员实际人数。
（二）部门年度工作重点1、完成重点项目1的规划、实施和监管，确保项目按时按质完成，达到预期目标。
2、加强业务领域 1的管理和服务，提高工作效率和服务质量，满足群众的需求。
3、推进改革任务 1的落实，优化工作流程，提高部门的运行效率和管理水平。
二、部门整体支出情况（一）部门整体收支情况本年度部门预算收入具体金额元，实际收入实际金额元，预算支出预算支出金额元，实际支出实际支出金额元。
（二）支出分类情况1、基本支出包括人员经费具体金额元，主要用于支付职工工资、福利等；公用经费具体金额元，用于办公费、水电费、差旅费等日常开支。
2、项目支出共安排项目具体数量个，支出项目支出总金额元。
其中，重点项目1支出具体金额 1元，重点项目 2支出具体金额 2元。
三、部门整体支出绩效情况（一）绩效目标完成情况1、重点项目完成情况（1）重点项目 1：该项目预期目标为具体目标，实际完成情况为详细说明实际完成情况，完成度达到完成百分比。
（2）重点项目 2：预期目标为目标描述，实际达成实际成果，完成度为具体百分比。
2、工作效率和服务质量提升情况通过优化工作流程、加强人员培训等措施，部门工作效率得到显著提高，平均办事时间缩短了缩短的时间。
服务质量方面，群众满意度调查结果显示，满意度达到了具体满意度数值%。
3、管理水平提升情况加强了内部管理制度建设，完善了财务、资产、人事等方面的管理流程，规范了部门运行，降低了管理成本。
（二）社会效益和经济效益1、社会效益（1）在社会领域 1方面，通过具体工作和措施，改善了具体社会状况，提高了社会公众的受益方面。
（2）在社会领域2方面，具体工作成果，促进了社会的积极变化。
2、经济效益（1）通过经济举措 1，节约了节约的金额元，提高了资金使用效益。
（2）经济举措 2的实施，带动了相关产业的发展，增加了经济增长数值元的经济效益。
部门整体支出绩效评价自评报告
部门整体支出绩效评价自评报告一、概述本报告是对我部门在近一年的支出绩效进行自评的报告，旨在客观、准确地评估我部门在支出方面的表现，并提出改进措施，以进一步提升部门的绩效。
二、支出绩效评价1.大额支出管理在过去的一年中，我部门在大额支出管理方面表现出较高的绩效。
我们建立了合理的预算计划，并按照预算管理进行支出，避免了预算超支的情况。
同时，我们也严格执行采购管理流程，确保采购的物品和服务的质量与价格的合理性。
这些措施有效地降低了大额支出风险，提高了财务管理的效率。
2.资金利用效率我部门在资金利用效率方面也取得了显著的绩效。
我们积极地进行预算内部门间的沟通和协调，通过共享资源和信息，减少了资源闲置和浪费的情况。
同时，我部门还运用科技手段，提高了财务数据的收集和整理的效率，减少了员工的工作量。
这些措施有效地提高了资金利用效率，优化了资源配置。
3.成本控制我部门在成本控制方面表现出了良好的绩效。
我们通过制定明确的成本控制指标和管理制度，加强对各项费用的监控和审核。
同时，我们还注重资源的合理配置和使用，避免了人力、物力和财力的浪费。
这些措施有效地降低了成本，提高了部门的整体效益。
三、改进措施尽管我们在支出绩效方面取得了一定的成绩，但仍然存在一些问题和亟待改进的地方。
1.加强成本控制意识：通过培训和宣传，提高员工对成本控制的重要性的认识，使他们更加注重成本的节约和合理使用。
2.完善支出管理流程：借鉴先进的管理经验，完善支出管理的流程，确保每一项支出都能经过审批和核实，避免额外的支出和浪费。
3.强化采购管理：加强对供应商的考察和评估，建立健全的供应商质量评价体系，并与供应商建立长期稳定的合作关系，以获得更好的价格和服务。
4.提升财务数据管理的效率：引入先进的财务管理系统，优化财务数据的收集、整理和分析流程，提高财务数据的准确性和时效性，为决策提供支持。
四、结语在过去的一年里，我部门在支出绩效方面取得了一定的成就，但也存在改进的空间。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2016年部门整体支出绩效报告
（米易县白马镇中心卫生院）
根据米易县财政局关于开展2017年财政绩效评价工作的通知（米财预【2017】99号）的要求，我院即对2016年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，整体支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本，经全面综合评价，我院2016年度部门整体支出绩效自评得分98分。
现将有关情况报告如下：
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
白马镇中心卫生院始建于1965年，是一所集基本医疗、公共卫生服务为主的中心卫生院。
卫生院位于米易县白马镇清真路39号，占地3354.14平方米，业务用3412.84平方米，编制床位60张，实际开放床位45张。
卫生院内设九个科室，由医疗、护理、放射、检验、收费、药房、后勤、院办、财务统计。
卫生院拥有200MAX光机、B超、心电图机、全自动血球分析仪、尿液分析仪、直接数字化高频医用诊断X光机（DR)、等医疗设施、设备。
（二）机构职能
贯彻执行国家卫生工作方针、政策、法律、法规、标准和技术规范，为农村居民提供基本医疗、预防保健、康复、健康教育等服务。
同时承担辖区内学校卫生、食品卫生及医疗卫生市场的督导管理，做好村卫生室的监督和管理工作，协助处理突发公共卫生事件等政府指令性任务。
（三）人员概况
核定编制54人，实有编制48人。
在岗职工64人，医生14人(其中执业医师7人)，省聘执业医师1人，护士14人，医技人员11人，药事人员5人,中医药人员6人，专兼职公共卫生人员13人。
退休人员10人。
(四) 资产情况：2016年末资产总额2183.10万元,其中流动资产374.22万元，固定资产1808.88万元;负债总额55.82万元,全部为流动负债;净资产总额2127.28万元,其中非流动资产基金1808.88万元,年末财政补助结转资金29.73万元。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2016年我院年初预算416.13万元，上年结转34.43万元，年中追加预算306.23万元，追加经费为政府政策性投入专项，包含卫生院基本公共卫生补助，基本药物补助（作基本补助支出核算），村卫生站基本药物补助及卫生院事业发展补助（设备购置），全年收入756.79万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2016年我院财政资金支出756.79万元，其中一般公共预算财政拨款支出756.79万元。
按功能分类，主要用于社会保障和就业支出52.06万元，用于医疗卫生和计划生育支出635.17万元，用于住房保障支出
39.84万元。
结余29.72万元，为项目结余，无超预算支出的现象。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
2016年我院预算收入主要用于保障本单位在编人员基本工资以完成日常工作任务以及本单位承担的医疗卫生服务工作。
其中：基本支出预算416.13万元，用于保障本单位在编人员的基本工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金等。
预算编制质量良好，各种资金转移支付下达及时。
（二）执行管理情况。
我院严格按工作进度执行预算，按时足额发放工资，项目资金，严格按项目完成情况及时支付相关费用。
严格执行中央八项规定，三公”经费预算执行符合规定。
（三）决算编制情况。
2016年决算编制合乎规定，数据准确，与财政部门拨款核对相符，与财政专户管理资金核对相符，上年结转和结余核对相符，指标变动在部门决算编报说明中祥述；报表审核中关于退休人员、车辆管理运行等指标均在部门决算编报中作说明；资产、负债中的往来款项也作了相应说明。
根据部门决算改革需要，撰写了2016年部门决算分析报告撰写提纲，对主要职能、主要事业成效、收入支出预算执行（含对比分析）、年末结转结余、预算执行存在的问题等作了一一阐述。
（四）支出绩效情况。
财务管理规范,财务规章制度建立健全,制度执行严格合规, 严格按照《事业单位会计制度》和相关规定进行会计核算,按照专项资金管理办法管理各类公共卫生专项资金,作到了专项专用,资金支付依据充分材料完整,开支范围、开支标准合法合规,无虚报冒领、挤占挪用项目补助资金、改变资金用途，扩大支出范围等违法违规问题。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
总体来说，我院2016年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，略有结余。
有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务。
取得了较大的经济效益和社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。
（二）存在问题。
1、预算编制和实际执行有一定偏差。
2、人员不足，我院目前承担了全镇3万多人口的基本医疗和基本公共卫生服务工作，医护人员严重不足，医务人员经常是超负荷工作，影响工作效率。
3、部分专项资金存在使用范围不明确，单位统筹规范不足，责任落实不到位，加上以前年度资金下达滞后，导致资金使用进度缓慢。
（三）改进建议。
1、加强预算编制的前瞻性，科学合理编制预算，严格执行预算。
2、专项资金中部分涉及政府采购（基本建设、设备采购）的申报、采购时间较长，年初单位应根据本年目标任务和工作重点，将需要的采购项目统筹安排，提前做好计划和实施方案，采购完成后应及时完成验收。
3、单位领导应更新思路，有效借鉴行之有效的管理办法如对村医基本公共卫生返包协议，高度重视专项资金的使用，层层抓落实，将资金结合工作落实到科室，落实到人。
将下达的资金与业务工作落实有效结合，提高资金的使用进度。
4、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。
加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。
5、随着社会经济的发展，医疗卫生体制改革的不断深入，基层医疗卫生工作任务日益增大，希望通过公招，引进等多渠道增加人员，满足基层医疗卫生事业发展需要。