采购入库单流程 - 360文档中心

采购、入库、出库简明流程

【日常采购步骤图及说明】
备注：各个步骤经办人，务必需认真操作。

出现差错，将依据实际情况对出差错步骤经办人进行通报批评、责令更正，并对对应步骤经办人给乐捐20元/次之处罚；造成损失将另行追究经办人责任，出现多步骤多经办人均犯错则根据均摊标准负担对应责任。

【仓库常规入库步骤图及说明】
备注：①任何一个步骤发觉单据或步骤有问题，可退回上一步骤补充完整。

如遇阻力，可越级上报企业领导处理。

②日常调拨单也要填写完整，并参考以上说明实施。

③各个步骤经办人，务必需认真操作。

出现差错，将依据实际情况对出差错步骤经办人进行通报批评、责令更正，并对对应步骤经办人给乐捐20元/次之处罚；造成损失将另行追究经办人责任，出现多步骤多经办人均犯错则根据均摊标准负担对应责任。

【仓库常规出库步骤图及说明】
备注：①任何一个步骤发觉单据或步骤有问题，可退回上一步骤补充完整。

如遇阻力，可越级上报
企业领导处理。

②日常调拨单也要填写完整，并参考以上说明实施。

③各个步骤经办人，务必需认真操作。

出现差错，将依据实际情况对出差错步骤经办人进行通报批评、责令更正，并对对应步骤经办人给乐捐20元/次之处罚；造成损失将另行追究经办人责任，出现多步骤多经办人均犯错则根据均摊标准负担对应责任。

仓库管理方法及出入库注意事项

仓库管理方法及出入库注意事项一、出入库流程1、入库流程物品采购到位后,采购人员填写入库单,将物品交采购申请人对品质及数量进行检验,检验合格后,采购申请人在入库单上签字确认,检验完毕;采购人员凭采购申请单及入库单到仓库管理员处办理入库登记手续;仓库管理员在接到采购申请单、入库单及对应物品并确认无误的情况下,仓库管理员在入库单上签字同意入库,同时仓库管理员将入库物品的信息填写在仓库记账本详见附件上,入库手续完毕;2、出库流程物品使用人填写出库单交项目负责人或部门负责人签字审批,审批完成后凭出库单到仓库管理员处办理出库手续,同时领取出库单上对应物品;仓库管理员在接到出库单并核对信息无误的情况下,仓库管理员在出库单上签字同意出库,同时将出库单上需要的物品从仓库领出,交给出库人员,最后在仓库记账本上填写相应出库物品信息,出库手续完毕;二、出入库注意事项1、出入库必须遵循先入后出的原则,无特殊情况下不可同入同出,若遇特殊情况,仓库管理员可在见到实物、确认数量无误的情况下办理同入同出手续;2、所有出入库手续必须按照以上出入库流程严格执行,缺少任意一张单据或审批环节,仓库管理员一律不予办理出入库手续;3、一次性出入库物品超5项含5项的情况下,使用物品出入库清单办理出入库手续;出入库单上只需填写XX一批详见清单,附加物品出入库清单详见附件即可;在使用物品出入库清单出入库的情况下,入库单及物品入库清单需要采购申请人签字确认;出库单及物品出库清单上需项目负责人或部门负责人签字确认;5、机械加工零部件的入库实行采购人员填写入库单交装配工程师验收,验收合格后即可入库,机械零部件以外的采购物品实行采购人员填写入库单交采购申请人验收,验收合格后即可直接入库;6、项目用品的出库由使用人填写出库单交项目负责人签字审批即可办理出库手续,项目用品外的物品出库由使用人填写出库单交部门负责人签字审批即可办理出库手续;7、由于目前无独立仓库管理员,故出入库时间定为每天早上9点之前;8、入库单存根联交入库人员自行保管,仓库联由仓库管理员自行保管,记账联交入库人员后续办理财务手续使用;9、出库单存根联交出库人员自行保管,仓库联由仓库管理员保管,记账联由仓库管理员转交财务保管;10、填写入库单和出库单时,需注意以下几点：①入库单、出库单编号下方需写上入库人员、出库人员的姓名;②入库单上备注行里写明物品所属项目,可以直接写项目的名称,也可用项目名称的编号代替;③出库单上备注行里写明物品使用项目或物品出库用途,可以直接写项目的名称,也可用项目名称的编号代替;④入库单上左下角的生产车间或部门由采购申请人签字确认,右下角的仓库管理员由仓库管理员签字确认;⑤出库单上左下角的生产车间或部门由项目负责人或部门负责人签字确认,右下角的仓库管理员由仓库管理员签字确认;⑥入库单上编号、名称、规格、单位、入库数量、单价、金额、备注即所属项目均需填写整齐、完整;⑦出库单上只需整齐、完整的填写编号、名称、规格、出库数量和备注即使用项目或物品出库用途;11、仓库需设立一位核查人员可兼职进行每月一次仓库库存物品盘点工作,仓库管理员将每月物品盘存清单发送财务一份;三、仓库管理方法1、每周一下午仓库管理员将一周物品库存量,以清单的形式发送相关人员查看,方便后续采购申请时做参考;2、仓库一季度进行一次清库,清库时间定为每季度最后一个工作日;仓库管理员负责将仓库物品分类摆放好,并附上对应物品库存清单、仓库将账本及出入库单,由核查人员负责对库存情况进行盘点;若发现仓库物品有丢失或损坏现象,仓库管理员负全部责任,并设法处理好后续事宜;3、为节约大家时间,办理出入库手续之前,出入库人员提前一天将出入库单上相关出入库物品信息提交给仓库管理员审核、登记,次日早上9：00之前出入库人员到仓库管理员处办理出入库手续;4、所有有采购申请来源的物品均在入库范围内,包含电气件、标准件、常用件、电子元器件、办公用品、机械加工零部件、机械加工原材料、工具等;5、无采购申请来源的物品原则上一律不予入库,考虑有特殊情况如设计选型、无具体规格型号、需市场上寻找实物等情况,无采购来源的物品在仓库管理员见到实物、确认入库单上相关信息无误的情况下,办理即入即出手续,物品不在仓库存放 ;6、机械加工零部件管理实行以下原则：所有加工完成的零部件交由装配工程师验收,验收合格后采购人员填写入库单及机械零部件入库清单详见清单按入库流程办理入库手续；出库时,使用人填写出库单及机械零部件出库清单详见附件按出库流程办理出库手续;7、机械加工原材料的管理实行以下原则：加工原材料的购买提单独采购申请单,采购申请单由装配工程师拟定,项目负责人审批,材料购买到位后由装配工程师检验确认,检验合格的原材料按照入库流程办理入库手续,加工时原材料全部出库,装配工程师填写出库单交项目负责人审批,加工完成后,自加工零部件及剩余原材料由装配工程师自行保管;8、办公用品的管理实行以下原则：各部门办公用品按时定量采购,定量发放;5月前,仓库管理员根据各部门1—4月的办公用品用量情况,酌情决定5月起各部门办公用品的规范用量;自5月起根据各部门办公用品的“常用办公用品发放量”每月定量采购,定量发放;此种情况下,采购部提采购申请,交部门审批,采购人员购买,采购人员入库采购部审核,仓库管理员出库,最后仓库管理员将办公用品按各部门“规范用量”发放各部门;办公用品每月1号开始采购,每月3号发放遇节假日顺延;注：①若遇“常用办公用品发放量”中不包含的办公用品,各部门可单独提交办公用品采购申请每月25号前提交,采购人员按规定单独采购,此类申请一月一次;②若遇需要使用“常用办公用品发放量”中不包含的办公用品,各部门可在每天9点之前办理其他办公用品的出库手续;9、工具的管理实行以下原则：使用人填写采购申请单交部门负责人审批,采购人员购买;购买到位后按入库流程办理入库手续;出库工具时,使用者填写出库单,交部门负责人签字审批,同时交办公室负责人备案,办公室人员在生产车间或部门处签字审批完成后将出库单交仓库管理员办理出库手续;10、电气件、标准件、常用件、电子元器件等物品的管理严格实行出入库流程管理方法;11、入库时,若入库单上物品规格型号与采购申请单上物品规格型号不符,入库单上物品规格型号均按物品实际规格型号填写,若入库单上物品规格型号与实物规格型号不相符,仓库管理员一律不予办理入库,出库时,出库单上物品规格型号与实物规格型号不一致,仓库管理员一律不予办理出库;所有出入库物品规格型号需填写完整,否则仓库管理员一律不予办理出入库;12、办理出入库手续时,必须出入库本人去仓库管理员处办理,让它人代替办理的情况下,仓库管理员一律不予办理出入库手续;13、已入库的物品若需出库更换,此时填写红字入库单,同样的入库单用红色复写纸及红色水笔填写,填写内容包含编号、名称、规格、单位、入库数量、单价、金额、备注行里填明物品更换物品更换回来后,凭红入库单存根联来仓库管理员处办理入库手续;更换过的物品出库,同一页出库单上不可出库多样物品,更换过的物品需单独填写一页出库单;14、每月月底仓库管理员对低于库存线的物品列出详细清单,清单内容包括物品的种类、产品名称、规格型号、库存数量;仓库管理员在每月25号前将这份详细清单发送采购部,由采购部酌情决定购买数量;15、仓库柜门钥匙由仓库管理员自行保管;仓库起草2010年04月19日。

金蝶KIS采购入库单拆分和合并操作流程

金蝶KIS采购入库单拆分和合并操作流程（KIS 各版本采购入库单拆分和合并）概述●本文档适用金蝶KIS专业版采购管理、仓存管理。

●学习完本文档以后，您将了解KIS专业版中采购入库单的拆分和合并流程。

●2012年3月31日V1.0 编写人：孙工步骤对于用户来说，由于实际业务处理的需要，在以前期间或当前期间的入库单可能会因为分期付款、或开发票时间固定造成某些外购入库单的部分数量必须分期处理，等等原因，一张单据不可能在同一期间作为入库成本、或者销售成本。

比如，一般供应商月末的时候统一开一张发票过来，并且很多时候不是把上几次送过来的货开完的，但是仓管是在收货的时候就录入单据，也就是说入库单上的记录比发票上的要多。

因此，系统提供采购入库单的拆分和合并处理。

入库单拆单是便于将需要在本期钩稽的部分拆分出来，从而解决了一张前期暂估入库单部分到货后不能及时钩稽、或者一张当期单据需要部分记入成本等问题。

进行拆单操作的采购入库单必须满足以下条件：1、进行拆分的采购入库单必须是已审核单据；2、进行拆分的采购入库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的采购入库单对等核销。

进行合并操作的采购入库单必须满足以下条件：1、进行合并的采购入库单必须是以前被拆分的子单；2、进行合并的采购入库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的采购入库单对等核销；3、进行合并的采购入库单必须是未记账单据。

一、采购入库单单据拆分流程1、打开采购入库单序时簿，选中需要拆分的采购入库单，点击菜单【操作】-【拆分单据】，调出该张采购入库单界面。

2、在“拆分数量”列输入需要拆分出来的数量，点击【保存】。

3、查询采购入库单序时簿，一张采购入库单分拆成的两张单据的单据头除单据号码外完全相同，拆分后，被拆分的单据减去拆分部分称为母单，单据号码不变，可继续拆分，拆分出的数量形成的单据称为子单，不能再拆分，在原单据号后加A 标记，母单继续拆分后，子单编号加B 、C ，如此类推。

物资验收入库流程及注意事项

物资验收入库流程及注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!物资验收入库是企业物资管理的重要环节，它直接关系到企业的生产经营活动能否正常进行。

库房入、出库流程

库房出入库流程一、入库管理1、采购物资抵库后，由使用部门或申请采购人员或物资质检部门按质按量组织验收，按实际质量认真填写“入库单”，对“入库单”的外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承运人、验收入库人及外包装是否完好无损等栏目均应逐一填写，不得漏项。

对无随货同行发票的货物金额应由交货人提供采购价，财务据此入账核算，待发票到后再按实际价格调整。

2、（1）如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知质检或用料部门、售后服务部门、采购部门和厂家代表等相关人员，共同现场鉴定，必要时拍照记录，由采购人负责更换，更换费用或因此而造成的公司损失由采购人个人承担（2）原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门（3）物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续3、如同时有运费结算，则须在运输发票后附有仓库管理员签字的“运费结算单”，如无运费，应将该联连同“入库单”的“财务联”一起附于购货发票后交财务入帐。

入库单由仓库管理员、财务部各持一联做账，采购人员持一联做清款报销凭证4、发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。

退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库5、对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门6、产成品入库必须有质检部门验收的“合格证（单）”，由保管员按规格、品种填写成品“入库单”，质检员、保管员和当班生产负责人均应签字；生产产品因质量问题而返修、销售退回所发生的损失由生产部门承担。

7、仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：(1)未经批准的采购；(2)与采购审批表中不相符的采购物资；(3)与使用要求不符合的采购物资；(4)质量不符合要求的物资；(5)因工作急需或其他原因不能形成及时入库的物资，仓库管理员要到现场核对验收，并及时补填《入库单》。

订货及出入库管理规定及流程

订货及出入库管理流程及规定1、货物订购流程：（一）、标准机型订购流程：有存货无存货1、销售人员或者销售助理接到客户订单信息后，首先与客户确认好客户要求的交货时间后，查询库存，有库存直接与客户签订销售合同，如果是销售助理与客户确认的合同必须告知销售人员确认签字。

待客户回传合同后，由销售助理或销售人员填写《内部订单》并注明库存，同时由销售助理更新到《订单跟进表》中，由销售助理根据付款方式协助开单发货。

2、无存货的情况下，先由销售助理根据销售人员提供或者客户要求的货期交采购助理询问供应商，销售人员根据货期与客户及供应商达成一致后，与客户签订销售合同。

待客户回传合同后，由销售助理或销售人员填写《内部订单》并注明库存，同时由销售助理更新到《订单跟进表》中，由销售助理根据付款方式协助开单发货。

备注：1、《内部订单》必须填写完整，字迹清晰，不得涂改；如果不清晰，采购助理有权要求重新填写；2、《内部订单》原则上由销售人员填写，特别是新客户及特殊要求的客户订货，如果由销售助理代写，销售人员必须签字确认。

2、如厂家提供的交货时间不能达到客户的要求，销售人员必须上报给上级主管，由上级主管出面协调；不能未经批准强行下单，否则产生的费用由销售人员和采购助理各承担50%。

（二）、非标机订购流程：1、销售人员收到客户关于非标机型的订购信息，首先确认好客户的要求（各种技术参数、安装形式、外形、图纸等具体要求），交由采购助理与供应商确认后回复销售人员，销售人员根据客户要求、供应商回复以及我公司技术人员进行最终确认。

2、待确认后，交由采购助理进行询价及货期（附上相关技术要求和图纸等）；3、采购助理将厂家询问价格报给客服部经理，由客服经理指导进行报价。

4、由销售助理做合同给客户，待客户回传后方能下单。

（3）、特价订单订购流程：1、当销售人员所报价格低于自身权限价时，必须向上级主管申请价格，经批准后方可与客户签订合同；2、采购助理根据客服经理指示向供应商申请特价。

采购业务流程及方案

采购业务流程及方案采购业务流程及说明本流程旨在全面监控和管理采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等重要节点。

一、采购的内容采购业务包括对生产性和非生产性物料的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等重要节点的全面监控和管理。

二、采购流程采购流程包括采购申请、审核、编制采购计划、采购作业、验收入库和采购结算等步骤。

具体流程如下：1.使用部门提出采购申请并填写《采购申请单》。

2.采购申请单提交给资产使用部门主管领导审批。

3.经审批的采购申请单报经济运行部审核并备案。

4.经济运行部开具《采购订单》并传递给采购部门，采购部门制定采购计划。

5.采购员根据采购计划安排具体采购作业。

6.采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库，并索取销售。

7.仓库管理人员检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》。

8.对方销售和《材料入库单》传递给财务部门。

9.请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后。

10.财务部门根据销售和《材料入库单》做账务处理。

三、采购流程说明1.使用部门提出采购申请并填写《采购申请单》。

2.采购申请单提交给资产使用部门主管领导审批。

3.经审批的采购申请单报经济运行部审核并备案。

4.经济运行部开具《采购订单》并传递给采购部门，采购部门制定采购计划。

5.采购员根据采购计划安排具体采购作业。

6.采购物资回来后，由采购员、销售人员（或运输人员）和仓库管理人员负责办理材料入库，并索取销售。

7.仓库管理人员检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》。

8.对方销售和《材料入库单》传递给财务部门。

9.请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后。

10.财务部门根据销售和《材料入库单》做账务处理。

四、关键控制点关键控制点包括各使用部门的需求和请购、采购申请的审批和审核、采购计划制定、采购定价、合同签订和审核、付款方式和程序、与供应商的对账等。

从采购到原材料入库再到成品出库的会计流程与分录

所有者权益变动表的编制方法：根据会计分录编制
所有者权益变动表的作用：反映企业所有者权益的变动情况，为投资者提供决策依据
感谢您的观看
领料分录：借记 “生产成本”，贷记“原材料”
领料记录：记录领料情况，便于后续核算和追踪
生产成本核算
原材料成本：包括直接材料
和间接材料
制造费用：包括直接人工和
制造费用
生产成本：原材料成本和制造费用的总和
生产成本核算：根据生产流程和分录，计算
生产成本
生产结转
生产结转的定义：将生产成本从生产成本科目转入库存商品科目的过程生产结转的会计分录：借：库存商品贷：生产成本生产结转的时间：在产品完工并验收入库时进行生产结转的作用：反映企业生产成果，为销售和成本核算提供依据
从采购到原材料入库再到成品出库的会计流程与分录
目录
采购流程与分录原材料入库流程与分录生产流程与分录成品出库流程与分录会计报表与分录
采购订单
采购订单的生成：根据生产计划或销售订单生成采购订单的内容：包括采购物品的名称、数量、价格、交货日期等采购订单的确认：采购部门与供应商确认订单内容
所有者权益包括实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润等
资产负债表可以反映企业的财务状况和经营成果，是进行财务分析和决策的重要依据
利润表
利润表的定义：反映企业在一定时期内的经营成果的财务报表
利润表的构成：包括营业收入、营业成本、营业利润、营业外收入、营业外支出、利润总额、所得税费用、净利润等项目
成品明细账
成品出库流程：从仓库中取出成品，进行包装、运输等操作
成品出库分录：记录成品出库的数量、金额等信息，并更新库存账簿

erp系统仓库管理操作流程

设备部ERP系统使用流程说明采购入库单生成操作流程图：
采购入库单编写界面操作流程图：
仓库编写：
部门编写：
存货品项编写
新增品项此操作流程图：
入库单保存处理：
入库单审核处理：
入库单弃审，修改，删除处理：
其他出库单生成操作流程：
其它出库单界面编写操作流程图：
其它出库单保存，审核，弃审，修改，删除处理：采购入库单列表查询操作流程图：
其它出库单列表查询操作流程图：
现存量查询操作流程图：
现存量查看界面演示：
发票单据生成操作流程图：
生单带入入库单列表说明：发票单据结束保存说明：。

采购入库流程

采购入库流程一：地采第一步：千方百计——采购管理——采购入库------双击打开单据。

表头填写地采供货单位为验收入库单填写单位------收货仓库即01总仓库-------经手人为地采为验收入库单填写经手人-------审核人回车即可（录入单据人员）第二步;-表体用实货的自带码进行入库--------录入完后检查条码,、品名,规格,剂型,产地，批号,有效期（信息入库商品名称是禁入商品，需通知采购部禁入商品是否入库）,------采购部确认入库将禁入符号取消后--------按照验收入库单实际数量填写-----,含税价格除采购部通知调价以外商品默认系统价格，,税率及零售价-------核对票据总金额与系统总金额正确后过帐-----打印-----验收员签字后-----白联附随货同行传财务-------红联交地采供应商-----黄联交验收员与实货交库管员点收数量注意：入库单价为：含税价单价2,地采品种价格基本默认机子上的价格，除以下供应商按票面价格录入（青海新隆--经手人宋明魏源自采商品）二：外采第一步：千方百计——采购管理——采购入库-------双击打开单据，根据随货同行的清单表头填写外采供货单位------收货仓库即01总仓库------，经手人023（唐志刚）----经手人（录入单据人员）回车到采购入库表中------采购入库表中第二步：用票据商品名称的首拼字母内容进行入库--------录入完后检查核对条码,品名,规格,剂型------（信息入库商品名称如果是禁入商品，需通知采购部禁入商品是否入库）------手工填写批号,有效期, ,------采购部确认入库将禁入符号取消后--------按照验收入库单实际数量填写-----,数量,------,含税单价依据系统含税价与票据含税价对比，如果价格一致票据含税价填写后核对单品小计金额，如果不一致需在原始单据中标注清楚系统价格为多少，到采购确认实际含税价在进行填写价格核对单品小计金额------关注税率及零售价--------并检查采购价格不能低于零售价格------第三步：系统入库总金额和随货同行原票据金额相符-------如果系统金额与原票据金额不符需填写《外采商品验收入库未入库退货品种》-------采购部经理确认签字-------金额准确过帐-----打印-----白联附随货同行清单、《外采商品验收入库未入库退货品种》、传财务----黄联传库房库管员核对数量，《外采商品验收入库未入库退货品种》中有退货商品传递一联验收员做退货------红联以及《外采商品验收入库未入库退货品种》传递采购部经理签收。

仓库进货单据管理制度

一、制度目的为规范公司仓库进货单据的管理，确保进货流程的规范性和准确性，提高物资管理的效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的进货单据管理，包括采购订单、入库单、验收单、退货单等。

三、管理制度1. 单据编制1.1 采购订单：采购部门根据采购需求编制采购订单，明确采购物品的名称、规格、型号、数量、单价、总价等信息。

1.2 入库单：供应商将货物送达仓库后，仓库管理人员根据采购订单和实际收货情况，填写入库单，并加盖仓库章。

1.3 验收单：仓库管理人员对入库货物进行验收，填写验收单，确认货物数量、质量、包装等是否符合要求。

1.4 退货单：如发现货物存在质量问题或数量短缺，仓库管理人员应填写退货单，并通知采购部门处理。

2. 单据传递2.1 采购订单：采购部门将采购订单提交给供应商，并抄送财务部门备案。

2.2 入库单：仓库管理人员将入库单提交给财务部门，并抄送采购部门。

2.3 验收单：仓库管理人员将验收单提交给采购部门，并抄送财务部门。

2.4 退货单：仓库管理人员将退货单提交给采购部门，并抄送财务部门。

3. 单据归档3.1 单据归档：所有进货单据应按照时间顺序进行归档，并按照类别进行分类。

3.2 单据保存：单据保存期限按照公司相关规定执行，一般不少于5年。

4. 单据审核4.1 审核人员：财务部门负责对进货单据进行审核，确保单据的真实性、准确性和合法性。

4.2 审核流程：财务部门在收到单据后，对单据内容进行审核，审核无误后签字确认。

5. 单据处理5.1 单据处理：财务部门根据审核后的单据进行账务处理，确保账务的准确性。

5.2 单据反馈：财务部门将处理结果反馈给相关部门。

四、奖惩措施1. 对严格遵守本制度，认真执行职责的员工给予表扬和奖励。

2. 对违反本制度，造成公司经济损失的员工，按照公司相关规定进行处理。

五、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起执行。

入库工作流程完整版

入库工作流程
HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
入库工作流程
入库工作流程包括：入库单数据处理、货物核对、货位分配、入库单据打印、入库成功确认。

物品入库工作流程图：
入库验收：
物品的验收包括对物品名称、品牌、型号、规格、数量、质量和包装方面的验收。

入库管理流程：
1、采购人下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。

2、采购负责人审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。

3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。

4、当物品从厂家运抵至仓库时，经办人和仓管（收货人）必须依照相关单据：订单/随货同行联，对进货物品名称、品牌、型号、规格、数量进行核实，核实无误后经办人和仓管填写入库单入库（入库单一式三份：经办人一份、仓管一份、财务一份）；若单据与物品实物不相符，应及时上报采购负责人;若进货物品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该仓管承担责任。

5、入库物品在搬运过程中，应按照物品的分类进行搬运;在堆码时，应按照仓库管理堆放要求进行。

若未按规定进行操作，因此造成的物品混乱、损坏、暂时遗失由仓管承担。

6、入库物品明细必须做好录入，详细记录物品名称、品牌、型号、规格、单位、数量、单价、金额、其他备注等，更新库存现状，做到帐、货相符。

若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓管承担。

7、按收货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

原材料入库及领用流程[修改版]

第一篇：原材料入库及领用流程公司原材料入库及领用流程一、原材料入库流程1.由库管员填制一式三联的入库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联送货单位留存2.入库单据必须填写原料入库时间、原料厂家、原料名称、数量、库管员签名二、原材料领用流程1. 由库管员填制一式三联的出库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联领用部门留存2.出库单据必须填写原料领用时间、领用部门、原料名称、领用数量、库管员签名、领用人签名、以上原材料出入库数据月底会计与库管员进行核对，核对无误后由会计汇总本月《原材料出入库、结存明细账》报总经理处。

公司产成品入库及出库流程一、产成品入库流程1.由库管员填制一式三联的入库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联生产部门留存（月底结算生产工资用）2.入库单据必须填写产成品入库时间、产成品名称及数量、库管员签名、生产负责人签名二、产成品出库流程1. 由库管员填制一式三联的产品出库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联购货单位（或承运人）留存2.出库单据必须填写出库时间、购货单位名称、产成品名称、出库数量、库管员签名、购货单位（或承运人）签名并留下承运车号、承运人身份证号及联系方式3.出库单必须有财务人员签字方可出库以上产成品出入库数据月底会计与库管员进行核对，核对无误后由会计汇总本月《产成品出入库、结存明细账》报总经理处公司样品模块出入库及结算流程一. 模块入库流程1. 模块做好后由库管员填写入库单一式三联，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联备查留存2. 入库单据必须填写模块入库时间、名称及数量、库管员签名、由生产厂长确认后签名二、模块领用流程1. 由库管员填制一式三联的出库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联领用部门留存2.出库单据必须填写出库时间、使用部门、模块名称、领用数量、库管员签名、领用人签名、以上模块出入库数据月底会计与库管员进行核对，核对无误后由会计汇总计算出制做模块费用，报总经理处审批后才能发放第二篇：物资领用申请流程物资领用申请流程一、推广物资采购申请1.推广部门负责人根据当月推广需要，至少提前一周向人事行政处提交《物资采购申请单》或者以邮件形式发送给人事行政部。

出入库涉及单据及操作流程

附件三：
产品入库单
年月日入库单编号：系统进货单编号：
采购员：验收：经手人：业务员：仓库负责人：内部会计：部门负责人：第一联：存根第二联：仓储部第三联：采购部第三联：业务部第四联：内部会计凭证第五联：部门财务
商品调拨通知单
部门会计：部门负责人：
第一联：存根第二联：仓储部第三联：内部会计凭证
第四联：部门财务第五联：质检部第六联：收货方：
第一联：存根第二联：仓储部第三联：业务部第四联：提货方第五联：内部财务
第一联：存根第二联：提货方第三联：购货单位第四联：仓储部门
第一联：实体店请购方第二联：业务部
第一联：电商部门第二联：业务部门第三联：内部财务。

供应商来货入库流程

审核
无
工具领退报表
无
自购物料入库
流程
收到《采购订单》
收到客户的《送货单》，核对采购订单
仓库核对物料的品名、数量，并开出《待检物料处理单》给IQC
IQC按照“来料检验标准”或“样板评估”进行检
合格？ N
急用？
N
Y
Y
挑选、加工或特采，《物料评审报告》，《供方质量月统计报告》
采购通知供方退货
物料入库，记帐，物料标识，
物请表
送货单
物料申请表
无
送货单收料单物料出库流程
工具进出库明细表
无
8,工具退库流程
部门
各部门
通知工程部检验
相关文件
无
工程部
工程部各部门
采购、仓库各部门
采购部
工程部检
OK
验是否能
NG
通知退料部门开《退料单》并通
仓库清点数
采购确认是否为质量原因
OK
通知供应商重修或更换
登入账本/《物品标识》《送
在线不良物料的处理
流程
生产、品管
物料组品管
跟单部仓库
发现不良物料
物料组提供不良物料的“来料日期”、
品管拍照，并写出详细的报告。（报告中包括物料组提供的详细信息，并且包括照片）
不良报告，并抄送相关人员
仓库分开放置，不良品记录入帐并进行物料标识
物料入库，记帐，物料标识，《收
Y 合格？ NO 报告客户
YES 急用？
NO
仓库将物料分开放置，并进行分类标识，等待客户处理意见
客户
跟踪客户的处理过程
得到客户的处理意见