采购入库单流程

采购模块业务流程说明

1、业务流程图及说明

采购:1、根据生产任务单确定采购数量，跟供应商洽谈确认材料单价

后在系统中依据生产任务单下推T生成采购建议T依据采购建议制作采购订单。

收料人：1、将供应商送货单与审核的采购订单初审后通知品质验货（有审核

的采购订单才能验收货物，如果没有对应的审核的采购订单及时向采购反

馈）

品检人员：1、依据供应商送货单核对材料数量，检验材料规格及质量，

检验合格将在供应商送货单上盖上产品检验合格专用章。（不允许在供

应商送货单上签写任何字样）

材料到厂

2、注意事项：

1、采购订单与供应商的送货单必须一致，如不一致应及时向采购反馈。

2、收料单原则上只允许打印一次，如需重复打印，仓库应向财务往来会计

申请重打（申请表中写明申请理由），往来签字审核（往来会计签核

申请单时必须收回以前打印的采购入库一式四联才能签字批准）

。签字审核后方可进行第二次打印。

3、未向财务提出申请审批后私自重复打印发现罚款500元/次。