二项目采购管理项目部采购管理规定篇
公司对项目部管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司项目部管理，提高项目管理水平，确保项目顺利进行，根据国家有关法律法规和公司制度，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有项目部，包括但不限于工程项目、技术改造项目、咨询服务项目等。
第三条项目部管理的目标是：确保项目按计划、高质量、高效益完成，实现公司经济效益和社会效益的双丰收。
第四条项目部管理应遵循以下原则：（一）依法合规原则；（二）科学管理原则；（三）责任明确原则；（四）民主集中原则；（五）持续改进原则。
第二章项目部组建与职责第五条项目部组建（一）项目部应根据项目规模、复杂程度、技术难度等因素，由公司总部或相关业务部门提出组建申请；（二）项目部组建需经公司批准，报上级主管部门备案；（三）项目部组建后，应及时向公司总部报送相关资料。
第六条项目部职责（一）负责项目实施过程中的组织、协调、监督和管理工作；（二）编制项目实施计划，并组织实施；（三）确保项目质量、进度、安全、环保等目标的实现；（四）负责项目变更、延期、索赔等事宜的处理；（五）组织项目验收、总结和评价；（六）完成公司总部交办的其他工作任务。
第三章项目部组织架构第七条项目部组织架构（一）项目部设项目经理1名，负责项目全面工作；（二）项目部设项目副经理1-2名，协助项目经理工作；（三）项目部设各部门，包括技术部、工程部、质量部、安全部、财务部、物资部等；（四）各部门负责人由项目经理提名，经公司批准后任命。
第八条各部门职责（一）技术部：负责项目技术方案的编制、审核、实施，技术指导和技术培训；（二）工程部：负责项目施工组织、进度管理、现场协调、质量控制等工作；（三）质量部：负责项目质量保证体系建立、质量检查、质量事故处理等工作；（四）安全部：负责项目安全管理制度制定、安全检查、事故处理等工作；（五）财务部：负责项目成本核算、预算管理、资金管理等工作；（六）物资部：负责项目物资采购、供应、验收、保管等工作。
第四章项目部管理制度第九条项目部会议制度（一）项目部应定期召开项目例会，讨论项目实施过程中的问题，研究解决方案；（二）项目部应定期召开专题会议，研究项目重大问题、风险防控、合同管理等；（三）项目部应定期召开总结会议，总结项目实施过程中的经验教训。
公司采购部管理制度范本(精选16篇)
公司采购部管理制度范本（精选16篇）公司采购部管理制度范本大全（精选16篇）为加强企业采购计划管理，规范采购工作，需要制定并实施相应的采购管理制度，下面是小编整理的关于公司采购部管理制度的内容，欢迎阅读借鉴！公司采购部管理制度范本篇1为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。
一、建帐所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。
财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。
二、入库商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。
入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。
三、出库根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。
送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。
出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。
四、必须严格仓库管理规程进行日常操作。
仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。
每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。
五、原则上按先进先出法发放商品。
六、盘存每月中旬定期盘点(总库和卖场)。
盘点包括存货数量和质量的检查。
库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。
项目部采购管理制度及流程
项目部采购管理制度及流程一、引言为规范和优化项目部的采购管理，提高采购效率和控制成本，制定本《项目部采购管理制度及流程》。
本制度适用于项目部所有采购活动，涵盖采购需求确认、供应商选择、合同签订以及采购执行、验收、结算等各个环节。
二、采购需求确认1. 采购需求识别项目部各部门在项目实施过程中，对于所需的物资、设备或服务进行需求识别。
在需求识别阶段，需明确采购物品的种类、规格、数量、要求等。
2. 需求审批流程•部门内部需求：部门负责人审批通过后，向项目经理提交需求申请。
•项目范围内的需求：项目经理审批通过后，向项目总监提交需求申请。
•项目范围外的需求：项目总监审批通过后，向项目部门负责人提出需求申请，并提交给采购部门备案。
三、供应商选择1. 供应商调研项目部的采购部门负责对潜在供应商进行调查和评估，对供应商的信誉度、产品质量、交货时间、售后服务等进行全面评估，制定供应商选择的评估指标。
2. 供应商选择根据供应商评估结果，采购部门进行供应商选择，并将选择结果向项目部门进行汇报，经相关部门审批后确定供应商。
四、合同签订1. 填写合同草案根据采购需求和供应商选择结果，采购部门填写合同草案，明确合同中的采购物品的详细信息，包括价格、数量、质量要求、验收标准等。
2. 合同审批合同草案由项目经理审批通过后，提交给法务部门进行法律审核，确保合同内容符合相关法律法规要求。
3. 合同签订经过法务部门审核后，采购部门负责与供应商进行合同签订，并确保所有合同文本正式归档。
五、采购执行、验收、结算1. 采购执行根据合同约定，采购部门与供应商进行采购执行，保证采购物品按时交付、质量达标。
2. 采购验收项目部负责对采购物品进行验收，确保其符合合同约定的质量、数量等要求。
3. 结算与支付采购部门与财务部门合作，根据供应商提供的发票和相关文件，进行结算并进行支付。
六、监督和评估为了保证采购活动的规范和合规性，项目部设立专门的监督和评估机构，负责监督采购流程和执行情况，定期进行项目部采购管理的评估和改进。
2024年采购部管理制度5篇
2024年采购部管理制度5篇采购部管理制度1一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。
二、目的作用1、作为采购部开展工作的规范依据。
2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。
3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据三、采购部人员职责及管理制度1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
2、建立完善的采购管理制度，对供应商进行合格供方评定工作;3、编写统一格式的采购计划，内容包含数量、质量、价格等采购要求;4、与供应商的比价、议价、谈判工作;5、经与供应商谈判后，签订采购合同，合同归档，来料及协助检验部做好进货以及检验事宜;6、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完成采购料件，及时处理各种异常情况，确保采购计划能如期、如质、如量的完成;7、负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作;8、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商;10、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购成本。
11、执行公司质量方针，质量目标的落实;12、负责与供应商以及其他部门的协调工作;13、积极参与紧急的、临时的采购工作;四、标准采购作业程序一.请购单的开立、递送1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明物资、商品的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号。
2、需用日期相同，属同一供应厂商供应的物资商品，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
3、紧急请购时，由请购部门于“请购单““说明栏“注明原因，并注明“紧急采购“章，以急件递送。
项目部生活采购管理制度
项目部生活采购管理制度一、目的和适用范围1.1 目的本制度的目的是规范和管理项目部内的生活采购，确保采购过程公平、透明，并提高采购效率，有效控制采购成本。
1.2 适用范围本制度适用于项目部内各种生活用品的采购，包括但不限于办公用品、矿泉水、午餐材料等。
二、采购流程2.1 采购需求确认项目部成员需要提前确认采购需求，并填写对应的采购申请单。
采购申请单至少包括以下内容：•采购物品名称•采购数量•预算金额•采购原因和用途2.2 供应商选择项目部可以通过询价、招标等方式选择合适的供应商。
在选择供应商时，需要综合考虑价格、质量、交货期等因素，并进行比较和评估。
2.3 采购合同签订在与供应商确定采购意向后，项目部需要与供应商签订采购合同，明确双方的责任和义务。
采购合同至少应包括以下内容：•采购物品的规格、数量、价格等详细信息•交货时间和方式•支付方式和期限•售后服务条款2.4 采购执行和验收一旦采购合同签订，供应商将按照合同约定的时间和方式交付物品。
项目部需要对所收到的物品进行验收，确保其符合合同要求。
如有不符合要求的情况，项目部有权拒绝接收。
2.5 采购记录和归档项目部需要做好采购记录，并按照规定的流程进行归档。
采购记录应包括采购申请单、采购合同、物品验收记录等。
归档的目的是方便后续查询和审计。
三、采购预算控制3.1 预算编制和审核项目部需要按照实际需求编制采购预算，并经过相关部门的审核。
预算编制时应充分考虑采购的物品种类、数量、价格等因素，并合理安排和控制预算金额。
3.2 预算执行和监控项目部需要严格按照预算执行采购活动，并及时监控采购支出情况。
如果发现预算超支的情况，项目部应及时采取控制措施，并报告上级主管部门。
四、采购监督和考核4.1 采购监督项目部应建立相应的采购监督机制，确保采购过程的公平、透明和合规性。
具体措施包括但不限于：•监督人员对采购过程进行抽查和巡视•定期组织采购结果评审会议，对采购执行情况进行评估和监督4.2 采购考核项目部可以根据采购执行情况进行绩效考核，对采购表现出色的人员给予奖励，对采购不合规的行为进行处理。
采购部管理规章制度标准版(10篇)
采购部管理规章制度标准版（10篇）2023采购部管理规章制度标准版（10篇）采购部的管理制度我们到底怎么拟定才合适呢?制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
下面是小编给大家整理的采购部管理规章制度标准版，仅供参考希望能帮助到大家。
采购部管理规章制度标准版篇1第一条为加强政府采购档案管理，根据《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国政府采购法》及有关规定，结合工作实际，制定本制度。
第二条本制度所称的档案，是指开展政府采购业务时(包括集中和分散)，根据法律规定，必须保存的有关文件、图表、声像等不同形式的各种记录。
档案资料除特殊情况外均要求为原件。
第三条政府集中采购应归档的基本资料有：(一)领导批示、政府投资计划;(二)采购申请;(三)采购方式批复书;(四)招标文件和投标文件;(五)在财政部门指定的新闻媒体或网站发布的招标公告;(六)评委抽取登记表(七)供应商投标情况登记表;(八)评标委员会及监督人员(竞争性谈判小组，询价小组)签到表;(九)评标专家及监督人员签字确认的评标报告(内容包括：评标时间、评标地点、评标程序、评标结果、评委打分表、商务、符合性、技术审查表、评审专家质疑表;(十)在财政部门指定的新闻媒体或网站发布的中标公示;(十一)中标(成交)通知书和未中标(成交)通知书;(十二)政府采购合同;(十三)验收单或验收报告、文件;(十四)书面询问或质疑和询问答复、质疑处理决定;(十五)历次资金支付申请书;(十六)其它应保存的有关资料。
第四条政府采购档案管理人员，应注意采购活动资料的收集与整理，要认真核对资料是否齐全，避免出现资料遗失漏报现象。
每一个采购项目结束后，要及时催促采购中心和采购单位将评标资料和合同报我办归档。
第五条档案管理人员要认真执行《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国政府采购法》及本制度的有关规定，进行政府采购业务档案的归集和管理。
项目部材料采购与管理规定
项目部材料采购与管理规定第一章总则第一条为加强和规范项目部的材料采购管理与材料管理，特制定本规定。
第二条本规定所称材料是指项目部为实施工程建设项目施工生产所需的结构材料、装饰材料、专用材料、特种材料、构配件、五金、施工工具、油料等。
第三条本规定适用于公司（以下称集团公司）及集团公司控股企业设立的项目部的材料采购与管理工作，不适用于集团公司及集团公司控股企业设立的在中国境外的项目部。
第二章管理机构设置、人员配备及管理职责第四条项目部可根据材料管理需要，设置材料管理部，无论是否设置材料管理部，项目部需至少配备2名（含）以上的专职且具有岗位证书的材料管理员（以下称材料员），负责项目部的材料采购与材料管理的各项事务。
第五条材料部部门职责一、遵守国家法律法规和政策，贯彻执行集团公司或集团公司控股企业（以下称公司）的有关施工材料采购与管理的规章制度。
二、及时编制《材料需求总计划表》《年度材料采购计划表》《月度材料采购计划表》，并按规定程序逐级审核审批各材料需求、采购计划。
三、统筹安排、充分保障生产所需各项物资。
四、配合公司材料管理部门（或归口管理部门，下同）建立《合格材料供应商名录》，按照公司的要求，及时收集、报送合格材料供应商相关资料。
五、根据公司的委托，起草材料采购合同，并按规定程序逐级审核审批采购合同。
六、配合公司或根据其授权履行材料采购合同，并将合同履行情况及时向所属公司报告。
七、做好项目部各项物资的进场验收、搬运、贮存、标识、发放、消耗记录、盘点、收发结存、跟踪等工作，做好材料控制使用的执行监督与协调。
八、负责验收、收集、保管材料（或物资）贷方所提供的产品质保书，标准文件及相关技术资料。
九、做好“甲供”材料的进场验收，指导、督促专业工程分包单位做好材料管理的各项工作。
十、采取有效措施，努力控制材料采购与材料管理的成本。
十一、及时配合其他专项管理部门（如预算、资料、统计、合同等管理部门）或人员的相关工作。
采购管理制度(精选11篇)
采购管理制度（精选11篇）采购管理制度 1为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。
一、岗位责任1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。
3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。
4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的'审核。
5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
6、主任负责对采购合同、付款的审批。
7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
二、活动流程1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。
2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。
大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。
对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。
4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。
5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。
对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。
对验收不合格的物品要及时上报处理。
6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。
三、其他相关控制措施1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
采购流程管理制度采购流程管理制度(精彩7篇)
采购流程管理制度采购流程管理制度（精彩7篇）在日新月异的现代社会中，需要使用制度的场合越来越多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？本页是勤劳的小编帮家人们分享的采购流程管理制度（精彩7篇），欢迎参考阅读，希望对大家有一些参考价值。
采购流程管理制度篇一为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。
一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：⑴请购的部门；⑴请购物品所属项目；⑴请购的用途；⑴请购的物品名；⑴请购的物品数量；⑴请购的物品规格；⑴请购物品的样品、图纸或技术资料等；⑴请购的物品的要求时间；⑴请购如有特殊需要请备注；⑴请购单填写人；⑴请购部门主管；⑴请购单审核人；⑴采购副总审核；⑴财务审核人；⑴公司总经理。
3、请购单及其提报规定⑴请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；⑴固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；⑴其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表）的格式填写提报；⑴日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；⑴请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；⑴涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交；⑴遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电子话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
⑴如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门须作出书面说明。
⑴请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4、公司物资请购单的提报部门⑴公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；⑴公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；⑴公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
采购程序管理规定范文(二篇)
采购程序管理规定范文第一章总则一、为加强采购程序的管理，规范采购活动的进行，提高采购工作的效率和质量，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，制定本规定。
二、本规定适用于我单位所有采购活动的进行，包括货物采购、工程采购和服务采购等。
第二章采购计划的编制和发布一、采购计划是采购工作的重要组成部分，必须按照合理、公正、公开的原则进行编制和发布。
二、采购计划的编制需依据实际需求和财务预算等相关数据进行，并报请上级审批。
三、采购计划应当及时发布于事先确定的采购信息发布平台，以便供应商进行相应的应对和准备。
第三章供应商的资格审查和采购文件的编制一、供应商的资格审查是保证采购过程公正、公平的重要环节，必须按照法律法规规定和内部管理规定进行。
二、采购文件的编制应当明确规定采购项目的具体要求、技术规范、价格要求等，具有操作性和实施性。
三、采购文件的编制需保证合理性、科学性，并及时发布于采购信息发布平台。
第四章采购方式的确定和公告发布一、根据采购项目的实际情况和法律法规的要求，确定采购方式，并报请上级审批。
二、采购公告应当公开透明，采用合适的渠道发布，并发布于采购信息发布平台。
三、采购公告应当包括采购项目的基本信息、要求供应商提供的资料及提交的截止时间等内容。
第五章投标文件的递交和开标一、供应商递交投标文件应当按照规定的时间和地点进行，并确保投标文件的完整和真实性。
二、投标文件的开标应当公开进行，确认投标文件的有效性和完整性。
三、开标过程应当记录详细的开标情况，并组织专门的人员进行监督。
第六章评审和中标结果的确定一、评审过程应当公开、公正、公平，并由有关人员组成的评审委员会进行。
二、评审委员会应当按照采购文件要求对投标文件进行评审，并确定中标结果。
三、中标结果应当及时公示于采购信息发布平台，并通知中标供应商。
第七章合同签订和履行一、中标供应商应当按照合同签订的要求进行合同签订，并及时向采购单位提供必要的履约保证。
采购制度 最新采购管理制度及采购流程(通用10篇)
采购制度最新采购管理制度及采购流程(通用10篇)采购工作制度篇一1、制定年度、季度、月度采购计划；安排品种结构、库存结构，按药品属性，做好季节性用药、突发性用药、储备药品的采购；2、制定季度、月度应付账款还款计划；3、负责退回、退厂品种，报损报溢品种的'业务审核、报批手续；4、采购合同的签订、执行；5、临时补货计划的指导，并每年或月筛选补货品种，降低采购成本；6、监控供应商促销政策和让利的落实；7、参与每季、年度的盘存工作应有市场状况分析，组织审核处理滞销货物，尽力避免不应有的损失。
采购管理制度篇二安全和健康的重要工作，是企业安全生产管理工作的重要组成部分，防护用品是在生产劳动过程中保护劳动者的安全和健康。
劳动保护用品采购、保管、使用管理工作是保护企业职工人身安全。
一、项目部必须为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督教育从业人员按照使用规则正确佩戴使用。
二、特种防护用品在采购过程中，必须从取得省级以上监管检验颁发的特种劳动防护用品安全生产许可证企业或有经营资格的`单位采购。
三、采购劳动保护用品必须有马鞍山市建管处安全站颁发的劳动防护用品备案表，《特种劳动保护用品安全生产许可证》、《工业产品生产许可证》、《产品检验合格证》。
对采用的劳动防护用品进行验收后方可发放使用。
四、采购的安全帽必须符合gb2811—98标准要求、安全带必须符合gb6095—85标准，密目网或安全网必须符合gb16909—1997标准，每件产品必须有《安全鉴定证》。
五、特种防护用品要有专人保管，定期进行校验，超期保管的劳保防护用品要进行检验，不合格的应作报废处理，严禁使用。
六、作业人员在使用劳动防护用品之前，应认真仔细的检查，应进行安全确认。
发现有破损、磨损等其他异常现象，禁止使用。
七、作业人员进入工地，必须正确佩戴好劳保用品，在作业过程中发现防护用品不符合安全要求的应及时向项目部汇报采取有效措施。
采购管理制度(精选6篇)
采购管理制度（精选6篇）采购管理制度1为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。
一、岗位责任1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。
3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。
4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。
5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
6、主任负责对采购合同、付款的审批。
7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
二、活动流程1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。
2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。
大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。
对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。
4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。
5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。
对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。
对验收不合格的物品要及时上报处理。
6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。
三、其他相关控制措施1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
2、加强采购业务的记录控制。
项目工程公司采购制度管理
项目工程公司采购制度管理一、采购计划制定项目工程公司在制定采购计划时，需依据工程项目的实际需求，结合市场情况和资金状况，合理预估物资需求量。
采购计划应详细列出所需物资的规格、数量、预算价格及预计采购时间，并经过相关部门审核批准后执行。
二、供应商选择与评估供应商的选择对于保证物资质量和采购效率至关重要。
公司应建立一套完善的供应商评估体系，包括供应商的资质审查、历史业绩、信誉度、供货能力以及价格竞争力等方面。
通过综合评分，选择最合适的供应商进行合作。
三、采购合同管理签订采购合同是规范双方权利义务的重要手段。
合同中应明确物资的规格型号、数量、价格、交货期限、质量要求、违约责任等条款。
同时，合同的执行情况应定期检查，确保供应商按照合同约定履行义务。
四、质量控制质量是采购管理中的重中之重。
项目工程公司应建立严格的物资验收标准和程序，对到货的物资进行全面的质量检验。
不合格的物资应及时退回或要求供应商更换，确保所有物资均达到工程要求的标准。
五、库存与物流管理合理的库存管理可以减少资金占用和仓储成本。
公司应根据工程进度和物资特性，制定科学的库存策略。
同时，优化物流管理，确保物资能够及时准确地送达施工现场，避免因物流延误影响工程进度。
六、成本控制与分析采购成本的控制直接关系到公司的利润水平。
项目工程公司应定期对采购成本进行分析，通过比较不同供应商报价、谈判降低采购价格、采用批量采购等方式来有效控制成本。
七、信息化管理随着信息技术的发展，采购管理也应与时俱进。
公司应利用ER系统或其他信息管理工具，实现采购流程的电子化、自动化，提高管理效率和透明度。
八、监督与审计建立健全的监督机制，对采购活动进行全程监控，防止违规操作和腐败现象的发生。
定期进行内部审计或聘请第三方审计机构，对采购过程的合规性和效率进行评估。
项目部采购管理制度
项目部采购管理制度第一章总则第一条为规范项目部采购管理工作，促进采购活动的规范化、科学化和制度化，保障采购活动的合法性和有效性，根据国家有关法律法规和公司规章制度，制定本制度。
第二条本制度适用于项目部内的所有采购活动，包括物资、设备、工程等采购。
第三条项目部的采购活动应当遵循公开、公平、公正原则，维护公司和供应商的合法权益，确保采购资金使用的合理、节约和安全。
第四条项目部的采购活动要遵守公司的采购管理相关规定，并且要符合国家有关法律法规的规定。
第五条项目部的采购活动必须严格执行采购合同，做到按合同履行，确保采购品质量、交货期和服务质量。
第二章采购管理组织第六条项目部设有采购管理部门，具体负责项目部的采购管理工作。
第七条采购管理部门的主要职责包括制定和完善采购管理制度，规范采购流程，负责采购计划的起草和审核，组织采购活动，做好供应商的管理和评估，监督采购合同的履行情况等。
第八条项目部应当建立健全采购委员会制度，明确采购委员会的主要职责，包括审定采购计划、审定采购合同、审定供应商名单、审核采购过程中的重大事项等。
第九条采购管理部门应当建立健全采购档案管理制度，确保采购活动的合规性和追溯性。
第三章采购流程第十条采购活动应当经过立项申请，采购计划编制，采购招标或询价、评标等程序，并经过采购委员会的审批后才能实施。
第十一条采购计划的起草要充分考虑项目实际需要和供应商的情况，做到合理、科学和有效。
第十二条采购招标或询价程序应当充分保障供应商的参与权利，确保采购活动的透明化和竞争性。
第十三条评标过程应当公开、公平、公正，依法履行评标程序，并及时向参与评标的供应商公布评标结果。
第四章供应商管理第十四条项目部应当建立健全供应商准入制度，对供应商进行注册管理，定期进行供应商的评估和分类。
第十五条项目部应当建立供应商信息库，对不同性质的供应商进行分类管理，并对其信用状况、质量、价格等情况进行综合评估。
第十六条项目部应当根据供应商的实际情况，对供应商进行定期的考核，对考核结果进行评定，并根据考核结果进行合理的奖惩措施。
项目部物资采购管理制度
项目部物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范和管理项目部物资采购活动，加强对项目部物资采购过程的监督和控制，确保项目物资采购的合法、公正、公平、透明和高效，特制定本制度。
第二条本制度适用于项目部的各项物资采购活动。
第三条项目部物资采购应遵循的原则：1.法律、法规的规定；2.公开、公平、公正、透明的原则；3.经济、合理、有效的原则；4.服务项目施工、维修、运维工作及公司整体发展的原则。
第四条项目部应成立物资采购管理委员会，负责项目部物资采购活动的组织、协调、监督和审批工作。
第五条项目部应建立物资采购台账，详细记录每一笔物资采购的相关信息，包括采购内容、采购金额、供应商等。
第二章采购流程第六条项目部物资采购需提前编制物资需求计划，明确每一阶段所需物资的数量、品种、规格等，报送物资采购管理委员会审批后方可进行采购。
第七条项目部物资采购应按照公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行，采购人员应通过评标委员会确定供应商。
第八条项目部应制定物资采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购的合法性和安全性。
第九条项目部采购人员应及时将履行合同情况报告物资采购管理委员会，对供应商的服务质量进行评估。
第十条项目部应对物资入库进行核对和验收，确保物资的数量和质量符合要求。
第三章监督与管理第十一条项目部物资采购活动应接受公司内部审计和监督机构的监督，及时提供相关文件和信息。
第十二条项目部应定期进行物资采购活动的自检和评估，发现问题及时整改。
第十三条对违反物资采购规定的人员进行惩处，情节严重的移交司法机关处理。
第十四条对物资采购过程中的财务款项进行核算和监督，确保采购资金的合理使用。
第十五条项目部应建立物资采购活动的档案和记录，保存期限为五年，确保信息完整、真实、准确。
第四章附则第十六条本制度的解释权归项目部负责人所有。
第十七条本制度的修订须经项目部物资采购管理委员会审批。
第十八条本制度自发布之日起生效。
项目部物资采购管理制度
项目部物资采购管理制度项目部物资采购管理制度在我们平凡的日常里，我们每个人都可能会接触到制度，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。
拟定制度需要注意哪些问题呢？以下是小编收集整理的项目部物资采购管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
第一条目的为规范公司及各项目部物资的采购工作，为规范采购部的部门管理行为，管理依据,管理标准,做到“非人管人，制度管人，流程做事”的管理方式，提高工作效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有物资采购工作。
第三条权责（1）采购部负责本制度的执行监督。
（2）采购部有权根据本制度对违反制度的人员进行处罚和提出处理意见。
（3）项目部及公司各相关部门具体执行此制度的要求。
第四条材料计划1、材料上报：公司及项目部的所需材料均需按照标准版本上报至公司采购群，由总经理审阅批示。
在无特殊批示后视为同意采购。
其他形式均不认可，视为无效计划。
材料上报日期按规定日期上报,不按时间节点上报材料（领导特殊批示的除外），视为无效计划。
在材料相关标准不确定就上报，视为无效计划。
为统一采购以节省最大成本，现将材料上报做如下规定：2、计划类别（1）材料总计划。
（2）月度材料计划。
（3）周材料计划。
（4）急需材料采购计划。
（5）特殊材料计划。
3、具体计划及时间节点说明（1）材料总计划：指项目部接到工程后，项目部制作出该工程所需材料名称，数量，规格，标准，要求，做出计划，动工前10天上交采购部，采购部接到总计划后，进行材料的比对，做出市场分析，制定出材料内部计划.做出材料价格资金预算。
提前寻找供应合作商，出成本表。
采购部经理合理分配采购人员的对接工作。
（2）月度材料计划：每个月25号到30号，项目部根据倒排工期的情况，根据时间节点，上报次月材料需求计划给采购部，采购部根据此计划，联系供应商，制定出材料价格，同时对大型材料做到提前考察价格，核算加工周期。
做出月度资金使用计划，每月1号到5号上交财务，做到有计划支付。
采购部工作规章制度及工作流程制度【6篇】
采购部工作规章制度及工作流程制度【6篇】（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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项目部设备采购管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范项目部设备采购工作，提高设备采购效率和质量，确保设备采购工作的公平、公正、公开，根据国家有关法律法规及公司相关规定，特制定本规定。
第二条本规定适用于项目部所有设备采购活动，包括但不限于设备购置、租赁、维修、保养等。
第三条设备采购应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，符合公司制度要求；（二）公开透明原则：设备采购过程公开透明，确保采购活动公平、公正；（三）效益原则：在保证设备质量的前提下，降低采购成本，提高经济效益；（四）节约原则：合理配置资源，避免浪费；（五）安全原则：确保设备安全、可靠，符合安全生产要求。
第二章组织机构及职责第四条项目部设立设备采购管理小组，负责设备采购工作的组织、协调和监督。
第五条设备采购管理小组由以下人员组成：（一）组长：由项目经理担任，负责全面领导设备采购工作；（二）副组长：由设备管理员担任，协助组长工作；（三）成员：由相关部门负责人及采购人员组成。
第六条设备采购管理小组职责：（一）制定设备采购计划，报项目经理审批；（二）组织设备采购招标、询价、谈判等工作；（三）审核设备供应商资质，确定合格供应商；（四）监督设备采购过程，确保采购活动合法、合规；（五）组织设备验收，确保设备质量符合要求；（六）建立设备采购档案，归档备查。
第三章设备采购程序第七条设备采购计划：（一）项目部门根据项目需求，提出设备采购申请；（二）设备管理员对采购申请进行审核，确定采购计划；（三）采购计划报项目经理审批。
第八条设备采购方式：（一）公开招标：适用于采购金额较大、采购周期较长的设备；（二）询价采购：适用于采购金额较小、采购周期较短的设备；（三）单一来源采购：适用于以下情况：1. 国家法律法规或政策规定必须采用单一来源采购的；2. 仅有少数供应商能够提供所需设备或服务的；3. 采购时间紧迫，无法采用公开招标或询价采购的。
第九条设备采购招标：（一）设备管理员根据采购计划，确定招标文件、评标办法等；（二）招标文件应包括设备规格、技术参数、价格要求、交货期限、售后服务等内容；（三）招标文件发布后，邀请合格供应商参加投标；（四）组织评标委员会对投标文件进行评审，确定中标供应商。
项目采购管理制度
项目采购管理制度一、目的:为规范公司的采购制度，合理调配并合理使用工程材料,保障工程项目顺利实施，特制订本制度。
二、使用范围：工程项目的材料或设备的采购。
三、产品的采购监督管理制度的内容：（一)工程项目所需购买的材料或设备必须是该工程设计图纸中规定的所需材料或设备.(二)招投标部在采购产品时，需通过该项目及公司工程部的核实,确认购买的材料及设备的规格、技术参数满足设计的要求后，项目部负责人及公司工程部经理在采购单上签字确认。
四、采购原则(一）严格执行询议价程序物品采购,必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。
(二）采购计划制定制度物品采购，必须经过项目部技术负责人申请,项目部负责人同意，报公司工程部部经理、公司分管领导、总经理、董事长签字审核后制定采购计划。
（三)一致性原则采购人员采购的物品必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下,及时反馈信息到公司工程部，更改采购单。
(四）廉洁制度所有采购人员必须做到：1）自觉维护企业利益，努力提高采购质量,降低采购成本。
2）加强学习,提高认识，增强法治观念。
3）廉洁自律，不能向供应商伸手。
4）严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。
5）工作认真仔细，不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。
6)努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。
五、采购流程（一)供应商的选择1)供应商必须证照齐全，具有相关资质.2）对于经常使用的产品，询价小组应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商档案，做好记录。
3)在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。
供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素.4）为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购.（二）采购程序1）成本核算部根据项目做好预算，工程部编制材料需求计划，报招投标部；2)询价小组统筹考虑提出材料采购建议，提交给招投标部;3）招投标部根据材料情况，制订材料招标计划,上报公司分管领导及总经理审核；4）招投标部根据批复的招标计划进行招标，并将招标结果上报至公司领导批复,批复后确定中标单位；5）招投标部向财务提交资金需求计划；6）材料使用项目部组织材料组织验收及时检测，并将检测结果上报至招投标部及工程部;采购询价、综合评估、合同签订，由招投标部部协调工程部、财务共同完成，报总经理审批。
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采购管理规定(汇编)组成文件Q/CH-GZB0301-2012供货厂商评定及管理规定Q/CH-GZB0302-2012采购包分包表编制规定Q/CH-GZB0303-2012设备和材料重要性等级划分规定Q/CH-GZB0304-2012采购询价文件编制规定Q/CH-GZB0305-2012采购合同管理规定？Q/CH-GZB0306-2012询价厂商报价评审规定Q/CH-GZB0307-2012设备材料采购委托招标管理规定(适用于进口材料管理)Q/CH-GZB0308-2012采购产品催交规定Q/CH-GZB0309-2012采购产品检验规定已有程序:集团供应商准入供应商绩效评定程序招标管理办法及实施细则公司供应商分包商过程审核工程材料管理（项目现场预料废料管理）目录第X章：采购包分包表编制规定2014年05月05日发布 2014年05月05日实施泰富重装集团有限公司发布此文件只限在泰富重装集团有限公司内部使用，未经公司许可不得擅自出版、复印。
泰富重装集团有限公司编制会签审核版本号 A采购包分包表编制规定批准更改号生效日期共11页1范围本标准规定了采购包分包表的编制内容、格式以及编制原则和方法。
本标准适用于工程总承包项目和采购项目。
2采购包分包表的编制范围下列设备和材料应编入采购分包表:一一工艺设备;一一电气设备和电气材料:一一仪表及仪表材料;——管道、管件和阀门;一一设备和管道绝热材料;一一大宗建筑材料(如防火涂料、涂漆);一一大宗结构涂料(如钢结构材料)。
零星的建筑散材、零星的安装散材可由施工分包商提供或由总承包项目部在施工现场进行采购，不编入采购分包表。
常见采购包的分类、包名提示见附录B。
在具体项目的采购包确定中可通过附录B提示的内容进行增减形成正式的《采购包分包表》。
3采购包分包表的编制原则3.1设备和材料的采购包分包适宜于询价和报价评审。
3.2设备和材料的采购包分包适宜于供货厂商报价，尽量减少供货厂商分包。
3.3设备和材料分包的大小满足于交货周期的要求，防止包过大带来的进度风险，包过小引起采购成本的增加。
3.4设备和材料的采购包分包便于国内和国外的采购。
3.5设备和材料的采购包分包有利于采购产品的性能考核，随主机配套的辅助设备和材料应尽可能随主机作为一个采购包进行采购，减少关联影响。
3.6设备和材料的采购包分包应考虑不同装置或单元的设计、施工进度的不同要求。
3.7设备和材料的采购包分包应有利于施工分包和采购成本的控制。
4采购包分包表的编制方法4.1采购包分包表以项目为单位，作为项目采购计划的一部分，在项目采购计划编制时同步完成。
4.2采购包分包表由设计经理组织设计相关专业编制，并由设计经理进行汇总，然后由设计经理提交给采购经理。
4.3采购经理可根据采购的需要，对设计提交的采购包分包表进行适当的调整，调整后的采购包分包表应返回设计经理，并通过设计经理分发给设计各专业负责人。
确定的采购包分包表作为设计各专业编制和提交采购文件的依据之一。
采购包分包表作为采买、催交、检验、运输、仓库以及采购综合管理的基础性文件。
5采购包分包表的编制内容和格式5.1在编制时应采用EXCEL电子表格进行，有条件的，可通过项目管理软件编制，但形成的内容信息应符合规定的《采购包分包表》内容格式要求。
本标准配套提供统一的《采购综合信息汇总》的EXCEL电子表格模板。
5.2《采购包分包表》各栏目的填写要求a)“采购包”栏:1)采购包应按设备和材料类别码顺序分类列出。
2)“采购包号”按《项目文件编码标识统一规定》CQ/CH-GZB0104)填写。
3)“采购包名称”一般按下述规定填写:——多台设备或多装置材料为一个采购包时，一般填写设备和材料的统称。
如:车间制造压力容器一一采购特定设备和材料时，填写特定设备和材料的名称。
如:XXX合成塔一一由于采购进度的原因，对同一统称的设备和材料需要分批多次采购时，在包名后冠以 (1). (2)等，以便区分。
如:车间制造压力容器(1)、车间制造压力容器(2)b)“设备和材料”栏:根据设备名称一览表填写设备位号、数量、设备和材料名称。
其中数量栏的单位为“台”(设备)、“批”(材料)。
c)“重要性等级”栏:按《设备和材料重要性等级划分规定》(Q/CH-GZB0303)填写。
d)“请购单编号”栏:根据《项目文件编码标识统一规定》填写。
e)“货物来源”栏:填写“国内、国外”。
f)“交货月数”栏:填写估计的交货时间。
g)“采购进度日期”栏:根据《项目进度计划》，设计从相关设备图纸资料与设计结合的角度考虑，填写估计发出询价书、完成报价评审、签订合同、交货的日期。
h)在项目执行过程中，采购分包表应及时更新并在“版次”栏进行标识，并分发给相关人员。
《采购包分包表》的格式见附录A。
6引用文件Q/CH-GZB0104项目文件编码标识统一规定Q/CH-GZB0303设备和材料重要性等级划分规定7记录R-GZB0302-1采购分包表附录A XX项目XX装置/设备采购分包表序号采购包设备和材料请购单编号货物来源估计交货月数预计采购进度日期采购包号采购包名设备位号设备名称数量重要性等级发询价书完成报价评审签订合同交货版次说明编制校核审核日期第X章：设备材料采购委托招标管理规定2014年05月05日发布 2014年05月05日实施泰富重装集团有限公司发布此文件只限在泰富重装集团有限公司内部使用，未经公司许可不得擅自出版、复印。
泰富重装集团有限公司编制会签审核版本号 A设备材料采购委托招标管理规定批准更改号生效日期共11页1范围本标准规定了设备材料采购委托招标过程的管理要求，包括选择代理机构、编制委托招标文件、参与招标评标实施、签订采购合同等。
本标准适用于总承包项目和采购项目中进口设备材料的采购。
2委托招标进口代理机构的选择采购经理根据《采购实施计划》和《采购包分包表》，选择2-3家具有国家商务部国际招标代理、进口代理资质、能力和经验的机构作为对象，经过比选，报项目经理、项目主管批准后，与一家招标进口代理机构签订国际招标、进口代理服务合同。
招标进口代理服务合同应明确服务范围、工作职责、工作分工、费用及支付等条款。
采购经理作为公司授权代表，代表公司与招标进口代理机构签订服务合同。
3委托招标文件的编制委托招标采购的招标文件由技术文件和商务文件组成。
3. 1委托招标技术文件编制各专业负责人组织设计工程师按照《采购包分包表》和《采购询价文件编制规定》的要求编制询价技术文件，经设计经理审核后连同《请购单》提交给采购经理。
采购经理提交给招标进口代理机构。
技术文件包括:供货范围;技术要求和说明、工程标准;图纸、数据表;检验要求;供货厂商提供文件的要求等(相关的格式模板见Q/CH-GZB0304附录)。
还应按国家商务部《机电产品国际招标投标实施办法》(2004年13号令)，在询价技术文件中详细规定技术评标的评分方法和标准，并设置废标项以及允许的技术条款(参数)偏离最大范围、最高项数。
3. 2委托招标商务文件编制商务文件由招标进口代理机构负责编制，由公司采购经理审查确认。
审查确认后的商务文件连同技术文件由采购经理提交给招标进口代理机构。
商务文件包括:投标邀请书、投标人须知、合同条款、合同格式、投标厂商业绩要求、附件等。
还应按国家商务部《机电产品国际招标投标实施办法》(2004年13号令)，在商务文件中详细规定商务评标的评分方法和标准，并设置废标项以及允许的商务条款偏离最大范围、最高项数。
3. 3委托招标文件汇总、整理招标进口代理机构负责采购询价技术文件和商务文件的汇总、整理，并检查询价技术文件和商务文件的完整性。
对不完整的询价文件，通过采购经理与编制人员联系，并请相关人员予以修改、更新，招标进口代理机构不得自行修改询价技术文件和商务文件。
3. 4委托招标文件送审和备案招标进口代理机构汇总、整理后的招标文件，经采购经理审查确认后，由招标进口代理机构将采购询价文件送国家商务部指定的招标网上抽取的专家组成的评审专家组审核。
招标进口代理机构收到评审专家组《专家审核招标文件意见表》后，按照招标文件编制分工修改招标文件，然后由招标进口代理机构将招标文件的所有审核意见及招标文件最终修改部分的内容通过招标网报送项目所在地机电产品进出口管理机构备案，同时将评审专家组审核意见的原始资料以及招标进口代理机构的意见报送项目所在地机电产品进出口管理机构备案。
招标进口代理机构的意见应当包括是否采纳专家意见的详细理由等。
采用邀请招标方式时，招标文件由招标进口代理机构向国家商务部备案。
3. 5委托招标项目建档招标进口代理机构负责在招标网上完成设备和材料招标项目的建档。
4委托招标实施4. 1发布招标公告招标进口代理机构在收到项目所在地机电产品进出口管理机构招标备案复函后，在国家商务部指定的媒体以及招标网上发布招标公告。
4. 2招标方式的确定根据《采购包分包表》、潜在供货厂商情况和预计的合同金额，按照国家招标有关法律法规，商定招标方式。
常用的招标方式包括:a)公开招标:以招标公告的方式邀请国内外不特定的供货厂商投标。
b)邀请招标:以投标邀请书的方式邀请国内外特定的供货厂商投标。
c)直接采购:直接向专利(专有)设备供货厂商发出采购文件，进行采买。
4. 3招标文件的出售招标进口代理机构在招标文件的公告期(即招标文件的发售期)内出售招标文件。
4. 4招标文件的澄清、修改与补遗招标文件出售后，招标进口代理机构收到任何投标人的澄清要求，应按照采购文件编制分工，采取传真答复或澄清会、答疑会、标前会说明等不同形式回答投标人提出的各种问题，且由招标进口代理机构将书面答复发给每一个购买招标文件的投标人。
4. 5投标文件的接受招标进口代理机构负责投标厂商投标文件的接受。
4. 6委托招标开标招标进口代理机构按照招标公告规定的日期、时间、地点进行开标。
开标时，在有用户、总承包商、投标厂商代表出席的情况下，招标进口代理机构当众启封投标人的投标文件，公开宣布投标人名称、修改或撤回投标的通知(如果有)、投标价格、优惠声明(如果有)、是否提交了投标保证金，以及招标进口代理机构认为合适的其它内容。
招标进口代理机构应在开标时制作开标记录，并在开标后通过招标网进行开标备案。
5委托招标评标5. 1评标专家的选择和评标委员会的建立评标委员会的评标专家包括网上抽取的专家、用户、总承包商、招标进口代理机构的代表组成。
在评标之前，招标进口代理机构与采购经理按照商务部《机电产品国际招标投标实施办法》确定评标委员会人数。
招标进口代理机构按国家法律法规规定，在网上抽取评标专家。
采购经理按商定的人数选派公司的代表(采买工程师、设计人员)作为评标委员会的评标专家。
评标委员会成员通过推选的方式，协商确定评标委员会主任人选。