企业公司技术文件和资料控制程序p
XQP-01-文件和资料控制程序
厦门凯锋翰博电子有限公司文件和资料控制程序编号: XQP-01版本: A1生效日期:2007-12-5制定单位: 品质批准确认制作1目的为建立本公司文件之管制作业,以求发行文件的一致性,可溯性及切性,从而落实品质政策,品质方针与目标。
2范围适用于本公司所有与质量管理和环境管理体系有关的文件与资料。
3定义3.1一阶文件如品质手册、公司管理规章... ...等制度文件。
3.2二阶文件部门之前运作所使用之各种执行作业程序。
3.3三阶文件如技术规格书、整理与检验标准、作业指导书、部品表、QC工程图、图纸、操作标准、技术手册等属于个人工作需之文件。
3.4四阶文件指各种记录表单。
3.5外来文件指客户在订购合约中所提供之图面、各类规格书、检验规范等或供应商提供之检测报告等GP资料及自公司以外的所取得之文件。
3.6管制文件凡会影响品质之作业文件如公司品质手册文件、程序文件及作业标准等均需列入文件管理中心作统一发行管制。
3.6.1 四阶文件的保存年限为自发行日起三年(即36个月),保存单位为各记录表单使用部门;三年期满由各保管部门决定报废事宜。
4权责 4.1管理者代表负责管理手册和程序文件的审核，负责组织有关人员对现有文件进行评审。
4.2 文件管理中心负责管制文件之登录、发行、作废、存盘、借阅等管制。
4.3 各单位负责文件之撰写、会签；并送审核、核准完成后送交文管中心登录发行，文件如有变更需依程序向文管中心申请，对管制文件应妥善保管及维护。
5作业流程图流 程 图 权 责 单 位 表 单6作业内容6.1 文件格式6.1.1封面页（附件2）。
6.1.2内容页（附件3）。
6.2 二阶文件之架构需包含以下:如内容页（附件3）所示，若该项无叙述亦不可省略应书之〝无〞。
6.2.1 目的：叙述编写此文件之意图。
6.2.2 范围：叙述此文件之适用于组织内特定人、物、事、地。
文件回收及销毁 文 件 发 行 文件内容宣导与训练执 行文件需修订审 核内容检讨改善 NNNYY文件制（修）订制定单位 相关单位会签 文件管制中心各相关单位各相关单位各相关单位主管各相关单位主管文件管制中心、各收文单位文件制定、修定、废止会签申請表文件制定、修定、废止会签申請表文件分发回收记录表文件制定、修定、废止会签申請表文件制定、修定、废止会签申請表6.2.3定义：说明此文件中特殊或专有名词、字汇之意义。
技术文件管理控制程序
1目的和适用范围1.1对技术文件和资料的形成进行有效控制，明确文件编号、管理职责和文件格式，确保有关场所使用的技术文件和技术资料的有效版本。
1.2适用于本公司所有的技术文件、外来加工图纸、加工工艺文件、以及其它技术文件和技术性资料等控制过程。
（以下简称技术文件）2职责管理2.1 技术发展部负责技术文件有规范性的设计或编制、校对、审核、（特别重要的技术文件应有审批）、发放、更改、调换和存档的日常管理。
2.2 设计工程师或加工工艺师按有关要求负责技术文件的设计或编制工作，并在技术文件的纸面上签名和注明日期。
2.3 技术发展部主管或产品主管按有关要求负责技术文件的校对工作，并在技术文件的纸面上签名和注明日期。
2.4 技术发展部经理按有关要求负责技术文件的审核工作，并在技术文件的纸面上签名和注明日期。
2.5 技术发展部对特别重要的技术文件应由公司负责技术的副总经理或总经理审批。
2.6 所有技术文件必须由设计或编制、校对、审核、（审批）人员签名确认后才生存为有效技术文件。
3 技术文件接收发放3.1 技术发展部应指定一名有专业知质的技术文件管理员负责技术文件管理工作。
3.2 技术文件管理员负责把所有的有效技术文件与交接人员以书面型式双方在《技术文件接收清单》上签收后按规定的类型、名称和编号登记分类存档，并做好存档日期记录。
3.3 技术文件管理员凭《技术文件领用申请单》需要发放技术文件时应在技术文件的纸面上盖有技术发展部《技术文件专用章》后双方以书面型式在《技术文件发放清单》上签收发放，并做好发放日期记录。
3.4 技术文件管理员凭《技术文件更改通知单》负责向原技术文件接收人更改或调换新技术文件并以书面型式双方在《技术文件发放清单》上签收调换，并做好调换日期记录和对原技术文件每页的纸面上盖上作废处理章。
4 文件收发表式4.1 《技术文件流程图》4.2 DY/JS-0301-01 《技术文件接收清单》4.3DY/JS-0302-01 《技术文件领用申请单》4.4 DY/JS-0303-01 《技术文件发放清单》4.5 DY/JS-0304-01 《技术文件更改通知单》4.1技术文件控制程序流程图技术文件接收清单DY/JS-0301-01DY/JS-0302-01DY/JS-0303-01技术文件更改通知单DY/JS-0304-01。
文件与资料控制程序
---- 纸 业 有 限 公 司为明确公司体系文件的制订、修订、发行、流程，确保各场所使用的文件为有效版本，特制订本程序。
2 范围对于公司的体系文件如质量手册、程序文件、作业指导书及表单的制订、审核、批准、发行、存档、修订等作业均适用。
3 定义3.1文件：可用以追查产品品质及品质系统是否有效运用之资料。
3.2受控文件：需随时保持最新状态的文件，如内部发行的质量手册、程序文件、作业指导书等。
3.3非受控文件：无需随时保持最新状态的文件，如提供给客户或认证机构的质量手册。
3.4外来文件：包含客户或供应商所提供之图面、标准书、技术资料及相关引用之国标、行标等。
4 权责4.1品保部负责体系文件的发行及原版体系文件的保管。
4.2各部门负责本部门文件的编写。
5 作业内容5.1----纸 业 有 限 公 司5.2 文件的制订5.2.1 各部门负责归档本部门体系文件的编写,交由品保部文控打印,文件打印完后交编写部门核稿. 5.2.2 文件的编写要力求标准化,要求如下: 一．采七阶式 目的 范围 定义 权责 作业内容相关文件：指程序中涉及到的文件，外部文件不予记录 使用表单：文件中涉及到的所有表单 二、编写的格式A 页边距上下各20mm ，左右各20mm ；B 标题为三号宋体加粗;C 小标题为宋体小四号加粗；(如1 目的)D 文件内容为宋体小四，行距为1.5倍行距,对齐方式:两端对齐。
三、文件编号a ） 依程序文件策划明细表进行；b ） 本次文件编写有封面，封面为第一页。
四、文件版次A 版次的整数位代表文件的版本号，小数位代表文件的修订次数;B 第一次制订时版次为1.0版,若文件内容有小范围更改,则文件的版次提升小数点后的第一位即1.0 1.1 1.2 若文件经过10次小范围修订或文件内容经过重大修订时,应进行升版式;如9001版整版改编由原2.0版 3.0版---- 纸业有限公司五记录表单的编号说明：在程序书和作业指导书版次流水号ISO9000或ISO14001对应要素的章节记录代号（F）5.35.4 文件的修订5.4.1 文件若需修改，由责任单位填写“文件修订/废止申请表”提出申请，依5.3审批后，由品保部文控对文件内容进行修改。
3C认证-文件和资料控制程序
b）在不同的设计和开发阶段，技术开发部应检查应交付的文档的正确性、完整性。
c）在产品鉴定前，项目负责人应会同技术开发部对所开发的软件的正确性进行测试，并检查应交付的文档的正确性和完整性。
4．11．3签署
a）一般应复制成纸张性文件后，进行手签。
b）对不能制成纸张性文件的，在文件审签完成后，由审签人员在纸张性的审批结论上签署。
4．10记录
记录是一种特殊的文件，按Q/XX·RH-QP04-2017《质量记录控制程序》执行。
4．11非纸张性文件的控制
4．11．1分类
a）电子文件（即文件贮存在磁盘或光盘上）。
b）胶片文件。
c）音像文件（文件贮存在录音录像带、胶卷或其它数码设备上的声音或图像信息文件）。
4．11．2要求
a）设计和开发中涉及计算机软件开发平台时，方案评审阶段应对特殊要求提出说明，确定应编制的文档的种类并备案，作为应交付资料的一部分。
4．6．4文件页数较多，更改页数较少，则仅更改修改之页，更换修改之页后，文件的版本号不变，页/章版号须变更，页/章版号用依次用“A”、“B”、“C”、“D”、“E”表示。
4．6．5任何页/章的版号更改五次时，即页/章版号为“E”时，要更换版本，重新印发。新版本文件各页/章的版号重新由“A”开始，质量记录表格每更改一次要换版本。
年代号
连接符
质量手册
连接符
文件和资料控制程序
文件和资料控制程序1 目的对本公司质量管理体系文件和资料的形成、发放、保存进行有效控制，明确管理职责，确保体系运行过程中所使用文件的正确性、统一性和有效性。
2 范围适用于本公司质量管理体系中所有的内/外部文件和资料，包括系统文件、技术文件、表单记录、相关资料的管理和控制。
本程序规定的文件类型不包括公司制定的行政管理类文件（如规章制度、管理规定等），但这些文件可以参考本程序的要求进行管理和控制。
3 职责3.1技术科：对公司内所有受控文件发放、回收、销毁及原稿保存等事项负总责；3.2质检科：对公司内所有表单记录的收集、分类归档、销毁和保存等事项负总责；3.3各部门：负责各部门内部相关文件的编制、使用和管理，详见表1。
4 定义4.1 按管理方式按文件管理方式，可分为“受控文件”和“非受控文件”。
4.1.1受控文件：文件的编制、发放使用、修改、作废等都受到控制的文件，文件的持有者会随时收到该文件的更改信息。
受控文件应有名称、版本号、修改状态、受控标志等。
如：手册、程序文件、管理办法、制度、法规、标准、规范、作业指导书、图纸、流程图、工艺加工卡等。
4.1.2非受控文件：文件发放后不控制其使用、修改、作废、处置的文件，文件的持有者不会收到该文件的更改信息, 非受控文件应有名称、编号等标志。
如：一般的计划、通知、日常记录表单（╳╳登记表、╳╳记录表等）、清单、宣传资料等。
4.2 按类型(内容或来源)按类型可分为“外来文件”、“系统文件”、“技术文件”、“表单记录”、“资料”等，见下表1。
表1 文件和资料类型与职责部门文件类别 制定、变更、废止审核 批准发行编号标准化归档管理系统文件 方针、目标 总经理 高层管理 总经理质检科质检科 手册文件 质检科 高层管理 总经理程序文件 责任部门责任部门负责人总经理相关文件 责任部门责任部门负责人总经理技术文件 产品设计文件 技术科技术/质量负责人总经理技术科技术科 产品工艺文件 技术科技术/质量负责人总经理作业指导书 技术科生产/质量负责人总经理产品规范 技术科 技术负责人 总经理检验标准、规范 技术科生产/质量负责人总经理品质标准文件 质检科（采用）质检科负责人 / / 技术科表1 文件和资料类型与职责部门文件类别 制定、变更、废止审核 批准发行编号标准化归档管理外来文件 客户提供设计文件技术科（采用）技术科负责人 / 供应商提供资料 供应科（采用）供应科负责人 / 法律/法规资料劳资财务科（采用）劳资财务科负责人/相关记录表单 责任部门 责任部门负责人/质检科质检科资料 责任部门 责任部门负责人/责任部门4.2.1外来文件：指取自外部的法规、规范或标准等，被本公司需要用来在质量管理体系运行中引用的文件。
P-G-001 文件与资料管理程序
管理者代表 总经理
管理者代表 总经理
课级主管 经（副）理
课级主管 经（副）理
文件管制中心
文件管制中心
文件管制中心 文件管制中心
XIAMEN G&P ELECTRONICS CO.,LTD. 制订单位：总经办 制订日期：2007年01月02日 修订日期： 年 月 日 文件名称 文件编号：P-G-001 版 次：A-1 次：4 OF 12
XIAMEN G&P ELECTRONICS CO.,LTD. 制订单位：总经办 制订日期：2007年01月02日 修订日期： 年 月 日 文件名称 文件编号：P-G-001 版 次：A-1 次：1 OF 12
文件与资料管理程序
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文件与资料管理程序
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权责单位
项目 文件之制定、修 订、废止申请 文件之审核 文件之批准 文件之编号分发 销毁、列管 外部文件： 外部文件与资料由文件管制中心统一接收并登记， 然后将其分发至需要的相关单位， 原稿由文 件管制中心存盘列管，如须转换为公司内部文件，其制、修、废各流程由相关使用单位依一、 二、三、四阶文件之拟制、审查、批准之规定进行作业。 四、定义： 4.1 一阶文件：系统文件，包括品质手册/环境管理手册。指执行与维持品质系统运作之基本指导纲要。 4.2 二阶文件：程序文件，指公司内组织/机能各项品质/环保系统运作衔接与管理文件。 4.3 三阶文件：工作指导书，指各项作业程序中于执行时所引述或依据、说明之详细步骤、方式等文件； 如作业标准、技术文件、检验标准。 4.4 四阶文件：表单记录，指落实及维持品质与环保系统运作之佐证资料所使用之表格；如检验记录、测 课级主管 课级主管 工程师以上级 工程师以上级
程序文件清单(整理)
备注
财务确认1.5% 沿用旧版，未正式公布
10 人力资源配置和管理程序 11 培训管理程序P-602 12 13 14 15 设备管理程序P-604 16 设施管理程序P-606 17 先期产品质量策划管理程序P-701 18 潜在失效模式及后果分析程序P-701-02 19 控制计划管理程序P-701-03 20 测量系统分析程序P-701-04 21 统计过程控制程序P-701-05 22 生产件批准程序P-701-06 23 产品和过程的更改及批准程序P-701-07 24 25 过程有效性评定程序P-701-08 26 27 28 29 30 销售订单评审流程P-702 31 销售订单变更评审流程P-702-01 32 特殊订单技术处理流程P-702-02 33 顾客信息沟通程序P-703 34 采购管理程序P-704 35 供应商开发和管理程序P-705 36 进货验收程序P-706 37 产品交付程序P-707 38 39 40 41 工装管理程序P-708 42 生产计划管理程序P-709 43 服务控制程序P-710 44 产品标识与可追溯性程序P-711
新增 更新为06.03.10版 新增 新增 新增 含P-707-03内
序号
原程序文件名称
备注
取消
eBMS程序文件名称 程序文件名称
P-712例行检验和确认检验控制程序 (TS二级文件) P-713产品防护程序 (TS二级文件) P-714监视和测量装置控制程序 (TS二级文件) P-715实验室管理程序 (TS二级文件) P-716认证标志、合格证的保管使用控制程序 (TS二级文件) P-717关键零部件和材料的确认检验 (TS二级文件) P-801内部审核程序 (TS二级文件) P-802不合格品控制程序 (TS二级文件) P-803改进控制程序 (TS二级文件)
P-01 文件控制程序
文件控制程序1 目的为保证公司体系文件和资料得到有效控制，确保公司相关部门和船舶获得有效文件，特制定本程序。
2 范围适用于公司体系内相关部门和船舶。
3 定义内部文件：是指本公司体系内全部文件及相关附件、附页等。
外来文件：是指由外部机构发布的，本公司体系执行的有关所有法规性文件（包括主管机关、船级社颁发的强制性规定、规则；推荐性指南和标准；航海图书资料；船舶与设备的技术资料等）4 职责4．1 公司总经理负责批准发布质量、职业健康安全、安全管理手册（简称管理手册）。
4．2 指定人员（管理者代表）负责除管理手册以外体系相关文件的批准。
4．3 行政部是公司行政文件的主要管理部门。
4．4 安全办是体系文件的主管部门。
负责拟定体系文件框架，组织建立和完善体系文件，编制《有效文件清单》，对体系相关部门明确体系文件管理要求，对体系文件实行动态管理，确保体系文件的适宜性和有效性，对各部门编制的体系文件审核，并做好体系文件的标识、编码、发放、登记和归档工作。
4．5 相关部门负责与本部门相关程序、操作须知文件，岗位职责等的编写。
4. 6 船舶负责编写本船主要设备的操作规程，由船长或轮机长审批后实施。
5 内部文件的控制5.1 文件编写与审核5.1.1 管理手册由安全办组织编写、指定人员（管理者代表）审核，总经理批准发布。
5.1.2 程序文件由相关部门组织编写，部门负责人审核，指定人员（管理者代表）批准发布。
5.1.3 各岗位管理职责、操作须知等文件由相关部门编写，体系室负责人审核后报指定人员批准发布。
5.1.4 安全办负责编制公司《有效文件清单》和《记录总清单》，报指定人员（管理者代表）批准发布。
5.2 文件编码5.2.1 文件编码由安全办统一规定，统一标示，易于查阅。
5.2.2 文件编码标示安全管理手册——“SMM”程序手册——“P”应急反应手册——“SME”职责手册——“SMF”操作须知手册——“SMO”同一手册中不同的文件用不同的文件序号加于区分，一般情况下序号从“01”开始，每个文件序号加“1”，紧接着文件编码填写，文件编码加序号即为该文件的“文件编号”。
技术文件和资料管理程序
技术文件和资料管理程序1 目的和适用范围1.1 为确保技术文件和资料规范化、受控有效，特制定本程序。
1.2 本程序规定了技术文件和资料的编制、引用、发放及管理。
1.3 本程序适用于各实验室技术文件和资料的控制。
2 术语2.1 技术文件：是指确定技术过程应遵循的各种材料。
技术文件包括技术性文件和管理性文件。
3 职责3.1 质量保证部专业主管技术员负责标准引用和测试方法的编制并发放。
3.2 主管单位负责技术文件的审核和批准。
3.3 实验室检测人员负责技术文件的正确执行和保管。
4 程序内容4.1 受控范围所有在有效期内的技术文件和资料都是受控文件。
4.2 技术文件的审核与批准。
4.2.1 技术文件必须严格履行各级审核与批准手续。
4.2.1.1 技术标准的引用和试验方法的编制必须经生一汽集团公司工艺处审核和批准后方可采用，并要注明出处。
当采用非国标、区域或国标方法时还必须征得顾客的同意，并且双方要形成协议书。
4.2.1.2 程序文件和管理作业文件的审核和批准见公司发《质量体系文件和资料控制程序》。
4.2.2 未经批准的技术文件绝不允许发放使用。
4.2.3 技术文件的审批必须字迹清晰、完整，严禁模拟他人笔迹签署。
4.3 受控技术文件和资料发放保管和作废文件和资料的管理。
4.3.1 受控文件统一由编制人员负责复晒、打印和分发并填写“发文登记”。
4.3.2 实验室班长负责技术文件和资料的保管。
4.3.3 主管专业技术人员负责编制检验“仪器设备清册”、技术标准、操作规程等的清册及仪器设备说明书的保管。
4.3.4 对无有效期的文件，当文件处于失效状态时，由发放部门统一收回，对规定有效期的文件到期自行作废。
4.3.5 用以存档的作废技术文件必须盖有“作废”字样的标识，并要填写“作废技术文件目录”。
4.4 技术文件的更改。
4.4.1 引用的技术标准和测试方法更改时，由主管技术人员提出申请，报原审批单位审批后方可更改，同时填写并发放“技术文件更改通知单”，更改由技术员或班长负责。
文件和资料控制程序范文
文件和资料控制程序范文1、目的本程序规定了文件的编写、批准、发布、标识、发放、修订和销毁等活动的要求和控制，通过对文件、资料进行控制，以确保各相关场所使用的文件为有效文件，防止使用失效和作废的文件。
2、范围本程序适用于公司质量管理体系文件、技术性文件、外来文件的控制，质量记录是一种特殊类型的文件，应依据《质量记录控制程序》加以控制。
3、职责3.1 办公室是文件控制的归口管理部门，负责质量管理体系文件、其他质量文件、及各种记录的接收、发放、更换和销毁等工作。
3.2 办公室负责编写、修订、换版质量管理体系文件。
3.3 总经理负责质量管理体系文件、质量方针、质量目标的批准。
3.4 质量保证负责人负责质量管理体系文件的审核。
3.5 各有关职能部门负责本部门应贯彻实施和发放、签收的文件、资料，部门负责人审核，质量保证负责人批准，各职能部门负责本部门文件的管理工作。
3.6 技术部负责技术文件的编制，外来文件的采用、发放、回收、销毁等管理工作。
3.7 技术部部长负责技术文件审批。
4、工作程序4.1本公司文件控制范围a. 质量管理体系程序文件及各种质量记录；b. 技术文件：如产品标准、技术标准、检验规范、工艺文件、图纸、作业指导书等。
c. 外来文件：如国家标准、行业标准、企业标准、法律、法规等。
d. 其他支持性文件：如各项管理制度、操作规程、工作标准等。
4. 文件的编号4..1 现行国家标准、行业标准和地方标准以原标准号为准。
4.2.2企业标准的编号方法4.2.2.1 技术标准a 企业技术文件4.2.2.2管理标准编号4.2.4.3质量体系程序文件编号4.2..2.4 质量记录编号4.2.2.5 操作规程编号4.3 文件的编写、审批和发布4.3.1为了确保文件的充分性，办公室组织编写质量管理体系文件，质量保证负责人审核，总经理批准。
其他支持性文件由文件责任部门领导编写，办公室审核，质量保证负责人批准发布。
4.3.2 各有关技术文件由技术部技术人员编写，产品总装图、产品技术条件由总经理批准，其它技术文件及资料由技术部长批准。
技术文件控制程序
技术文件控制程序xxxxxx编制：审核：批准：执行日期：xxxx有限公司1.目的：本程序规定了技术文件和资料的标识、编制、审批、发放、回收、处置、更改、归档和保存等控制要求，确保各个场所使用有效版本的技术文件和资料，并能及时从所有现场撤回失效和作废的文件，以防止误用。
2.适用范围：适用工厂技术文件和资料的控制活动。
3.定义：3.1标识：是对工厂和顾客特定的主要资料的清楚分类。
3.2保管：包括更改服务和存档，而且要确保能查到所需的文件。
3.3审批：包括工厂的和顾客规范之间的比较和转换，以及对文件形式和内容的检查，且经授权部门/人员的认可。
4.职责：4.1技术部负责技术文件和资料的分类标识、编制、审核、批准、分发、回收、处置、更改、归档、保管、图样的评审、转换等管理工作。
4.2其它各部门负责各自使用的技术文件的编制、审批及保管，有些主要资料（如设备使用说明书）可直接交厂部档案室进行归档。
5.工作程序：5.1技术文件和资料的分类与受控范围。
5.1.1技术文件按其内容分为产品图样和产品质量控制文件两大类。
a.产品图样包括:产品设计图、工艺规程、工装图等。
b.产品质量控制文件包括：控制计划、检验规程、作业指导书。
5.1.2资料按其内容分为：标准资料、材料标准和使用CAD时的数据资料。
5.1.3本厂的技术性文件和资料均应列入《技术资料登记帐》予以受控。
5.1.4纳入技术性文件和资料登记帐的下发文件和资料均应盖有受控印章的控制状态标识。
5.2技术文件的编制：5.2.1技术部根据工厂实际需要，由其部长下达编制技术文件的任务。
5.2.2技术文件编制人员应按有关标准或顾客要求编制相应的工艺技术文件。
5.2.3形成的工艺技术文件应与有关标准或图样保持协调统一，正确完整。
5.2.4当顾客提供的图样、规范中标出的特殊特性符号时，编制人员在转换过程中，应按顾客指定的特殊特性符号标注在相应的技术文件上。
5.3技术文件的审批、归档：5.3.1技术部编制的技术文件由部长审批，其它部门的技术文件由所在部门部长审批。
GLQP文件与资料控制程序
文件编号：GL-Q P-001版本/版次：A/0生效日期：2011-1-10此文件为深圳吉联通数码科技有限公司之机密文件，未经许可，不得复印。
1. 目的明确本公司有关质量管理和 QC080000环保文件与资料之相关管理作业程序，使质量管理和 QC080000环保管理所使用之文件迅速处理、正确流通、合理使用，以确保各相关部门能适时获 得适当且有效之最新版本文件，并避免逾期失效的文件遭误用。
2. 范围适用于与质量管理体系和QC080000环保管理直接相关的文件和资料（包括外部提供的有关文 件与资料）的制订、发放、修订、回收与管理。
3. 权责3.1内部文件的制订、修订与废止权责：所有管制文件归档和保存。
影印和分发文件。
回收和销毁过期文件。
保管所有过期或作废文件主本。
保管文件分发/回收记录和按期发出文件和表格总清单。
外来文件和对外发行文件的管制。
制订文件格式。
遵照该标准程序使公司管理体系得以正常运行。
对自己部门产生文件的准确性和适用性负责。
遵循已建立的文件格式和要求。
各相关部门负责本部门的文件的保管。
负责向文控中心提供需作废的文件和表格的信息。
负责确认外来资料是否需交文控中心受控。
各相关部门负责各部门二、三、四阶文件的制订与管理。
3.2文控中心：3.2.13.2.23.2.33.2.43.2.53.2.63.2.73.3文件编制和使用部门: 3.3.13.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7文件编号：GL-Q P-001版本/版次：A/0生效日期：2011-1-10此文件为深圳吉联通数码科技有限公司之机密文件，未经许可，不得复印。
规章。
一阶文件：根据实际自行规定。
二阶文件按：1.目的2.7. 使用表单三阶文件 1.目的2.范围3.权责4.定义5.作业内容 相关文件7.使用表单8.流程图之顺序编写。
4.定义 4.14.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.84.95.作业内容5.1文件书写规定: 5.1.15.1.2范围3.权责4.定义5.作业内容6.相关文件8.流程图之顺序编写。
文件控制管理程序PM
XXXX汽车部件工业有限公司页次：1/6标题文件控制管理程序I版次IL5I编号QP/MF4011.目的：本程序规定了与体系有关的文件、本公司或由客户提供的技术文件、资料、图纸或收集的相关产品标准及环境/健康安全的相关文件等的控制程序。
2.范围：本程序适用于公司所有文件的控制与管理。
3.定义：3.1第一级文件：手册3.2第二级文件：程序文件3.3第三级文件：规范、规程、图纸等3.4第四级文件：记录3.5管理类文件：手册、程序文件及涉及人员管理之文件3.6技术类文件：针对某一具体产品所涉及的技术图面、规范标准等3.7外部文件3.7.1本公司收集的与产品有关的标准、图纸等资料3.7.2客户提供的标准、工程规范、图纸等资料3.7.3体系要求及相关文件3.8保密类文件4.职责开发课负责、、和技术文件管理4.3文件编号与文件的制订修改及废除由原制订部门主管负责。
5.工作程序5.1第二、三级文件结构1.目的2.范围3.定义4.职责5.工作程序6.附录5.2文件页码格式：本页数/总页数5.3各标题内的小标题顺序如下格式：1—1.1—1.1.1—1.1.1.1（最多六层）2—2.1—2.1.1—2.1.1.1（最多六层）XXXX汽车部件工业有限公司页次：2/65.4文件编制、分发、回收5.4.1文件编制、分发、回收由开发课统一管理，并编制“文件一览表”。
属技术文件分发，按《技术类文件管理规范》执行；程序文件以局域网的形式发布并保留一份原文件，相关单位可在局域网内自行查阅。
5.4.2文件发行时，文件由开发课于文件每页上加盖蓝色受控章，收文单位在“文件分发/回收/签收记录表”上签收；若为更改、作废的文件，需收回旧版文件，并在“文件分发/回收/签收记录表”上作好记录，原稿旧版由开发课在每页正面加盖作废章继续保持至下一新版次文件的产生；其余回收的旧版文件由开发课在回收后15个工作日内完成销毁工作；属技术文件按《技术类文件管理规范》执行。
APQP控制程序
2．范围
本程序适用于有限公司质量体系标准之汽车制造顾客的所有生产和/或服务所需的新产品或产品更 改。
3． 引用文件
LH-QS-020
《文件和资料控制程序》
LH-QS-050
《品质记录控制程序》
LH-QS-021
《顾客需求管理程序》
LH-QS-006
《过程控制程序》
LH-QS-018
《设计和开发控制程序》
方法：指一组人为完成一项任务或活动而被咨询的活动。多方认证的方法是试图把所有相关的知识和 技能集中考虑的进行决策的过程。
特殊特性：指由顾客指定的产品和过程特性，包括显着影响政府法规和安全特性及显着影响顾客 满意的产品和过程特性，和/或由公司通过产品和过程的了解选出的特性。
小组可行性承诺：指由项目组对所做的设计能以可接受的成本，按时并以足够的数量
1.新产品制造 可行性报告
技术部门负责组织相关部门/必要时邀请有关专 1.新产品制造 家进行评审,呈报管理者代表、或总经理核准。 可行性报告
YES
与顾客沟 通或放弃
成本核
NO
算报价
YES
NO 核准
YES
合同 评审
NO
YES
Ａ
新产品项目开发 设计和开发申请
Ｂ
Ｃ
财务部同时对其进行成本核算报价,并将其数据 和结果记录于“产品成核算报价表”。 对确定为开发的新产品项目之成本核算报价的 具体工作由财务部门依《成本核算报价管理程 序》进行作业。
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修订履历管理表
Edition Revision Date
版本 修订日期
2007/01/26
Effective Date
公司技术文件及资料管理制度范文(3篇)
公司技术文件及资料管理制度范文第一章总则第一条目的为了规范公司技术文件及资料的管理，保护和利用技术知识和信息资源，提高公司技术创新和竞争力，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有部门的技术文件及资料的管理工作。
第三条定义技术文件：指包括技术规范、设计图纸、实验报告、研究报告等技术性质的文件。
技术资料：指技术文件以外的技术信息、文献、数据库等资料。
第四条基本原则技术文件及资料的管理应遵循以下基本原则：1. 知识产权保护：严格遵守有关知识产权的法律法规，保护公司的技术知识产权。
2. 责任制：明确技术文件及资料管理的责任人和职责，并建立健全相应的管理制度。
3. 存储与分类：对技术文件及资料进行适当的存储和分类，以便查找和利用。
4. 保密与授权：依法对涉密和敏感技术文件及资料进行保密，合理授权合法权限人员使用。
第二章技术文件及资料的管理流程第五条归档所有技术文件及资料均应经过归档流程，具体包括：1. 领取归档号：技术文件及资料完成后，由相关责任人领取归档号。
2. 填写归档表：将归档号填写至归档表，并记录文件及资料的名称、作者、生成日期等信息。
3. 归档存储：将归档表和文件及资料放置在指定的归档柜中，并按照相应的分类进行存储。
第六条借阅与使用技术文件及资料的借阅和使用应遵循以下流程：1. 提出申请：借阅人应提出书面申请，并注明借阅目的和预计借阅时间。
2. 审批与授权：负责技术文件及资料管理的责任人审核申请，并根据需要进行授权。
3. 借阅登记：将借阅人、借阅日期、归还日期等信息登记，并发放借阅证明。
4. 使用与归还：借阅人应在规定时间内使用，并按时归还。
第三章技术文件及资料的保密和备份第七条保密措施涉密和敏感技术文件及资料应采取以下保密措施：1. 访问权限：对涉密和敏感技术文件及资料进行权限控制，仅限于经过合法授权的人员访问。
2. 存储措施：将涉密和敏感技术文件及资料存储在指定的安全场所，采取防火、防水等措施。
ZTD-QE-P-01 文件和记录控制程序
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1、目的为统一规范中天地集团及所属分公司体系文件编制，特制定本规程。
2、范围本规程适用于集团总部及所属四川中天地木业有限公司、四川中天地木业有限公司始阳分公司、四川鸿伟木业有限公司、凉山中天地林产工业有限公司、乐山中天地林产业有限公司的管理体系文件编制。
3、职责3.1 集团行政人事管理中心负责文件制订，管理者代表负责审批；3.2 集团各部门、各分公司执行本规程。
4、格式要求4.1 纸张与尺寸通常采用A4，幅面尺寸：210mm×297mm。
根据实际需求也可适当选择其它型号纸张。
4.2 文字的颜色如若特殊说明，体系文件中的文字颜色均为黑色。
4.3 字体和字号如若特殊说明，体系文件中正文的字体为四号宋体。
特殊情况可行当调整。
文头格式详见后文。
4.4 文件代码4.4.1 公司代码：ZTD——中天地----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.4.2体系代码：QE，Q——质量；E——环境4.4.3 管理手册编号4.4.4 程序文件编号0”占位）4.4.5 作业文件编号,不足用“0”占位）----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------公司代码集团与分公司代码：JT——集团总部；TQ——四川中天地木业有限公司，内部简称：天全公司SY——四川中天地木业有限公司始阳分公司，内部简称：始阳公司HW——四川鸿伟木业有限公司，内部简称：鸿伟公司XC——凉山中天地林产工业有限公司，内部简称：西昌公司MB——乐山中天地林产业有限公司，内部简称：乐山公司部门代码：HR——集团行政人事管理中心；——分公司行政人事部。
公司技术文件及资料管理制度(6篇)
公司技术文件及资料管理制度1、目的对于质量体系要求相关的文件和资料进行控制，确保使用的文件和资料为有效版本。
2、范围适用于公司与质量体系有关的文件和资料的控制，包括外来文件和资料。
3、职责3.1办公室和技术部负责文件和资料的统一发放、更改、作废、回收和归档的管理与控制工作，是文件和资料的主管部门。
3.2各有关部门积极配合办公室做好文件和资料的编制、发放、修改、作废、回收和归档的管理控制工作。
3.3总经理负责批准质量手册，生产厂长负责批准程序文件。
4、程序概要4.1文件和资料的分类和编码____公司文件和资料分为三层a层：质量手册b层：程序文件c层：其它质量文件4.1.2办公室和技术部负责。
4.2对文件和资料的编写、审核、批准。
4.2.1a层b层文件由公司总经理办公室组织编写、质量手册由生产厂长审核，总经理批准；程序文件由生产厂长批准。
4.2.2c层文件和资料由相关部门编写，总经理审核，生产厂长批准。
4.2.3各类质量记录、表格由质检部审核，生产厂长批准。
4.3文件和资料的发放要求和控制4.3.1确保质量体系运行的各个场所都使用加盖红色“受控”印章的相关文件的有效版本。
4.3.2从使用场所及时撤出失效或作废的文件和资料，并作出标识，防止误用。
4.4文件的修改、换版和作废4.4.1文件经多次(____次以上)修改后，已影响使用，必须重新换版和发布。
4.4.2因工作所需保留的作废文件，责任部门应进行标识归档。
4.4.3a层和b层文件的修改由总经理办公室组织修改，c层文件由相关部门组织修改，审批按4.2.1、4.2.2执行。
若指定其他部门审批时该部门应取得原审批部门的背景资料。
4.4.4外来文件和资料也必须由技术部进行整理、编目和归档，使用和发放要经过登记和批准。
4.4.5文件和资料应保存在适宜的环境中。
公司技术文件及资料管理制度（2）一、目的与范围1.本制度旨在规范公司技术文件及资料的管理，确保信息的可靠性、完整性和安全性。
文件和资料控制程序
单位名称 文件类别 文件名称
附录四：
XXX 仪器设备有限公司 程序文件
文件和资料控制程序
文件和资料编号标准
文件编号 版次 页次
QES-P22 A0
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1.文件属性号：由大写英文字母组成
1.1 QES----- 一体化管理手册；
1.2 QES/P ----- 一体化控制程序；
1.3 WI ----- 质量&环境&职业健康安全等相关管理/技术类作业指导文件；
3.1 受控文件：指按照发放范围计数分发并能保证有效收回的文件。受控文件主要是控制使用文件的唯一有效 版本，而且在文件醒目位置一般带有受控标识。
4.职责： 4.1 文件制(修)订、审批和发行废止由各权责人员按《文件编制审批责任分配表》执行； 4.2 公司各部门文控人员分别负责所辖文件的日常管理，包括相关文件的编号、版次、登记、发行和回收、废 止以及正本文件的保管等； 4.3 各收文单位、人员应妥善保管好所持有的相关文件。 5.作业：（简要流程图如下表）
应先进行书面申请、审批通过后方能进行补发。此时“文件 控制单
各相关部门 和人员、文
发行控制单”上的相应补发记录内容可由责任文控员直接 填写，但应将“文件补发申请表”与原“文件发行控制单”存放 一处并妥善保存。
控人员 5.8.2 由于人员变动需收回或移交受控文件时，人力资源
部应将相关情况书面通知责任文控员，由文控员整理核对
1.3.1 技术类包括：法规标准、技术标准、质量&环境&职业健康安全标准、生产作业文件、检验作业文件等；
1.3.2 管理类包括：法规规范、员工手册、管理办法、规定等。
1.4 QR ----- 质量&环境&职业健康安全等相关记录表单；
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4·4·6·1将需要更改的内容用细实线划掉，被划掉部分应仍能清楚地看出未更改前的情况，在适宜部分填写更改后的内容，在靠近更改部位写上更改标记，其标记符号用加圆圈的小写英文字母或阿拉伯数字表示，如abcd……或①②③……
4·4·6·2在文件更改栏中填写本次更改的标记、更改处数、日期和更改人签名。
4·4·3技术文件更改时，涉及到在制品原有工装时，应提出相应的处理意见。
4·4·4技术文件更改时，与此相关的其他技术文件也应同时更改，以保证文件正确、统一。
4·4·5由于技改、生产试验验证或新产品试制而引起的临时性更改或一次性更改的项目，可先不更改技术文件，而以《工艺单》的形式作为临时更改或一次性更改依据，《工艺单》经技术部经理审核、总经理批准后生效实施。
4·3·3技术部列出技术文件清单，接收部门收到文件后，在技术文件清单上做好记录。
4·4文件的更改
4·4·1文件需要更改时，由技术部有关人员填写文件更改通知单，经审批后，按文件收／发登记表到有关部门更改文件，更改完成后，由使用部门有关人员在更改通知单上签名。
4·4·2若技术文件更改内容较多，不便在原文件上更改时，可按更改要求重新编制新的技术文件，由资料管理员按原文件收／发登记表发放，并填写文件收／发登记表，原登记表备注栏中注明"更换收回"字样，同时收回旧文件。原文件及一份复印件加盖红色"保留"印章后存档备查，其余统一销毁。
⒈目的:
对与质量体系有关的技术文件和资料进行控制，确保现场使用文件为现行有效。
⒉范围:
适用于质量体系运行中所有技术文件和资料的控制。
⒊职责:
3·1技术部负责技术文件和资料的编制、发放、更改和归口管理。
3·2各有关部门负责本部门专用技术文件及资料的实施与管理。
⒋工作程序:
4·1技术文件及资料（以下简称文件和资料）的分类及编号
4·2·2产品图样、工艺文件、工装图样、技术文件更改通知单等技术文件由技术部有相应技术资格的人员进行编制、校对、审查，技术部经理审核、总经理批准。审查内容为产品结构、尺寸、编号方法等。
4·3文件的发放与接收
4·3·1资料员在文件批准后3天内，按技术文件发放范围发放，不得多发或漏发，文件领用人在文件收／发登记表上签名，受控文件加盖红色"受控"及"归口部门代号"和"使用部门"印章。
4·1·1文件和资料的分类
4·1·1·1文件分为内部文件和外部文件:
①内部文件包括企业标准、产品图样、工装、工艺图样等；
②外部文件包括上级标准、客户来图、技术会议文件和资料等。
4·1·2文件和资料的编号:
文件和资料的编号由技术部统一规定，编号应层次分明，条理清楚，做到一物一号，既不重复又不漏编。外部文件编号可以按原文件。
4·5·4外协件技术文件由采购部发放并填写文件收／发登记表，文件加盖红色"外协"印章。
4·5·5进行计算机辅助产品设计时，应把相应文件应在服务器上备份，备份文件名应较易辨认。
4·5·6外部文件应填写收／发登记表，需归档的填写归档登记表。
4·5·7文件应妥善保管，防霉、防蛀。如发现破损应及时修补。资料员每年对保管的文件检查一次。
4·3·2当文件严重破损影响使用时，应到技术部办理更换手续，交回破损文件，并填写文件收／发登记表，在备注栏注明"更换"字样，由技术部经理审批后，换发新文件。当使用部门将文件丢失时，由使用部门向技术部提出书面申请，并填写文件收／发登记表，在备注栏注明"重发"字样，经技术部经理审批后补发丢失的文件，在文件上注明"重发"字样，并在"重发"字样上加盖红色"受控"及"归口部门代号"印章和"使用部门。
4·5·8技术部每三年对公司技术文件及企业标准复审一次，对不适用的文件进行修订，对适用的在文件右上角加盖红色"＊＊＊＊年确认"印章。
4·5·9技术部应及时收集上级的文件资料及相关标准，确保公司使用最新的有效版本。每年根据上级年度《标准目录》，对公司所有标准进行复查，及时更换和作废过期标准。若新版标准与旧版标准内容相同，只是标准号有所变动的，可把旧版本标准号改为新版本标准号，同时加盖红色"＊＊＊＊年确认"印章。
4·1·3文件和资料分为受控和非受控两种，产品标准（包括国家标准、企业标准）、产品图样、工艺文件、工装图样、技术文件更改通知单等为受控文件；其余文件和资料为非受控文件。受控文件加盖红色"受控"及"归口部门代号"和"使用部门"印章。
4·2文件的编号及审批
4·2·1为提高产品质量，增加竞争能力，企业标准可高于国家标准。企业产品标准由总经理批准。
4·4·7文件更改通知单应装订成册，并保存五年，涉及安全性的更改文件应保留15年，以便备查。
4·5文件的管理
4·5·1文件和资料由资料员统一保管，收发文件填写收／发登记表，归档文件填写归档登记表。
4·5·2技术文件和资料应进行分类编号、建立总目录（或台帐）及分目录清单，便于检索查询。
4·5·3文件原件一律不准外借，任何部门未经批准，不准擅自复制受控文件。若要查阅，经技术部经理同意后，查阅复制件。公司外需复制，经总经理批准后，填写文件收／发登记表，文件加盖红色"更改不通知"印章。
⒌相关文件:
无
⒍相关表单:
见清单。