原辅材料进货查验记录制度标准范本
原料进货查验记录制度范本(3篇)
原料进货查验记录制度范本一、目的：明确管理岗位职责，确保原料进货的合规性和质量安全。
二、适用范围：适用于公司所有涉及原料进货的部门和岗位。
三、职责：1. 供应链部门：- 负责与供应商沟通，确认原料的质量要求和相关合规要求。
- 管理供应商合作协议签订和维护。
- 开展供应商审核和评估工作，确保供应商的稳定可靠性。
2. 采购部门：- 根据生产计划和需求，制定进货计划，并向供应链部门提交。
- 与供应链部门协调，确定供应商，签订进货合同。
- 监督原料进货过程，确保按照合同要求完成。
3. 质控部门：- 负责检查原料进货的合规性和质量安全。
- 制定合适的检验标准和检测方法。
- 对进货的原料进行抽检和检测，确保其符合相关质量标准和安全要求。
四、流程：1. 供应链部门与采购部门共同确定进货计划，包括原料名称、数量、质量标准、要求到货日期等，并提交给质控部门。
2. 采购部门根据供应链部门提供的进货计划，与供应商进行洽谈和谈判，签订进货合同，并交给质控部门备案。
3. 供应商按照合同要求送货到公司仓库，并通知采购部门。
4. 质控部门根据合同要求和公司的质量标准，对原料进行抽检和检测。
5. 如果原料抽检合格，质控部门出具原料合格证明，并通知供应链部门和采购部门。
6. 如果原料抽检不合格，质控部门通知供应链部门和采购部门，采取相应的措施，例如退货、重新洽谈等。
7. 进货完成后，质控部门将进货记录归档，并按照规定时间周期进行自检和复检，确保原料的质量稳定和安全性。
五、记录要求：1. 进货计划记录，包括原料名称、数量、质量标准、要求到货日期等。
2. 进货合同备案记录，包括供应商名称、合同签订日期、合同有效期等。
3. 原料抽检和检测记录，包括抽检样本名称、抽样时间、检测结果等。
4. 原料合格证明，包括原料名称、供应商名称、检测结果等。
5. 进货记录归档，包括进货日期、供应商名称、原料名称、数量等。
六、制度遵守：1. 相关部门和岗位要严格按照制度要求进行操作，确保记录的真实性和准确性。
进货查验和查验记录制度范本（5篇）
进货查验和查验记录制度范本一、与初次交易的供货者交易时，本店负责按照法律法规的规定分别索取、查验以下证明供货者和生产加工者主体资格合法的证明文件，并复印留存，每年核对一次是否有效：(一)营业执照；(二)生产许可证；(三)卫生许可证；(四)有关质量认证标志、商标注册证、专利、绿色或无公害食品的证明；(五)强制认证证书(国家强制认证的食品如qs)；(六)生猪定点机械化屠宰厂证书；(七)法律法规规定的其它证明文件。
二、每次进货时，接验员要详细检验食品外包装是否符合国家《预包装食品标签通则》的规定，并按批次向供货者或生产加工者分别索取、查验以下证明食品符合质量标准或上市规定，以及证明食品来源的票证，并复印留存：(一)食品质量合格证明；(二)检疫(检验)证明；(三)进货票据；(四)农产品产地来源证明。
对不能提供相关质量证明或包装不规范、破包、透气等的食品拒绝进货。
三、接验员对所进商品的种类、规格、数量应与供货方出具的____及清单逐一核对。
四、对获得驰名商标、著名商标、绿色食品等称号的优质食品，凭以上称号相应标识和凭证，只在初次交易时索取票证直接进入超市销售，不再按批次索取其他票证。
五、食品经营者发现有毒有害、污染、变质、不合格食品，要详细造册登记，立即报告工商行政管理或者质检验检疫、卫生行政等执法机关，并按照规定予以销毁或者退回供货商处理。
商品质量管理员对进货人员索取的票证进行检查验收并做好记录，分管质量管理的负责人在食品入库或上架前查验记录，并自行____食品抽查。
并对索证索票情况在食品安全信息公示栏向消费者公示。
六、食品批发商将加盖公章的进货票据直接装订成册建立进货台账，供货商营业执照、食品经营许可证(生产许可证)、本品种本批次检验合格证或质量检验合格报告单和进口食品的商检证明查验备案。
将加盖公章的销货票据装订成册建立销售台账。
七、食品零售商将加盖公章的进货票据直接装订成册建立进货台账，非本市供货商的营业执照、食品经营许可证(生产许可证)、本品种本批次检验合格证或质量检验合格报告单和进口食品的商检证明查验备案。
原料进货查验记录制度范本（2篇）
原料进货查验记录制度范本一、目的和适用范围本制度的目的是规范企业原料进货查验的程序，确保原料的质量和数量满足企业的需求。
适用于所有进货原料的查验记录。
二、制度内容1. 进货查验的基本要求1.1 根据企业的需求和要求，进货原料必须符合相关的质量标准和要求。
1.2 进货原料的数量必须与发货单或合同一致。
1.3 进货原料必须经过及时的查验和记录，确保原料的质量符合要求。
2. 进货查验的程序2.1 接收原料2.1.1 接收原料时，应核对发货单或合同，确保数量和品种与之匹配。
2.1.2 如果有质量验收要求的原料，应按验收标准进行查验。
2.2 进行外观查验2.2.1 按照外观要求检查原料的包装情况、标志、外观是否正常。
2.2.2 如发现包装破损或有其他异常情况，应及时记录，并与供应商协商解决。
2.3 进行质量查验2.3.1 根据质量标准，选择适当的抽样方法，进行外观、物理性质和化学成分等相关测试。
2.3.2 如果质量查验发现问题，应及时通知供应商并按照协商解决方案处理。
2.4 记录查验结果2.4.1 查验人员应在查验完成后及时填写查验记录表，记录原料的名称、批次号、进货日期、查验结果等相关信息。
2.4.2 查验记录应由查验人员和监督人员签字确认，并保存备查。
3. 查验结果处理3.1 如果原料的查验结果符合要求，应及时通知仓储人员，按照相关规定妥善存放。
3.2 如果原料的查验结果不符合要求，应及时通知供应商，并与供应商协商解决方案。
3.3 被退回或拒收的原料，应做好相应的退货手续，确保企业的利益不受损失。
4. 制度监督与整改4.1 督促执行人员严格按照查验程序进行操作，确保查验的准确性和可靠性。
4.2 定期对查验记录进行检查和审核，及时发现问题并进行整改。
4.3 查验记录的保存期限为一年，过期后应及时销毁。
三、附件1. 进货查验记录表2. 查验结果确认表3. 查验异常情况处理记录本制度经过公司XX部门审批，于20XX年XX月XX日生效。
进货查验记录管理制度范本(四篇)
进货查验记录管理制度范本1、目的：确保产品合格，维护公司利益和消费者权益。
2、适用范围适用于对终产品检验。
3、职责：1）质量技术部负责产品最终检验。
2）其他部门辅助质检对产品进行最终检验。
3）化验员对产品进行最终检验做好详细记录。
4）产品检验完，由技术部门人员判断产品是否合格，若合格，开具《出厂检验报告单》，由主管领导签字，方可出库。
若不合格，按不合格产品规定，进行处理。
5）每批产品有留样，留样产品应放在专属留样区，按品种、批次分类放置。
并留有标识。
6）质检员应得到质检部门领导授权，在授权范围内实施检验工作。
从业人员健康管理制度为加强从业人员健康检查管理，保障消费者消费安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》等法律、法规规定，我单位就从业人员健康检查管理工作，制定本制度：1、本单位建立并执行从业人员健康检查管理制度，从业人员，每年必须参加一次健康检查，取得健康证明后方可从事食品经营，新参加工作和临时参加工作的食堂从业人员生必须先进行健康检查取得健康证明后方可参加工作上岗。
2、在每年的健康检查中、凡发现本单位从业人员中患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核、化脓性和渗出性皮肤病及其他有碍食品安全的疾病，不得再从事接触直接入口食品的工作。
3、从业人员健康证明应随身携带，以备检查。
从业人员健康裣查合格证不得涂改，过期、笔迹不清无效。
4、从业人员出现咳嗽、腹泻、发热、等有碍食品卫生的病症时，应立即脱离工作岗位，待查明病因、排除病症或治愈后，方可重新上岗。
5、从业人员必须具有良好的卫生习惯，并做到。
（1）接触直接入口的食品前应用肥皂及流动清水洗手消毒；穿戴整洁的工作衣、帽，并把头发置于帽内；（3）不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指销售食品。
（4）不得在食品经营场所内吸烟。
食品安全自查管理制度1、目的：为了保证食品的质量以及食品的安全，特制定食品安全自查管理制度，保证落实质量安全企业主体责任。
进货查验和查验记录制度范本（三篇）
进货查验和查验记录制度范本进货查验制度范本：1. 目的与范围：进货查验制度的目的是确保所购入的物品与进货订单一致，并符合公司的质量要求。
此制度适用于所有部门和员工进行进货查验操作。
2. 责任和职责：2.1 采购部门负责制定进货查验标准，并与供应商沟通确认进货要求；2.2 仓库管理部门负责接收进货并进行查验；2.3 财务部门负责对进货查验结果进行确认，确保账务准确。
3. 查验流程：3.1 采购员在完成采购订单后，将订单交给仓库管理员；3.2 仓库管理员根据进货订单，核对物品的数量、规格、质量等要求；3.3 若发现物品与订单不符或存在质量问题，仓库管理员应立即通知采购部门，并将物品暂时存放在特定区域，待问题解决后再行处理；3.4 若物品与订单一致且符合质量要求，仓库管理员应签收并存档相关文件；3.5 财务部门会根据仓库管理员提供的文件进行验收，确认收货并进行相应的账务处理。
4. 记录和文件：4.1 采购部门应保留与供应商沟通确认的文件，包括进货要求、质量要求等；4.2 仓库管理部门应保留签收和查验记录，包括进货日期、物品数量、规格、质量等；4.3 财务部门应保留相关的账务处理记录，包括验收日期、进货金额等。
5. 评估和提升：定期评估进货查验制度的执行情况，发现问题及时进行改进和提升，确保进货过程的准确性和高效性。
查验记录制度范本：1. 目的与范围：查验记录制度的目的是记录在查验过程中发现的问题、处理情况和责任人，以及查验的时间和结果。
此制度适用于所有部门和员工进行查验操作。
2. 责任和职责：2.1 仓库管理部门负责对进出仓库的物品进行查验，并记录查验结果；2.2 质量管理部门负责对查验记录进行审核和跟踪。
3. 查验记录流程：3.1 仓库管理员在查验过程中，记录查验日期、物品名称、数量、质量状态等信息；3.2 若发现物品存在问题，仓库管理员应尽快通知相应部门，并记录问题描述和处理情况；3.3 问题的处理责任人应在记录中签字确认、并注明解决措施和完成日期；3.4 查验记录应存档并有定期的备份。
原辅材料进货查验记录制度模版（2篇）
原辅材料进货查验记录制度模版第一部分：制度背景1.1 目的本制度的目的是为了规范原辅材料的进货查验流程，确保所进购的原辅材料符合公司的质量标准，保障产品的质量和安全。
1.2 适用范围本制度适用于公司所有涉及原辅材料进货的部门或岗位。
1.3 相关法律法规和规章制度本制度的执行应符合国家相关法律法规和公司相关规章制度的要求。
第二部分：制度内容2.1 进货查验前的准备工作（1）制定进货查验计划，明确进货查验的时间、地点和责任人。
（2）根据产品的特性和要求，制定进货查验的标准和方法。
2.2 进货查验流程（1）确认供应商的合法性和信誉度。
（2）核对进货物料的名称、规格、数量、生产日期、有效期等信息是否与合同或订单一致。
（3）对进货物料进行外观和质量检查，包括检查外包装是否完好、无破损，内包装是否密封，物料是否有异味、霉变等不正常情况。
（4）抽样检验，将进货物料按照一定数量抽样送往公司实验室进行检测，确保物料符合公司质量要求。
（5）对于需要质量检验的进货物料，质检部门进行进一步的质量检测，包括化学成分、物理性能、外观等方面。
（6）记录检验结果。
2.3 进货查验的结果处理（1）如果进货物料符合质量要求，按照标准程序入库，并及时通知相关部门进行备案。
（2）如果进货物料存在质量问题或不符合要求，立即通知供应商，并记录相关信息。
（3）根据供应商的处理意见和公司的要求，进行退换货或其他处理措施。
2.4 进货查验记录和报告（1）对每次进货查验，制定详细的记录，记录包括但不限于：供应商信息、进货物料信息、检验方法和结果、不符合要求的原因等。
（2）将进货查验记录归档，以备日后查阅和追溯需要。
（3）定期编制进货查验报告，对一段时间内的进货查验情况进行分析和总结，提出改进意见和措施。
第三部分：责任和监督3.1 主管部门负责制度的制定和实施。
3.2 运营主管负责制定进货查验计划，指派责任人，并督促执行。
3.3 进货查验责任人负责具体的进货查验工作，确保进货物料的质量符合要求。
原辅材料进货查验记录制度范本
原辅材料进货查验记录制度范本一、制度目的为了保障公司在原辅材料进货过程中的质量安全与质量控制，规范原辅材料的进货和查验流程，制定本制度范本。
二、适用范围本制度适用于公司所有原辅材料的进货查验流程。
三、制度内容1. 供应商选择与审核为了保障原辅材料的质量安全，公司在选择合作供应商时，应根据以下标准进行考虑：•供应商资质•产品品质•从业时间•市场声誉最终确定供应商后，公司应进行供应商审核。
供应商审核内容包括：•供应商的资质证明•产品的生产条件及检验报告•从业时间、规模等方面情况在对供应商审核通过后，公司应与供应商签订供货合同，并将审核结果纳入供应商评估管控体系。
2. 采购流程•原辅材料采购需经由公司采购部门进行。
•采购部门应向供应商提供采购标准要求清单，包括需求规格、质量要求等。
•供应商应确保原辅材料来源可追溯，并提供相应的检验报告和其他符合相关标准的质量证明。
•出现质量问题时，采购部门应及时通知供应商，要求其解决问题。
如供应商未能解决问题，公司有权利停止与该供应商的合作，并追求赔偿。
3. 检验流程•检验人员应首先核对采购单上的物料名称、规格、批次号等信息，确保这些信息与实际情况一致。
•对于涉及到重量和体积等信息的计量物料，需进行计量和核对，确保信息无误。
•样品的取样方法应符合相关标准要求。
•检验人员应按照相关标准进行检验，确保原辅材料符合公司的质量标准要求。
•检验结果应如实记录，并及时通知相关部门进行入库或退货处理。
4. 记录与报告•检验结果应完整地记录在《原辅材料进货查验记录表》上，并妥善保管。
•进货查验记录应保留 5 年，并应按照公司的电子化数据管理规定进行存储。
同时，在原始记录上应签署审核人、检验人、采购人等相关人员的签名。
•进货查验记录表应及时提交相关部门，如质量部门或财务部门等。
四、制度执行•相关部门应根据本制度范本制定公司内部具体的制度执行方案可，方案内容应包括标准操作流程或操作指南，并应及时进行培训和宣传。
原辅材料进货查验记录制度范文（三篇）
原辅材料进货查验记录制度范文一、目的和适用范围本制度的目的是明确原辅材料进货查验的程序和要求，确保原辅材料的数量、质量和规格符合要求，适用于公司的所有进货原辅材料。
二、定义1. 原辅材料：指用于生产或加工产品的物料和材料，包括但不限于原材料、辅助材料、包装材料等。
2. 进货查验：指对原辅材料进货前的数量、质量和规格进行检查和确认。
三、查验程序1. 供应商选择：在进货前，公司将根据产品的特性和要求，选择合适的供应商，并与供应商签署供货协议。
2. 进货前检查：进货前，采购人员应当按照产品的规格和要求，仔细查看原辅材料的相关证书、报告、样品等，并与供应商确认。
3. 进货前抽检：根据公司的抽检标准和比例，对原辅材料进行抽检，确保其质量和规格符合要求。
抽检结果应当进行记录，并与供应商共同确认。
4. 进货验收：在收到原辅材料后，仓库人员应当按照进货单上的数量和规格进行验收，并与供应商共同确认。
5. 检验记录：进货人员应当对每一批原辅材料的进货查验进行记录，包括但不限于进货时间、供应商信息、进货数量、抽检结果等。
记录应当完整、准确。
6. 异常处理：如果发现原辅材料有质量问题或规格不符合要求，应当立即与供应商联系并协商解决方案。
所有的处理结果应当记录并进行归档。
四、查验要求1. 数量查验：进货人员应当按照进货单上的数量进行验收，并与供应商确认。
2. 质量查验：根据产品的特性和要求，进货人员应当对原辅材料的质量进行检查，确保其没有明显的质量问题。
3. 规格查验：进货人员应当按照产品的规格和要求，对原辅材料的尺寸、外观等进行检查，确保其符合要求。
4. 抽检标准和比例：公司应当制定相应的抽检标准和比例，对原辅材料进行抽检。
五、责任和权利1. 采购人员：负责选择合适的供应商，并与供应商确认原辅材料的相关证书和样品。
2. 仓库人员：负责按照进货单上的数量和规格进行验收，并对进货查验进行记录。
3. 质量管理部门：负责制定进货查验的标准和要求，对抽检结果进行分析和评估，并参与解决质量问题的处理。
原辅材料进货查验记录制度模版
原辅材料进货查验记录制度模版一、目的与适用范围本制度的目的是规范原辅材料进货查验的程序和要求，确保原辅材料进货的质量和数量符合标准，适用于公司内部所有涉及原辅材料进货查验的部门和人员。
二、定义1. 原辅材料：指公司采购用于生产加工的各类原材料和辅助材料。
2. 进货查验：指对原辅材料进货时进行的检查、测试和记录等活动。
3. 供应商：指向公司供应原辅材料的单位或个人。
三、进货查验程序1. 采购计划确认：采购部门根据生产计划进行原辅材料的采购计划，并确认所需原辅材料的品种、规格、数量和供应商等信息。
2. 供应商评估选择：采购部门根据公司的供应商评估体系，对供应商进行评估和选择，并签订采购合同。
3. 原辅材料进货：仓储部门按照采购计划与供应商协调并组织原辅材料的进货运输工作，确保原辅材料的送货时间和送货质量符合要求。
4. 查验登记：仓储部门按照进货查验记录表的要求，对原辅材料进行查验，并登记查验结果。
5. 查验结果处理：对于合格的原辅材料，按照规定进行储存；对于不合格的原辅材料，及时通知采购部门与供应商进行处理并记录。
6. 送样检测：采购部门根据采购合同的要求，按照一定比例抽取样品，委托专业机构进行检测，检测结果作为原辅材料质量的依据。
7. 查验记录保存：仓储部门按照规定，将进货查验记录保存并归档，以备查阅和核对。
四、进货查验要求1. 原辅材料外观：应符合国家和行业标准的规定，没有明显的污染、破损等现象。
2. 原辅材料包装：包装应完整、干净，标签、标志齐全，无泄漏、渗漏等现象。
3. 原辅材料数量：进货数量应与采购合同和交货单中的数量一致，无误差。
4. 原辅材料质量：原辅材料的质量应符合国家和行业标准的要求，如有质量问题，应及时与供应商协商解决。
5. 原辅材料检测：按照采购合同的要求，对部分原辅材料进行抽样检测，确保其质量能够满足生产要求。
五、责任与权限1. 采购部门负责制定进货查验的具体程序和要求，并组织实施。
原辅材料进货查验记录制度范文（4篇）
原辅材料进货查验记录制度范文1.目的和适用范围本制度的目的是确保公司采购的所有原辅材料的进货查验过程标准化、规范化，并能有效地记录和跟踪原辅材料的进货情况。
适用于公司所有涉及原辅材料进货的部门和人员。
2.定义2.1 原辅材料：公司用于生产加工产品的各种原材料和辅助材料。
2.2 供应商：向公司提供原辅材料的供应商或供货单位。
3.工作流程3.1 采购部门负责与供应商进行联系、洽谈和签订采购合同，明确采购的原辅材料的品种、规格、数量、价格等细节。
3.2 采购部门收到供应商送交的原辅材料时，对原辅材料进行查验。
查验的内容包括但不限于：品名、规格、数量、质量状态等。
3.3 查验结果应与采购合同中的约定进行核对，如有不符，应及时与供应商进行沟通协商解决。
3.4 查验合格的原辅材料由采购部门领取并安排妥善存放，查验不合格的原辅材料应立即退回供应商，并记录退货原因。
3.5 采购部门应将每次进货的原辅材料情况详细记录，包括进货日期、供应商信息、原辅材料名称、规格、数量、质量状态等。
4.原辅材料进货查验记录内容4.1 进货日期：记录原辅材料进货的具体日期。
4.2 供应商信息：记录供应商的名称、地址、联系人、联系电话等信息。
4.3 原辅材料名称：记录原辅材料的具体名称。
4.4 规格：记录原辅材料的具体规格、型号等。
4.5 数量：记录原辅材料的进货数量。
4.6 质量状态：记录原辅材料的质量状态，如合格、不合格等。
4.7 查验人员：记录进行原辅材料查验的人员。
4.8 查验结果：记录原辅材料查验的结果，如合格、不合格等。
4.9 备注：记录其他需要备注的信息。
5.查验结果处理5.1 如果原辅材料查验结果合格，采购部门应将原辅材料妥善存放，并及时将查验记录归档存档。
5.2 如果原辅材料查验结果不合格，采购部门应立即与供应商联系，并退回原辅材料。
同时，采购部门应记录退货原因，并与供应商协商解决问题。
5.3 对于多次查验结果不合格的供应商，采购部门应将其列入黑名单，不再与其合作。
食品原辅材料进货查验记录制度
食品原辅材料进货查验制度为了保障人民群众身体健康和生命安全，保护消费者的合法权益，确保所采购的原辅材料符合本公司生产工艺和卫生质量要求，依据《中华人民共和国食品卫生法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》等法律、法规规定，特制定本规定：1、凡是本公司购进原辅材料都必须遵守本制度，一律应当实地查验。
2、质检部负责原辅材料、食品添加剂及包装材料的检验和质量监督以及执行质量问题的处罚工作。
原料仓主管负责记录原辅料进货台账。
3、质检部应及时收集原辅材料及食品添加剂的有效的执行标准。
4、质检部应按规定及时抽样检验，认真填写原辅料检验记录，检验合格的原辅料，应通知原料仓库入库并及时填写进货台账；如有检验不合格的原辅料，应通知原料仓库退货；发现有假冒伪劣品时，应及时报告当地工商行政管理部门。
5、检验员应经过业务培训，考核合格后持证上岗。
6、检验员应检查所采购的原辅材料的三证（营业执照、产品生产许可证和检验报告）,要求供货方提供货物来源的票证，并保存原件或复印件。
7、检查原辅料包装标识是否有品名、生产日期、执行标准、保质期、生产厂家、合格证等，具体请参考《食品标识管理规定》。
8、检查所采购的原辅材料是否新鲜，无污染，无病虫害，无腐烂，无异味，无虫蛀等变质现象。
9、检查盛装原辅材料的包装材料，是否完整无破损，是否符合食品卫生要求，无毒无害。
10、检查原辅材料与添加剂是否分类存放，不得混装，不得与有碍食品卫生的物品放在一起。
11、检查已入库的原辅材料与添加剂有无挂牌明示，标识牌上的项目有无填写完整。
12、检查原辅材料的使用是否做到先进货先使用。
13、未经检验合格的原辅材料不准投入生产使用。
14、检验员检查必须认真负责，严格把关，不准弄虚作假。
X X食品有限公司2012年-月-日。
原辅材料进货查验记录制度(4篇)
原辅材料进货查验记录制度制度编号：XXXXX制度名称：原辅材料进货查验记录制度制度适用范围：适用于公司所有涉及原辅材料进货的部门和人员。
制度制定依据：根据公司的质量管理体系要求和相关的法律法规，制定本制度。
制度制定目的：确保原辅材料的进货查验工作规范、准确、有效，防止不合格原辅材料流入生产环节，维护产品质量和公司声誉。
一、进货查验责任和权限1. 进货查验责任（1）公司采购部门负责组织实施原辅材料的进货查验工作。
（2）进货查验员负责具体的查验工作，确保查验过程的准确性和可靠性。
2. 进货查验权限（1）进货查验员应当具备相关的专业知识和能力，并由公司授权。
（2）进货查验员有权对原辅材料进行查验、检测和评估，并作出查验结果。
二、进货查验流程1. 进货凭证（1）采购部门在进货时，应当出具正式的进货凭证，并将进货凭证交给进货查验员。
（2）进货凭证应当包括原辅材料的名称、规格、数量、供应商信息等相关内容。
2. 进货查验（1）进货查验员应当按照规定的方法和要求对原辅材料进行查验、检测和评估。
查验内容应当包括但不限于以下几个方面：a) 原辅材料的外观和包装是否完好无损；b) 原辅材料的标识和标志是否清晰、准确；c) 原辅材料的数量和规格是否符合进货凭证的要求；d) 原辅材料的质量状况是否符合公司的要求；e) 原辅材料的相关证明文件是否齐全、有效。
（2）进货查验员应当及时记录和填写原辅材料的查验结果，并对不合格的原辅材料进行标识和处理。
三、进货查验记录1. 进货查验记录内容（1）进货查验记录应当包括查验日期、供应商信息、原辅材料名称、规格、型号、进货数量、查验结果、查验员签字等内容。
（2）对不合格的原辅材料，还应当记录相关的处理措施和结果。
2. 进货查验记录保存（1）进货查验记录应当及时整理、归档。
（2）进货查验记录的保存期限为公司内部质量管理体系规定的期限。
不得随意销毁或篡改。
四、责任追究对于未按照制度要求进行原辅材料进货查验的部门和人员，将依据公司相关规定进行相应的责任追究。
原辅材料进货查验记录制度
原辅材料进货查验记录制度原辅材料是生产过程中必不可少的物质基础，对于企业来说，采购原辅材料必须具备一定的查验能力，以确保所采购的材料质量符合要求。
为了规范原辅材料的进货查验工作，制定一套科学合理的进货查验记录制度是非常必要的。
下面是一份关于原辅材料进货查验记录制度的范文，供参考。
第一章总则第一条为加强企业对原辅材料的进货查验工作的管理，确保所采购材料质量符合要求，制定本制度。
第二条本制度适用于企业采购原辅材料的全过程，涵盖了原辅材料的选择、进货查验、评定和记录等方面。
第三条本制度应通过内部培训和宣传，使各相关部门和人员了解并遵守，确保制度的有效实施。
第二章进货查验依据第四条进货查验应依据相关的法规、标准和技术规范，包括国家标准、企业内部标准和供应商的技术文件等。
第五条企业应根据生产需要，制定一套明确的原辅材料技术要求，并在采购合同中明确该要求，以作为进货查验的依据。
第六条供应商应提供符合要求的技术文件，包括产品合格证书、检验报告和质量保证书等，并一并提供供货商的质量管理体系文件。
第三章进货查验程序第七条采购部门应根据生产部门的需求和技术要求，寻找合适的供应商，并签订采购合同，明确进货数量、材料要求、交货日期等。
第八条供应商交货后，采购部门应按照采购合同要求，对进货的原辅材料进行查验，包括外观检查、尺寸测量和性能测试等。
第九条如发现原辅材料存在质量问题，采购部门应立即通知供应商，并与供应商商议解决方案。
第十条进货查验合格的原辅材料，采购部门应及时进行验收，并填写相应的进货查验记录。
第四章进货查验记录第十一条进货查验记录应包括以下内容：原辅材料的名称、规格、批号、生产日期等基本信息；查验方案和结果；进货数量和供应商信息等。
第十二条进货查验记录应由采购部门进行填写，并经过质量部门的审核和备案。
第十三条进货查验记录应妥善保存，保留期限为一年以上，以备查阅和审计。
第五章进货查验评定第十四条进货查验不合格的原辅材料，不得进入生产流程，并应及时予以退货或更换。
进货查验和查验记录制度范本(4篇)
进货查验和查验记录制度范本目的：确保公司的进货品质符合标准，以及准确记录进货查验的过程和结果。
适用范围：所有涉及进货的部门和岗位。
1. 进货查验的责任和权限：1.1. 采购部门负责根据公司要求进行供应商的筛选和选择，并与供应商签订合同。
1.2. 仓库部门负责接收、存储和查验进货物品。
1.3. 财务部门负责核对进货物品的发票和支付款项。
1.4. 部门经理负责对进货查验结果负最终责任。
2. 进货查验程序：2.1. 供应商送货后，仓库部门接收进货物品。
2.2. 仓库部门根据采购订单和物品清单，对进货物品进行查验。
2.3. 查验内容包括但不限于：- 外包装是否完好无损；- 物品是否与采购订单和物品清单一致；- 物品数量是否与采购订单和物品清单一致；- 物品是否具备理论要求的质量、规格和性能。
3. 查验结果处理：3.1. 若进货物品完全符合要求，仓库部门将物品安排入库并通知财务部门支付款项。
3.2. 若进货物品有部分不符合要求，仓库部门将拒收这部分物品，并通知供应商重新配送或退款。
3.3. 若进货物品明显不符合要求，仓库部门将拒收全部物品，并通知供应商重新配送或退款，同时将情况报告给采购部门和财务部门。
3.4. 采购部门负责与供应商进行沟通和协商，以解决进货物品不符合要求的问题。
4. 进货查验记录：4.1. 仓库部门负责记录每次进货查验的时间、物品信息和查验结果。
4.2. 进货查验记录应包括但不限于以下内容：- 供应商信息；- 采购订单和物品清单；- 查验结果和处理措施；- 涉及的部门和人员；- 查验时间和地点。
5. 查验记录的保存和使用：5.1. 进货查验记录应保存至少两年，以备查阅和核对。
5.2. 进货查验记录可用于评估供应商的绩效和资质，并作为公司决策和纠纷解决的依据。
6. 监督和改进：6.1. 部门经理应定期对进货查验结果进行审查和评估，并提出改进意见。
6.2. 各部门应积极配合内部审计和第三方审核，以确保进货查验和记录制度的有效性和合规性。
原料进货查验记录制度范文(5篇)
原料进货查验记录制度范文一、为了使采购的原辅料(食品原料、食品添加剂和食品相关产品)能够满足生产合格产品的要求，特制定本制度。
二、本单位购进的原辅材料一律应当进行实地查验，经过验证后方可入库。
三、在进货查验原辅材料供货者的许可证和产品合格证明文件时，应查验供货方主体资格的合法有效证件，按批次向供货方索取证明产品质量符合标准或规定的相关文件，保存原件或者复印件，记录生产许可证编号、复印产品合格证明文件，以备日后检查。
四、进货查验记录包括以下内容。
产品名称、规格、数量、供货者名称及____、进货日期以及生产许可证编号、生产日期及批号、产品质量合格证明。
对本企业自行检验食品原料的，要记录检验结果集保存检验记录。
其中，____中应当注明供货者联系电话和联系地址。
五、对原辅材料包装标识进行查验核对，主要查验内容包括：(一)查验包装标识是否有中文标注的产品名称、生产厂厂名、厂址，是否在包装上显著位置清晰标注净含量、规格、型号等项目。
(二)(三)是否标明生产日期、保质期、贮存说明、产品执行标准、质量等级。
经感官鉴别是否存在霉变、生虫、____不洁，混有异物或者有其他感官性状异常。
(四)(五)是否符合产品说明书的质量情况。
是否存在应当检验、检疫而末检验、检验，是否伪造检验、检疫结果，或者检验、检疫不合格情况。
(六)进口产品是否有中文标注的原产国国名或者地区名已经在中国依法登1记注册的代理商、进口商或者经销商名称和地址。
(七)国家相关法律、法规规定必须经过检验检疫的，必须查验其有效检验检疫证明，未经检验检疫的，不得采购。
法律、法规没有明确规定的，应由供货者提供产品质量合格证明方可采购进货。
六、应加强原辅材料的外观质量检查，对包装不严、破损或不符合卫生要求的，应及时予以处理；对过期、变质的，不得入库，并立即停止进货和使用，进行返厂或无害化处理。
七、在进货查验时，发现产品不合格和无合法来源的，应拒绝验收。
发现有假冒伪劣时，应及时报告。
原辅材料进货查验记录制度（三篇）
原辅材料进货查验记录制度一、目的与依据为了规范原辅材料进货查验工作，准确记录、掌握原辅材料进货的信息，防止假冒伪劣材料进入生产环节，保证产品质量和安全，制定本制度。
本制度依据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规，结合本企业的实际情况制定。
二、适用范围本制度适用于所有原辅材料进货查验的工作。
三、工作程序1.进货前准备（1）进货部门与供货方签订正式合同，明确双方责任和要求。
（2）制定原辅材料进货查验标准，明确进货要求和检查项目。
（3）建立原辅材料供应商台账，包括供应商名称、地址、联系方式等信息，并定期更新。
2.进货查验（1）进货部门按照合同要求，及时通知供货方送货，并安排专人接收查验。
（2）接收查验人员在物料到达时，检查包装是否完好无损，是否有破损、渗漏等异常情况。
（3）查验人员在进货过程中，必须在原辅材料上贴上查验标签，并填写进货查验记录表。
（4）查验包括原辅材料的外观、质量、规格、批号、生产日期等，确保原辅材料符合要求。
（5）将查验合格的原辅材料送到仓库进行储存，不合格的材料及时退还供货方，并记录退货原因。
3.记录与报告（1）查验人员每次查验都要填写进货查验记录表，记录原辅材料的名称、规格、批号、进货数量、供货商等信息。
（2）查验记录表要准确、清晰，签字盖章并留存备查，同时通知进货部门、质检部门和财务部门等相关部门。
（3）定期统计原辅材料的进货情况，编制进货报告，包括供货商评估情况、进货质量情况等，并报送公司主管部门。
（4）查验记录和报告要按照公司规定的文件管理流程进行存档，并保留至少两年的时间。
四、责任与权限1.进货部门负责与供货方签订合同，通知供货方送货，并安排查验工作。
2.质检部门负责制定查验标准，对查验结果进行监督和审核。
3.仓库管理员负责接受符合要求的原辅材料，并妥善储存。
4.供货方负责按照合同要求提供符合标准的原辅材料，并保证其质量和安全。
5.查验人员负责按照查验标准进行查验，并记录查验结果。
原辅材料进货查验记录制度范文
原辅材料进货查验记录制度范文一、制度目的本制度旨在规范原辅材料进货查验工作，确保企业所采购的原辅材料符合质量要求和标准，提高产品质量和生产效率，保障企业利益和消费者权益。
二、适用范围本制度适用于企业的原辅材料进货查验工作。
三、工作程序1. 采购部门根据生产计划和需求向供应商提出采购申请，并与供应商签订合同；2. 采购部门将采购合同及时传达给质检部门，质检部门根据合同要求进行预先查验准备；3. 采购部门和质检部门协调安排物流，确保原辅材料按时送达；4. 收到原辅材料后，质检部门对进货物料进行查验；5. 质检部门根据查验结果，签订查验记录；6. 质检部门将查验记录及时传达给采购部门，采购部门根据查验结果决定是否接收原辅材料；7. 若原辅材料符合要求，采购部门进行入库操作，并及时通知仓库管理部门；8. 若原辅材料不符合要求，采购部门和质检部门协商解决方案，如退货、换货等；9. 采购部门和质检部门对查验结果进行记录和分析，成立改进小组对问题进行分析和改善，提出改进措施。
四、查验要求1. 质检人员对原辅材料进行外观查验，包括颜色、形状、尺寸等方面；2. 质检人员对原辅材料进行物理性能测试，如硬度、强度等；3. 质检人员对原辅材料进行化学成分分析，确保符合产品标准和要求；4. 质检人员对原辅材料进行耐久性测试，确保产品的使用寿命；5. 质检人员对原辅材料进行质量认证查验，确保符合国家质量标准；6. 质检人员对原辅材料进行包装和标识查验，确保包装完好无损且标识清晰。
五、查验记录1. 查验记录包括但不限于以下内容：原辅材料名称、规格、数量、供应商、查验日期、查验结果等；2. 查验记录应由质检人员填写，并经过质检部门主管审批；3. 查验记录应由质检部门归档并保存，便于后续追溯和查阅。
六、责任与处罚1. 质检人员负责进行原辅材料查验工作，确保查验结果准确可靠；2. 采购部门负责及时传达采购合同和查验结果，及时处理不合格原辅材料；3. 质检部门主管负责审批和监督查验工作，确保查验记录真实可信；4. 若发现查验记录存在造假等违规行为，将按企业内部规定给予相应的惩罚和处理。
原辅料进货查验记录制度(食品公司标准版)
原辅料进货查验记录制度（食品公司标准版）一、目的为确保公司生产的食品安全、卫生，保障消费者健康，根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规，特制定本制度。
本制度规定了原辅料进货的查验、记录、审核、存档等环节的管理要求。
二、适用范围本制度适用于公司采购的原辅料进货查验及记录管理工作。
三、原辅料查验1.采购原辅料时，应查验供货商的经营资格，确保其具备合法有效的营业执照、食品生产许可证等相关证件。
2.采购原辅料时，应查验供货商提供的产品合格证明，如生产日期、保质期、卫生许可证、质量检验报告等。
3.采购原辅料时，应查验供货商提供的产品标签信息，包括产品名称、生产厂名、厂址、商标、规格、等级、主要成分、含量、生产日期、保质期等。
4.对于国家规定必须进行检验或检疫的农产品及其他食品，应查验其有效检验检疫证明。
四、原辅料记录1.建立原辅料进货台账，记录原辅料的名称、规格、数量、生产日期或生产批号、保质期、进货日期、供货商名称、地址、联系方式等信息。
2.记录应真实、完整、准确，不得有虚假记载。
3.记录应使用规范的书写工具和统一的记录格式。
4.记录应及时更新，确保信息的时效性。
五、原辅料审核1.原辅料进货台账应由专人负责审核，确保记录的完整、准确、真实。
2.审核人员应具备相关专业知识，能正确判断原辅料的质量状况。
3.审核人员应在记录上签字确认，并注明审核日期。
六、原辅料存档1.原辅料进货查验记录应按照一定的顺序和时间范围进行整理、归档，便于查阅。
2.归档的原辅料记录应使用耐久的记录材料，确保记录的长期保存。
3.记录的保存期限应符合国家有关法律法规的规定，至少应保存两年。
七、培训与考核1.公司应定期对相关人员进行原辅料进货查验记录管理的培训，提高其业务水平。
2.公司应定期对原辅料进货查验记录管理情况进行考核，确保制度的执行。
八、违规处理1.违反本制度的规定，造成公司损失或食品安全事故的，应依法追究相关责任人的法律责任。
原料进货查验记录制度（三篇）
原料进货查验记录制度第一章总则第一条为确保公司原料进货的质量与数量，规范查验程序，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有原料的进货查验活动。
第三条制度的制定与执行将依据公司的实际运营状况。
第四条原料进货查验工作由采购部门全权负责。
第五条查验工作须遵守相关法律法规及公司内部规定。
第六条理学实验室在原料进货查验中扮演核心角色。
第七条查验记录需保持完整、真实、准确且可追溯。
第八条所有原料进货查验应以实物状态为依据，确保质量标准。
第九条对于查验不合格的原料，应及时通知供应商并按合同规定处理。
第十条特殊原料的进货查验应参照相关标准执行。
第二章查验流程第十一条原料进货查验流程包括：接收货物→提供样品及材料→材料接收→查验→处理→登记→库存管理。
第十二条接货时需确认供应商提供的货物与采购订单相符，同时核对相关单据。
第十三条供应商需提供符合国家标准的样品，以保证样品的真实性。
第十四条验收人员应按照规定接收材料，确保其基本完整性。
第十五条查验过程应依据各项标准，对原料的外观、成分、质量、数量等进行详细检查。
第十六条根据查验结果，对不合格原料采取相应措施，如退货、换货等，以保护公司利益。
第十七条登记环节需将查验结果、供应商信息、处理结果等详细记录，并保存原始资料。
第十八条库存管理应遵循公司的分类、分区及分类存储规定。
第三章查验标准第十九条查验标准应基于国家技术标准、行业标准及公司实际情况制定。
第二十条标准应涵盖外观、成分、质量、数量等关键方面。
第二十一条标准需详细说明查验方法、过程及结果判定标准。
第二十二条标准应及时更新，并按既定审批流程执行。
第四章查验工具和设备第二十三条查验工具和设备应符合国家要求，定期进行检验和校准。
第二十四条工具和设备应保持良好工作状态，相关检查记录需详实准确。
第五章财务处理第二十五条对于查验不合格的原料，应及时通知财务部门，进行相应财务操作。
第二十六条财务处理应根据查验结果，按照合同约定执行退货、赔偿等程序。
原料进货查验记录制度范文(二篇)
原料进货查验记录制度范文一、目的和适用范围本制度的目的是规范和管理公司原料进货查验工作，确保原料的质量、数量和符合相关法律法规的要求。
本制度适用于所有涉及原料进货查验的部门和人员。
二、责任与权限1. 采购部门的责任与权限：（1）负责与供应商协商和签订原料进货合同。
（2）负责向供应商提供原料的规格要求以及进货数量。
（3）负责组织原料进货查验工作。
2. 仓储部门的责任与权限：（1）负责接收和验收采购部门进货的原料。
（2）负责对原料进行外观、数量以及质量指标的查验。
（3）有权对不合格的原料进行退货或要求供应商进行处理。
3. 质量管理部门的责任与权限：（1）负责对原料的质量指标进行监督和管理。
（2）负责对原料进货查验结果进行记录和分析。
（3）负责对不合格原料进行处理和追溯。
三、操作流程1. 采购部门操作流程：（1）制定原料进货计划，包括原料的种类、数量、质量指标等。
（2）与供应商协商并签订原料进货合同。
（3）将原料规格要求传达给供应商，并约定进货时间和地点。
2. 仓储部门操作流程：（1）接收采购部门提供的原料进货通知。
（2）按照进货通知的要求准备验收所需的设备、工具和资料。
（3）在供应商送达原料时，仔细检查原料的外观、数量和质量指标，记录检查结果。
（4）若原料符合要求，则将原料送往仓储区进行储存；若原料不合格，则根据合同约定进行处理。
3. 质量管理部门操作流程：（1）定期对仓储部门验收的原料进行抽样检验。
（2）对不合格的原料进行处理，包括退货、补货或与供应商协商解决问题。
（3）对原料进货查验的结果进行记录，并分析原料的质量趋势和供应商绩效。
四、责任追究机制对于原料进货查验过程中发现的严重问题，责任部门和人员将被追究相应的法律责任和公司内部纪律责任。
五、附则本制度的修改和解释权归公司质量管理部门所有，在修订前需经公司相关部门审批。
原料进货查验记录制度范文（二）一、为了使采购的原辅料(食品原料、食品添加剂和食品相关产品)能够满足生产合格产品的要求，特制定本制度。
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管理制度编号：LX-FS-A20227
原辅材料进货查验记录制度标准范
本
In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior
Can Reach The Specified Standards
编写：_________________________
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原辅材料进货查验记录制度标准范
本
使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。
资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。
1.为加强食品质量安全管理，保证上市食品质量安全，保护消费者的合法权益，保障人民群众身体健康和生命安全，根据《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规的规定，制定本制度。
2.对于原材料，检验人员应记录《原辅料进货查验记录》，记录内容包括：原料名称，规格型号，数量，批次，生产日期，保质期，供货商，以及感官检验结论。
2.索证索票制度是指为保证食品安全，在购进食品时，本单位员工必须向供货方索取有关票证，以确保食品来源渠道合法、质量安全。
3.与初次交易的供货单位交易时，应索取证明供货者和生产加工者主体资格合法的证明文件：营业执照、生产许可证、卫生许可证等法律法规规定的其它证明文件，每月初核对一次，并提前一个月索要新证。
4. 在购进食品时，应当按批次向供货者或生产加工者索取以下证明食品符合质量标准或上市规定，以及证明食品来源的票证：
食品质量合格证明；
检验（检疫）证明；
销售票据；
有关质量认证标志、商标和专利等证明；
强制性认证证书（国家强制认证的食品）；
进口食品代理商的营业执照、代理资料、进口食品标签审核证书、报关单、注册证。
5.下列食品进货时必须按批次索取证明票证：
牲畜肉类：动物产品检疫合格证明或畜产品检验合格证明、进货票据；
粮食及其制品、奶制品、豆制品、饮料、酒类：检验合格证明、进货票据。
6. 对获得驰名商标、著名商标或者省级以上安全食品、无公害食品、绿色食品、有机食品、名牌产品称号的优质食品，可凭以上称号相应标识和凭证直接销售，免予索取其他票证。
7.对实行购销挂钩的食品，可凭购销挂钩协议和供货方的销售凭证直接销售，免予索取其他票证。
8.对索取的票证要建立档案，并接受市场服务中心和有关行政执法部门的监督检查。
请在该处输入组织/单位名称
Please Enter The Name Of Organization / Organization Here。