搬运、贮存、防护、交付控制程序

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1﹑目的

对搬运﹑贮存﹑包装﹑防护和交付过程进行控制﹐确保产品质量在这些过程中不受

影响。

2﹑适用范围

本程序适用于对物料﹑在制品或成品在搬运﹑贮存﹑包装﹑防护和交付过程中的控

制。

3﹑定义 (无)

4﹑参考资料

过程控制程序

来料检验和试验控制程序

工序检验和试验控制程序

成品检验和试验控制程序

产品标识和可追溯性程序

检验和试验状态控制程序

5﹑职责

5.1 生产﹑货仓及其它有关部门控制所辖区的搬运﹔

5.2 货仓部负责物品的贮存控制﹔

5.3 生产部和品管部对包装及其标志进行检验﹔

5.4 包装部和货仓部对产品的交付进行控制。

6﹑程序

6.1 搬运

6.1.1 参照 <货仓仓管员作业指导书>

6.2 贮存

6.2.1 原材料进仓

A．收货员依据《采购单》或《送货单》进行订单编号和订购数量核对，然后用送货

程序文件搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序页码 : 2/5 单对照实送之标识要相符，再确认实送数量与标识记录应相符，若不相符应与供货商

送货员即时更正。

B．若库检合格﹐由收货员的签收《送货单》后将送货单交于IQC，IQC按照《来料检验和试验控制程序》进行检验。

C．经IQC完成检验的物品，合格的由收货员交于物料仓仓管员，仓管员凭IQC加签的送货单及IQC贴示的合格标识办理入仓手续；不合格的物品由收货员交于坏料仓管理

员，坏料仓仓管员凭IQC加签的送货单及IQC贴示的不合格标识和IQC开具“来料检验退货报告”办理退交供应商手续。

6.2.2 成品进仓

A.成品仓必须根据“成品入仓单”及品管之检验报告或品管已作出品质状态标识方可

入库。

B.成品进仓后﹐仓管员必须以标签表明入库之日期﹑客户﹑数量﹑货号﹑按不同客户

分区堆放﹐仓管员并及时入帐。

6.2.3 原材料出仓

A.货仓根据生产部下达之“生产通知单”进行备料﹐根据MC部开之“领料单”料单﹐

领料单上必须注明生产单号﹑货号﹑并对要追溯的物品进行记录。

B.仓管员必须核对生产单号﹑货号﹑并根据该产品之明细核实无误后方可发放，发放

时视必要在物品包装上贴上标识标签。见<产品标识和可追溯性程序>。仓管员填写

“物资收付卡”。

6.2.4 成品出仓

船务部接到客户入仓单后﹐出据“走货通知单”交生产﹑MC及品管﹐由以上四个部门

根据此份“走货通知单”跟进需走货品是否已完成﹐入仓及检验﹐船务部同时出具“落货及载货通知”交成品仓主管﹐由成品仓主管安排具体落货事宜﹐如有问题各有关部

门需及时反映给船务部﹐以便船务部能及时与客户联系及解决问题。

6.2.5 物资退料

对于生产剩余﹑暂不用物料或用料超过生产数量则参照<过程控制程序>进行。

6.2.6 会计部在每年底组织仓库和生产线全面盘点原材料﹑成品及生产线在制品﹐并用

程序文件搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序页码 : 3/5 报表上报公司。

6.2.7 各种仓存物料发放﹐必须按“先进先出”的物料发放原则。

6.2.8 仓管员定期对仓存物料进行检查﹐如超出有效期﹐由仓管员出具“货仓物料检

验”通知单给IQC﹐由IQC进行检验。

6.2.9 存放期间的物品﹐各相关部门根据物料的种类﹑型号等分区摆放。各种物料摆放

﹐参照<货仓仓管员作业指导书>执行。

6.2.10 物料﹑半成品﹑成品在生产部存放期间﹐应进行适当的标识﹑保护﹑以确保其

适用性。

6.3 包装和标志

6.3.1 产品的包装方案﹑包装材料﹑标识和文字资料(如说明书等)源于设计﹑客户合同

要求或客提供样板﹐经检测符合有关法规及产品质量。客提供财产是产品规范的一部

分。

6.3.2 生产部根据包装作业指示对包装材料﹑包装内容﹑标识进行核实﹐对包装过程进

行控制﹐并加注规定的标识﹐品管则按要求对包装进行测试(如震箱测试等)﹔

6.4 防护

各种物品在生产﹑贮存过程中﹐都要根据保障质量的要求﹐采取适当的防护措施﹐如

防潮﹑防尘﹑防雨﹑防锈﹑防火等﹐参照<<货仓仓管员作业指导书>>进行。

6.5 交付

6.5.1 船务部对出货提前安排办理有关手续﹐并提前一天发出“走货通知单”给货仓部

﹑MC部﹑生产部﹑同时交一份给报关员。

6.5.2 货仓把经核查的产品装车﹐将货物按规定的向上方向﹐由前而后须次堆栈装满﹐

若不满一车时以梯形往后递减层数﹐以避免产品在装运输中碰撞损坏。同时送两种以上的货物时﹐应分开摆放﹐避免货物混放。

6.5.3 司机应依交通法规控制时速及安全驾驶﹐过颠簸路面应减速慢行。货物经陆运交

承运公司﹐办妥有关手续后把有关单据传客户﹐以确保货物准确﹑如期交到客户手上。

6.5.4 出货时应做好货仓帐目和“发货记录”﹐以便查询。

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7 附录和记录

7.1 走货通知单

7.2 物资收付卡

7.4 出货单

7.5 落货及载货通知单

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