办公用品领用、采购流程图
办公用品采购审批流程图
采购
交期异常 9
收货 10
品质检
11
验
当供方供给发生异常时，采购员需及时上报上级 领导，做好调整计划的准备工作
采购
采购员，文员依据供应商送货单和《办公用品申 请单》对购进的物品进行核对验收
采购/文员
进行外观、使用等进行检验
采购/文员
12
退货处理
所购产品质异常，跟供应商沟通协商退换货事宜 采购/文员
13
部门经理
4 董事长审批 部门经理审核部门提交的申请表
提交采购员 5
采购员核定数量种类回复交付日期
董事长 采购
6
选择供应商
采购员选定一家性价比好的供应商进行询价、报 价、议价、定价
采购
7
供方回复
采购员跟供应商确认办公用品申请单上面的相关 订购内容，并要求供方回复交期
采购
采购进度跟催
8
采购员定时对采购物品进行跟催。
文员安排入
1、文员入库并登记在册；并在送货单上签字 2、填写入库单
采购/文员
13
文员安排入
1、文员入库并登记在册；并在送货单上签字 2、填写入库单
采购/文员
14
送货单管理 文员依据送货单上的相关信息，如数量价格售后
电话等登记在册
文员
审核报销 15 编制：
采购整理《送货单回单》《入库单》《采购审批 表》《销售清单》提交采购组长签字后交财务审 采购/财务 核并报销
审核：
制表时 间：
图 相关表单 《办公用品领用计划表 》
《采购审批表》
《采购审批表》 《采购审批表》 《采购审批表》
《采购审批表》 《采购审批表》
《采购交期》
《采购交期》 《送货单》《采购审批 表》
办公用品购置工作流程图
各部门将采购需求报办公室
办公室经市场价格、产品质量、供应商服务质量等方面
查询、比较初步确定供应商，拟定采购计划
主管领导审批
办理相关手续
三人以上实施采购
交货验收
付款、办理资产登记事宜
办公室工作流程图
申请部门பைடு நூலகம்交申请
财务部门对申请进行评估
办公室草拟购买清单
监察审计及财务会签
段长同意
办公室向商家询价
根据价格最优、服务最优原则采购
办公室会同财务报账、付款。固定资产登记审查
并通知申请部门领用
办公用品申请采购流程图
采购管理制度第一章总则为了规公司采购业务流程，防采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。
第二章采购物料分类1、A类（日常办公用品、耗材）：中性笔、笔记本、胶带、打印纸等2、B类（劳保用品）：卫生纸、拖把、垃圾袋等3、C类（除过A、B类，公司各部门需要的物资）：电脑或电脑周边产品、创客耗材、技术部门所需工具等第三章采购申请审批权限1、估算金额在1000元以（含1000元），由部门经理审批。
2、估算金额在1000元至2000元之间（含2000元），先由部门经理审批，再由分管经理审批。
3、估算金额在2000元至5000元之间（5000含元），先由部门经理和分管经理审批后，再由总经理审批。
4、估算金额在5000元以上(大宗采购)，由董事长加批。
第四章采购流程一、A类物品采购流程1、A类物品由行政部门人员娇娇负责采购。
2、采购流程：1）、申请信息初步汇总：各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需A类物品信息，填写采购申请单1（见附件一），提交给采购人员。
2）、申请信息最终汇总：采购人员汇总全公司A类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。
3）、采购：采购人员按审批通过的采购申请单采购。
4）、入库：物品采购回来后，采购人员与行政主管核实物品品种及数量，行政主管在采购申请单上确认签字。
采购人员凭采购申请单办理采购物品入库，领取入库单。
5）、报销：采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。
6）、出库：采购人员按需发放A类物品，登记记录。
每月28号（如遇节假日，顺延至假期结束的第一个工作日）汇总出库信息，提交财务部门，按部门出库。
3、流程图：1、B类物品由行政部门人员武曼负责采购。
2、采购流程：1）、申请审批：采购人员按需汇总全公司B类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。
2）、采购：采购人员按采购申请单采购。
办公室采购流程图
1、各部门根据需求，在每月指定时间前填写采购计划，经部门领导签字，送至办公室，经办公室汇总、筛选是否需要采购，制做表格。
暂时申购的需部门经理签字，无需筛选。
2、经办公室汇总后制表，递交总经理审批、签字，允许及进行采购, 不允许各部门再进行商讨，重做方案，或者抛却采购。
3、办公室根据采购计划，估计预算，在财务处填写借款单进行借款。
4、借款流程：
（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须彻底一致，不得涂改）、支票或者现金。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字一财务经理复核一总经理审批。
（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
5、根据采购计划到指定商店或者超市进行采购，开具发票（切勿弄虚作假）。
6、将采购物品进行检查验收，合格入库，到财务处填写费用支出审批单，递交发票及余款，超出预支款时，根据发票、费用支出单核对进行报账。
7、各部门进行领取，做好出库单。
办公用品暂时申购表
总经理
年月办公用具采购计划表部门:
批准人:申请人:
附件3
年—月办公用具采购汇总表
批准: 审核:
附件4
办公用品入、出库单
管理人:。
办公用品管理流程图
办公用品管理工作标准流程部门名称人事行政部编号YDZD-RX-130701 流程名称办公用品管理流程任务概述办公用品采购、分发、保管等工作单位各部门行政办公室行政人事副主管财务部总经理节点 A B C D E12 3 4 5 6 7 8 9101112流程开始填写办公用品申购单签字领用办公用品流程结束月末办公用品库存汇总表统计填写需求计划表采购填写办公用品入库登记表填写办公用品领用登记表清算办公用品填写办公用品库存汇总表填写需求计划表审核审批通知领用办公用品复核审批13办公用品管理工作标准流程名称节点流程程序、重点及标准时限相关资料填写办公用品申购单A2程序需要时《办公用品申购单》各部门根据实际需要填写办公用品申购单重点根据实际需求填写标准确定各部门办公用品实际需求量统计B2B3B4程序每月25号之前1个工作日内《办公用品需求计划表》《办公用品库存汇总表》行政部查阅月末办公用品库存汇总表行政部统计汇总用品需求量并列出购买清单根据清算情况和申购情况，填写需求计划表重点统计需要购买的办公用品清单标准根据各部门的需求与实际用量审批C4D4程序1个工作日内《办公用品管理制度》办公室列出的需求计划表，由部门主管审核部门主管同意后，200元以上由行政部审批，500元以上物品由财务部复核，总经理审批。
重点批准同意方可采购标准必须由部门主管签字入库登记B5B6程序1个工作日内《办公用品入库单》《办公用品库存汇总表》价格比较，择优采购用品登记入库重点购买办公用品，入库登记，填好相应信息标准采购批准数量，实物登记备注发放B7B8A8A9程序1个工作日内，暂定为每个月1日领取。
《办公用品领用登记表》通知各部门领用办公用品办公用品管理人负责填写领用用品有关信息领用人签字各部门领用办公用品重点办公用品分发，领用人必须签字标准根据各部门《办公用品申购单》发放清算B10 程序1个工作《办公用品库存汇总表》办公用品B11 清算办公用品日内根据库存填写清算表单重点日清月结标准依据办公用品入库情况和领用情况。
办公用品采购流程图课件.doc
申请部门提交申请
部门经理（负责人）审批说明不予采购原因总经理审批
行政采购部门经过核价对比
申请部门复核认定
根据价格最优、服务最优原则进行采购
行政采购登记，财务部门记录后，申请部门方可领用
申请部门：年月日
序号品种计划数量预计单价审批数量备注1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
所需金额合计（元）
申请人：申请部门审批：主管领导审批：
办公用品购买流程
1、部门经理根据工作需要，向行政部提出购买申请，并填写《办
公用品采购申请单》。
2、行政部经理审批，报总经理签字同意后，方可购买。
3、《办公用品采购申请单》一式二份，行政部留存一份，购买部
门经理处留存一份。
办公用品管理流程图-附表格
XXXX 办公用品管理工作标准流程
部门名称
行政办公室
办公用品管理 任务概 办公用品采购、分发、
流程名称
流程
述
保管等审工批作
单 各部门 行政办公室 人事行政部 总经理
位
节
A
点
流程
B
C
D
1
开始
2
填写
办公
3
用品
4
申购
单
5
统计
填写 需求 采计购划 填表写办
审批
公用品
6
入通库知登领
用量
程序
办公室列出的需求计划表，1 个
C4 由部门主管审批
工
D4 部门主管同意后，由财务 作
部审批
日
重点
内
《办公用品管 理制度》
批准同意方可采购
标准
必须由部门主管签字
程序
价格比较，择优采购
1个
B5 用品登记入库
工
B6 重点
作
购买办公用品，入库登记，日
填好相应信息
内
《办公用品入 库登记表》
标准
采购批准数量，实物登记
标准
确定各部门办公用品实际
《办公用品申 购单》
需求量
程序
每
B2 办公室人员查阅月末办公 月
统计
B3 用品申报情况
27
B4 办公室统计汇总用品需求 号
量并列出购买清单
之
《办公用品需 求计划表》
根据清算情况和申购情况，前
填写需求计划表
1个
审批
入库 登记
重点
工
统计需要购买的办公用品 作
清单
采购制度及采购流程示意图
采购流程示意图防暑药品过滤库存报常用物资库存预留量办公用品管理规定1.0目的合理有效地使用办公用品，控制办公费用。
2.0适用范围本程序适用于价值在200元以下易耗办公用品的管理。
3.0定义办公用品：指办理公务所需的，价值在200元以下的文具类及其它用品。
4.0职责4.1人事行政部4.1.1负责办公用品的采购、登记、管理和发放；4.2.1负责每月办公费用的统计和通知。
4.2总经理4.2.1审批办公用品的采购申请；4.2.2授权部门自行采购非常用的办公用品。
4.3门负责人：4.3.1 审核本部门员工领用办公用品的申请；4.3.2 控制本部门的办公费用。
5.0方法与过程控制5.1 办公用品的采购5.1.1一般办公用品由人事行政部统一采购；5.1.2每月末人事行政部根据当月办公用品领用及剩余情况，填写《办公用品盘点表》，并订出下月办公用品采购计划，报总（副）经理批准后统一采购；5.1.3部分非常用办公用品，由所需部门自行填写《采购申请单》，交（副）总经理批准，由人事行政部负责采购；5.1.4部分专业性较强的办公用品，可由所需部门自行购买，但须填写《采购申请单》，交总经理批准后，方可采购。
物品购回后，应立即到人事行政部办理入库登记。
5.2办公用品的领用5.2.1员工领用办公用品须填写《办公用品领用单》，经部门负责人签字后，在人事行政部领取；5.2.2人事行政部负责办公用品领用的登记管理。
5.3办公费用控制5.3.1员工领用办公用品的标准为人均每月10元，按部门编制内实际人数分配到各部门，由各部门负责人控制使用；5.3.2人事行政部每月5日前将各部门上月实际办公费用支出情况书面通知到各部门负责人；5.3.3各部门如当月办公费用超支，人行政事部可在次月限发该部门办公用品。
如上月有结余，可结转本月使用；5.3.4各部门如因公司安排的特殊工作使办公费用增加，可提出增领同等额度内的办公用品的申请，经人事行政部审核，报公司总经理批准后，可予以增发；5.3.5任何部门或个人不得擅自购买办公用品，否则人事行政部不予登记，财务管理部不予报销。
集团公司固定资产及办公用品的采购和领用流程图说明
固定资产及办公用品的采购和领用（010）1.流程的发起人是使用人或部门经理。
2.部门经理负责审批领用的合理性。
3.行政部判断是否有库存，有库存的办公用品可直接领用。
4.行政部经理负责审批采购的合理性。
5.财务部负责审批采购金额的合理性，公司资金是否可以支付。
6.总经理助理负责全局把控。
对公支付流程（011）1.有对应销售合同的采购合同款项支付，发起人为技术部指派专人负责。
需要在支付凭证后附立项表，合同正本。
2.技术部经理负责审批付款申请的真实性。
3.销售部经理负责确认可以付款。
4.商务部经理负责确认所付款项与立项表一致。
5.财务部确认是否有资金可以按时支付。
6.总经理助理总体把控。
7.采购合同的对公支付执行人为商务专员。
1.其他对公支付发起人为付款经办人，（付款凭证后附正是合同或协议及购买说明）2.部门经理负责审核付款的真实性3.财务部负责确认是否有资金可以按时支付。
4.总经理助理总体把控。
立项流程（012）1.立项流程的发起人是也业务员，执行人是商务专员。
2.销售部负责审批流程的真实性，落实销售金额与成本金额。
3.技术部经理负责审核技术可行性。
4.商务部经理负责审核业务可实施性，例如交货日期，到款日期，到货日期，到岗日期；核实人员成本等。
5.财务部负责审核财务风险，例如资金情况，税负比例，利润点等。
6.总经理负责审核立项表整体情况。
销售合同盖章流程（013）1.销售合同盖章的发起人为业务员，执行人为业务员。
2.销售合同盖章需要填写合同盖章申请单，后附立项表，合同正本。
3.销售部负责审批初步审核合同中商务条款的可行性，落实销售金额与成本金额。
4.技术部经理负责审核技术可行性。
5.商务部经理负责从商务角度审核合同的风险，例如交货日期，到款日期，到货日期，到岗日期；核实人员成本等，并填写立项编号及合同编号。
6.财务部负责审核财务风险，例如资金情况，税负比例，利润点等。
7.总经理负责审核合同的整体情况。
办公用品申领流程图
办公用品申领流程图（办公室）未经过复审不符规定退回申报处室包办人办公室主任局长（申报）（登记、初审）（复审）（审查）库房现用品即时领取，需采买物件政府定点采买后入库登记、领取人员署名领取财务工作流程图（办公室）400元及以下办公室主任签报、400元以上局长审批、大额由班报销或拒绝子成员集体审批同意或未同意申报处室局财务人员办公室主任局长集市中支付中心市财政局（登记）（登记、初审）（复审）（审批）（审批）（审批）每个月报告一次支出状况每季度做一次剖析报告依照财政审批的支出估算，编制用款计划报财政支付中心拨款财务人员编制局各项经费支出及各项收费收入的估算并报财政部门审批督查部门局督查室2167178车辆管理工作（用车）流程图（办公室）未经过不切合规定退回业务工作原由退回申报科室市内用车主管主任审批包办人主管主任主任局长主管局长（申报）（审批）（登记）（初审）（复审）(审批)出省局长审批省内主任审批局机关及部下事业单位工作人员年度查核奖赏流程图（人事教育科）制定局机关及事业单位工作人员年度查核、赏罚主管领导审查并呈组织进行查核、包办人考核结果报经主管领导审查后将结将查核奖励结果公颁发证书，兑现赏罚办理局机关公事员录取手续流程图（人事教育科）依据市制定主管呈报人事局招录公录取计划领导局党告，组织审查组报名并进行资格初审未经过，返回改正依照考录公包办人主管报市人事示结果，对写查核领导局考录科新录取人员报告审查审查进行查核局督查室2167178办理新录人员录取、薪资、医保等有关人事手续办理局机关公事员及部下事业单位工作人员职位任免手续流程图制定局主管呈报内部工领导局党作人员审查组议任免工作方案未经过，返回改正（人事教育科）竞争上岗职位：组织实施竞争上岗按规承办主管报局党在全按规定公人写领导组研究局范定套示报告审查决定围内改工直接任宣布资撤职位：对拟任免对象进行考察督查室2167178。