过程审核方法

识IS/TS16949：2002
超级市场的过程方法图：
找到购 物车的 顾客O
想找到 产品的 顾客I
已经找到 产品的顾 客O
想运送 采购物 品的顾 客I
4
3
5
已经停 好车的 顾客O
2
6
1
想要停车 的顾客I
决定去 家乐福O
去购物但 不知去那 家I
想要付 款的顾 客I
已经付 款的顾 客O
想找到自己 的车子的顾 客I
过程的三要素：输入、活动、输出。
过程的模型图如下：
输入
活
具有需求的顾客
动
输出 需求被满足的顾客
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四、汽车行业的过程方法
在两端之间活动的链：
INPUT
STEP 1
STEP 2
STEP “N”
OUTPUT
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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四、汽车行业的过程方法
顾客导向的过程的分析： 公司和顾客之间的内部/外部接口
3管理
过程
I
O
支持
I 支持
过程 支持
过程
过程
支持 过程 支持
O
支持
支持
过程 支持 过程
支持 过程
过程
过程
O
I
I
O
组织 供方
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四、汽车行业的过程方法
功能分析：
范例：超级市场
周末王先生决定选择到最近的家乐福去购物，到了之后， 他先找到车库；
然后王先生开始寻找购物车，并在一楼入口处找到一辆；
已找到 车子的 顾客O
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四、汽车行业的过程方法
顾客导向过程的清单：
输入 n （初始状态）
超级市场 输出 （最终状态）
过程名称
你的组织
四、汽车行业的过程方法
识IS/TS16949：2002
输出报告表格（可以使用工作表或图表形式提供）：
指定的条款
1指定条款的关键意 图，包括任何“苛 刻”的要求，这里 的重点是意图；
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二、ISO/TS16949：2002概述
第0部分 引言 第1部分 范围 第2部分 引用标准 第3部分 术语和定义 第4部分 质量管理体系 第5部分 管理职责 第6部分 资源管理 第7部分 产品实现 第8部分 测量、分析和改进
认识IS/TS16949：2002
三、过程方法
王先生进入超级市场，开始寻找夫人要求他要买的物品， 他按照标识牌的指示很快就完成了任务；
现在王先生准备去付款，没有拥挤，他很快就付了款， 在停车指示牌的指示下，他很快找到的车子，他把物品 放入后备箱内，然后交还了购物车。
下面我们将看到如何对这个场景使用顾客导向的过程的 分析的方法
四、汽车行业的过程方法
识IS/TS16949：2002
一个过程：
O
接口组织：外部INPUT
组织
接口组织：外部OUTPUT
这仅用来说明如何应用过程模式
I
质量管理体系持续改进
顾客
管理职责 资源管理
测量、分析、 改进
顾客
【要求】 输 入
产品实现
产品
【满意】
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四、汽车行业的过程方法
定义组织的支持“单一/统一的过程方法”的顾 客导向过程：
认识ISO/TS16949：2002
内审员培训教材之一
识ISO/TS16949：2002
流程/Process
一、引言Preface 二、ISO/TS16949：2002概述
三、过程方法
四、汽车行业的过程方法
五、技术规范
六、技术规范的应用 七、管理原则 八、总结
识IS/TS16949：2002
一、引言：
识IS/TS16949：2002
一、引言：
供方质量管理推动小组（SQMTF)和IATF北 美代表对IS/TS16949：2002的介绍
我们认为，通过TS认证的供方组织将会得到一个价值更 大的注册，因为这个注册是建立在对其质量体系和绩 效的严格评估基础上的。如果你通过了TS注册，说明 你已经取得了一些成绩，我们认为，这对供方和采用 本技术规范的整车厂具有很大的价值，我们相信供方 和OEM将会证明协调特殊要求和认证的挑战性工作是 正确的。
关注于产品实现和过程方法是我们工作的方式。我们认 为，对于质量体系审核过于偏向基于逐要素进行评估 的程序的抱怨是合理的。我们这里所说的（汽车行业 的“单独”的过程方法）是一种建立追踪审核的方法， 这种审核基于从一致的顾客要求到操作工指导书，又 返回到向顾客交付的产品的基准。它与制造产品的业 务的运作方式相关。
以下是定义那些过程的方法：
四、汽车行业的过程方法
识IS/TS16949：2002
定义组织的 “单一/统一的过程方法” ：
O
1顾客导 向过程
I
4 3 2支持 2 过程
1
O
2支持 过程
I
组织
D 供方 C
B A
2支持过程 的子过程
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四、汽车行业的过程方法
定义组织的 “单一/统一的过程方法” ：
组织如何以一种单一的、统一的、可以理解的过程 方法说明其所有的过程？正如迄今为止你所看到的，通 过IATF的工作，汽车行业已经提出了一种支持汽车行业 （依赖于得到完善管理的供应链）的过程方法（COP是 一种被推荐的方法，不是IATF要求的必须使用的方法）。
IATF的过程方法的核心内容——顾客导向的过程， 作为一种过程方法，直接扩展了由ISO9001：2000定义和 开发的过程模式。
不是组织的每一个过程都被定义为COP，实际上， 只有少数的过程可以定义为COP，因为它是那些通过输 入和输出直接和外部顾客联系的过程。
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四、汽车行业的过程方法
那么我们如何说明过程的其余部分呢，我们如何确 保我们开发/确认一个支持单一的、统一的、并可以理解 的过程发放（以及其期望的利益）？
质量管理体系持续改进
顾客
管理职责 资源管理
测量、分析、 改进
顾客
【要求】 输 入
产品实现
产品
【满意】
增值活动 信息流
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三、过程方法
Action Plan Check Do
适用于所有过程的持续改进循环
四、汽车行业的过程方法
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过程可以理解成是向过程的顾客提供产品或服务 的增值活动链。
供方质量管理推动小组（SQMTF)和IATF 北美代表对IS/TS16949：2002的介绍
From Joe Bransky（通用在SQMTF和IATF 的代表）:
新技术规范的一个优点就是它与ISO9001：2000基于过程 的方法相结合。我们已经在汽车行业的要求中增强了 过程方法。这种增强反映了与汽车企业在供应链中的 操作方式的一致性。