上海市劳动人事争议仲裁院-Shanghai

上海市劳动人事争议仲裁院2017年度决算

目录

第一部分上海市劳动人事争议仲裁院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市劳动人事争议仲裁院2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市劳动人事争议仲裁院2017年度决算情况说明第四部分名词解释

第一部分上海市劳动人事争议仲裁院概况

一、主要职能

（一）负责市劳动人事争议仲裁委员会日常事务性工作；

（二）负责市劳动人事争议仲裁员的选聘和日常管理；

（三）负责市劳动人事争议仲裁委员会管辖案件的申请接待、受理立案、组庭受理、调解裁决。

（四）会同有关部门对市劳动人事争议仲裁委员会的组成提出调整意见；

（五）负责市三方劳动人事争议联合调解中心的日常工作；

（六）负责市三方劳动人事争议联合调解中心调解案件的申请接待、受理立案、组织调解等；

（七）配合调解仲裁管理处进行本市劳动人事争议调解仲裁的业务指导。

二、机构设置

根据上述职责，上海市劳动人事争议仲裁院设五个内设机构，包括：办公室、受理庭、调解庭、仲裁一庭、仲裁二庭。

第二部分上海市劳动人事争议仲裁院2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位:万元

2017年度收入决算表

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

注：上海市劳动人事争议仲裁院2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市劳动人事争议仲裁院2017年度决算情况说明

一、关于上海市劳动人事争议仲裁院2017年度收入支出总体情况说明

上海市劳动人事争议仲裁院2017年度收入总计为1052.91万元、支出总计为1,052.91万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加133.51万元。主要原因：人员增加。

二、关于上海市劳动人事争议仲裁院2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,052.42万元，其中：财政拨款收入

1,052.18万元，占99.98%；其他收入0.23万元，占0.02%。

三、关于上海市劳动人事争议仲裁院2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,052.18万元，其中：基本支出857.30万元，占81.48%；项目支出194.89万元，占18.52%。

四、关于上海市劳动人事争议仲裁院2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市劳动人事争议仲裁院2017年度财政拨款收支总决算1052.18万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加133.27万元，增长14.50%。主要原因：人员增加。

五、关于上海市劳动人事争议仲裁院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市劳动人事争议仲裁院2017年度一般公共预算财政拨款支出1052.18万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加133.27万元，增长14.50%。主要原因：人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1052.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）869.27万元，占82.62%；医疗卫生与计划生育支出（类）44.08万元，占

4.19%；住房保障支出（类）138.84万元，占13.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市劳动人事争议仲裁院2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1088.30元，支出决算为1052.18万元，完成年初预算的96.68%。决算数小于预算数的主要原因：落实厉行节约反对铺张浪费的政策要求，以及完成财政减压5%的任务，公用支出减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。主要用于：本单位劳动关系和维权事务支出。年初预算为794.40万元，支出决算为816.33万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：本单位

缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为90.09万元，支出决算为52.82万元。决算数小于预算数的主要原因：调整养老保险缴费基数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：本单位离退休方面的支出。年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元。决算数与预算数持平。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：本单位缴纳的医疗保险费方面的支出。年初预算为63.06万元，支出决算为44.08万元。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险费率的下降。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：本单位缴纳的住房公积金的支出。年初预算为54.05万元，支出决算为46.14万元。决算数小于预算数的主要原因：调整住房公积金缴费基数。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：住房改革后本单位用于住房补贴的支出。年初预算为86.58万元，支出决算为92.70万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

六、关于上海市劳动人事争议仲裁院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市劳动人事争议仲裁院2017年度一般公共预算财政拨