价格执行管理流程图
产品定价流程
产品定价流程1 目的及适用范围1.1为了提高对市场的反应速度〜提高产品的市场竞争力〜制定出合理的产品价格〜特制定本流程。
1.2 本流程适用于公司所有整车的定价。
1.3 本流程由财务会计部制定〜销售公司市场部重点参与支持〜解释权属于财务会计部。
1.4 本流程文件从2012年10月1 日起执行。
2 职责2.1 销售公司市场部负责发出新产品的定价通知。
2.2 销售公司市场部负责输入竞品市场调研材料。
2.3技术中心研究所负责提供新产品的BOM#单和配置表。
2.4技术中心工艺所根据技术中心研究所的BOM青单转化为工艺BOM青单及工时定额。
2.5 人力资源部负责提供单位标准工时单价。
2.6 物资采购部负责提供采购价格清单。
2.7 财务会计部负责制定指导价格。
2.8 总经理班子会确定定价策略。
3 定价管理流程3.1 销售公司市场部根据市场情况和新产品推出的需要发出新产品定价通知单至各相关部门。
3.2 销售公司市场部在发出新产品定价通知的同时〜调研市场〜同时发出竞品的市场调研信息至各相关部门3.3技术中心研究所在收到市场部发出的新产品定价通知单后〜负责提供新产品的BOM青单和配置表并发送至技术中心工艺所、财务会计部。
3.4技术中心工艺所在收到研究所提供的新产品BOM青单和配置表后〜将其转化为工艺BOM^工时定额并发送至财务会计部、人力资源部、物资采购部。
3.5物资采购部在收到工艺所下发BOM青单后〜整理并提供采购价格至财务会计部。
3.6 人力资源部根据工艺提供产品工时定额负责提供有关岗位工时定额及单价至财务会计部。
3.7财务会计部在收到新产品定价通知单、BOM青单、采购价格以及工时定额及单价之后〜确定新产品的单车直接人工成本、直接材料成本〜并估算其单车制造成本及销售环节费用〜结合市场情况制定新产品的建议指导价格。
3.8 总经理班子会待所有信息完备后〜对新产品的价格做最后的审批。
3.9 必要时〜由技术中心更新方案〜重复以上流程。
1303采购价格管理流程
广西柳工机械股份有限公司管理制度GZ/LG13.03-2012代替GZ/LG04.15.01-2009 采购价格管理流程广西柳工机械股份有限公司发布目录1 控制目标 (3)2 适用范围 (3)3 术语 (3)4 职责 (3)5 风险 (4)6 控制措施 (5)7 管理流程、流程步骤说明及控制矩阵 (5)7.1采购物资价格制定流程 (5)7.2采购价格变更流程 (10)7.3控制矩阵 (12)8 相关文件 (14)9 附则 (14)10 附录 (14)广西柳工机械股份有限公司管理制度采购价格管理流程GZ/LG13.03-2012代替GZ/LG04.15.01-20091控制目标规范公司采购物资的价格管理，完善采购物资价格制定或变更流程，明确采购物资价格制定或变更职责及权限，确保价格业务的及时、有效运行。
2适用范围柳工机械股份有限公司及控股子公司直接配套物资/非直接配套采购物资管理。
3术语3.1直接配套物资——一般指用于整机生产加工、装配的毛坯件、零部件及成品件。
3.2非直接配套物资——铸造材料、原材料（钢材、有色金属）、工具、刀具、量具、危险化学品（含易制毒化学品）、设备备件、服装、劳保用品、办公用品等用于辅助生产的物资。
3.3集采物资：由总部采购部负责组织集中开发、商务谈判、确定价格和份额并签订采购框架协议的物资，集采物资原则上由各使用事业部采购部负责购买。
3.4分采物资：由各事业部采购部负责组织开发、商务谈判、确定价格和份额并签订采购合同的物资，由事业部采购部负责购买。
4职责4.1公司高层审议确定公司年度采购成本总目标4.2物资采购委员会4.2.1公司物资采购委员会负责组织公司年度集采物资招投标，评标,批准招标物资中标供应商及中标价格；4.2.2事业部物资采购委员会负责事业部的分采物资的招投标，评标，批准招标物资中标供应商及中标价格；4.2.3各级物资采购委员会按职权范围对采购物资价格行使仲裁职责。
快餐店管理系统的数据流程图
一、需求分析快餐店管理系统的数据流程图如下：数据字典如下; (1) 数据项定义取值范围〈=2001-150来店 or 外卖 1-150 9:00-21：00 150〈=AorBorC100-200or200 500or500 以上 0-0.9数据项名称 Fno Fname Fprice Fnumber FtypeCnoCnote Ctype Tno Caddress Ctime Cphnoe CFA money rankrange discount Wno Wname WtypeMno数据项含 义快餐编号快餐名称 快餐价格 快餐数量 类别顾客编号 备注 就餐类别 餐桌号 顾客地址 就餐时间 电话 数量 消费总额消费等级 消费范围折扣率仓库编号仓库名称 仓库类型 原材料编 号 数据类型 varchar varchar int int varchar varchar varchar varchar varchar varchar datetime varchar int int varcharvarcharfloatvarchar varchar varchar varchar 数据项编号 DI-1 DI —2 DI —3 DI-4 DI —5 DI-6 DI-7 DI-8 DI-9 DI — 10 DI-11 DI — 12 DI-13 DI-14 DI — 15DI — 16 DI — 17DI — 18 DI — 19 DI —20DI —21 长度 202020 20 3020 20 2020202020 2020 20与其 他数据项 关系 外键 外键外 键外键—varchar varcharvarcharvarchar varcharint varchar int varchar int varchar varchar int varchar int varchar varchar int varchar(2) 数据结构定义Fno 、Fname 、Fprice 、Fnumber 、Ftype Cno 、Fno 、CFA Cno 、Caddress 、Ctime 、Cphnoe 、Tno 、Cnote 、 CtypeCno 、money 、rank rank 、discount 、range Wno 、Wname 、Wtype Mno 、Mname 、Mtype Mno 、Wno 、inventory Sno 、Sname 、ScityPno 、Mno 、Wno 、P —price 、Pamount 、Ptime Stno 、Mno 、Wno 、Samount 、Stime Rno 、Mno 、Wno 、Ramount 、Rtime Lno 、Lamount 、Mno 、Ltime原材料名 称原材料类型供货商编 号 供货商名称产地 库存量采购单号 采购单价 采购时间 采购数量 缺货单号 缺货时间 缺货数量 退货单号 退货数量 退货时间 报损单号 破损数量 报损时间数据结构含义快餐菜单 点餐单 顾客 账单 折扣 仓库 原材料 库存 供货商 采购单 缺货单退货单报损单MnameMtypeSnoSnameScity inventory PnoP-price Ptime Pamount Stno Stime Samount Rno Ramount Rtime Lno Lamount Ltime 数据结构名Fast —Food Order Customer Bill Discount Warehouse Materials Inventory Supplier Purchase StockoutReturnLossDI-22 DI-23DI —24DI-25 DI-26 DI-27 DI —28 DI —29 DI-30 DI-31 DI —32 DI-33 DI —34 DI —35 DI-36 DI —37 DI —38 DI-39 DI-40数据结构 编号 DS-1 DS-2 DS —3 DS-4 DS —5 DS —6 DS-7 DS —8 DS-9 DS-10 DS — 11 DS — 12 DS-13100kg-1000kg 〈=1000 >=100kg20202020 20202020 202020 2020调味品 or 肉类 or蔬菜or 粮食or 酒水 〉=100kg<=500kg 〈=500kg 外键组成(3) 数据流描述数据流编号F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9简述由快餐店所有食品信息组成顾客了解菜单信息后,所选择的食品和外卖所留信息顾客消费额采购审核后所需购买的材料信息供货商向快餐店供货的信息主管审核后向供货商发出的退货信息快餐店清点货物后所缺的材料信息仓库在进行货物审查时不合格的材料信息采购发现的不合格原材料经退货审查后形成的信息数据流来源提供快餐信息顾客结账采购审核供货商主管审核货物清点仓库主管审核退货审核数据流去向顾客记录顾客信息顾客供货商采购供货商采购主管审核主管审核数据流组成快餐名称、价格快餐名称,地址、电话、备注、就餐时间快餐编号、顾客编号、价格、折扣原材料编号、供货商、数量原材料编号、供货商、数量原材料编号、供货商、数量原材料编号、供货商、数量原材料编号、供货商、数量原材料编号、供货商、数量数据流量每日100次每日100次每日100次每天1次每天1次每天1次每天1次每天1次每天1次数据高峰每日150次每日150次每日150次每天3次每天3次每天2次每天3次每天2次每天3次仓库退货单采购退货单数据流名称快餐信息点餐内容采购单发货单缺货单退货单账单F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19顾客选择的食品信息进行采购时审查合格的材料信息快餐店的菜肴信息顾客叫外卖时所留的地址电话、就餐时间信息以及顾客来店就餐的餐桌号顾客购买的快餐信息进行采购时发现的不合格的材料信息各类原材料存储的仓库信息主管审核合格后发出的入库信息各类原材料存储的信息顾客点的快餐是否是外卖验货菜肴信息记录顾客信息计算消费费用验货移库仓库主管审核库存信息表提交到后厨计算消费费用仓库主管审核提供快餐信息顾客信息消费信息退货审核库存修改移库货物清点顾客顾客编号、快餐编号、价格原材料编号、仓库编号、数量快餐编号、名称、价格、种类顾客编号、地址、电话、就餐时间、就餐类型、备注顾客编号、快餐编号、价格原材料编号、供货商、数量原材料编号、仓库编号、数量原材料编号、仓库编号原材料编号、仓库编号、库存量快餐编号每日100次每天1次每天1次每日50次每日100次每天1次每天1次每天1次每天1次每日每日150次每天3次每天3次每日100次每日150次每天3次每天3次每天3次每天3次每日点菜信息采购合格单菜肴信息顾客信息消费信息采购不合格单移库单移库通知单库存信息菜肴100 150 次 次(4) 处理逻辑描述输出的数据 流服务员向顾客提供 本快餐店的快餐种 类记录顾客 的就餐信 息和外卖 信息根据前台 发来的点 餐信息做 出菜肴计算顾客 消费总额列出顾客 的消费记 录并打印查看该顾 客是否有折扣,若有 进行折扣 计算 对所缺货物进行审 核，若通过查看顾客总额看是 否有折扣根据仓库发出的缺 货请求审核是否需 要采购处 理 逻 辑 名 称 提 供 快 餐 信 息 记 录 顾 客 信 息 提 交 到 后 厨 计 算 消 费 费 用 产 生 账 单折 扣计 算 采 购审点 餐 内 容 点 菜 信 息 点 菜 信 息消费 信息 账 单 缺 货 单收银员根据顾客点 的快餐价格计算总 额列出顾客消费的各 类快餐及总额，打印 提供各类 快餐及其 数量是否 足够服务员将顾客所点的快餐提交到后厨服务员记录顾客信 息每人 一次每采 购一 次输 入 的 数 据 流 菜 肴 信 息点菜信息， 顾 客信息 处理 逻辑每人 一次每人 一次每人 一次每人 一次每人 一次处理 频率快餐信息消费信息采购单 P1.1P1.3P1。
医院物价管理职责制度
最新资料;Word版;可自由编辑目录1、医院物价管理委员会2、医院物价管理工作流程图3、物价管理科工作制度4、物价管理科科长岗位职责5、物价员岗位职责6、兼职物价员工作职责7、医院医药价格管理机制8、医院价格管理制度9、价格公示制度10、费用清单制度11、医药收费复核制度12、医药收费复核监管措施13、医疗服务收费计算机操作管理制度14、新增医疗服务项目价格申报制度15、医药价格调价管理制度16、一次性医用材料价格管理制度17、价格投诉管理制度附：投诉处理程序18、物价管理奖惩制度19、医药价格政策文件档案管理制度根据大卫规发2011194号文件转发卫生部、国家中医药管理局关于印发医疗机构内部价格管理暂行规定的通知及卫生部医管司修订医院工作制度与人员岗位职责;大连市友谊医制定、修订了物价管理相关制度要求..物价管理委员会为贯彻落实国务院第三次廉政工作会议精神;加强医院内部价格管理工作;促进医药卫生事业改革和发展;维护患者与医院的合法权益;根据卫生部、国家中医药管理局关于印发医疗机构内部价格管理暂行规定的通知文件精神;特成立医院物价管理委员会..一、主要职能与职责一、物价管理委员会的主要职能1、根据政府价格主管部门有关价格管理的规定;组织实施医院物价管理工作..2、研究制订医院物价管理制度、考评及奖惩标准..3、对医院各部门各科室物价政策执行情况进行监督考核..4、进行医院新增医疗服务收费价格申报的审核..5、组织物价员和各科室兼职物价员进行物价管理相关知识的培训考核..6、每年召开物价管理委员会会议1-2次;讨论研究医院物价管理相关工作..二、物价管理科主要职责1、在院领导和物价管理委员会的领导下完成医院物价管理工作..2、对医院的医疗服务和药品价格进行管理;进行一次性耗材和医疗服务收费许可审核..3、指导临床、医技科室正确执行医疗价格政策并监督、检查..4、落实医药价格及医用耗材价格公示;并依据政府医药价格政策;及时调整价格管理系统的价格标准..5、对医院新增医疗服务价格项目进行申报及备案..6、接待医药价格咨询;处理医药价格投诉..7、对兼职价格管理人员进行价格政策业务指导、培训..8、协助、配合上级部门开展医药价格检查;完成上级部门交办的各种医疗服务项目成本调查和统计工作..医院物价管理工作流程图物价管理科工作制度1、在院领导和医院物价管理委员会的领导下;认真执行中华人民共和国价格法;监督检查医院医疗收费价格的执行落实情况..2、贯彻执行各级主管部门有关价格管理规定;宣传物价政策;督促医务人员自觉遵守物价管理规定..3、参与对医院服务项目成本进行测算及医院医疗设备、医用耗材采购前以及新技术、新疗法在进入医疗机构前的收费许可审核;按照要求向上级主管部门进行申报;批复后认真组织实施..4、严格执行医药价格政策法规;监督检查医院医疗服务价格、药品价格和医用耗材价格等执行情况..5、检查指导各科室医疗收费管理情况;发现问题及时更正;及时通报检查结果并按照制度要求进行奖惩..6、按照要求做好医疗价格公示和物价咨询及信访接待工作..7、及时向全院各科室通报相关政策法规信息;定期组织全院物价人员进行培训..8、做好医药价格政策文件和上级部门、院相关通知的保存归档工作..9、积极协助、配合上级物价管理部门开展医药价格检查..10、完成上级部门交办的各项工作..物价管理科科长岗位职责1、在院领导和医院物价管理委员会的领导下负责全院各部门的价格管理工作..2、指导物价员、物价审核员和兼职物价人员做好医院的物价管理工作..3、严格贯彻执行价格政策法规;动态监管医院医疗服务项目价格、药品价格、医用耗材价格实施情况..4、参与医院医疗设备、医用耗材采购前以及新技术、新疗法在进入医疗机构前得收费许可审核..5、负责医院各部门、各科室物价工作的的检查指导;定期抽查;对不规范收费行为及时纠正..6、组织兼职物价人员进行价格政策、规定和收费标准等指导和培训..7、接待医药价格咨询和医药价格的信访投诉..8、监督管理医院物价公示、一日清单、费用审核等工作落实情况..9、落实、配合上级部门布置的各项工作和检查..专职物价员岗位职责1、严格执行物价政策和各项收费规定;对全院的物价收费系统进行维护..2、做好一次性耗材票据审核、复印存档和收费系统价格维护工作..3、负责药品调价单的审核、复印存档;通知药品会计及时调价并做好监督复核工作..4、负责医疗新项目收费标准的申报及备案..参与医疗设备、医用耗材采购前以及新技术、新疗法在进入医院前的收费许可审核..5、做好各部门各科室一日清单、费用查询等价格公示情况的监督检查;接待群众对有关收费问题的信访投诉..6、参与医院各科室各部门物价收费情况的审核工作;进行各科室一次性医用耗材收支情况的监督检查和统计..7、负责医药价格政策文件、相关资料的下发和存档保管工作..8、落实、配合上级部门布置的各项工作和检查..兼职物价员工作职责1、在物价管理科的领导下认真完成本岗位的物价管理工作..2、按照医疗服务价格收费标准落实本科室的收费;并做好自查登记..3、对本科室开展的新增医疗服务价格项目进行申报及备案..4、协助物价管理部门处理本科室的医药价格咨询与投诉..5、对实际工作中发现的有关价格管理方面的问题及时与主管部门进行反映沟通..6、主动学习医药价格知识;熟悉相关政策法规..7、配合上级部门的各项医药价格检查..8、有工作调动时及时做好物价工作和相关资料的交接;及时上报物价管理科登记备案..医院医药价格管理机制1、医院设立物价管理科;对全院的物价管理日常工作具体负责;建立从院价格管理委员会、物价管理部门、专职物价员、收费结算、会计及各临床科室兼职物价员的逐级负责制..2、必须严格执行国家政府的定价;各项收费项目和标准必须经物价部门批准后;纳入微机管理;严格按规定收取..各科室不得擅自提高或降低收费标准;不得以任何理由巧立名目分解、重复收费、增设收费项目..3、各项新增的收费项目由科室及时上报物价管理科;再上报物价部门核定批准后;才能按核定标准执行..各科室应及时与专职物价员联系;并配合物价员向物价部门进行申报..4、医院要对各科室医疗服务价格执行情况进行检查和监督..由物价管理科定期或不定期对病历、各类检查单进行检查;发现问题及时整改;严重问题要按照奖惩制度处理;并将检查、处理结果备案..5、对医院的常用药品价格及医疗服务价格在门诊大厅和相关科室公示;并通过电子触摸屏和显示屏进行公示;加大收费透明度和社会监督力度..6、积极接受物价部门的检查和患者的监督;公示监督电话..随时接受各项收费投诉;虚心按受患者的意见;并如实记录;认真处理..按时完成收费许可证的年检工作;主动与物价部门联系及时掌握物价工作政策、信息为医院的物价管理工作的开展提供政策性依据..7、对医院的药品价格进行认真的管理;作好药品价格管理工作..上级物价管理部门下发的各种药品和医疗服务价格调整通知应由专职物价员及时通知药品会计和各科室兼职物价员;并进行物价收费系统价格维护..8、各项收费事宜必须由专职收费人员执行;并开具真实合法的凭据;严禁私自收取现金;严禁科室设立帐外账、小金库..医院价格管理制度物价工作的重要内容是对医疗服务价格的管理;它包括医疗服务价格的执行、管理和对新增医疗项目收费价格的申报..医院各科室各部门在执行医疗服务价格中;必须严格执行政府定价;不得已任何理由巧立项目、擅自分解、增设收费项目和提高收费标准..１、医院各科室、各部门必须认真执行物价局、卫生局制定的有关物价政策、法规和物价标准；必须严格执行政府定价;做到合法收费..２、根据中华人民共和国消费者权益保护法的文件精神;向患者提供医疗服务项目内容、价格公示及监督举报电话..３、院物价管理人员和兼职物价员做好医药收费的复核工作..定期或不定期进行出院患者病历记录与费用情况并做好记录..4、加强各科的收费管理工作;公开住院患者收费明细表;公开手术室消耗物品及使用特殊器械收费明细表;为患者提供“日费用清单“并负责解释..5、对医院的常用药品价格及医疗服务价格在门诊大厅和相关科室公示;并通过电子触摸屏和显示屏进行公示;加大收费透明度..6、各科室要采取切实措施;杜绝开大处方和各种不合理用药;坚决制止医生按处方提成药品销售收入的行为..7、加强医用设备的收费管理..各科室使用医用设备时;要事先向医院物价管理部门报送拟收费标准及进货价格等资料;未经预审的;不可自行收费；同时确认将要开展的医疗技术是否有医疗服务项目;若为新项目;科室应根据规定到相关部门申报新技术立项..8、物价管理部门加强对“各类一次性医用材料”收费的管理规范与程序;凡非医院购进的医用品和器材;临床上不得收费..9、医院价格收费硬件系统由信息科负责维护;收费系统的价格维护新增或调价只授权给物价管理科专职物价员;其他人员不得进入;确保收费价格的准确性..10、物价管理部门定期对各科医疗服务收费监督检查;对擅自制定和提高医疗服务收费标准、分解服务的内容重复收费、降低服务质量变相涨价、巧立名目乱收费以及不按规定明码标价等行为要及时向院领导及相关职能部门报告;并提出处理意见..11、对严格执行物价政策、服务质量好、一切收费都按规定表现好的部门和个人;物价管理科要向院领导提出建议给予表扬..价格公示制度1、根据中华人民共和国消费者权益保护法的规定精神;向患者提供医疗服务项目内容及医疗服务价格公示并告知患者费用查询方式..2、在门诊、住院部等显着位置设置电子屏、电子触摸屏;以供患者查询医疗服务价格和药品价格..3、病房在护士站显着位置公示科室主要收费项目;并接待患者的住院费用查询和相关物价咨询..4、物价管理科物价员负责信息科配合对公示内容进行维护、检查;并做好价格咨询和解释工作..5、公示内容不能随意删减;实行动态管理;对变更的价格及收费项目和标准;应根据上级文件精神及时变更..6、对所有患者提供医疗服务收费明细清单..8、定期听取社会监督员和患者的意见;不断改进工作..费用清单制度1、根据中华人民共和国消费者权益保护法的文件精神;为方便患者对医药费用的了解和查询;实行患者费用每日清单制度..2、住院患者由病房护士提供每日费用清单;并签字确认后保存；门急诊费用清单由收款处提供..3、主动向门急诊和住院患者提供每次日费用清单;清单内容包括：医疗服务项目、药品、医用耗材名称、单价、数量、金额等..4、患者出院时;病房对住院费用核实无误后方可办理下网手续..结账前由结算处向患者提供总费用清单;患者核实后再办理费用结帐手续..5、费用清单制度落实情况由院物价管理科定期抽查..医药收费复核制度1、根据中华人民共和国消费者权益保护法的文件精神;院物价管理人员和兼职物价员做好医药收费的复核工作..2、患者出院时;由科室兼职物价员对患者住院期间发生的每一笔费用进行复核..3、由院物价管理人员定期抽查复核出院患者病历记录与费用情况并做好记录..4、在出院患者医药收费复核检查过程中发现的多收、少收及漏收现象;及时通知相关科室立即整改;对重复出现的问题根据奖惩制度进行处罚;并定期将抽查复核情况进行通报..5、物价管理科不定期抽查复核各科室在院患者收费情况;做好日常督察工作;发现问题及时解决..6、每月对各科室一次性耗材出库和支出情况进行自查..7、物价管理科专职物价员定期对医院物价收费系统内医疗服务价格、药品价格及医用耗材价格进行自查;对发现的问题及时整改..8、物价管理科对自查复核结果定期进行汇总;对有严重问题的科室;以书面形式向主管院领导和相关科室主任汇报;提出整改措施;不断改进工作;保证患者医药收费准确性..医药收费复核监管措施1、科室护士长负责对本科室出院患者的各项收费进行复核检查;对出现的漏收、多收、少收等现象及时纠正或通知相关科室改正;并将检查结果登记在收费审核登记本..2、物价管理科每月对全院各科室出院患者复核登记情况进行检查;对发现的问题及时整改..3、物价管理科每月抽查各科室出院患者病历复核医药收费情况;对发现的问题及时通知科室整改;并做好记录..4、定期汇总检查中存在的问题;对共性问题提出整改措施;通知各科室改进;并跟进改进结果..5、物价管理科定期对医院专项医药收费情况进行复核监督检查;如：手术费用、麻醉费用、检验费用、影像收费等;及时纠正问题;不断的规范收费行为..医疗服务收费计算机操作管理制度1、信息科负责全院计算机联网、调试及操作培训和硬件的维护工作..2、住院处、门诊大厅分别配置医疗服务收费标准电子触摸屏;由信息科负责调试及维护..3、在计算机操作中新增医疗项目的输入及“医疗服务收费标准”的价格调整只授权给院物价办公室;严禁其他人员进入计算机的“财务处理”系统..4、新增或调整价格录入时必须由物价管理科成员两人核对无误签字后方可执行;并要及时与医疗保险科联系相互关联信息..5、专职物价员每月抽查医院价格管理系统中的各项录入数据的准确性;每年进行大核查一次..对各科室对收费项目提出的异议;必须认真将数据与辽宁省医疗服务价格手册进行核实;发现问题及时纠正;必要时与上级主管部门沟通;并做好记录..6、收费处收费员及病房收费人员应严格根据物价政策相关规定按医嘱收费;不得多收费、比照收费、擅自分解收费..7、各病房应做好医疗服务项目和药品的病历记录和费用核对工作;要求做到对每一出院患者医药费用进行复核;努力保证对每一患者的各项收费准确无误..新增医疗服务项目价格申报制度1、医院新增医疗服务项目须由物价管理科专人负责向上级物价局申报..2、科室部门有新增医疗服务项目必须经申报审批同意后方可执行;不得擅自比照其他收费项目收费..3、科室部门有新增医疗服务价格须由科室兼职物价员和科室领导向物价管理科提交申请;并为申报工作提供各种数据..4、物价管理科接到科室申请后进行现场调研、审核相关材料后方可上报材料..5、新增医疗服务价格项目申请表填写后与相关材料一并递交院价格管理委员会讨论;由主管院长签字后上报卫生局主管部门..6、物价管理科接到上级部门审批后的新增医疗服务项目收费标准应及时进行医院物价系统价格维护并通知相关科室..医药价格调价管理制度1、物价管理科要严格执行医疗服务价格、药品价格和医用耗材价格的政策法规要求..2、医药价格调整工作由物价员和药品会计负责;其他科室不得自行调价..3、物价管理科接到上级主管部门下发的药品调价通知;物价员应及时通知药品会计调整药品价格;并跟踪检查落实情况..4、上级物价管理部门下发的各种医疗服务价格调整通知应由专职物价员及时通知各科室兼职物价员;并进行物价收费系统价格维护..5、各种调价工作后应在医院收费系统中进行核查;保证价格准确性..6、院物价管理科要做好医药价格落实情况的抽查工作..一次性医用材料价格管理制度1、全院所使用并允许另行收费的医用材料一律由设备科统一购进;各科不能私自进货..2、设备科购进允许另行收费的一次性医用材料后 ; 应正确及时地把材料的规格、产地、进价、应用于何种医疗项目等详细数据报物价管理科..3、对医院首次使用的医用材料必须先经过院物价管理科审核;确认可收费后方可交由其他科室审核购入;避免购入不可收费的医用材料..4、物价管理科审核此耗材可以另行收费后输入计算机价格管理系统..5、一次性医用材料的价格调整只授权给院物价管理科;严禁其他人员进入计算机的“财务处理”系统任意调价..6、收费处收费员及各科病房收费员应按物价规定按实收费;不得多收费或跨项目收费..价格投诉管理制度医疗收费投诉的受理、调查或者处理;必须依法进行;本着对患者高度负责的态度;根据投诉人提供的事实;认真调查核对;坚持以法律和事实为依据的原则..1、物价管理科负责价格投诉的接待工作;及时调查;在三个工作日内给予答复..2、接到投诉案件不推诿、不怠慢;接访人员要热情耐心周到;落实好首问负责制..对上级部门转发的投诉信息认真接访;及时反馈..3、接访人员要记录好投诉内容、办理结果、整改措施及落实情况等..4、对于投诉情况根据政策法规给予相应的解释;有需要现场调查的情况要预留投诉人电话;调查后根据院相关规定给予答复;必要时汇报主管院长..5、临床科室有义务接待患者有关价格方面的投诉和咨询;核实情况后给予答复;不得以任何理由推诿..6、在医院显着位置公示监督举报投诉电话;设置院长信箱和各科室意见簿..7、定期进行价格投诉的分析报告;查找物价管理方面的问题;持续改进..附：处理程序一来电投诉了解投诉者的具体情况后;与有关部门核实情况..如属正确收费;负责向投诉者解释国家有关此项收费的依据..对于确属违规收费的投诉;负责向当事人口头道歉并协调退还多收款项..二来访投诉了解投诉者的意见之后;协同相关部门了解事实情况;给予答复..对于符合国家物价收费标准和相关文件的合理收费;负责向投诉者解释;尽量使患者满意；违规收费的投诉;负责向当事人口头道歉并协调退还多收款项..三上级部门转来的信件投诉接到投诉信件及时完成投诉的调查及回复..必要时将处理结果书面回复来信部门或投诉者..四所有投诉的接待、处理过程及处理结果均作详细的记录;备有登记本存档备查..物价管理奖惩制度1、在院物价管理委员会的领导下;物价管理科负责具体考核、奖惩工作..2、各科室负责人和兼职物价员作为物价管理第一责任人..3、物价管理科每月对各科室物价政策执行情况进行检查并按照标准考核..4、物价管理科定期组织兼职物价员学习物价政策和物价管理奖惩标准..5、物价管理量化考核作为科室和个人年终评优评先的重要考核依据..6、科室或个人有违反物价政策法规要求的现象;一经发现;严格按照奖惩标准扣罚..6.1凡因价格和收费问题被投诉的科室或个人;每人次扣科室或个人50元-100元；引起纠纷对医院造成严重不良影响或严重后果的;扣罚当事人当月奖金..6.2患者向物价、新闻和卫生局等有关部门投诉;经查证属实的;视情节给予100—500元扣罚..6.3在各级物价管理部门检查中发现问题;扣罚金额由科室按照比例承担;扣罚科室负责人50-200元..6.4一次性耗材出库和使用情况不符合;情节严重的按照院相关规定给予奖金扣罚..6.5日常检查中发现少收、漏收、多收费、擅自增加收费项目、重复收费或分解收费、提高收费标准的现象;违规费用在科室收入中扣除;情节严重的扣罚当事人50-200元..医药价格政策文件档案管理制度1、上级主管部门下发的医药价格政策文件原件由院办档案员归档保存..2、物价管理科专职物价员对医药价格政策文件进行复印保管备查..3、有关医药价格政策文件由主管院领导签阅后由物价管理科、设备科、物资管理中心、药剂科和财务科一同协办;物价管理科督查各科室执行情况..4、对医院物价管理委员会讨论的会议纪要等记录完整、专卷保存..5、与物价管理相关的各种下发科室材料均按规定进行年度归档..6、按照要求;每年进行一次医药价格政策文件归档..。
造价控制流程图
造价控制流程图在任何一项工程项目中，造价控制都是至关重要的环节。
它不仅关乎到项目的经济效益，也影响着项目的决策、设计、施工和运营等各个阶段。
因此，理解和掌握造价控制流程图对于建筑行业从业者来说具有重要意义。
造价控制流程图是一个以图形方式表示的，用于描述在项目全生命周期内如何进行造价控制的工作流程。
这个流程图不仅展示了造价控制工作的主要步骤，还揭示了这些步骤之间的相互关系。
通过这个流程图，我们可以更好地理解造价控制工作的整体框架，以及每个步骤在整个过程中的作用。
在投资决策阶段，造价控制的主要任务是进行可行性研究，确定项目的技术、经济和环境可行性。
这一阶段的造价控制对于整个项目的成功至关重要，因为早期的决策将决定项目的大部分成本。
设计阶段是确定项目成本的关键阶段。
在这个阶段，造价控制的主要任务是确保设计方案符合功能需求，同时也要考虑材料、人工和设备等成本因素。
还需要进行价值工程分析，以确定最优设计方案。
在招标阶段，造价控制的主要任务是制定招标文件，包括工程量清单和合同条款。
同时，还需要对投标文件进行评审，选择合适的承包商。
在这个阶段，签订公平合理的合同对于后续的造价控制至关重要。
施工阶段是实现项目成本的关键阶段。
在这个阶段，造价控制的主要任务是监控施工现场的工程量变化，审核工程变更和索赔，以及定期进行进度款结算。
还需要对合同执行情况进行监控，确保各方按照合同约定进行工作。
在竣工验收阶段，造价控制的主要任务是审核竣工结算，确保结算金额真实、合理。
还需要进行项目后评价，总结经验教训，为今后的项目提供参考。
造价控制流程图是一个强大的工具，可以帮助我们更好地管理和控制项目成本。
通过了解和掌握这个流程图，我们可以更好地理解造价控制工作的全貌，从而更好地在各个阶段进行成本控制。
在实际工作中，我们应该根据项目的具体情况和需求，灵活运用造价控制流程图，确保项目的经济效益和社会效益最大化。
在当今竞争激烈的市场环境中，企业要想取得成功，除了拥有创新的产品和服务外，还需要有一套完善且有效的内部管理体系。
项目成本管理流程图
项目成本管理流程图1. 概述项目成本管理是指在整个项目生命周期内，根据项目计划和预算执行和控制项目成本的过程。
成本管理流程主要包括四个方面：成本估算、成本预算、成本控制和成本核算。
2. 流程图示具体的项目成本管理流程如下：st=>start: 开始e=>end: 结束op1=>operation: 成本估算op2=>operation: 成本预算op3=>operation: 成本控制op4=>operation: 成本核算cond1=>condition: 成本估算结果合理？cond2=>condition: 成本预算是否得到批准？cond3=>condition: 成本控制是否执行到位？cond4=>condition: 成本核算是否符合要求？st->op1->cond1cond1(no)->op1cond1(yes)->op2op2->cond2cond2(no)->op2cond2(yes)->op3op3->cond3cond3(no)->op3cond3(yes)->op4op4->cond4cond4(no)->op4cond4(yes)->e3. 流程步骤3.1 成本估算成本估算是指预测项目实施过程或完成后的成本。
主要包括以下步骤：1.确定项目的目标和范围2.收集数据分析已完成的类似项目、市场价格等有关信息3.选择合适的估算技术，如类比估算、参数估算等4.分析、计算并估算项目成本3.2 成本预算成本预算是指在项目计划和范围的基础上制定的全面、结构化的预算。
主要包括以下步骤：1.根据项目目标和范围制定义务性预算和控制性预算2.完善成本收集、控制和报告机制3.将预算与项目计划和进度相结合，形成综合计划4.进行静态和动态的分析和比较，确定预算合理性3.3 成本控制成本控制是指根据预算计划，及时监控和审查项目成本执行情况，及时发现和处理成本超支问题。
超市管理系统数据流程图
超市管理系统数据流程图概述：超市管理系统是一种用于管理超市日常运营的软件系统。
本文将详细介绍超市管理系统的数据流程图，包括系统的主要功能模块以及数据在系统内的流动路径。
一、系统功能模块1. 顾客管理模块该模块主要负责顾客信息的管理，包括顾客的个人信息、购买记录、积分等。
数据流程如下：- 顾客信息录入：顾客通过前台服务人员提供的顾客信息表格填写个人信息，包括姓名、性别、年龄、联系方式等。
填写完成后，前台服务人员将信息录入系统。
- 顾客购买记录：系统会记录顾客每次购买的商品信息，包括商品名称、数量、价格等。
这些数据将用于后续的统计和分析。
- 顾客积分管理：系统会根据顾客的购买金额和购买次数计算积分，并将积分实时更新到顾客的个人信息中。
2. 商品管理模块该模块主要负责商品信息的管理，包括商品的分类、库存、价格等。
数据流程如下：- 商品分类管理：管理员可以根据超市的经营需求，对商品进行分类管理。
例如，将食品分为糖果、饼干、饮料等类别。
- 商品库存管理：系统会实时记录每一个商品的库存量，并在商品售罄时提醒管理员进行补货。
- 商品价格管理：管理员可以通过系统设置商品的售价，并可以根据市场需求进行调整。
3. 销售管理模块该模块主要负责超市销售数据的管理，包括销售定单、销售统计等。
数据流程如下：- 销售定单录入：当顾客购买商品时，系统会生成销售定单，并记录定单的详细信息，包括顾客信息、购买商品、购买数量、总金额等。
- 销售统计分析：系统会根据销售定单中的数据，生成销售统计报表，包括每日、每周、每月的销售额、销售量等数据，以便管理员对销售情况进行分析和决策。
4. 采购管理模块该模块主要负责超市采购数据的管理，包括采购定单、供应商信息等。
数据流程如下：- 采购定单录入：当超市需要采购商品时，管理员可以通过系统生成采购定单，并记录定单的详细信息，包括商品名称、采购数量、供应商信息等。
- 供应商信息管理：系统会记录供应商的相关信息，包括供应商名称、联系方式、信用等级等。
超市管理系统数据流程图
超市管理系统数据流程图引言概述：超市管理系统是一种用于管理超市日常运营的软件系统，通过数据流程图可以清晰地展示超市管理系统中各个功能模块之间的数据流动和处理过程。
本文将详细介绍超市管理系统的数据流程图以及其五个主要部份。
一、顾客管理模块1.1 顾客信息录入- 顾客提供个人信息，包括姓名、性别、年龄等。
- 系统将顾客信息存储在数据库中，生成惟一的顾客ID。
- 顾客ID与顾客信息建立关联，方便后续操作。
1.2 顾客购物流程- 顾客选择商品，将商品加入购物车。
- 系统根据顾客ID查询顾客信息，并显示在收银台。
- 顾客结账，系统根据商品价格和数量计算总金额。
- 顾客支付完成后，系统更新库存信息，并生成销售记录。
1.3 顾客退货流程- 顾客提出退货请求，系统根据顾客ID查询购物记录。
- 系统验证退货条件，如商品未使用、购买时间在退货期限内等。
- 系统更新库存信息，生成退货记录，并退还顾客购买金额。
二、商品管理模块2.1 商品信息录入- 管理员录入商品信息，包括商品名称、价格、库存等。
- 系统生成惟一的商品ID，并将商品信息存储在数据库中。
2.2 商品上架流程- 管理员选择待上架的商品，设置上架时间和数量。
- 系统根据上架时间自动上架商品，并更新库存信息。
2.3 商品下架流程- 管理员选择待下架的商品，设置下架时间。
- 系统根据下架时间自动下架商品，并更新库存信息。
三、库存管理模块3.1 库存查询- 管理员输入商品ID或者名称，系统查询库存信息并显示。
- 系统提供库存预警功能，当库存低于设定值时提醒管理员。
3.2 库存调整- 管理员根据库存情况调整商品的进货量或者出货量。
- 系统更新库存信息，并生成进货或者出货记录。
3.3 库存盘点- 管理员定期进行库存盘点，系统生成库存差异报告。
- 系统根据盘点结果更新库存信息，并生成盘点记录。
四、销售统计模块4.1 销售数据汇总- 系统根据销售记录统计每日、每月或者每年的销售额。
采购部内部管理流程图
采购部内部管理流程图1. 引言采购部是企业中重要的职能部门之一，负责采购和供应管理工作。
为了规范采购部内部的工作流程，提高工作效率和准确性，需要建立一套科学、规范的内部管理流程。
本文将介绍采购部内部管理流程图及每个环节的主要内容和要求。
2. 采购流程图以下是采购部内部管理流程的一个示意图：1. 需求确认1.1 收集内部各部门的采购需求1.2 与相关部门沟通、核实需求详情2. 供应商选择与评估2.1 制定供应商选择与评估标准2.2 开展供应商调研、筛选合适供应商2.3 进行供应商评估与筛选2.4 编制供应商选定报告3. 采购计划编制3.1 确定采购范围和采购目标3.2 制定采购计划3.3 编制采购计划报告4. 采购合同签订4.1 根据采购计划编制招标文件4.2 开展供应商招标或询价活动4.3 筛选、比较投标报价4.4 签订采购合同5. 采购执行5.1 向供应商下达采购订单5.2 监督和管理订单执行情况5.3 处理采购过程中的问题和异常情况6. 采购验收与结算6.1 对采购到的货物进行验收6.2 处理次品、残次品或有质量问题的货物6.3 对合格货物进行结算7. 采购绩效评估与改进7.1 构建采购绩效评估指标体系7.2 进行采购绩效评估7.3 提出改进意见和建议3. 采购流程详解3.1 需求确认需求确认是采购流程的第一个环节，通过与内部各部门的沟通，收集并核实采购需求的具体详情，确定采购事项的紧急程度和优先级。
3.2 供应商选择与评估供应商选择与评估是为了筛选出合适的供应商，确保采购物品的品质和合理的价格。
在此环节中，需要制定供应商选择与评估标准，进行供应商调研、筛选和评估，并编制供应商选定报告。
3.3 采购计划编制采购计划是根据需求确认和供应商评估结果制定的具体采购方案，包括采购范围、采购目标、采购方式、采购预算等内容。
在此环节中，需要确定采购范围和目标，并制定采购计划，最终编制采购计划报告。
3.4 采购合同签订采购合同签订是确保采购过程合法合规的重要环节。
产品报价管理制度
产品报价管理流程一、目的为提高对市场的反应速度，提供合理的价格保证产品具有竞争优势，特制定本流程。
二、适用范围本流程适用于公司所有产品的报价，为报价工作提供指导方向。
三、职责范围1.销售人员：负责接收客户的价格需求，验证客户是否有合作意向，向客户提供报价。
2.运营部（商务）：负责提交销售人员的价格申请至财务部门进行审核，总经理最终批复，跟进整个环节直至完成报价。
3.财务部：负责接收销售人员或运营部门的的价格申请，组织内部核算产品利润，提供审核意见。
4.总经理：负责产品价格的最终审批，输出最终价格。
四、产品报价流程1.流程图2.流程说明：1)客户提出价格需求;2)销售人员在接收到客户的价格需求时，应从与客户交谈当中或其它信息渠道判断该客户是否有合作意向。
（如通过客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户无任何的合作意向,若属纯粹比对价格，无需走公司内部报价流程，避免浪费资源。
）3)销售人员在验证客户有明确的意向合作后，根据当前的市场情况，先行判断价格的可行度,再提交价格申请至运营部商务，进入产品报价审核流程。
4)运营部商务在接收到销售人员的价格申请时，对照产品的成本价以及当前的市场行情作初步的审核,（若价格低于成本，不贴近市场行情，可直接向销售人员反馈、沟通），再提交至财务部进行复审。
5)财务部在接收到运营部商务递交的价格申请后，应核算产品的成本，毛利率，利润等，并将核算后的意见反馈总经理,为总经理提供定价判断依据。
6)总经理在收到财务部核算后的审核意见，作最终的审批，输出产品的价格.7)运营部商务跟进整个报价流程环节，根据总经理输出的价格审批结果，（根据情况需要，制作报价单）通知到对应的销售人员。
8)销售人员对客户输出最终的价格，完成报价，并确认客户是否接受，直至进入订单成交环节。
五、附则1.本流程修订，废止，解释权归公司所有。
2.本流程文件自下发之日起执行.。
标价分离管理流程图
标价分离管理流程图下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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组建项目团队，包括项目经理、造价工程师、成本控制人员等。
流程图(一、二级)
工程后评估
施工过程管理
预验收与整改
三通一平
现场开放
供应商评价
Notes:
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商业移交方案
工程管理工作框架
8 工程管理流程框架
Notes:
A-目标 B-关键流程 C-核心工具 D-基础信息库 E-重大决策机构
项目进度、质量、客户对质量的满意度 B1 工程管理策划 B2 竣工验收 B3 现场签证 C1 工程管理策划模板 C2 工程技术标准 C3 标准合同范本 C4 供应商评价模板 D1 质量问题案例库 D2 供应商库（工程） D3 专家资源库（工程） E 经营管理委员会
总体流程图投资分析方案设计施工图设计竣工交房后期运营施工与营销发展策划投资发展项目管理营销策划规划设计成本控制招标采购工程管理商业运营报批报建项目建议书总体计划执行版方案设计目标成本方案版合约规划方案版招商策划招商执行前期介入商业运营竣工结算营销策划价格策略销售准备开盘执行动态成本监测付款变更签证控制竣工验收备案商业验收接管交房准备交房预验收与整改扩初施工图设计目标成本执行版合约规划执行版前期介入预售证产权证开工证招投标施工管理桩基提前开工审批方案审查批复国土使用权证工程管理策划用地规划许可证规划意见书工程规划许可证设计变更业主开放日商业交付投诉处理阶段职能现场开放兰色指集团主导地区参与橙色指地区主导集团重点控制工程管理规划项目关键阶段性成果框架图投资分析方案设计施工图设计竣工交房后期运营施工与营销发展策划投资发展项目管理营销策划规划设计成本控制招标采购工程管理商业运营总体计划执行版方案设计成果目标成本方案版合约规划方案版招商策划报告营销策划报告推盘计划与价格策略合同交房标准交房方案扩初施工图设计成果目标成本执行版合约规划执行版总包确认评估报告工程管理策划报告商业移交方案阶段职能可行性研究报告附经济分析表项目发展策划报告总体计划可研版初步市场定位规划草案目标成本可研版初步商业定位市场定位概念设计成果商业定位总体计划策划版风险登记表经济分析策划版方案设计任务书景观方案设计任务书项目后评估报告租金体系与激励方案经济分析方案版经济分析营销版扩初施工图设计任务书竣工结算报告目标成本策划版精装房设计任务书景观方案设计成果经济分析施工版产品配置标准施工版产品配置标准产品配置标准方案版总计30个阶段性成果汇总性成果如可研发展策划后评估报告仅算1个卖场设计样板间样板区选址定位与开放计工程管理规划报告四方验收报告pagec1工程管理策划模板c2工程技术标准c3标准合同范本c4供应商评价模板工程管理工作框架notes
报价流程图
生产运营 部
接收工艺室编制的报价产品临时工艺，结合车间 生产情况对工艺文件进行可行性分析，并判定是
否进行外协。处理时间为3小时
采购部
采购部对需要外协的产品进行外协询价并交付经 营管理部，处理时间为8小时
生产运营 部
根据临时工艺初步核算加工过程中所涉及的费 用：材料费、工装费、加工费等相关费用，处理
经营计划部
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经营计划部
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经营计划部
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经营计划部
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经营计划部
如不合适重新报价重新报价接收审批后的报价单然后将报价传真或电话通知客户并接收客户回复是否有报价记录工艺审核搜集产品报价信息图纸审核客户询价汇总报价信息报价审批技术支持部确认加工费用核算生产周期确认生产审核判定外协外协询价经营计划部20180319技术支持部ng接收审批后的报价单然后将报价传真或电话通知客户并接收客户回复客户技术支持部客户接收给出的报价市场部接收回馈信息
市场部接收客户对产品的询价请求，查询需报价产品 是否有报价纪录，若有按相关报价原则给出报价；若 没有，填写《产品报价申请单》，申请单需包含相应
描述、规格参数、性能指标、预定交期、图纸资料 等，并转交经营管理部
《产品报价申请 单》
经营管理 部
接收技术支持部提供的《产品报价申请单》，交付相 关部门进行处理，并接受回馈：若技术或工艺出现问
产品价格管理体系(制度)完整版
产品价格管理体系一、总则为了规范集团产品价格的制定科学化，制定流程规范化，维护价格秩序，保证集团产品价格体系在市场中具有竞争优势，为价格管理、监督检查提供考核依据，确保实现集团效益最大化，特制定本价格体系。
二、适用范围（一）《本体系》适用于集团公司经营范围内的产品销售价格管理。
（二）集团公司物资采购及其各种有偿服务价格不适用于《本体系》。
三、释义（一）集团公司：指集团有限公司。
（二）子分公司：指集团有限公司所辖的分子公司，包括所属的全资子公司、控股公司。
（三）市场部：指集团有限ƒ公司营销中心市场部。
（四）价格：指产品出厂净价和终端零售价格。
（五）会签：指文件内容涉及多个部门需要各部门领导共同签署的内部流转程序。
四、职责分工（一）价格指导小组集团公司成立以总裁办、财务部、营销中心、审计部、生产中心、采购中心等有关单位参加的价格指导小组。
总裁办兼任组长，其他部门负责人兼任委员，其他相关人员兼任议员，价格指导小组办公室设在营销中心市场部，职责如下：1. 价格指导小组是产品销售价格政策制定的最高决策机构,全面负责集团主要产品的销售价格管理工作；2. 负责对产品的定价、调价、管理模式变更进行研究讨论，对集团公司和分子公司价格管理制度、办法进行审批；3. 价格指导小组工作采取会签的办法对重大的价格政策制定或调整进行决策。
（二）市场部（价格指导小组办公室）1. 负责起草和建立健全相关制度、规定，协调、指导各分子公司建立健全各自产品销售价格管理办法、实施细则、工作流程；2. 负责组织集团公司价格指导小组会议；3. 检查、监督、考核分子公司销售价格执行情况；4. 对市场同类产品进行调研、对竞争对手品牌和价格进行收集并分析，制定产品销售可行性分析报告，给出合理性定价意见；5. 汇总有关情况，编制《产品月度价格回顾报告》（附件1），为价格指导小组决策提供依据。
（三）分（子）公司定价小组各分子公司视自身情况组织相关人员成立定价小组，定价小组包括但不限于分子公司总经理、分管销售副总经理、销售部门负责人、财务部、生产部。
采购价格确定流程图
采购价格确定流程图
提供报价
采 购 计 划
确 定 价 格 采购价格磋商 分析供应商报价 分析供应商报价 签 订 合 同 合格供应商或其他厂家 询 价 审批 审批 执 行 采 购
采购价格确定流程说明
①采购部接到各部门报来的采购计划，经部门领导审批，同意采购的，进行询价。
通过对各种
采购价格资料的分析，确定影响采购价格的因素，包括供应商成本、规格与品质、物料的供求关系、采购数量、交货条件等
②合格供应商提供报价，采购部分析供应商的报价，并且和供应商磋商，以确定选择合适的价
格，上报分管领导和总经理审核批准。
③采购部在与供应商达成一致的基础上，编写采购价格报告，报分管领导和总经理审批，然后
签订合同，执行采购。
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（1）F1.1M销售事业部油气销售科销售、计量岗位接到新的价格文件后，通知现场销售岗位自通知明确的执行时间起严格按新的价格销售并填制各类出库凭据。
（2）F1.2M销售事业部油气销售科产品销售结算岗位对现场销售岗位填制的各种出库凭据进行审核，确认无误后开具发票并填制产品销售汇总签认单。
溶剂油及顺酐产品由销售结算岗位汇总后交石化厂财务岗位审核后开具发票。
（3）F1.3M销售事业部油气销售科科长对各种出库凭据、发票及票据交接签认单进行再次审核，确保新的价格及时得到执行。
（4）F1.4M会计核算中心生产成本科销售核算岗位对油气销售科填制的各种销售出库凭据、发票及票据交接签认单进行审核，确认价格等无误后进行帐务处理。
3.流程步骤
4.流程接口
MP02.12.02.02 会计业务处理（FMIS7.0）。