关于明确物资采购验收有关问题的通知

关于明确入厂物资验收有关问题的通知

各部门、车间：

根据财务部下发的关于费用报销的补充规定要求，为明确入厂物资验收的范围、主体、验收办法等问题，现将具体要求通知如下，望认真遵照执行。

一、物资验收范围

凡是有公司出资及以公司名义购买的，单笔价值在100元以上的物资和劳务，均在检验之列。

本处所谓“单笔”，指同类物资的单次采购总价。

二、验收主体

1、生产用入厂物资的验收，以品质部和使用部门（含车间，下同）共同验收为主，使用部门和提报部门并非同一部门时，提报部门参与验收。

2、需要检验、但公司内部限于检测手段，无法对入厂物资做出有效检验的，应及时提请公司，委托检验。委托检验方须有相应的检验资质。

3、外协劳务，由公司经办人员，决定单独或联合其它部门人员验收质量，并对验收结果负责。被邀请的部门不得拒绝。

4、必须参与验收的人员，因故不能参加验收时，须委托他人参与验收，受托人的意见与委托人的意见具有同等效力。

三、检验标准

1、硼酸、硼砂、氢氧化铝、工业盐等毛坯管原材料，要求供应商至少每月提供一份检测报告。

公司每季度应至少对上述原材料进行一次委托检验，由品质部和窑炉车间负责。

2、靶材、吸气剂、支承件、包装箱、泡沫板的入厂检验，客户没有特殊或明确标准的，以公司制定的检验标准为依据；客户有特殊或明确标准的，以客户标准为依据。

3、其它入厂物资的检验标准，依次以采购合同（协议）约定、国标、行业标准为依据。

4、上述标准均缺失的，由品质部和使用部门直接验收。无法直接验收的，在使用过程中以实际效果检验。

四、检验流程

1、提报部门在提报《采购计划单》时，应写明规格型号。公司有明确的质检标准的，可不填写质量（技术）要求，公司没有质量验收标准的，应当主动写明，必要时可在单子后附带书面说明。无法出具该方面要求的，按照第三条规定的办法执行。

2、采购部与供应商签合同时，必须将质量标准在和通报给载明；没有采购合同的，需提前将质量验收标准以书面形式发给供应商。

3、物资运抵仓库后，库管人员第一时间通知品质部组织验收，品质部接通知后，会同使用部门或提报部门进行验收。

4、物资到厂后，采购人员携带验收标准，本着“即到即验”的原则，组织验收。到厂时已下班的，须先妥善保管，次日一早验收。

5、验收合格的，各验收主体会签结果，交采购部，对于不合格的入场物资，由销售部根据记录事项，反馈给供应商，并填写《不合格品处理单》。

6、采购物资的性能、质量只能在使用过程中才能检验质量的，由使用部门在《验收单》上注明时限，第2联交库管员，原件由采购人员处理账务用。

7、库管员根据《验收单》上注明的质量反馈的时限，到期后，及时敦促品质部组织验收，并签署验收结果。

五、本办法自下发之日起执行。

山东耀国光热科技股份有限公司

二○一三年十二月十九日