露天矿山作业活动风险分级管控清单
露天采石场风险点分级管控告知牌
低风险
班组级
运行班
10
皮带输送机
破碎区
机械伤害、触电、其他伤害
1.采取了集中控制，有紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。设置漏电保护装置。进行了静电接地
1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。
1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.驾驶员持证上岗
配备工作服、防护手套
1.制定应急预案，定期演练。2.车辆伤害事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.配备车载灭火器，火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散
低风险
班组级
洒水车驾驶员
对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能
/
1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。
较大风险
厂级
厂长、安全科
7
道路
采矿区
车辆伤害
危险路段，外侧应设置护栏或挡车墙；两侧设置排水沟
1、制定了检查、维护等管理制度，并严格执行；2、在急弯、陡坡、危险地段应设有警示标志。设置限速标志，限速15km/h。
一般风险
科室级
安全科、运输班
4
装载机
采矿区
车辆伤害、火灾、其他伤害
防抱死制动装置自检功能正常。有自检报警装置
1.有安全检查、设备维护管理，并严格执行。2.班前对灯光、喇叭、油路等车辆状况检查，公司每季度，车间每月检查。3.定期进行维护保养，更换刹车片、刹车油
采矿企业作业活动风险分级管控清单
/
岗位级
6
凿岩 作业
在残眼中打眼
4
蓝色
放炮事故
1、炮眼与残眼的间距不低于300mm 2、班前检查有无残眼。 标定炮眼位置，且打平行炮眼。
/
Байду номын сангаас
班组级
7
凿岩 作业
边打眼边装药
3 黄色 放炮事故
1、炮眼全部打完，方可装药。
/
2、炸药、雷管入箱，双锁分别由
/
区队级
班组长、爆破员保管钥匙。
8
设置 临时停工停风未 栅栏 设置栅栏
2、检查顶帮危岩、浮石，及时检
/
撬、放顶、支护。
2
消防 器材
未配备灭火器
4
蓝色
火灾事故
1、配备2支8kg灭火器，并保持完 好。
2、开机前进行设备点检制度。
/
5
作业活动 矿岩铲装
3
检查 着明
照明不良
4 蓝色 车辆伤害
/
1、运行前开灯检查照明效果。 2、发现不良及时维修。
/
岗位级 岗位级 岗位级
项目部 值班长
项目部 值班长
项目部 班组长 项目部 班组长 项目部 班组长 项目部 值班长 项目部 班组长 项目部 爆破员 项目部 爆破员 项目部 爆破员
项目部 值班长
项目部 班组长
项目部 值班长
项目部 班组长
/
1、施工平台四脚固定牢固。 2、搭设平台材料坚固，完好。 3、作业前班组长检查确认。
4、施工时作业人 员系好安全带。
班组级
4
检查 无照明或照明不 照明 足
3 黄色 其他伤害 1、配备充足照明。
2、作业前检查，及时恢复充足照 明。
露天煤矿采掘段安全风险清单及管控措施明细
班组
17. 不按照规定走人行 其
道
他
人 造成人身伤害
2
1
2
低风险
从业 人员
值班 班长
班长 按照规定走人行道
不能及时发现或处
18. 身体出现不适仍然 其
进行作业
他
人
理突发性事件，易 发生安全生产事故
4
2
8
低风险
从业 人员
值班 班长
班长 严禁上岗作业
及人身伤亡事故
班组 班组
工作人员安全性降
19. 不按规定佩戴劳动 其
容及安全重点
2
1
2
一般风 险
从业 人员
班长
段长
上班前必须按时参加班前会， 严禁迟到
厂段
13. 班前会安排工作注 其
意力不集中
他
人
不能掌握当班安全 重点
2
1
2
低风险
从业 人员
值班 班长
班长 听清班前会安排
班组
14. 班前会未接受安全 其
教育
他
不了解具体安全注 人 意事项，容易发生
事故
1
1
1
低风险
从业 人员
27. 不掌握正确的应急 其 自救、互救方法 他
人
不能正确地实施自 救互救，造成事故
2
1
2
低风险
从业 人员
值班 班长
班长
认真学习相关规程措施，掌握 应急自救、互救方法知识
班组
扩大
不能及时发现现场
28. 未进行现场隐患排 其
查
他
人
隐患，出现隐患不 能及时整改，危及
2
2
4
一般风 险
露天煤矿安全风险分级管控评估表5
不能及时发现制度不符合要求
其它
2
4
8
低风险
安全培训科科长
安全培训科科长
安全培训科
安全
矿长
1.安全培训科对安全类制度制定进行监督，发现未按要求审核，及时要求改进。
2.矿长负责对安全类制度的审核情况进行监督和管理，发现未按要求审核，责令限期整改。
3.未按要求发布
安全管理类制度
不能及时规范安全生产管理
填写记录
班长未定期检查或抽查检查当班员工的当班记录，造成员工麻痹心理，引起机械车辆伤害
其它
1
2
2
低风险
安全培训科科长
安全培训科
岗长
安全培训科
安全培训科
科长
1.主办科员进行检查，发现未规定填写记录的，进行批评教育，责令其整改。
2.科长不定期进行检查，发现司机未规定填写记录的，给予相应的处罚
1.严格执行矿内准驾制度
2.不定时设卡检查准驾证
3.驾驶员造成视觉盲区
车辆碰撞或撞人
交通事故
5
2
10
一般
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ风险
现场维持秩序人员
当班队长
保卫科
保卫科科长
1.夜间严格过往车辆司机正确使用灯光
4.安全意识不强
车辆碰撞或碾压人员
人身伤亡
6
2
12
一般
风险
现场维持秩序人员
当班队长
保卫科
保卫科科长
2.夜间强制身穿反光衣
保卫科科长
1.提高防火意识
2.定期检查电线线路，养成离开岗房前灭火断电的习惯
4.门岗道路坑洼不平
过往车辆颠簸较大，遇紧急刹车可能发生翻车
非煤露天矿山安全生产设备设施风险分级管控清单
非煤露天矿山安全生产设备设施风险分级管控清单非煤露天矿山安全生产设备设施风险分级管控清单一、前言近年来，我国非煤露天矿山安全生产设备设施风险分级管控工作得到了广泛重视，各级相关部门也相继出台了一系列政策法规，旨在加强对非煤露天矿山安全生产设备设施风险的管理与控制。
在这样的大背景下，对于非煤露天矿山安全生产设备设施风险分级管控清单的建立和完善具有非常重要的意义。
二、非煤露天矿山安全生产设备设施风险分级管控清单的定义非煤露天矿山安全生产设备设施风险分级管控清单，是指根据相关标准和要求，对非煤露天矿山内各类设备和设施进行风险评估和分级，制定相应的管控措施和清单，用以指导和规范矿山的安全生产工作。
三、非煤露天矿山安全生产设备设施风险分级管控清单的重要性1. 提高安全意识和管理水平通过建立非煤露天矿山安全生产设备设施风险分级管控清单，可以有效提高各级管理人员和从业人员的安全意识，使他们能够更加全面地了解设备设施存在的风险，及时采取相应的措施进行管控，从而有效降低事故发生的概率。
2. 优化资源配置和利用在制定清单的过程中，可以对设备设施进行全面的评估和分级，根据实际情况合理配置资源，优化利用设备设施，提高生产效率和经济效益。
3. 降低事故损失通过加强对非煤露天矿山安全生产设备设施风险的管控，可以有效降低事故的发生频率和损失程度，保障从业人员的生命安全和身体健康。
四、非煤露天矿山安全生产设备设施风险分级管控清单的建立和完善1. 制定统一的标准和规范在建立非煤露天矿山安全生产设备设施风险分级管控清单时，应当制定统一的标准和规范，明确各类设备设施的评估方法和分级标准，确保评估的客观性和准确性。
2. 加强监管和督促落实相关部门应当加大对矿山安全生产设备设施风险分级管控清单的监管力度，建立健全的督促机制，倒逼企业切实履行责任，全面开展风险管控工作。
3. 完善信息化管理体系利用现代信息技术手段，建立非煤露天矿山安全生产设备设施风险分级管控清单的信息化管理平台，形成完整、动态、便捷的管理体系，为各级管理人员提供全面的数据支持和决策参考。
采矿业作业活动风险分级管控清单(穿作业、爆破作业、铲装作业、运输作业、边坡管理、检维修作业)
停止作
业，进行
急救并上 报。火警 119医疗
班 组ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ级
检 修 组
组 长
120
班 组 级
检 修 组
组 长
1.检修时禁止触碰车辆高温和转动部位。
2.拆检燃油、液压、冷却水等系统时，确 认温度降至适合，泄压后方可拆卸，并且 不能对准人体和热源、电路等。
班 组 级
检 修 组
组 长
AQSSK-
单位：
风险点 作业步骤
编 号
类 型
名 称
序 号
名称
危险源或潜在事件
评 价 级 别
风 险 分 级
可能发生 的事故类
型
维修工不具备上岗条件。 4 蓝 机械伤害
作业 1 前准 作业环境不良。
备
火灾
4蓝 其他伤害
3 0 6
作 业 活 动
检 维 修 作 业
检修车辆时未关闭启动装 置、切断电源，并挂空挡 4 蓝 机械伤害 、拉手刹。
千斤顶使用不当。
2
检维 修
检修应对不当。
4 蓝 机械伤害
灼烫 4蓝
机械伤害
作业活动风险分级管控清单
工程技术措施
管控措施 管理措施
培训教育措 施
管
控
个体防护 应急处置 层
措施
措施 级
责 任 单 位
责 任 人
备 注
严禁酒后上岗。
组织召开班 普通防护
前安全会议 手套、安
。
全帽。
1.清除或隔离维修地点周围易燃易爆物品 。
2.工器具摆放整齐，现场无杂物，地面无 油污等。
班 组 级
检 修 组
组 长
班 组 级
露天矿山主要岗位风险分级管控标准
露天矿山主要岗位风险分级管控标准露天矿山的开采作业涉及多个岗位，每个岗位都存在着不同程度的风险。
为了保障矿山的安全生产，提高风险管理水平，有必要对主要岗位的风险进行分级管控。
以下是根据露天矿山的特点，制定的主要岗位风险分级管控标准。
一、穿孔岗位1、风险识别机械伤害：穿孔设备在运行过程中可能导致操作人员肢体卷入或碰撞受伤。
高处坠落：在高处作业平台进行设备检查和维修时，存在坠落的风险。
粉尘危害：穿孔作业产生大量粉尘，长期吸入可能导致尘肺病。
噪声危害：设备运行时产生的噪声可能对操作人员听力造成损伤。
2、风险评估机械伤害：根据设备的运行速度、防护装置的有效性等因素，评估为中等风险。
高处坠落：考虑作业平台的高度、防护栏杆的可靠性，评估为较高风险。
粉尘危害：依据粉尘浓度、作业时间和防护措施，评估为中等风险。
噪声危害：结合噪声强度、作业时长和个人防护用品的使用，评估为中等风险。
3、管控措施机械伤害：定期对设备进行维护保养，确保防护装置完好有效；对操作人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。
高处坠落：设置牢固的防护栏杆和安全网，作业人员佩戴安全带；定期检查作业平台的稳定性。
粉尘危害：配备有效的降尘设备，如洒水车、喷雾装置等；为操作人员提供防尘口罩，并监督其正确佩戴。
噪声危害：选用低噪声设备，在设备上安装消声器；为操作人员配备耳塞或耳罩，并要求其正确使用。
二、爆破岗位1、风险识别爆炸伤害：爆破作业过程中，炸药爆炸可能造成人员伤亡和设备损坏。
飞石伤害：爆破产生的飞石可能击中附近的人员和设施。
有害气体：爆破后产生的一氧化碳、氮氧化物等有害气体可能对人员健康造成危害。
盲炮处理风险：未爆炸的雷管和炸药在处理过程中存在爆炸的危险。
2、风险评估爆炸伤害：由于爆炸威力巨大，评估为极高风险。
飞石伤害：根据爆破参数、地质条件和防护距离，评估为较高风险。
有害气体：考虑通风条件和作业时间，评估为中等风险。
盲炮处理风险：盲炮处理不当极易引发爆炸，评估为极高风险。
非煤露天矿山风险分级管控表
矿山企业应根据确定的风险等级，将风险点逐一明确管控层级（公司、车间或部门、班组、岗位），落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施（包括制度管理措施、人员教育培训、应急管理措施等）。
表4：金属非金属露天矿山风险分级管控措施
序号
风险类别*
风险等级
管控层级
管控措施
责任单位
责任人
1
一级
公司
2二级车间3源自三级班组4
四级
岗位
备注：风险类别对应作业岗位风险、特殊场所风险和矿山安全生产管理风险
露天矿山安全风险分级管控实施指南-设备设施风险分级管控清单3
车 生李 间 产加 级 科明
设备使用前检查螺栓及销是否连接牢 靠紧固。
设备使用前，检查受力构件是否完 好，无损坏，焊缝是否存在开裂的现 象。
检查是否设置了防护罩或防护罩是否 完好。
班 钻沈 组 孔传 级 班远
车 生李 间 产加 级 科明
车 生李 间 产加 级 科明
1、制订维护保养的制度。 2、检查液压元件是否齐全完好，管路 连接是否可靠。
班前对钻杆进行检查。
1、岗位人员开机前对管路进行检查。 2、管理人员巡查时，检查压风管是否 存在漏风现象。
班 钻沈 组 孔传 级 班远
班 钻沈 组 孔传 级 班远
班 钻沈 组 孔传 级 班远
3
黄
无防护或防护罩损坏/ 机械伤害
在机械裸露部分设置可靠有效 的防护罩。
各部液压元件应齐全完 5 各液压元件 好，液压管路连接可靠，
不应渗漏。
4
蓝
连接不牢ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ，有渗漏现 定期对液压元件进行维护保养
象。/机械伤害
。
6
钻臂
钻臂应保持垂直面内的平 行度，钻臂工作应平稳， 各项动作应灵敏准确。
4 蓝 弯曲变形/机械伤害
按照制度对钻臂进行维护保养 。
压风管接头无锈蚀、损 7 压风管 坏，连接后观察无漏风的 4 蓝 接头不牢/机械伤害 配备质量合格的压风管。
现象。
管控
制清单
管控措施 管理措施
培训教 育措施
个体防 护措施
应急 处置 措施
管 控 层 级
责 任 单 位
责 任 人
备注
1、制定班前检查制度。 2、制定设备巡查计划，定期检查设备 运转情况。 3、定期进行维护保养。
单位：钻机
露天采石场安全风险分级管控资料
7
6
126
黄色
3级
班组
无
74
喇叭
鸣笛正常
其他伤害
3
7
6
126
黄色
3级
班组
75
灯光
灯光正常
其他伤害
3
7
6
126
黄色
3级
班组
76
仪表
显示正常
其他伤害
3
7
6
126
黄色
3级
班组
77
油箱
油量充足无损坏
火灾
3
7
6
126
黄色
3级
班组
78
管道
管道完好
其他伤害
3
7
6
126
黄色
3级
班组
79
轮胎
轮胎完好
车辆伤害
3
7
6
126
采区
边坡
台阶高度符合安全要求，一般不超过15 米
其他伤害
/
1、制定了检查、维等管理制度，并严格执行；2、设置隔离及必要的安全警示标志
对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能
/
制定应急预案，定期进行演练
3
7
6
126
黄色
3级
班组
无
87
平台宽度符合安全要求
其他伤害
3
7
6
126
黄色
3级
班组
88
台阶坡面角和最终边坡角符合安全要求较稳定的矿岩，工作台阶坡面角不大于55°；坚硬稳固的矿岩，工作台阶坡面角不大于75°
序号
检查项目
标准
不符合标准情况及后果
非煤矿山露天采石场主要风险分级表
非煤矿山露天采石场主要风险分级表危急性分值序号损害类型危急性描述D=L×E×C 风险等级L E C D1 坍塌露天采场边坡失稳、地面建〔构)筑物等由于地基深陷、外力因素等导致坍塌，3 6 15 270 二级造成人员伤亡和设备损坏。
2 物体打击高处落下的物体、高速运转的机械甩出物料造成作业人员损害。
1 6 15 90 三级3 机械损害机械设备作业人员碰伤、挤伤等。
3 6 15 270 二级4 车辆损害各类铲装、运输设备造成人员碰伤。
3 6 15 270 二级5 高处坠落人员在高度大于2m 的工作平台处作业时坠落。
36 15 270 二级6 触电电气设备、设施防护缺失或失效造成人员电损害。
3 6 15 270 二级7 火灾电焊、明火、电气等引起火灾 3 3 40 360 一级8 容器爆炸机修作业时使用的氧气、乙炔瓶等受撞击爆炸。
1 6 7 42 四级9 水灾暴雨等恶劣天气引发洪水。
3 0.5 40 60 四级10 淹溺作业人员在蓄水池等处作业时溺水 3 6 15 270 二级11 粉尘采装运输环节产生粉尘对人体造成职业损害。
3 6 3 54 四级12 噪声振动工程机械作业时噪声振动对人体造成职业损害。
3 6 3 54 四级13 高温作业人员长时间在高温环境下作业导致中暑。
3 3 15 135 三级附件2：矿山特别场所风险分级边坡风险分级管控标准单元工程评价内容设立边坡专〔兼〕职边坡治理组织或人员。
有边坡稳定专项措施及滑坡应急预案。
1.综合分值0.50.5计分方法未设置边坡治理组织或人员，不得分。
未制定专项措施或应急预案，不得分。
考核方式查阅边坡治理组织设立文件、人员任命文件。
查阅边坡稳定专项措施及滑坡应急预案。
得分0.5边坡治理〔10 分〕治理2.日常治理大、中型矿山或边坡潜在危害性大的矿山，应建立边坡监测系统，对边坡应进展定点定期观测，对存在不稳定因素的最终边坡应长期监测，觉察问题准时 1处理。
露天矿山风险分级管控体系参考内容(全套操作方法及表格)
露天矿山风险分级管控体系参考内容(全套操作方法及表格)1.露天矿山评估单元划分附表1.1.1 露天矿山单元划分表备注：企业可根据露天矿山实际生产情况对评估单元进行增减或进一步划分。
1、露天矿山风险清单3、露天矿山主要岗位风险分级管控标准4、露天矿山风险分级管控表附表1.4.1 露天矿山风险分级管控表5、露天矿山重大风险等级评定标准具备下列条件之一的露天矿山，确定为重大风险：（1）采场或排土场工程地质条件、水文地质条件复杂或周边环境复杂的；（2）采场边坡高度超过200米或排土场堆置高度超过200m的；（3）矿山安全生产标准化等级未达到或保持三级的（含企业自评）；（4）出现“金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准”（安监总管一〔2017〕98号）中的重大生产安全事故隐患，且未治理或治理不到位的；（5）采场、排土场两个单元经风险辨识评估任一单元出现重大风险的矿山；（6）风险分级评定之日前3年内发生生产安全事故累计死亡人数达到3人及以上，或1年内连续发生2次及以上死亡事故的。
- 26 -附件2LEC作业条件危险性分析法作业条件危险性分析法，即LEC法，是美国安全专家K.J.格雷厄姆和K.F.金尼提出，是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法，其基本原理是根据风险点辨识确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。
定量计算每一种危险源所带来的风险采用如下方法：D=LEC式中：D——风险值；L——发生事故的可能性大小；E——暴露于危险环境的频繁程度；C——发生事故产生的后果。
当用概率来表示事故发生的可能性大小（L）时，绝对不可能发生的事故概率为0；而必然发生的事故概率为1。
然而，从系统安全角度考虑，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1，而必然要发生的事故的分数定为10，介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值，如表E.1.1。
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个体防护措施
应急处置措施
管 控 层 级
责 任 单 位
责 任 人
备注
1.组织召开班前安 全会议。 2.每月进行一次事 安全帽、防护 故案例警示教育。 鞋、反光背心 3.每年组织一次聘 。 请交警对交通法规 培训。
发放应急处置 卡，并随身携 带。
车 间
1.出车前应对车辆进行安全检查。
车
2.查看车辆安全检查记录。
班 组
1.车辆在急弯、陡坡、危险地段应限速行驶。 2.正常作业条件下，同类车不应超车，前后车 距离应保持适当。
班 组
1.不应采用溜车方式发动车辆。 2.下坡行驶时不应空档滑行。 3.重车下坡行驶时不应换挡。
班 组
1.生产干线、坡道上不应无故停车。 2.在坡道上停车时，司机不应离开，并应使用 停车制动。
风险点
编 类名 号 型称
作业步骤
序号
名称
危险源或潜在事件
露天矿山作业活动风险分级管控
评 价 级 别
风 险 分 级
可能发生
的事故类
型
工程技术措施
矿用自卸车司机不具备上岗条 件。
3 黄 车辆伤害
1
作业前 未对矿用自卸车进行检查。 准备
3 黄 车辆伤害
作业环境不良。
2 橙 车辆伤害 配备自刹车装置。
矿用自卸汽车进入工作面装 车，停放位置不当。
矿用自卸汽车进入工作面装车，应停在挖掘机
班
尾部回转范围0.5m以外。
组
1.装车时不应检查、维护车辆。
2.驾驶员不应离开驾驶室，不应将头和手臂伸 出驾驶室外。
班 组
3.汽车司机不应停留在司机室踏板上或有落石
危险的地方。
1. 运 输 设 备 不 应 装 载 过 满 或 装 载 不 均 。 2.不应将巨大岩块装入车的一端，以免引起翻 车事故。
间
1.雾天或烟尘弥漫影响能见度时，应开亮车前
黄灯与标志灯，并靠右侧减速行驶，前后车间
距应不小于30m。视距不足20m时，应靠右暂停
行驶，并不应熄灭车前、车后的警示灯。
部
2.冰雪或多雨距应不小于40m；拖挂其他
车辆时，应采取有效的安全措施，并有专人指
挥。
4 蓝 车辆伤害 设置警示标示。
矿用自卸汽车司机违规运载易 燃易爆物品或违规载人。
3 黄 车辆伤害
3
运输
违规起落车斗。
4
卸矿 无秩序卸车。
4
蓝
车辆伤害 物体打击
3 黄 车辆伤害 安装视频监控系统。
作业活动风险分级管控清单
管控措施 管理措施
1.持有B2驾驶证。 2.严禁酒后、疲劳上岗。
培训教育措施
4 蓝 车辆伤害
2
操
作 及 作 业 活
运 输 作 业
动
装车
装车时，驾驶员离开驾驶室或 将头和手臂伸出驾驶室外。
4
蓝
物体打击 车辆伤害
矿用自卸车超载或装载不匀。 4 蓝 车辆伤害
矿用自卸车超速行驶。
4 蓝 车辆伤害 设置行车限速标志。
下坡行驶时不应空档滑行。
4 蓝 车辆伤害
3
运输
在坡道上停车未采取安全措施 。
班 组
1.自卸汽车严禁运载易燃、易爆物品。
车
2.驾驶台、脚踏板和自卸汽车车斗不准载人。
间
1.禁止在运行中起落车斗。
2.自卸汽车在翻斗升起与落下时不准人员靠近
班
翻斗，操纵器除司机外一律不准他人操纵，工
组
作完毕后应将操纵器放置于空挡。
卸矿地点应设专人指挥。
车 间