工装管理控制程序CXQ

天津市精美特表面技术有限公司

文件编号：CX/Q 7—13

版本：A

工装管理程序

编制依据：ISO/TS16949:2002

编制：

审核：

批准：

2009年1月23日发布 2009年2月1日实施天津市精美特表面技术有限公司发布

程序文件修改记录表

文件名Title工装管理程序文件编号NO.CX/Q 7-13

版本号Rev A

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23 January 2009 页次Page 1 of 5 工装管理控制程序

1、目的

规定工艺装备的设计、制造、使用和维护管理的相关内容，以便对工艺装备进行控制，使工艺装备完好，确保过程加工质量满足规定的要求。

2、范围

2.1 适用于本公司生产用所有的工艺装备的控制；

2.2工装包括：模具、检具、挡具、挂具、胎具、夹具等对产品质量影响大的工装。

3、术语

无

4、职责

4.1技术发展部

a）负责新品工艺装备的设计、申请委外制造；

b）负责提出工艺装备加工/采购申请单；

c）负责工艺装备委外设计和制造；

d）负责工艺装备制造计划的编制；

e）负责组织工艺装备验收工作；

f）负责外驻模具的管理。

4.2各生产车间负责工艺装备使用过程中的日常保养工作。

4.3 生产管理部负责工艺装备的出入库管理工作。

4.4 品质管理部负责检具的管理。

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5、程序流程

A类工艺装备程序流程

技术发展部生产管理部

合格

4 工艺装备的精度检查

5.工艺装备的报废3.工艺装备的管理

1.工艺装备提出及外委

2.工艺装备验证不合格

退回供应商

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6、流程图描述

6.1工艺装备提出及外委

6.1.1 技术发展部根据新产品开发及生产加工工艺的需要，编制“工艺装备加工/采购申请单”（JL/Q 7—13—01），并进行工装外委活动。

6.1.2 技术发展部选择合格外委供应商并与其签订“工艺装备委外加工合同”（JL/Q 7—13—02），合同中应规定价格、交货期、相关技术和质量要求，总经理批准后实施。

6.1.3 技术发展部编制“工艺装备制造计划”（JL/Q 7—13—03），严格按计划跟踪，协助供应商解决问题。

6.2工艺装备验证

6.2.1 公司工装分为A类、B类。分别用于产品精确成型、检测的模具、检具称为A类工装；用于电镀、涂装加工工序中的挂具、挡具、胎具、夹具等称为B类工装。

6.2.2 模具的验证

技术发展部按图纸进行首次验收。首次验收合格后在制作模具的供应商处试模，技术发展部组织品质管理部、采购供应部确认产品是否满足顾客要求，必要时将合格产品提交顾客确认封样。需要转移的模具由生管部或市场开发部负责按ZY/Q 7—13—01 《模具转移管理办法》将模具转移接收公司。并由技术发展部组织试模，品质管理部确认合格后封样，由模具转移申请部门填写“模具转移总结报告”（JL/Q 7—13—04）方能按计划生产。

6.2.3 检具的验证

技术发展部按图纸进行首次验收，并组织品质管理部、供应商相关人员到顾客方由顾客进行确认签字，不需要提交顾客验收的检具，由技术发展部、品质管理部签字验收。

6.2.4 挡具、挂具、胎具、夹具等验证

技术发展部按图纸进行首次验证，合格后通知生产制造部根据情况安排试制，并组织品质管理部、生产制造部等相关人员到现场验证，以检验该工艺装备所生产的产品是否满足顾客要求，需要时将产品提交顾客确认。量产产品由生产制造部负责。

6.2.5 合格工艺装备，由技术发展部填写“工艺装备验收报告”（JL/Q 7—13—05）接收工艺装备，同时下发相关部门，计划财务部依次报告作为付款凭证。生产管理部填写“入库单”办理入库手续，使用部门领用并做好标识。不合格退回进行修理。

6.3工艺装备的管理

6.3.1 保管：工艺装备验证合格后，要办理移交手续，委外模具由技术发展部管理，公司内部使用的工装由生产制造部管理，检具由品质管理部负责管理。

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凡验证合格的工装应建立“工艺装备台帐”（JL/Q 7—13—06），进行统一编号分区管理，加以状态标识，编号应反映与产品一致的状态，编号应与工装名称一一对应，可采用标签、标牌或打钢印的方式进行标识，闲置工装须另外存放并做好标识，具体执行ZY/Q 7—13—02 《工艺装备编号规则》，工艺装备应摆放整齐，标识清楚并采取必要的防护措施。

6.3.2 使用：使用单位用完后必须对工装进行清洁，润滑并做好防锈工作，及时放回原处。

工装使用前要及时进行清洁、润滑，要求优先安排预防维护。

操作者要正确使用，发现异常和损坏立即停止使用，通知维修人员进行处理。操作者应随时掌握工装使用技术状态。

6.3.3 维护、保养、修理

6.3.3.1 工装的维护、保养包括：日常保养和预防性保养，对工装一般只进行日常保养。日常维护保养主要内容是：每日进行点检、清洁、润滑等；预防性维护保养主要内容是：对工装进行局部拆卸、清洁、润滑；更换个别易损件，具体执行ZY/Q 7—13—03 《工艺装备维护方法》。

6.3.3.2 在使用或维护保养过程中，发现有故障后，由工装使用部门申请对工装进行内部或委外修理，修理后通过试生产重新验证。

模具在使用过程中操作者应关注模具情况，发现问题及时通知模具使用单位技术人员，必要时，模具使用部门技术人员填写“模具故障通知单”（JL/Q 7—13—07）报模具工程师。模具工程师对故障进行分析，必要时组织品质管理部、生产制造部和采购供应部进行评审，填写“模具修理内部评审单”（JL/Q 7—13—08），需要委外维修的模具各部门会签，管理者代表审核，总经理批准后实施。

委外维修的模具由采购供应部负责，模具工程师技术支持。生产急需时，模具工程师对模具故障的分析和组织评审不超过一个工作日。未经模具工程师同意，模具使用单位不许私自维修模具。技术发展部要建立“模具履历现况”（JL/Q 7—13—09）和“模具维修履历”（JL/Q 7—13—10），并指定专人负责。外驻模具具体执行ZY/Q 7—13—04 《外驻模具管理办法》。

6.4工装精度检查

6.4.1 对A类工装需进行精度检查。

6.4.2 技术发展部编制“A类工装定期精度检查计划”（JL/Q 7—13—11），并按计划实施检查，一般检查周期为一年。检查方式：1、用样件进行校对2、进行依据图纸检定/检验。