05分包管理程序

1. 目的

对检测分包方进行选择和评价，对实验室分包检测工作进行控制、管理，使之符

合相关技术标准和技术规范的要求，确保检验结果的准确性和有效性。

2. 适用范围

适用于实验室进行检测项目分包的控制和管理。

3. 职责

3.1质量总监、技术总监负责分包的选择和评价，确认合格分包方及检测项目，总经理负责批准。

3.2需分包的检验项目，由技术保障部提出分包检测计划，技术总监审核，总经理批准。

3.4综合部负责分包方评价资料保存、分包试样的发送及检测报告的保存、检测余料的回收及管理工作。

4. 工作程序

4.1分包方的选择和评价

4.1.1综合部负责对分包方的基本信息、经营资质，如营业执照、税务登记证、组织机构代码的合法性、法律责任承担能力等方面及证明材料进行初步评价，合格的提交技术保障部和质量控制部进一步评价；

4.1.2技术保障部负责对分包方的检测仪器设备、人员资质、环境条件、试验方法等承检能力方面及证明材料进行评价；

4.1.3质量控制部负责对分包方的实验室质量管理体系状况进行评价。

综合部负责将上述的评价信息进行汇总填写《实验室分包方资格审查表》，质量

总监、技术总监会签，总经理批准后列入《实验室合格分包方名录》，综合部负责保存相关的

评审记录和证明材料。

4.2检测项目的分包

421在合同评审过程中，某些检测项目因未预料的原因（如工作量，需要更多专业技术或暂时不具备能力）或持续性的原因（如通过长期分包、代理或特殊协议）需将工作分包时，由质量控制部负责填写《检测项目分包意见书》，征得客户同意。

4.2.2综合部联络分包方，明确协议双方的责任、分包检验的要求（包括人员、设备、检测偏离的通知、记录及报告编写、检测期限、检验费用、余料处置）及其它事项，由总经理与之签订《检测分包协议书/合同书》。

4.2.3客户委托检验的试样，技术保障部确认数量、形位公差、表面质量等信息无误，建立试样清单，一并交予综合部，综合部负责试样的防护、包装、发送及随后与分包方的确认事宜。如对试样有异议及时与客户进行沟通、处置。

4.2.4质量控制部负责分包方检测过程的质量监督，形成监督记录；在分包检测过程中出现的认可偏离，可执行《不符合检测工作的控制程序》。

4.2.5分包检测完成后，综合部负责按照《检测分包协议书/合同书》接收相关记录、报告，由技术总监、质量总监进行确认无误后，负责将报告发送给客户，保存相关记录及报告副本，并办理余料收发事宜。

5. 相关文件

NSJC/QP08-2014《不符合检测工作的控制程序》

NSJC/QP11-2014《记录控制程序》

NSJC/QP**-2014《检测结果的质量保证程序》

6. 相关记录

《实验室分包方资格审查表》

《实验室合格分包方名录》

《检测项目分包意见书》

《检测分包协议书/合同书》