供应商现场质量稽核——稽核评分汇总表

模块名称：质量策划稽核日期：2003-12-17
序号
评定等级分数
稽核项目
不具备此项应有的要求
部分符合要求但有严重缺陷
大部分符合要求但需要改善
基本符合要求执行基本满意
完全符合要求执行特别满意
0
1
2
3
4
1
质量方针、质量目标是否明确
3
2
员工是否广泛了解质量方针、质量目标及其在品质政策中的责任、角色
3
3
质量目标、质量目标及质量计划是否持续改进
基本符合要求执行基本满意
完全符合要求执行特别满意
0
1
2
3
4
1
在无相关流程对客户提出的要求进行回馈
3
2
是否有相关机制定期了解客户需求（如定期沟通）
2
3
客户提出的品质问题是否及时有效处理并落实
2
4
是否有针对联想的质量保证计划
2
5
是否进行客户满意度调查并有评价程序及标准
3
6
是否根据客户要求建立及完善相关品质要求
3
7
8
9
10
各项实际得分汇总
15
项目权重
5
有效分数汇总
24
本项目最后权重得分
3.1
3
供应商现场质量稽核评分表
模块名称：材料及供应商控制稽核日期：2003-12-17
序号
评定等级分数
稽核项目
不具备此项应有的要求
部分符合要求但有严重缺陷
大部分符合要求但需要改善
基本符合要求执行基本满意
完全符合要求执行特别满意
1
2
3
4
1
成品质量控制标准是否按行业标准及客户要求制定
3
2
最终验收记录是否完善
3
3
是否进行周期性检测以确认产品的环保性及可靠性
2
4
是否必要的设备及工艺标准支持依赖性试验开展
2
5
对成品测试失败是否进行有效分析并推进改善措施实施
3
6
在制程、出货及客户发生的品质总是最终验收是否有明确控制要求
3
7
8
9
10
各项实际得分汇总
3
6
异常物料是否得到有效处理
3
7
8
9
各项实际得分汇总
18
项目权重
13
有效分数汇总
24
本项目最后权重得分
9.2
4
供应商现场质量稽核评分表
模块名称：制程控制稽核日期：2003-12-17
序号
评定等级分数
稽核项目
不具备此项应有的要求
部分符合要求但有严重缺陷
大部分符合要求但需要改善
基本符合要求执行基本满意
完全符合要求执行特别满意
10
各项实际得分汇总
11
项目权重
4
有效分数汇总
16
本项目最后权重得分
2.7
14
3
3
客户要求在设计输入及变更中是否得到有效体现
4
4
设计验证内容能否体现设计输入及客户要求
3
5
设计验证发现的问题是否能及时反馈予以修正
3
6
是否有相关规范保证设计变更能及时通知内部相关部门且得到客户认可
3
7
制程中重要性、参数是否在设计过程中予以考虑
3
8
设计输入是否得到明确的客户要求并进行验证
3
9
试生产及特殊产品有无明确处理流程
序号
评定等级分数
稽核项目
不具备此项应有的要求
部分符合要求但有严重缺陷
大部分符合要求但需要改善
基本符合要求执行基本满意
完全符合要求执行特别满意
0
1
2
3
4
1
是否能够保证制程、产品、品质文件的有效性
3
2
文件可否被使用者随时取阅
3
3
文件结构、内容是否清晰，全球理解
3
4
客户提供的文件是否被有效管理
2
5
6
7
8
9
3
8
9
10
各项实际得分汇总
20
项目权重
17
有效分数汇总
28
本项目最后权重得分
12.1
5
供应商现场质量稽核评分表
模块名称：最终验收稽核日期：2003-12-18
序号
评定等级分数
稽核项目
不具备此项应有的要求
部分符合要求但有严重缺陷
大部分符合要求但需要改善
基本符合要求执行基本满意
完全符合要求执行特别满意
0
3
4
1
是否在培训体系及专职培训人员保证员工接受持续培训或教育
3
2
员工入职是否进行岗位培训并有相应记录
3
3
关键岗位是否进行相应技能培训
3
4
员工日常操作是否被记录且针对其不足进行相应培训
3
5
6
7
8
9
10
各项实际得分汇总
12
项目权重
7
有效分数汇总
16
本项目最后权重得分
5.4
9
供应商现场质量稽核评分表
模块名称：环境稽核日期：2003-12-17
3
4
有无ISO或相关质量保证体系
4
5
是否定期进行内部审核并有相应记录
4
6
7
8
9
10
11
各项实际得分汇总
17
项目权重
3
有效分数汇总
20
本项目最后权重得分
2.6
2
供应商现场质量稽核评分表
模块名称：客户支持稽核日期：2003-12-18
序号
评定等级分数
稽核项目
不具备此项应有的要求
部分符合要求但有严重缺陷
大部分符合要求但需要改善
序号
评定等级分数
稽核项目
不具备此项应有的要求
部分符合要求但有严重缺陷
大部分符合要求但需要改善
基本符合要求执行基本满意
完全符合要求执行特别满意
0
1
2
3
4
1
现场工艺流程是否满足物流要求
3
2
现场是否有明确区域划分并严格执行
3
3
现场标识是否清晰明确
3
4
关键工序的温度、湿度、光照、通风等管控要求是否被明确执行
0
1
2
3
4
1
是否有对新供应商进认证的机制并严格实施
3
2
对现有供应商有无进行定期考核评价，对不达标供应商是否有相应的推动改进或惩戒措施
3
3
检验标准是否根据行业标准，设计输出文件及客户要求制定
3
4
检验标准在现场是否有效执行并有相关记录
3
5
物料质量信息是否提供其供应商作为改善或预防措施的依据，且相关对策得到在效验证
3
2
是否有仪器清单且制定校正保养计划并实施、记录
1
3
作业中使用的仪器是否适合并经过有效校正保养
2
4
有特殊要求的仪器设备及工装是否有明确的管控要求并执行
3
5
6
7
8
9
10
各项实际得分汇总
9
项目权重
9
有效分数汇总
16
本项目最后权重得分
5.1
7
供应商现场质量稽核评分表
模块名称：统计技术稽核日期：2003-12-17
4
1
对重要质量参数是否设定质量目标进行持续改进
3
2
是否有推进质量持续改进的活动开展
4
3
是否有机制保证质量改进建议被及时收集、分析、合理利用
3
4
5
6
7
8
9
10
各项实际得分汇总
10
项目权重
3
有效分数汇总
12
本项目最后权重得分
2.5
13
供应商现场质量稽核评分表
模块名称：文件管制稽核日期：2003-12-17
20
本项目最后权重得分
4.9
11
供应商现场质量稽核评分表
模块名称：设计稽核日期：2003-12-17
序号
评定等级分数
稽核项目
不具备此项应有的要求
部分符合要求但有严重缺陷
大部分符合要求但需要改善
基本符合要求执行基本满意
完全符合要求执行特别满意
0
1
2
3
4
1
有无明确开发设计流程
4
2
相关设计文件资料是否得到有效归档、受控
3
5
特殊物料或产品的存放环境是否满足要求
3
6
现场是否整洁有序
4
7
8
9
10
各项实际得分汇总
19
项目权重
5
有效分数汇总
24
本项目最后权重得分
3.5
10
供应商现场质量稽核评分表
模块名称：仓储稽核日期：2003-12-17
序号
评定等级分数
稽核项目
不具备此项应有的要求
部分符合要求但有严重缺陷
大部分符合要求但需要改善
4
5
6
7
8
9
10
各项实际得分汇总
8
项目权重
8
有效分数汇总
12
本项目最后权重得分
5.3
8
供应商现场质量稽核评分表
模块名称：培训稽核日期：2003-12-17
序号
评定等级分数
稽核项目
不具备此项应有的要求
部分符合要求但有严重缺陷
大部分符合要求但需要改善
基本符合要求执行基本满意
完全符合要求执行特别满意
0
1
2
基本符合要求执行基本满意
完全符合要求执行特别满意
0
1
2
3
4
1
帐、物、卡是否一致
3
2
是否执行先进先出
3
3
对超期及异常物料是否有明确管制办法并执行
3
4
材料与成品是否防锈、防蚀、防静系统、防老化、防损伤等方面的保护
2
5
包装运输作业方式及产品的完好性是否得到确认
3
6
7
8
9
10
各项实际得分汇总
14
项目权重
7
有效分数汇总
16
项目权重
10
有效分数汇总
24
本项目最后权重得分
6.6
6
供应商现场质量稽核评分表
模块名称：仪器设备稽核日期：2003-12-17
序号
评定等级分数
稽核项目
不具备此项应有的要求
部分符合要求但有严重缺陷
大部分符合要求但需要改善
基本符合要求执行基本满意
完全符合要求执行特别满意
0
1
2
3
4
1
是否有程序规定对仪器设备进行校正、保养、维护
序号
评定等级分数
稽核项目
不具备此项应有的要求
部分符合要求但有严重缺陷
大部分符合要求但需要改善
基本符合要求执行基本满意
完全符合要求执行特别满意
0
1
2
3
4
1
各质量控制站点是否定期进行数据统计
3
2
超出管制界限的制程，其产品是否有相应管制措施
3
3
是否在工作中适当运用管制图或其他统计技术，特别是工程技术人员
2
供应商现场质量稽核
稽核评分汇总表
供应商名称：
明基电通有限公司光电厂
稽核日期：
2003-12-17
稽核人员：
刘文、秦伟
序号
稽核项目
项目有效分（B）
实际得分（C）
权重（D）
项目总分
（C÷B×D）
1
质量策划
20
17
3
2.6
2
客户支持
24
15
5
3.1
3
材料及供应商控制
24
18
13
9.2
4
制程控制
28
20
17
0
1
2
3
4
1
是否根据产品及及客户要求设置质控点
2
2
各质控点是否有明确的控制验证措施或标准
3
3
关键工序能力、重要叁数及工艺操作要求是否得到确认并维持其有效性
3
4
制程异常问题是否得到及时反馈及有效分析改进
3
5
是否对作业员作业有明确要求且被理解执行
3
6
现场质量状况是否被记录且可追溯
3
7
关键工序是否进行SPC管控
12.1
5
最终验收
24
16
10
6.6
6
仪器设备
16
9
9
5.0
7
统计技术
12
8
8
5.3
8
培训Hale Waihona Puke 16127
5.4
9
环境
24
17
5
3.5
10
仓储
20
14
7
4.9
11
设计
36
32
9
7.9
12
质量改进
12
10
3
2.5
13
文件管制
16
11
4
2.7
14
最终得分
72
备注：1、最后总分为各模块得分之和。
1
供应商现场质量稽核评分表
3
10
各项实际得分汇总
30
项目权重
9
有效分数汇总
36
本项目最后权重得分
7.5
12
供应商现场质量稽核评分表
模块名称：质量改进稽核日期：2003-12-17
序号
评定等级分数
稽核项目
不具备此项应有的要求
部分符合要求但有严重缺陷
大部分符合要求但需要改善
基本符合要求执行基本满意
完全符合要求执行特别满意
0
1
2
3