样板管理规范(含表格)

样板管理规范

（ISO9001：2015）

1.0目的:

规定各部门样板管理的职责，保证样板能正常指导检验工作；

2.0适应范围:

公司内部使用的所有样板、色板；

3.0职责：

3.1品质部负责样板的日常管理；

3.2工程部、工模部负责外送客户设计部门的签样及内部复制样板的签样；

4.0定义：

无

5.0样板的签样：

5.1样板的需求：

公司每款产品（指组装成品A单件成品B）都要保留签样样板，用于后续量产检验和制定用；

5.2 样板的签核：

5.2.1 工程技术在送样得到客户的承认时，联系客户签出成品样板，当客户仅签《样板承认书》时，工程部门需签出相应的认可样板及其配件样板；

5.2.2 产品升级或变更时，工程技术部门需更新签出新样板，品质部QE按图纸等资料确认后保存；

5.3 在新产品正式量产之前，工程部或工模部必须把客户签好的样板交与品质部管理，品质部按样板对产品进行检验，在新产品的打样及试产阶段，工程部或工模部可签临时样板，以备品质部门对产品进行检验；

5.2工程部或工模部及品质部产品工程师等产品责任人有权签定产品限度样板，但产品限度样板只限于该批次产品或某个时间段；

5.3对于经常使用的样板，可签复制样板，由使用部门提出申请，由部门领导核准后并同《检测依赖申请》交与品质部样板检测室负责测试，并出示报告，工程部产品工程师负责签复制样板；

6.0样板的存放及使用：

6.1样板存放统一由品质部门负责，品质部应设立专门存放样板的样板室，样板应统一放置于样板架上，按客户分类放置，帖《样板标签》标识；

6.2品质部指定专人负责样板的日常管理工作，包括样板的登记、标识、外借、回收、每月的统计复查、过期色板的追取等；

6.3 外部签的样板，统一存放在样板室保管，原则上生产中QC使用复制样板；

6.4 任何部门需要使用样板，都得填写《样板外借申请单》，经部门领导审核，品质部领导批准后方可借出样板，并按预计归还日期交还样板，在外借期间如有样板遗失，应及时报告样板管理员，由样板管理员填写《样板签样申请单》，重新签样板；

6.5客户签的临时样板及限度样板纳入正式样板管理，公司内部签的临时样板及限度样板原则上不纳入正式样板管理，由责任QC负责保存及报废。

7.0相关支持文件：

无

8.0记录表格：

8.1《样板外借申请单》

8.2《样板登记表》

8.3《样板标签》

8.4《样板签样申请单》

样件样品管理表格

汇编.doc