商业道德风险评估表

信息传递不到位
所有部门
1
4
4
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文件控制
核实渠道管理控制程序
版本/A0
范围
风险项目
风险描述
道德 未保护知识产权的风险 造成知识产权被侵犯
道德 非公平交易的风险
非公平交易事件的发生
道德
身份泄露的风险 造成冲突事件的发生
批准：
商业道德风险评估表
风险评估
相关部门
风险因 风险后 是否为
素发生 果严重 重大风
版本/A0
范围
风险项目
劳工 强迫劳动的风险
风险描述 强迫事件的发生
商业道德风险评估表
风险评估
相关部门
风险因 风险后 是否为
素发生 果严重 重大风
可能性 性
险
制作日期：2012/03/10 更新日期: 2014.03.10 表格编号：FM-EICC-DCC-045
控制措施
依据文件
备注
生产部/人事行政 部
1
4
4
文件控制
强迫性劳工管理控制程序
劳工
使用童工的风险 童工事件的发生
人事行政部
劳工
怀孕女工未得到相应的 怀孕女工未享受相应的福利或在怀孕期间从事
保护的风险
禁忌作业。
人事行政部
1
4
4
2
3
6
文件控制 文件控制
童工和青少年工控制程序 怀孕女工保护控制程序
劳工
工时超时的风险 工时超时，员工疲劳，工伤和疾病的发生
1
4
4
文件控制
歧视管理控制程序
劳工 非自由结社的风险
员工投诉不能有效处理
所有部门
1
4
4
文件控制
组织工会的自由和集体谈 判的权利管理程序
道德 非廉洁经营的风险
人员贪污、挪用公款事件的发生
所有部门
2
3
6
文件控制
反贿赂控制程序
道德 不正当收益的风险
不正当收益事件的发生
所有部门
2
4
8
文件控制
反贿赂控制程序
道德 信息不公开的风险
行政部/生产部
3
2
6
劳工
工资福利支付不到位的 工资和福利没有按时支付，没有付足，违反劳
风险
动法规
所有部门
1
4
4
管理方案 文件控制
Hale Waihona Puke Baidu
工作时间管理控制程序 工资与补偿管理控制程序
劳工 未得到人道待遇的风险 不人道的事件的发生
所有部门
1
4
4
文件控制
惩戒性措施管理控制程序
劳工 被歧视的风险
歧视事件的发生
所有部门
可能性 性
险
制作日期：2012/03/10 更新日期: 2014.03.10 表格编号：FM-EICC-DCC-045
控制措施
依据文件
备注
所有部门
2
4
8
文件控制
知识产权保护控制程序
所有部门
1
4
4
文件控制
公平竟争控制程序
所有部门
1
4
4
文件控制
保护检举人管理程序
审核：
制表：
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