(精编)相关方风险评估表
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序 号
范围
风险项目
相关方风 险 评 估 表
风险描述
考核相 关方名
风险评估 可能性（频 损失（影响）
称 小 中大 低 中 高
应对的基本措施 规降分承 避低担受
1 客服 发货安全风险 售后服务及时与否
√
√√
2 设备 设备故障风险 因设备故障，导致停水、停电、停汽，造成生产中断
3 设备
设备选型风险
所选设备与生产工艺不符，造成资源浪费，费用增加 。
因安全事故、卫生事件、或其他原因被媒体曝光，产 5 生产 安全问题媒体风险 生负面影响
因卫生环境、条件、措施不达标，被卫生职能部门检 6 生产 食品卫生安全风险 查、处罚、暴光等
7 生产
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
消防安全风险
因电器电路设备、人为等因素，引起的火灾，造成财 产损失、人员伤亡。
因产品检验不合格而特许放行，造成不合格成品流入 10 质量 产成品的特许放行 市场
√ 武汉友
谊副食 √ 品商业
有限公 司、可
√
口可乐 饮料有
√
限公司 武汉市 √
南北行 商社等 √
262家
供应 √
商；全
通物流 √
、二汽
运等10 √
家运输
公司； √ 武汉科
软、保 √ 全等3
家监控 公司。
√
√
√
√
√
√√
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√
√
√√
√
√
√√
√√
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√
√
√
√
√
√
√√
12 设备
设备改造风险
改造后达不到工艺要求、预期效果，影响生产，增加 费用。
14
设备
基建、工程质量缺陷
风险
因施工监督、验收把关失误造成质量事故
18
质量
生产过程控制质量风 产品包装标识不清或错误、包装少袋、烂袋、胀袋，
险
成品变质等
19
质量
生产过程控制质量风 险
产品重量差错、异物等
20 质量
食品添加剂风险
使用的食品添加剂不符合国家标准、或未来不符合国 家标准
24 人力 28 财务 30 财务
一般工伤 存货保管风险 存货收、发风险
因员工个人失误或意外导致非严重工伤带来的风险 因不可抗力的原因造成存货的大量损失，比如地震、 自然火灾、水灾等。
因不能按时按量满足客户的需求，致使违约造成赔付 。比如在给超市的供货中易出现此类现象。
范围
风险项目
相关方风 险 评 估 表
风险描述
考核相 关方名
风险评估 可能性（频 损失（影响）
称 小 中大 低 中 高
应对的基本措施 规降分承 避低担受
1 客服 发货安全风险 售后服务及时与否
√
√√
2 设备 设备故障风险 因设备故障，导致停水、停电、停汽，造成生产中断
3 设备
设备选型风险
所选设备与生产工艺不符，造成资源浪费，费用增加 。
因安全事故、卫生事件、或其他原因被媒体曝光，产 5 生产 安全问题媒体风险 生负面影响
因卫生环境、条件、措施不达标，被卫生职能部门检 6 生产 食品卫生安全风险 查、处罚、暴光等
7 生产
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
消防安全风险
因电器电路设备、人为等因素，引起的火灾，造成财 产损失、人员伤亡。
因产品检验不合格而特许放行，造成不合格成品流入 10 质量 产成品的特许放行 市场
√ 武汉友
谊副食 √ 品商业
有限公 司、可
√
口可乐 饮料有
√
限公司 武汉市 √
南北行 商社等 √
262家
供应 √
商；全
通物流 √
、二汽
运等10 √
家运输
公司； √ 武汉科
软、保 √ 全等3
家监控 公司。
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12 设备
设备改造风险
改造后达不到工艺要求、预期效果，影响生产，增加 费用。
14
设备
基建、工程质量缺陷
风险
因施工监督、验收把关失误造成质量事故
18
质量
生产过程控制质量风 产品包装标识不清或错误、包装少袋、烂袋、胀袋，
险
成品变质等
19
质量
生产过程控制质量风 险
产品重量差错、异物等
20 质量
食品添加剂风险
使用的食品添加剂不符合国家标准、或未来不符合国 家标准
24 人力 28 财务 30 财务
一般工伤 存货保管风险 存货收、发风险
因员工个人失误或意外导致非严重工伤带来的风险 因不可抗力的原因造成存货的大量损失，比如地震、 自然火灾、水灾等。
因不能按时按量满足客户的需求，致使违约造成赔付 。比如在给超市的供货中易出现此类现象。