自建工程项目管理办法

阳光大地建筑工程有限公司自建项目管理办法编制四川阳光大地建筑工程有限公司日期2020.6.29审核日期批准日期自建项目管理办法目录一、自建项目部组织架构二、岗位主要职责划分三、目标责任制四、材料计划审批五、材料到场验收六、材料保管出库七、材料使用过控八、挖机、装载机、车辆、吊车管控九、临设及施工道路、零星用工管控十、备案资料、安全资料、内业资料十一、塔吊、施工电梯、吊篮十二、安全文明管控机制十三、质量管控机制十四、绩效考核奖惩、目标激励和违纪处罚十五、自建项目管理机制的运行监督程序一、自建项目部组织架构技术负责人（视情况设定）项目经理项目副经理/生产经理安全资料栋号工长栋号工长栋号工长备案资料员安装工程师质量施工员质量施工员质量施工员库管员门卫两名预算员材料员内业资料员测量员兼任安全工长项目人力行政专员项目会计项目公司负责人项目监理部部监理员2二、岗位主要职责划分1.项目经理1全面负责红线内项目内部管理。

2协助公司进行内部管理协调、外部沟通协调。

3承担和行使项目经理的法定权利和义务。

2.项目副经理/生产经理①协助项目经理开展管理工作。

②同技术负责人编制施工进度计划和生产安排计划，并对计划的开展和落实负主要责任。

4监督材料到场收方、出入库，负连带责任和领导责任，监管材料使用损耗，并负主要责任。

5统计并督促项目部所有员工每月/周/日工作计划的提交、执行和完成情况，并负监督责任和指导责任。

6负责《自建项目管理机制运行监督程序》的执行，保障项目部所有工作均能按机制有序运作，出现违背制度的情况，及时上报并提出处理方案。

7对因生产安排不当造成的返工窝工、浪费、进度滞后等负有主要责任，对工程质量和安全文明负连带责任和领导责任。

3.技术负责人1全面负责项目技术管理工作，对工程质量负主要责任。

2同生产经理编制施工进度计划和生产安排计划，并对计划的开展和落实负主要责任。

3负责领导栋号工长和施工员开展工作并组织施工，对技术原因和工序组织安排错误造成的返工窝工、浪费、进度滞后等负有主要责任。

4负责沟通设计，解决图纸技术问题。

5负责编制用于实施的施工组织设计和专项施工方案，督促指导备案资料、安全资料的及时和完善。

6负责技术交底，并对执行落实程度负主要责任。

7同预算员一起负责材料计划审核，班组（合作单位）进度请款算量核价，结算算量收方等。

8严格把关各项验收和材料质量验收，严格控制材料损耗，并负连带责任和领导责任。

9指导建筑定位放线、标高抄测，三层以下技术负责人必须亲自复测把控，负主要责任。

4.栋号工长1对所管辖楼栋的成本、质量、安全文明、进度负直接责任。

2在技术负责人的带领和指导下，独立组织开展建筑定位放样、标高抄测，并负直接责任。

3严格执行各项验收和材料质量验收，严格控制材料损耗，并负直接责任。

4严格按进度计划和生产计划安排自己个人工作和班组工作，并负直接责任。

5事前事中严格把控，不得只进行事后验收，否则造成返工窝工和浪费，承担直接责任和主要责任。

6负责和库管一起对到场材料的数量进行清点和收方，并对材料数量负直接责任，工作忙时可由施工员配合库管收材料，工长承担连带责任。

5.施工员1协助和配合栋号工长开展工作。

2完成领导交办的其他任务，并负直接责任，交办任务的人负有连带责任。

3负责各施工工序的旁站指导监督施工的责任。

4负责各工序的质量检查和验收工作，对负责楼栋各工序的施工质量负责。

6.安装工程师1全面负责安装工程的技术工作，并对安装工程质量安全进度负主要责任，技术负责人负连带责任。

2严格把控安装材料损耗，控制安装工程的成本，并负主要责任。

3对图纸进行优化，提出合理的成本优化意见。

4负责审核安装方案、编制安装进度计划，协调与安装相关的工作。

7.安全员（安全工长）1负责项目所有安全资料的编制存档，并负主要责任。

2负责所有班组工人的安全教育，并负主要责任。

3负责塔吊、施工电梯、吊篮等机具的安全管理。

4负责现场形象、标识标语、文明施工的计划开展和落实，并负主要责任。

5负责巡查现场外架、临边洞口防护、软硬防护、劳保用品佩戴等，组织安全大检查，并且至少每半月开具一次覆盖整个项目的整改通知单，整改由栋号工长负直接责任，安全员负监督责任，并有处罚建议权。

8.备案资料员1全面负责项目工程备案资料编制、填写、整理装订、存档备案工作，并负主要责任。

2配合完成材料送检，填写送检委托单，并负直接责任。

3负责资料的编制、收集、整理、配合检查和进档案馆的工作。

9.内业资料员1负责项目内业资料的完善、整理和归档，负直接责任。

2负责经办材料申报、请款、合同审批、用印等各种流程，并对流程正确性、资料是否齐全、数据和文字准确性等负直接责任。

3完成备案资料员安排的资料填写工作。

4负责项目各种甲乙方资料台账的建立和登记完善。

10.预算员1负责项目建模算量，并负主要责任。

2负责材料计划的用量审核，并负主要责任。

3负责进度请款审核工程量，并负直接责任。

4负责和班组（合作单位）的结算收方算量核价，并负主要责任。

5负责核算项目部成本，以及和公司的竣工结算，并负主要责任。

6负责编制项目建筑公司和开发公司的预决算书，并负主要责任。

11.会计员①负责项目账务的登记整理汇总，对登记财务台账的准确性负责。

②负责审核项目的财务报销凭证，对报销凭证的组成发票、收发货手续、附件、金额的合法合规性负责。

③负责每月与材料库管进行一次工程材料的数量金额的对账与盘点，对核实的工程材料数量金额负责。

④负责每月召开一次工程财务成本经济核算分析会。

⑤负责项目的税收筹划工作，对项目缴纳税费负责。

⑥负责与项目所在地的税务部门、银行单位进行业务沟通和协调，办理银行账户。

12.人力行政专员①负责项目部人员的招聘、入职办理、考评、考勤、离职办理等人力资源管理工作。

②负责对项目管理人员进行公司制度、项目制度的培训和监督落实。

③负责对项目管理人员、项目电工、普工、门卫进行考勤核实和编制每月工资表，按照公司审核流程报审。

④负责施工现场工人的考勤打卡工作，审核施工班组编制的工人工资表，按照公司流程报审，监督工人工资在每月30日前发放到工人对应的农民工工资专用卡上。

⑤负责签订项目公司与管理人员、项目电工、普工、门卫、班组民工的劳务合同，并存档备查。

⑥负责项目日常行政管理工作，负责新成立项目公司的手续办理，项目办公用品、耗材、固定设备设施的采购、维修保养工作。

⑦负责项目重要人员的接待工作和项目的后勤管理工作。

⑧负责完成领导交办的其它工作。

13.库管员1负责材料到场后的收方入库，对材料数量负主要责任。

2负责钢管扣件等租赁材料的到场清点和归还清点，并负主要责任。

3负责材料的入库和出库的整理统计和归档，入库形成台账，出库必须有书面签字依据并形成台账记录，负主要责任，生产经理负监督责任。

14.门卫1负责项目施工大门的值勤，人员出入和车辆出入严格按门岗制度执行，并负直接责任。

2负责项目防盗工作，夜间必须轮班巡夜，负直接责任。

3负责大门内外卫生清理和管理，对未冲洗干净的脏车不允许出门，负直接责任。

4负责监督民工实名制出入，并负直接责任。

三、目标责任制1.项目部员工入职后，均根据个人岗位和实际分工，与公司签订目标责任书，明确个人管理目标、明确自身责任、明确奖罚。

2.管理目标主要包括质量目标、安全目标、工期目标和成本目标，成本目标主要包括材料损耗、避免返工签证、租赁材料设备的使用时长。

四、材料计划审批1.按集团公司统一流程。

2.在不违反集团流程的基础上，所有材料计划由工长填表，内业资料员经办线上流程，班组负责人报计划签字→工长签字→库管签字→预算员签字→技术负责人签字/副经理→项目经理签字。

3.商混由于不填材料计划表，签署浇筑令后统一由技术负责人联系供应商，商混的标号和方量，工长负直接责任，技术负责人（项目副经理）负主要责任。

五、材料到场验收1.材料的验收和收方须要遵守的原则和程序：①签订廉洁自律协议和目标责任书，明确目标和责权。

②多人参与，多人签票，不低于三人，一般为库管、材料员、班组长和对应楼栋的工长。

③三重监管，班组长库管工长验收→项目经理/副经理抽查→区域工程/法务抽查。

④收方的票据资料齐全，有影像记录。

2.所有材料（商混除外）提计划后，均由库管和供应商联系，并和工长、班组协调现场场地及到货时间，如因场地问题、时间过早或延误，造成任何损失将追究库管经济责任。

3.所有材料到场后均须要进行质量验收和数量收方，必须要有至少两人参与，土建材料由库管、班组长和材料员，水电安装材料由库管、班组长和材料员，送货单等单据上须有三人签字。

4.钢材过磅称重，不低于两人参与，磅秤按规范定期校核，每月至少一次采用外磅称重，以核对工地磅秤是否有误差。

5.商混、砂浆等须要抽查称重，抽查率不低于90%。

6.所有材料验收收方过磅等，均须要拍照发微信管理群，事后影像资料存档。

7.材料验收合格整理入库后，库管填写入库单，并做电子台账。

8.项目副经理/生产经理对材料的到场验收程序进行抽查，抽查频率不低于25%。

9.区域工程管理部/建筑公司工程管理部不定期抽查。

10.区域（集团）法务监察部不定期抽查。

11.若查实材料收方未按程序进行，处罚责任人100-300元/次。

12.若查实材料收方有误，造成公司损失的，根据损失大小情节轻重，处罚责任人500元-3000元。

13.若材料收方验收弄虚作假，一经发现，一律解除劳动关系，并赔偿给公司造成的经济损失，情节严重的移送司法机关。

六、材料保管出库1.进入库房的材料，由库管保管，并负主要责任，任何人领用时须书面签出库单，需有领料人、库管、项目经理/副经理签字。

2.不进入库房的材料，如商混、钢筋、砖、砂、水泥等，收货后，立即与班组和栋号工长签出库单，三人签字。

七、材料使用过控1.为有效控制成本，避免材料浪费和减少材料损耗，施工时，必须严把材料使用的过程控制，栋号工长承担直接责任，技术负责人承担技术责任和连带责任，项目经理/副经理承担监督责任和主要责任。

2.商混、钢筋、砖、砂、石、水泥、预拌砂浆、钢管扣件、模板、木方的管理目标损耗率，钢管扣件等租赁材料、塔吊施工电梯吊篮等租赁设备的使用周期时长，均与项目经理/副经理，签订在目标责任书中。

八、挖机、装载机、车辆、吊车管控1.挖机、装载机、车辆使用，须由生产经理和技术负责人编制书面方案，项目经理审核，报工程总/建筑公司区域总同意后方可实施。

2.过程当中车辆计数/计量，挖机/装载机计时/计量均须工长和材料员至少两人签字。

3.若实际使用费用超过方案费用，需查明原因总结经验教训，以便之后提高管控效率，如有失职或弄虚作假的情况，视情节轻重严肃处罚。

4.钢筋等材料卸货需要使用吊车时，由库管汇报项目副经理/生产经理同意后进行，签票不少于两人。

九、临设及道路施工、零星用工管控1.临设及施工道路由技术负责人/副经理编制平面布置图和方案，走线上通用审批流程，技术负责人→项目经理/副经理→工程总/建筑公司区域总，审核通过后再实施。