运用战略地图进行KPI分解.pptx

建立并持续改善公司的流程和制度 有效的流程和制度得到实施的百分率
提高员工工作水平
员工出勤率 人均利润率 人均销售收入
提高渠道拓展水平
新渠道拓展数量
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提高职能管理水平
提高生产 控制水平
提高生产计划按时达成水平 提高产能利用水平 提高产品质量水平
生产计划按时达成率 产能利用率
产品合格品率
确实保证公司战略目标的达成
公司战略目标达成情况
提高企业信息化应用程度
流程自动化比率
人力资源服务满意度 信息技术服务满意度
提高职能服务的内部 客户满意度
行政总务服务满意度 财务职能服务满意度 会计服务满意度
审计服务满意度
做好重要档案的管理工作
法律服务满意度 档案管理及时，正确率
招聘空缺职务所需的平均天数
及时有效的开展人力 资源活动
1年内过期的仓储产品金额 运输过程的产品损坏率 内部调拨运输费用占总运输费用的比率
销售订单数量完成率
加强订单的执行率
销售订单实际完成率 补货订单的执行时间
服务标准和
合同管理差错率 统一产品和服务行为模式的执行率
客户信息维护
客户档案资料完备率
加强研产销售后沟通
客户服务中发现重要质量问题的及时传递
提高客户关系管理
提高区域性市场活动有效性
区域性市场活动目标达成率
提高行业市场活动有效性
行业市场活动目标达成率水平
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Ⅲ. 内部营运
提高供应链水平
提高内部营运效率
关键成功因素
提高技术创新性
提高技术 创新水平
提高技术开发效率
提高研发目标达成水平
提高对市场的洞察 力以市场引导销售
提高市场调研 和细分水平
新品开发上市的数量 新产品开发周期 新产品开发各阶段按期达成率 研发目标达成率
提高投资收益率 加速运营资本周转率 加速长期投资周转率
投资收益率 运营资本周转天数 长期投资周转率
加速应收帐款的周转率 加速库存的周转率 加速固定资产的周转率
应收帐款的周转率 库存的周转率 固定资产周转率
资产负债率
流动比率
现金利息偿还能力
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增加新产品的销 售收入
Ⅱ. 客户
增加客户价值和盈利水平 关键成功因素
有效开展内审工作， 提高内审质量
内审报告的质量评定级别 内审按照计划及时开展的比率 内审报告的及时率
加强总务后勤支持保障职能
重点监察领域发生的事故数量 总务事务处理差错延迟次数
Ⅳ.学习和成长
提高员工技能和满意度 关键成功因素
持续提高员 工技能水平
员工技能提升率
提高员工对培训计划的满意度 确保员工参加适当的培训 组织有效的培训 加强员工绩效体系的制定
经销商流失率
及时向直销客户供货 降低产品投诉次数 提供客户高质量的售后服务
向分销商供货标准时间的达成率 产品投诉次数 售后服务客户满意度
及时反馈客户提出的意见 对客户意见在标准时间内的反馈率
提高客户对产品质量的 满意度
直接客户流失数量
消费者对产品质量的满意度 新产品客户满意度 直接客户流失率
广告投放计划执行率 品牌形象广告与宣传的质量评定级别 公共关系活动的次数 在社区中的企业信誉级别 公共关系活动的质量评定级别
市场调研达成率 市场调研质量
提高销售预测的准确性
销售预测的准确率
加强供货商管理，确 保采购任务的完成
建立完善的质量标准体系
采购定单按时完成率 采购质量检验合格率 供货商档案资料完备率
ISO09000质量体系认证结果
提高库存管理水平， 减少仓储损失
库存盘点帐实相符率 仓储产品损坏率 FIFO达成率
减少运输环节成本， 减少物流损失
控制与降低制造成本 控制与降低研发成本
控制和降低销售费用 控制和降低市场费用 控制和降低库存跌价损失 控制和降低物流成本 控制与降低人员成本 加强预算管理
控制与降低人员成本 控制与降低生产成本 控制与降低采购成本 控制与降低研发成本
销售费用率 人均销售费用率 市场费用贡献率
库存跌价率 物流成本率 管理人员成本率 预算制定调整按时开展和完成率 市场费用贡献率 直接人员成本率 直接成本和预算差异率 制造费用和预算差异率 采购计划成本与实际成本差异率 新产品研发费用预算达成率
组织绩效管理 KPI 分解 逻辑图
客户角度
我们以何种形象
展现给客户 ？
财务角度
我们以何种形象展 现 给 股 东/投 资 者 ？
远景与战略
学习与发展角度 我们的员工感觉 如何？
内部营运角度
我们的经营效率 如何 ？
Ⅰ. 财务
销售净利润率 提高企业盈利水平
净资产回报率 关键成功因素
总资产周转率 提高资产利用率
增加老产品的销 售收入
当期销售收入 增加销售收入 降低各项成本费用，提高净利润
控制合理的 财务结构
来自新渠道的销售收 来自原有渠道的销售收 来自直销客户的销售收入 来自核心产品的销售收入
来自新渠道的销售收 来自原有渠道的销售收 来自直销客户的销售收入
控制和降低营销费用 控制和降低费用成本 控制与降低管理费用
提高直销客户满意度
使用直销客户满意度
品牌市场价值 品牌认知度 产品认知度
客户流失率 提高品牌在最终用户前出现的频率 提高品牌形象广告与宣传的质量
提高公共关系活动质量
提高经销商的拜访水平 及时向分销商供货
Hale Waihona Puke Baidu
经销商拜访任务完成率 向分销商供货标准时间的达成率
对分销商反馈的响应
分销商反馈的响应率
经销商流失数量
招聘成功率 员工发放工资正确率 员工工资发放及时率 绩效考核报告提交及时率
绩效考核工作差错数
绩效考核报告质量评级
提高财务报表的准确 性和及时性
财务报表正确率 财务报表及时提交率
提高会计核算的准确性
审计调整分录的数量 会计事务处理差错次数
加强公司资产管理
定期盘点完成率 备品备件,固定资产,劳动防护用品等帐务相符率
员工对培训计划的满意度 员工培训时间数 培训组织和课程满意度 绩效体系报告提交及时度
创建持续创新勇 于变革富有弹性 的企业文化
企业文化评分
创建良好的意见和建议反馈体系 提出流程和制度合理化建议并被采纳的数量
持续提高公司范围内的变革项目完成质量
公司范围的变革项目完成质量
提高员工满 意度
加强知识共 享水平
市场活动现场 效果评估结果
提高市场活动 建立良好的企业品牌形象 有效行
客户满意度 提高客户满意度
市场份额 提高市场份额
提高目标细分市场的市场份额 提高客户的平均利润水平
目标细分市场的市场份额 每个客户的平均利润贡献
保留老客户 发展新客户
老客户的销售额比例 新客户的数量
提高分销商的满意度
分销商满意度 客户流失率