外包过程控制程序修订稿
B22外包过程控制程序4.1
1.目的为了有效选择影响产品质量要求的外包过程并对其实施控制，以确保产品质量达到客户的要求。
2.适用范围本程序适用于本公司生产过程中所有外包过程的控制。
３.职责３.1生产经营副总负责外包过程的控制审批，包括外包单位的人员、设施、材料、工艺、环境以及质量管理体系要求等。
３.2 生产部是外包过程的具体管理部门，负责为每一项具体外包过程提供生产计划、要求、标准和交货时间等。
3 .3 技术部协同生产部，负责对外包产品编制检验标准，并做好验收工作。
３.4 技术部负责对本公司委外鉴定的监视和测量装置进行监督验收，并制订出验收准则。
４.工作程序４.1 对外包厂家的评价和选择a)营业部对外包厂家的生产能力、人员素质、基础设施、工作环境、以往合作经验和兄弟厂家的口碑进行评价和选择。
b)外包厂家应出示产品的质量证明或与其它合作伙伴的使用效果的证明。
c)营业部对外包厂家ISO9001认证情况予以要求（必要时）。
外包厂家提供的各种资信证明复印件，由营业部存档。
d)对本公司长期使用的外包产品业绩进行评价，并保留外包厂家提供的产品检测报告，合格证明书等。
e)营业部逐一分析外包厂家的情况，写成书面报告的形式上报生产经营副总经理。
f)生产经营副总组织营业部、技术部，根据外包厂家提供的产品等级证书、产品检验报告，质量管理体系认证证书复印件等，进行分析对比，做出审批意见，制成合格外包方名录。
４.2 重新评价和选择４.2.1对外包过程的重新评价，每年至少一次，根据实际情况可酌情增加评价和选择次数。
４.2.2生产经营副总经理组织营业部、技术部根据外包厂家的业绩以及以往外包质量问题，进行分析总结，做为重新评价和选择的依据。
４.2.3技术部对外包过程进行监视，对影响产品质量的外包过程本公司根据情节严重程度，对其提出整改意见，警告，直至取消合作。
４.2.4每年的评价和选择都要有存档记录。
5. 相关文件5.1 中华人民共和国合同法5.2 装订产品外包质量验收标准5.3 监视和测量装置的验收标准。
外包外协控制程序
外包外协控制程序第 1 页共 6 页受控：发放号：外包（外协）控制程序**/CX-01-2013编制审核批准日期日期日期****-**-** 修订发布****-**-** 修订实施永久长期中期短期保存期限归档时间：解除时间：商业秘密1商业秘密2 商业秘密3无密级第 2 页共 6 页修改审批更改申请审批表编号编制审核批准修订发布日期文件评审会签文件会签审批表编号起草审核批准评审时间通过管线不仅可以解决吊顶层配置不规范高中资料试卷问题，而且可保障各类管路习题到位。
在管路敷设过程中，要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地文电气课件中管壁薄、接口不严等问题，合理利用管线敷设技术。
线缆敷设原则：在分线盒处，当不同电压回路交叉时，应采用金属隔板进行隔开处理；同一线槽内，强电回路须同时切断习题电源，线缆敷设完毕，要进行检查和检测处理。
对全部高中资料试卷电气设备，在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验；通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系，根据生产工艺高中资料试卷要求，对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验；对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作；对于继电保护进行整核对定值，审核与校对图纸，编写复杂设备与装置高程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。
对于调试过程中高中资料试卷技术问题，作为调试人员，需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料，并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况，然后根据规范与规程规定，制定设备调试高中资料试卷方案。
电力保护装置调试技术，电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时，需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全，并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围，或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理，机。
GJB9001外包过程控制程序
GJB9001外包过程控制程序GJB9001外包过程控制程序1 范围通过对外包过程的有效控制，是外包产品的质量、进度、价格、服务等方面得到保障，有效规避风险，特制定本程序。
适用于公司所有外包过程和活动。
本公司所有“军”级以上的产品零件，不适宜外协加工。
对生产能力不足的环节，可以单工序外包加工。
2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1主管供应的副总经理负责合格外包方资格的审批，监督对外包方的管理。
3.2计划生产部负责生产过程中外包计划的下达与考核。
3.3质量部负责检测/试验计划的制定与执行。
3.4物资供应部负责生产外包计划的执行。
负责市场调查与合格外包方的评定与管理工作，并保持与外包方的沟通沟通，协助处理质量问题。
3.5质量部负责产品的验证，以及指定检验作业指导书。
3.6设计所负责审批外包过程的技术文件。
3.7技术部负责提供外包所需的技术文件和标准。
4 控制要求4.1流程外包方评定→编制外包计划→计划执行→检验/试验→入库4.2外包方管理4.2.1外包方认定，按《推荐供方考评细则》执行，考评时应控制风险，签订《质量保证协议》。
4.2.2合格外包方管理，按《供方考评细则》执行，每年至少考评一次。
4.3外包计划管理4.3.1生产部、质量部根据需要下达外包计划，计划应清楚说明对产品的要求，（对过程有要求时需说明）。
4.3.2各业务执行部门每月将计划完成情况编报，上报主管经理和计划主管部门。
4.4外包计划的执行4.4.1计划员根据计划要求，依据《合格供方名录》，及时合理安排，经部门主管领导批准执行。
执行计划应选定最佳外包厂家。
4.4.2及时与外包方签订合同，按《合同管理细则》执行，并归档。
4.4.3计划员做好执行过程中的跟踪工作。
4.4.4合同价格采取财务定价、比质比价采购、协议价格的方式定价，最终价格由财务核定。
外包过程的控制程序
外包过程的控制程序编号：QC/BB.Z202.2009 一．目的为了有效控制委托外加工部件的质量，特制定本控制程序。
二．范围本公司所有的外加工件，外加工件（即外包）现包括：电缆交接箱、电缆桥架、电缆分线盒、光缆交接箱、光缆终端盒等金属箱体的喷塑外加工；部分运输服务；测量设备的校准与检定；以及以后公司需要外加工完成的工序工件。
三．控制程序1、本公司的外加工件按A类物资采购过程控制。
2、对外加工过程进行质量保证能力调查，抽调技术人员、质检人员、生产部人员与供应人员组成考评小组，有考评组到外包供方现场考察其服务能力及质量保证能力。
3、到外包供方现场考评后，有技术部、供应部、生产部、质检部在合格供方考评表上签署部门意见报请管理者代表批准。
4、对外包供方送来的产品按公司相应的采购规范严格检验，检验中若发现有10%以上量不合格时除退货外还必须要求对方整改，整改后由本公司进行验证，验证有效后才能让对方继续供货。
5、每年1月供应部对合格外包供方进行跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量分占60%，及时交货分占20%，服务（响应、维修、价格等）占20%，评定总分低于80或质量评分低于50分，应取消其合格外包方资格，如因特殊原因需留用，写明合理的理由报管理者代表批准，但应加强对其供应加工件的的进货验证。
四．记录与考核每年有管理者代表检查供应部、质检部的合格供方评价及依据，外加工件的检验记录与统计报表。
《合格供方评价表》、《年度供方业绩评定表》相关的检验记录单。
NNN有限公司编制：方批准：华日期：2009年2月1日。
企业外包业务规范准则与流程控制
1承包方选择控制1．1 核心业务外包申请流程1．核心业务外包申请流程与风险控制图 核心业务外包申请流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 业务风险董事会 《业务外包需求调查 计划》制订不合理， 可能导致企业不能顺 利开展业务外包需求 调查，不能顺利完成 生产计划 组织开展 需求调查 参与 审批 审计委员会 总经理 归口管理部门 相关部门阶 段开始 1 制订 《业务外 包需求调查 计划》 D1分析识别一些核心业务外包违 反国家法律，可能使 企业遭受外部处罚、 经济损失和信誉损失 审批提交 《业务外 包需求调查 报告》 2 确认核心 业务外包 D2核心业务外包未经适 当审核或超越授权审 批，可能产生重大差 错以及舞弊、欺诈行 为，从而导致企业损 失 审批3 审议3 审核编写《核心 业务外包 申请书》 D3开展核心业 务外包工作结束2．核心业务外包申请流程控制表 核心业务外包申请流程控制控制事项 详细描述及说明 1．企业根据自身的实际生产状况及年度生产计划制订《业务外包需求调查计划》 ，确定外 阶 段 2．企业可以将其所经营的业务按照同企业核心能力的关联度来划分企业外包业务的类型， 控 制 D3 应建 相 规范 关 3．企业核心业务外包应当提交董事会及其审计委员会审议通过后方可实施 D2 当关联度超过某个特定值就定为是核心业务，反之就是非核心业务 D1 包业务的范围和目标 《业务外包管理制度》 《企业内部控制应用指引》规 范参照 《中华人民共和国公司法》规范 《中华人民共和国合同法》 《业务外包需求调查计划》文件资料 《业务外包需求调查报告》责任部门 及责任人 董事会、审计委员会、归口管理部门 董事长、总经理、审计委员会工作人员、归口管理部门相关人员1．4 承包方资质审查流程1．承包方资质审查流程与风险控制图 承包方资质审查流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 业务风险董事会 审计委员会 总经理 归口管理部门 相关部门阶 段承包方资质遴选办法 制定不合理，可能导 致选择的承包方不符 合企业的要求 确定归口 管理部门 审核 审批 审议 审核开始 编制 《外包 项目计划 书》 1 确定承包方 资质标准及 遴选办法 D1编制 《招标公告》业务外包未经适当审 核或超越授权审批， 可能产生重大差错及 舞弊、欺诈行为，从 而导致损失 审批 审核发布 《招标公告》 2 招标报名及 资质预审 D2制定标底企业所签定的《业务 外包合同》违反国家 法律法规，可能遭受 外部处罚、经济损失 和信誉损失组织开标 3 组织评标、 讨 论定标 签定 《业务外 包合同》D3资料存档结束2．承包方资质审查流程控制表 承包方资质审查流程控制控制事项 D1 详细描述及说明 1．根据企业外包业务的性质确定承包方应具备的资质标准及遴选办法 2．选择承包方时，归口管理部门对承包方进行资质预审，评估承包方的综合能力，评估 因素主要包括以下五个方面： 阶 段 控 制 D2 （1）承包方类似项目的经验、服务能力、资格认证和信誉 （2）承包方是否与本公司存在直接或潜在的竞争关系 （3）承包方在知识产权保护方面的力度和效果 （4）承包方的性能价格比是否合适 （5）其他因素 3．归口管理部门通过评估，对候选承包方的综合竞争力进行排名，接着会同相关管理层 D3 及其他职能部门负责人分析与候选承包方建立外包合同的风险，根据实际情况挑选出 一家或几家企业作为业务承包方 应建 相 规范 关 《业务外包管理制度》 《企业内部控制应用指引》规 范参照 《中华人民共和国公司法》规范 《中华人民共和国招标投标法》 《外包项目计划书》文件资料 《招标公告》 《业务外包合同》责任部门 及责任人 董事会、审计委员会、归口管理部门 董事长、总经理、归口管理部门相关人员2业务外包实施控制2．3 外包业务索赔申请流程1．外包业务索赔申请流程与风险控制图 外包业务索赔申请流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 业务风险总经理 索赔要求不合理将会 导致索赔失败 外部机构 归口管理部门 开始 1 提出索赔 要求 2 拟定 《索赔方 案》 发出 《索赔意 向通知书》 3 要求补充索 赔的相关 资料 协商 解决 否 能及时收回赔款 接受诉讼 申请 提交 诉讼 申请 是 核算 损失 额度 4 核实损失 额度 违反外包合 同的相关规 定， 造成损失 D1 承包商阶 段审批对于承包方认可的赔 款事项，企业没有指 定专人进行跟踪、报 告，可能导致企业不D2 获得相应 赔偿资料存档结束2．外包业务索赔申请流程控制表 外包业务索赔申请跟踪监督流程控制控制事项 详细描述及说明 1．根据外包合同的相关规定，若外包企业确定承包企业违反了合同规定，应当在一定期 D1 阶 2．归口管理部门确认损失后，拟定《索赔方案》并上报总经理审批，提出修改意见 段 3．归口管理部门发出《索赔意向通知书》之后，承包外包企业会要求企业提供一些证明 控 资料，为其是否进行索赔提供依据 制 D2 4．承包企业与外包企业达成协商解决的协议之后，外包企业要具体核算损失额度，并提 供相关材料给承包企业，承包企业要对这些材料和损失额度进行核实 应建 限内及时提出索赔要求 《业务外包管理制度》相 关 规 范 参照 规范 规范 《企业内部控制应用指引》 《内部会计控制规范——基本规范（试行） 》 《中华人民共和国合同法》 《中华人民共和国民事诉讼法》 《索赔方案》文件资料 《索赔意向通知书》责任部门 及责任人 归口管理部门 总经理、财务人员2．4 承包商履约能力评估流程1．承包商履约能力评估流程与风险控制图 承包商履约能力评估流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 业务风险董事会 总经理 归口管理部门 开始 1 拟定 《承包商 履约能力评 估标准》 D1 2 收集资料 3 实施承包商履 约能力评估 配合 相关部门 承包商阶 段《承包商履约能力评 估标准》 制定不合理， 可能导致错误的评估 结果 审批不能及时对《承包商 履约能力评估报告》汇总结果 作出审批，将会影响 评估进程 审议 审核 形成 《承包商 履约能力 评估报告》 评估结果 反馈 改进对承包商 的评估方法 D2资料存档结束2．承包商履约能力评估流程控制表 承包商履约能力评估流程控制控制事项 详细描述及说明 1．归口管理部门拟定《承包商履约能力评估标准》 ，该标准交由归口管理部门负责人审核 并提出相应的修改意见进行完善，经修改后交由总经理审批 阶 段 质检部门提供的《产品检验报告》 、财务部门提供的《成本费用报告》等 控 制 D2 品质量情况、生产费用的控制情况 3．承包商履约能力的评估内容主要包括三个方面，即承包商的生产进度情况、送检的产 D1 2．归口管理部门安排相关人员收集资料，包括生产部门提供的《承包商生产进度报告》 、应建 相 规范 关 《承包商履约能力评估标准》 《企业内部控制应用指引》规 范参照 《内部会计控制规范——基本规范（试行） 》规范 《中华人民共和国合同法》文件资料 责任部门 及责任人 《承包商履约能力评估报告》 董事会、归口管理部门、生产部、财务部、质检部 董事长、总经理、归口管理部门负责人。
外包控制程序
1目的本程序为如何管理外包过程并确保其符合XX要求体系一个指导方针2适用范围此程序适用于XXXXX所有的外包过程控制3权责●项目经理/项目管理员-与客户沟通并获取足够的订单信息-选定外包项目。
-批准试运行报告并参与进入量产之前的准入评估●客户品质工程师-评审和批准承包商的试运行报告-监控品质表现并参与试运行报告的批准和原因分析-在RU阶段跟进试运行阶段遗留的突出问题-参与量产之前的准入评估●IQC /来料品质检验/品质工程师-对承包商提供的来料产品（PCBA）实行进货检验-在量产阶段联系并反馈承包商来料的品质问题并推动其改善-为IQC的检查操作建立相关的检验指引-评审和批准承包商的文件资料和最终的报告-在量产之前就品质问题反馈给承包商解决●制造工程-提供XX试运行报告并交由团队批准-当试运行报告未被批准试时进行原因分析和采取行动-参与量产之前的准入评估●测试工程师-参与试运行报告的评审以及量产准入评审●生产计划//物料计划-根据客户的需求订单制定生产计划-根据生产计划制定并运行MRP-负责在系统里释放PO●采购-发PO给外包商-负责具体的采购事宜并向外包商解释采购要求和问题-与外包商签定合同/协议-主导供应商的挑选和资格确认-向承包商传递XX的要求（如信息，文件等）4定义-NPI — New Product Introduction 新产品导入-ECO — Engineering Change Order 工程变更通知-PO — Purchasing Order 采购定单-A VL - Approved Vendor List 被认可的供应商清单-RU— Ramp up/爬坡-MRB— Material Review Board/物料评审委员会-MRP – Material Request Plan 物料需求计划-KPI—Key Performance Indicator/关键评估指标5程序内容5.1承包商的选择和资格验证5.2.1项目部从客户处获取必要的产品信息5.2.2召集各部门主管一起讨论并决定外包的分配问题5.2.3一旦既定的项目被选定,项目部将通知客户进行批准5.2.4采购寻找新的供应商并执行供应商调查过程5.2.5收集承包商信息并核实其是否有能力符合XX的业务需求5.2.6如果符合，采购将同品质工程师一起依据XX的标准对承包商进行评估和资格确认否则另寻其他新承包商5.2.7然后采购将与外包商签订合同/协议，将相关必须的规定（如PO的释放，交付方式，支付方式，品质，设备, 物料的获得等）定义在其中5.2NPI阶段的评估5.2.1项目部把客户产品和订单信息传递给生产计划部门，然后由生产计划部制定相应的生产计划5.2.2根据制定的生产计划，物料计划部则创建并运行MRP5.2.3采购要求承包商提供相关的生产物料审批报告文件资料5.2.4供应商品质工程师评审并批准承包商的生产物料审批报告的文件资料5.2.5一旦认可之后,品质工程师将通知承包商进行试产并提交试产报告和样品给XX，试产报告必须包含以下两方面内容但不限于：-良率表现-生产力的评估5.2.6客户品质工程师评估并批准承包商的试运行报告5.2.7XX内部进行试产(组装）验证，然后由制造工程师总结试产报告给整个团队评审5.2.8如批准,则品质工程师将最后关闭生产物料审批报告,然后进入RU阶段;若被拒绝，制造工程师将进行根本原因分析-如果失效是因为PCBA的问题(承包商的责任），则由品质工程师反馈承包商改善并重新提交样品-如果是XX的原因，则重新跑试产直至合格为止5.3RU 阶段控制5.3。
外包过程控制程序
外包过程控制程序1.目的为规范外包过程的质量控制，特制定本程序。
2.适用范围本程序适用于公司现有的产品外包过程。
包括试验外包、测量设备的校准和产品加工外包（以下简称产品外协）和其它服务性外包活动。
其它服务性外包包括委外运输、某些人员培训、技术服务（分析、计算、论证、咨询）、某些设备的维护和工艺装备的委外设计、生产等。
3.术语外包：组织在产品实现过程中、某些过程无法靠自身能力实现或实现成本很高的情况时，委托其他机构实施的过程。
4.职责4.1 副总经理负责外包项目的批准。
4.2 采购部负责本程序的归口管理及合同的监察。
4.3 采购部长的职责4.3.1负责产品外协过程的实施，包括外协计划的编制与审核；4.3.2负责产品外协供应商的选择、资质评价、风险分析、实地考察组织和策划、项目实施、业绩评价的具体实施和外协任务的日常监督管理工作。
4.4质量部的职责4.4.1负责检测外包、试验外包供应商的选择、资质评价、风险分析、业绩评价的具体实施和外包任务的管控。
4.4.2负责产品外协的质量检查和控制。
4.5 技术部的职责4.5.1负责技术服务供应商的选择、资质评价、风险分析、项目实施、业绩评价的具体实施和外协任务的日常监督管理工作。
4.5.2负责产品外协中产品重要度分类、验证要求及外包产品的技术标准（接收标准）。
4.6其它方面的外包，按照“职能相近”的原则，由公司内部与外包内容相近的业务负责。
5 工作流程及内容5.1公司的外包过程分类产品外包的所有过程：技术开发外包，生产外包、检测外包和其它服务类外包。
技术开发类外包：包括分析、计算、论证等。
生产外包：即产品或零（组）件的生产外包，工艺装备的委外设计、生产可参照执行。
检测外包：检测工序外包、试验外包、和测量设备的校准和周期检定外包。
其它服务类外包：委外运输、某些人员的培训、设备维护外包。
5.2典型外包流程详见附件1：外包过程流程图5.3 产品外协过程5.3.1 产品外协分类产品外协按其对产品后续加工质量及最终产品质量的影响分为三类：a) Ⅰ类产品外协：定制成件、关重件、特殊工艺件、组件；b) Ⅱ类产品外协：除上述Ⅰ类产品定义以外的外协件。
(最新整理)外包过程控制程序
(完整)外包过程控制程序编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（(完整)外包过程控制程序）的内容能够给您的工作和学习带来便利。
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本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为(完整)外包过程控制程序的全部内容。
1 目的：为确保外协加工厂商供应的产品质量符合本公司的需要,保证外协加工产品的加工进度、按时交货，特制定本制度。
2 适用范围：a)用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。
b)特殊产品无法购得现货，也无法自制时。
C)协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较低。
3 职责：a)质保部负责外协加工业务的技术、质量控制。
b）采购部为外协加工业务的归口管理部门,负责本程序的正确执行,保证加工进度，按时交货。
4 内容和方法：4。
1 审查方式：书面审查及实地调查(见附表)。
4。
1。
1 根据外协加工量的大小及外协加工单位的生产能力，选择三家以上厂商的资料，填具厂商资料调查表。
4.1.2 实地调查时，由质保、生产、技术等部门派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视加工或产品制造的重要性而定，将调查结果填入厂商资料调查表中。
4。
2 审查标准及流程按《采购程序》“4 方法和步骤”执行。
4。
3 外协4。
3。
1 负责单位：由采购部依据合同评审情况负责外协加工或外协制造的对外联络事务.4。
3。
2 外协资料：外协加工或外协制造时要为协作厂商提供以下资料：—技术图纸或样品—检查标准—检验标准4.3。
4 外协核价a）签订外协加工合同前须由采购部与财务部进行详细预算价格，报总经理批准后方可签订合同,并报财务存档。
b)原辅材料耗用量必须要经技术核算，负责的生产管理人员签证。
9外包过程质量控制程序
9外包过程质量控制程序外包过程质量控制程序一、概述外包过程质量控制程序旨在确保外包项目的质量符合预期标准，并确保外包过程中的质量风险得到有效管理和控制。
本程序适用于所有外包项目，旨在建立一套系统化的质量控制流程，以确保外包过程中的质量问题得到及时解决，提高外包项目的交付质量和客户满意度。
二、程序内容1. 外包过程质量管理计划在外包项目启动阶段，制定外包过程质量管理计划，明确质量目标、质量策略、质量控制措施等。
该计划应包括以下内容：- 外包项目的质量目标和要求；- 外包过程中质量控制的具体措施和方法；- 外包过程中的质量风险识别和管理措施；- 外包项目质量评估和监控的指标和频率；- 外包项目质量报告和沟通机制。
2. 外包供应商选择与评估在外包过程中，确保选择合适的外包供应商是关键。
制定供应商选择与评估的标准和流程，包括但不限于以下内容：- 供应商的资质和经验；- 供应商的质量管理体系和能力；- 供应商的技术能力和资源；- 供应商的合作态度和沟通能力。
3. 外包合同管理建立完善的外包合同管理流程，确保合同中包含明确的质量要求和标准，并明确双方的责任和义务。
合同管理流程包括以下内容：- 合同的签订和审批流程；- 合同中质量要求的明确和确认；- 合同履行过程中的质量检查和验收；- 合同变更和索赔管理。
4. 外包过程质量控制外包过程中，进行全面的质量控制，确保外包项目按照预期质量标准进行。
质量控制流程包括以下内容：- 外包项目的质量计划和质量标准制定；- 外包过程中的质量检查和测试；- 外包过程中的质量问题识别和解决；- 外包项目的质量记录和文档管理。
5. 外包过程质量评估与改进对外包过程中的质量进行评估和改进，以提高外包项目的质量和效率。
评估与改进流程包括以下内容：- 外包项目的质量评估方法和指标的确定；- 外包过程中的质量问题分析和改进措施的制定；- 外包过程中的质量经验总结和分享。
三、程序执行1. 程序责任人明确外包过程质量控制程序的责任人，并确保其具备相关的质量管理知识和经验。
外包过程控制工作程序与流程
工作行为规范系列外包过程控制工作程序（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-75102外包过程控制工作程序Outsourced process control work procedures说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
外包过程控制程序1.目的对公司的外包方进行选择，评价与管理控制，确保外包过程具有满足本公司规定要求的能力。
2.适用范围适用于公司所有外包过程。
3.职责3.1采购部:收集，搜寻，提供潜在的合格外包方信息，主导外包商的评价与审核过程。
3.2质检科:参与外包商的审核，主导外包商的品质保障评价，外包产品质量的检验与验证。
3.3技术部:参与外包商的审核，主导外包商的技术能力与设备的评价。
必要时，提供技术支持给外包商。
3.4生产部:参与外包商的审核，主导外包商的生产能力评价，包括物料管理，生产管理评定等。
3.5管理者代表:协调与策划外包商的评价，汇总评价结果，汇报至总经理。
4.术语与定义候选外包方:欲向本公司提供服务，本企业尚未使用的供方。
合格外包方:经本公司调查、评价和选择，具有向本企业提供满意服务能力的外包方。
5.程序5.1外包方的评价和选择5.1.1外包方的选择原则(a)具有使用满意的历史业绩。
充足的生产能力与工艺要求。
(b)良好的企业信用等级。
包括质量管理能力、服务、资源配备，或相关的体系认证等。
(c)对比类似服务的历史情况或对比其他使用者的使用经历。
5.1.2现有外包商定期评价和确认(a)原则上，每年应进行至少一次对现有外包商的整体评价。
(b)采购部负责对外包商的服务业绩及配合度进行评价，并根据其到料准时，价格因素等方面填写【供方业绩评定表】。
(c)质检部根据外包商的质量业绩及市场反馈，整改回复进行评价。
(d)对于存在问题超过3次者，警告该外包商，并提出整改要求。
整改无效者，停止与该外包商合作。
(e)评价完成后，将【供方业绩评定表】传至采购部或管理者代表提出审批意见。
外包过程控制程序修订版
外包过程控制程序修订版IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】外包过程控制程序1 目的为了整合型管理体系的需要，对组织选择的外包方施加质量·环境·职业健康安全管理的影响，通过对影响产品符合要求的外包过程进行控制，确保外包的产品或服务满足顾客要求和法律法规要求。
2 范围适用于组织对任何生产过程进行外包（指劳务分包或专业分包）时的控制。
3 术语和定义3.1 外包方：即劳务分包人或专业分包人，指为公司提供产品或服务的单位或成建制的施工队伍。
3.2 顾客：即发包人（业主），指公司为其提供产品或服务的单位。
3.3 组织：即承包人，指公司（含分公司、项目部）。
4 职责与权限4.1 分公司、项目部根据其所需外包的生产过程编制外包计划。
4.2工程管理控制中心负责外包方的归口管理，对外包合同（协议）进行审批，发布和保持合格/不合格外包方目录。
4.3 以公司名义中标的项目委托分公司管理、或组织项目部进行施工时，由分公司、项目部组织对外包方的评价和选择，保持相应的评价记录和外包方名单，负责同外包方草拟合同（协议）。
直管项目的专业分包（协议）报公司工程管理控制中心审查通过后方可签订；直管项目的劳务分包（协议），以及分公司自管项目的专业分包（协议）和劳务分包（协议）报分公司工程管理控制中心审查通过后方可签订。
4.4工程管理控制中心负责对以公司名义中标的项目在外包发生前，对外包方的资信证明进行复审，并审查回复已经草拟的合同。
4.5 分公司、项目部负责对外包方通报有关质量·环境·职业健康安全的程序，并施加质量·环境·职业健康安全管理的影响。
4.6 工程管理控制中心负责组织有关部门、分公司、项目部对由外包方提供的产品或服务实施验证，根据验证的结果对外包方进行年度评价或最终评价。
5 工作内容和要求5.1 对外包的控制类型和程度应取决于产品对随后的产品实现或最终产品的影响根据实际情况，分公司、项目部采取以下一种或几种对外包的控制类型：a) 对外包方进行调查；b) 对外包方的资质进行审查、对外包方的产品进行检验和试验；c) 组建审核组对外包方进行第二方审核评价；d) 对外包方以往的业绩进行评价；e) 对外包方在同行当中进行类比评价。
KC-COP-06外包过程控制程序(更改)
大都(香港)有限公司大都工业有限公司文件编号：KC-COP-06版本号：B-0页次：2外包过程控制程序一目的：规范公司外包过程，确保所外包供应商资源以及产品质量能满足本公司要求。
二范围：本公司在软件设计，模具设计，样机制作，注塑，喷油，丝印，成品组装等采取外包策略。
三外包定义：3.1 成品外包：系指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品，或者直接由外协厂自购材料自行生产符合我司要求之成品。
3.2半成品外包：系指由提供材料、模具至外包厂，其外包厂加工后需送回本公司再经过加工始能完成成品，在此特指注塑及其相关工序的完成。
3.3 设计外包：系指本公司在新品开发中部分业务委外开发，具体指我司在方案，软件以及模具设计方面采取外包形式。
四外包供应商评审及选择：4.1 方案软件外包4.1.1 方案以及软件外包供应商调查及选择方式由物控部,工程部,品质部共同评估完成,最终由公司总经理决定.4.1.1.1 工程部选择方案公司时应出具评估报告,包括其价格优势,软件稳定性,节能性,扩展性,成熟程度,物料物控难易等因素,同时需获取由方案公司制作提供的样品以及样品操作说明指南,交由品质部作软件性能检查.4.1.1.2 品质部需对样品进行检查,测试,必要时需做老化,检查完毕后,需发出样品检查报告，包括软件评估，性能评估以及与其他类似方案比较之优缺点。
4.1.1.2 物控部需协同品质部对方案公司的资格以及后续稳定能力进行评估，收集并存档方案公司的相关证件，如方案代理资格证，公司营业执照，税务登记证。
4.2 模具，塑胶，喷油，丝印外包外包过程控制程序模具，塑胶，喷油，丝印外包厂评审由品质部，物控部共同完成，品质部负责评审其工厂规模，人员，设备，体系，环境，生产能力。
物控部评审其价格，交期，配合度，交通状况，评审结果需填写于《外包供应商评估报告》，原则上，具有开模，注塑，喷油，丝印齐套的外包厂应优先考虑。
4.3 成品外包4.3.1 成品外包厂资格认定本公司所有成品实行外包，外包加工厂原则上需有如下资源：4.3.1.1 完善的体系，包括：ISO9001，SA8000，ISO14000，对于特殊产品，如MDD类，需持有ISO13485，对玩具类产品，需持有ICTI认证资格，对通讯类产品，需持有TL9000认证资格。
外包、外协控制程序
版本历史记录1.目的为加强外包产品的实现过程进行控制，以确保公司外包产品满足规定要求，特制订本程序。
2.适用范围本程序适用于公司外包产品过程质量控制，外协产品也是外包的一种形式，适用于本范围。
3.定义无。
4.引用文件GB/T 19001:2008 《质量管理体系要求》GJB 9001B-2009 《质量管理体系要求》GB/T 24001-2004 《环境管理体系要求及使用指南》GB/T 28001-2011 《职业健康安全管理体系要求》GB/T 19000-2008 《质量管理体系基础和术语》GJB 1405A-2006 《装备质量管理术语》GJB 5714-2006 《外购器材质量监督要求》5.职责5.1 计划部是外包控制过程的归口管理部门，负责按要求确定对外包加工的产品项目，并纳入计划。
5.2采购部负责组织对供方的评审，按计划实施，并监督外包过程。
5.3技术部负责编制外包、产品技术文件。
5.4质量管理部参与外包过程评审，负责保持监督记录，对外包方的确认有否决权；负责按评价结果编制合格供方名录；负责外包产品的检验。
6.工作程序6.1 外包评审6.1.1由计划部根据合同中产品及生产部和技术部工艺设计室的要求，确定外包项目，并编入采购计划中。
采购部组织相关部门进行外包评审。
评审的主要内容有：a）外包的必要性；b）外包方的资质（营业执照、组织机构代码证、体系证书等）；c）外包质量控制要求；d）外包的监督方式；e）外包的内部接口关系；f）外包的风险控制；g）必要时，对外包的技术状态管理要求。
6.1.2评审人员将评审意见填写在“外包评审记录表”中，采购部将“外包评审记录表”报主管领导批准。
质量管理部起草“分包商资格评审报告”报管理者代表批准。
6.1.3保持外包评审记录。
6.2 外包批准a）采购计划报分管副总审批；b）合格的外包方纳入合格供方目录，报总经理批准；c）顾客要求时，外包过程应经顾客批准。
6.3 外包的实施6.3.1 采购部按批准的采购计划在合格供方名录中，选择外包方并起草、签订外包合同；技术中心提供外包技术规范。
过程转移及外包控制程序
有限公司企业标准过程转移、外包控制程序2020-06-20 发布Q/BDBD-CXWJ-21 2020-07-01换版后实施股份有限公司1.0目的为了对公司产品实现中可能涉及的外包过程及过程转移进行有效确定，特制订本程序。
2.0适用范围本公司因生产需要外包的零部件，或是过程转移。
3.0术语和定义外包：组织因生产需要而将零部件的某道生产工序委外加工，并监控其生产的全过程。
过程转移：将任务或活动的所有或部分过程所有权从一个场所转移到另外一个场所。
4.0职责4.1研发部负责确定外包产品的技术要求，参与会审《委外加工申请单》。
4.2生产部负责填写《委外加工申请单》并跟踪审批手续；负责转移产品的生产实施。
4.3供应链管理部负责委外加工的执行；参与会审《委外加工申请单》；负责成熟产品的转移策划；负责转移生产物料的调拨。
4.4项目管理部负责新产品的转移策划；负责组织转移产品的首件评审。
4.4质量管理部负责外包产品的检验；参与会审《委外加工申请单》；负责转移原材料的检验。
5.1外包程序5.1外包和过程转移的提出或申请5.1.1针对外包，生产部根据公司的生产需要或现有的生产能力，对某个零部件的生产或零部件的某道工序，填写《委外加工申请单》，跟踪审批手续。
5.1.2针对过程转移，主计划员根据各生产场所的实际产能及生产需要，提出转移需求，编制《追加生产任务单》，注明转移场所，并交由计划主任审核、制造总监批准，并下发至转移对象及相关部门。
5.2外包/过程转移的可行性分析与风险评估5.2.1供应链管理部组织研发部、质量管理部及生产部成立专题小组进行外包和过程转移的可行性分析。
可行性分析包括是否有外部供方/内部其它场所可以承接此外包过程/过程转移、对本公司的风险。
5.3外包过程由技术总监审批；过程转移由制造总监审批。
5.4风险评估。
5.4.1供应链管理部组织研发部、质量管理部、生产部对外包方/过程转移对象及外包过程/过程转移进行风险评估，风险评估应包括如下内容：--工艺流程、工艺规范、关键工序、工艺难点等带来的风险；--外包方/过程转移对象生产和质量控制等带来的风险；--外包方/过程转移方造成的风险；--本公司对外包方/过程转移对象执行外包合同/生产任务单监控能力的风险--突发事件导致的风险，如①公用设施故障：停水、电、风、汽；②供应中断：原材料、外协件及外购件等；③关键及主要设备故障；④人力资源短缺；⑤现场退货等。
外包产品的质量控制程序简版范文
外包产品的质量控制程序外包产品的质量控制程序引言随着全球化和技术的进步，外包已成为许多企业的常见做法。
外包产品的质量控制是确保产品质量的重要环节。
本文将介绍外包产品质量控制的程序和步骤。
背景外包是指企业将一部分工作外包给外部供应商完成。
外包公司通常会生产产品或提供服务，然后将其交付给委托公司。
外包产品的质量控制非常关键，以确保产品符合期望标准和客户需求。
质量控制程序1. 定义质量标准质量标准是一个明确的参考，用于评估产品是否达到预期的质量水平。
定义质量标准包括以下几个方面：功能性：产品能否正常工作，并满足客户的需求。
可靠性：产品是否稳定可靠，在使用过程中不易出现故障。
安全性：产品是否符合安全要求，不会对用户造成伤害。
外观：产品的外观是否符合设计要求，是否存在缺陷或瑕疵。
2. 选择合适的供应商选择合适的外包供应商是质量控制的第一步。
企业应该评估供应商的背景、能力和质量管理体系，确保其具有良好的生产能力和质量保证。
3. 制定质量控制计划制定质量控制计划是为了确保外包产品在生产过程中符合质量标准。
质量控制计划包括以下内容：检查点：明确需要检查产品质量的关键环节。
检测方法：确定如何进行产品质量的检测和评估，如使用什么样的设备、什么样的检测标准等。
抽样方法：确定抽样方法和抽样数量，以保证样本具有代表性。
频率：确定产品质量的频率，以及哪些环节需要进行持续性的监控。
4. 进行生产过程监控在生产过程中，需要对关键环节进行监控，以确保产品符合质量标准。
监控的方法包括以下几个方面：原材料检验：对进入生产过程的原材料进行质量检验。
中间检查：监控生产过程中的中间环节，确保产品质量逐步符合预期。
最终产品检验：对成品进行全面的质量检验，确保其符合质量标准。
5. 引入质量控制工具借助质量控制工具可以更好地管理和控制外包产品的质量。
以下是常见的质量控制工具：流程图：用于描述产品生产的流程，帮助发现潜在的质量问题。
控制图：用于监控产品质量的统计图表，可以及时发现和纠正质量异常。
产品外包过程控制程序
产品外包过程控制程序产品外包是企业将某些业务环节委托给外部供应商或合作伙伴进行处理的一种商业模式。
外包可以帮助企业降低成本、提高效率、专注核心业务等。
然而，外包也存在一些潜在的风险和挑战，如质量控制、信息安全等问题。
为了确保外包过程的顺利进行，企业需要建立一套完善的产品外包过程控制程序。
一、外包流程规划1.明确外包目标：企业在外包前需要明确外包的目标和期望，包括成本控制、质量要求、交付时间等方面的要求。
2.选择合适的外包供应商：企业需要对潜在的外包供应商进行评估，包括其经验、技术能力、质量管理体系等方面的考虑。
3.签订合同：与外包供应商签订合同，明确双方的权责和约束，包括服务范围、价格、交付时间、质量要求、信息安全保障等方面的内容。
4.制定外包计划：根据项目需求，制定详细的外包计划，包括工作分解结构、里程碑、资源分配等，确保外包过程可控。
二、质量控制1.建立质量标准：明确产品的质量标准，包括产品规格、性能要求、测试方法等，确保外包供应商明确质量目标。
2.制定质量检查计划：根据产品特点和外包合同约定，制定质量检查计划，包括检查时间、检查内容、检查方法等。
3.实施质量检查：对外包产品进行质量检查，包括外观检查、性能测试、功能验证等，确保产品符合质量标准。
4.问题处理：如果发现质量问题，及时与外包供应商沟通，要求其进行整改或补救措施，并确保问题得到解决。
三、交付管理1.监控进度：通过制定进度计划和里程碑，监控外包项目的进展情况，及时发现和解决可能的延误问题。
2.沟通协调：与外包供应商保持良好的沟通，及时了解项目进展、解决问题、调整计划等。
3.验收交付物：对外包产品进行验收，确保其符合合同约定的交付标准和质量要求。
四、信息安全管理1.保护知识产权：确保外包过程中的知识产权安全，包括合同中明确知识产权归属、签订保密协议等。
2.数据安全保障：确保外包过程中的数据安全，包括数据传输加密、数据存储安全、访问权限控制等。
服务项目外包控制工作程序
服务项目外包掌控工作程序随着企业的不断进展，企业内部的服务项目也越来越多，但是常常会碰到人员不足、技术不足的情况。
这个时候，外包便成为一个不错的选择。
而如何掌控好外包服务的质量，使得外包服务能够顺当完成，就显得尤为紧要。
下面，本文将介绍外包服务项目的掌控工作程序，以期为读者们供给一些参考和帮忙。
一、聘请外包服务团队首先，企业应当认真地找寻和聘请一支专业的外包服务团队。
外包服务团队应当有多年的从业阅历，能够充足企业服务项目的要求。
同时，其服务记录和客户口碑也是企业决策外包合作的紧要依据。
二、明确服务项目目标与要求在聘请外包服务团队后，企业应当与其明确服务项目的目标和要求。
这些目标和要求应包括服务的时间、成本、质量、交付以及服务支持等。
在部分目标和要求无法全面量化的情况下，企业应重视描述性的语言以完全表达服务的期望值。
三、签订合同和协议一旦确定了服务项目的目标和要求，企业应当与外包服务团队签订合同和协议，以确保服务的规范和质量。
合同和协议应当涵盖服务范围、工作进展、质量标准、酬劳和支出条款等内容。
同时，外包服务团队也应具备与合同和协议相对应的资质认证证明，以确保服务符合相关行业标准和规范。
四、监控服务项目进度在外包服务团队完成服务项目的过程中，企业应当积极监控服务项目的进度。
监控的方式可以包括定期会议、追踪进度和提出变更建议等措施。
假如显现关键节点延期或者服务团队显现人员变动等异动情况，企业应适时应对和调整，以确保服务质量。
五、评估服务项目成果最后，企业应当对外包服务团队供给的服务项目成果进行评估。
评估应当依据原定的目标和要求进行比较和分析，以便于发觉和解决一些潜在问题和在后续服务中的改善。
此外，企业还可以与外包服务团队进行对话，相互共享合作阅历，为以后服务供给更好的参考和支持。
总之，在掌控外包服务项目方面，企业应当从聘请专业牢靠的外包团队开始，并明确服务项目的目标和要求，签订合同和协议，并在服务过程中积极监控进度和评估服务成果。
外包过程控制程序
外包过程控制程序1 目的及适用范围为了使外包过程得到有效控制，确保外包的产品或服务满足顾客和公司的要求，特制定本程序。
本程序适用于本公司将整体项目进行外包及阶段性整体项目外包的过程控制，其他情况按照采购管理程序进行控制。
适用于采购过程以外的项目整体转包、产成品部分转包、特殊工序转包等过程。
2 术语和定义转移：在合同执行过程中，发生的过程或工序、组部件转移，转包也按照此程序执行。
外包：转移活动中涉及到公司以外组织的活动，如：由内转外、由外转内、由一个供应商转到另一个供应商。
外包分制造过程外包，如:①有加工能力但没时间，②没有加工能力③非制造过程外包，如：运输外包等。
3 规范性引用文件3.1《国际铁路行业标准》3.2《IRIS管理手册》3.3《首件鉴定控制程序》3.4《采购管理程序》3.5《不合格品控制程序》4 职责4.1总经理4.1.1负责外包合同的批准。
4.2副总经理4.2.1负责外包、内部转移申请的批准。
4.2.2负责外包、内部转移可行性评估、过程风险控制要求的批准。
4.3.物资管理部4.3.1负责组织项目经理、质保部、技术中心对转移进行可行性评估、转移过程风险控制要求分析；转移过程质量要求。
4.3.2负责根据外包过程质量要求、外包过程风险控制要求，补充完成外包申请单，编制采购计划；负责与分供方确定首件鉴定/检验的日期及沟通协调工作。
4.3.3负责与外包方签订外包合同并组织实施，办理相关费用预算和结算手续。
4.3.4负责与外包方办理相关物料、产品的交接。
4.4质保部4.4.1必要时，负责与外包方签订《产品质量协议》并组织实施。
4.4.2负责按外包风险控制要求对产品组件/零部件实施检验。
4.4.3配合物资管理部对产品组件/零部件生产外包进行可行性评估，制定该外包过程的质量要求、风险控制要求。
4.4.4负责首件鉴定，并编制FAI报告。
4.5技术中心4.5.1配合物资管理部对外包加工申请单的外包进行可行性评估、外包过程质量要求、外包过程风险控制要求分析。
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外包过程控制程序 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-
1 目的：
为确保外协加工厂商供应的产品质量符合本公司的需要，保证外协加工产品的加工进度、按时交货，特制定本制度。
2 适用范围：
a)用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。
b)特殊产品无法购得现货，也无法自制时。
C)协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较低。
3 职责：
a)质保部负责外协加工业务的技术、质量控制。
b）采购部为外协加工业务的归口管理部门，负责本程序的正确执行，保证加工进度，按时交货。
4 内容和方法：
审查方式：书面审查及实地调查。
根据外协加工量的大小及外协加工单位的生产能力，选择三家以上厂商的资料，填具厂商资料调查表。
实地调查时，由质保、生产、技术等部门派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视加工或产品制造的重要性而定，将调查结果填入厂商资料调查表中。
审查标准及流程
按《采购程序》“方法和步骤”执行。
外协
负责单位：由采购部依据合同评审情况负责外协加工或外协制造的对外联络事务。
外协资料：外协加工或外协制造时要为协作厂商提供以下资料：
—技术图纸或样品
—检查标准
—检验标准
外协核价
a)签订外协加工合同前须由采购部与财务部进行详细预算价格，报总经理批准后方可签订合同，并报财务存档。
b)原辅材料耗用量必须要经技术核算，负责的生产管理人员签证。
外协指导管理
由采购部组织相关部门对外包过程进行检查、指导和督促，以：
a)使外协厂商确实按照我们的规定来加工或制造。
b)协助外协厂商提高质量。
c)经常联系协调，了解外协的进度、质量，确保如期交货。
d)对外协厂商实施指导与考核。
质量管理
入厂检验：
根据双方协定的验收标准及抽样计划，按《采购程序》和《产品的监视和测量程序》检查验收。
外协厂商的质量管理
为确保试用厂商或协作厂商供应的产品符合要求，市场部/国际贸易部必须组织对各协作厂商进行巡回检查，对每个协作厂商，每月至少要做二次以上的检查。
不合格处理
验收时发现的不合格：
a)验收人员将检验报告通知外协管理人员，并将资料存档，作为下次验收的依据。
b)采购部将验收情况通知协作厂商，使其针对缺陷进行改进，资料存档，作为考核依据。
使用过程中发现的不合格：
a)生产中发现不合格的主要原因是由于外协而发生时，有关部门要及时通知质保部。
b)由质保部组织重检外协厂商交来的半成品或成品，并通知外协管理人员，资料存档，作为验收依据。
c)采购部通知协作厂商，资料存档，并作为考核的依据。
质量管理日常检查发现的不合格及国内外客户的抱怨和投诉等，参照《顾客沟通和服务程序》和《改进程序》执行。
责任分担
不合格发生时，除要通知协作厂商针对不合格及其原因进行改进外，还要依照合同规定罚款或退换货。
6.相关文件
QP管理评审控制程序
QP采购控制程序
7.质量记录
外包厂商质量管理检查表外包厂商调查表。