【五金 锁业 作业指导书】 全套作业指导书(49个程序)

XX有限公司

MS-CARE-01

五金、锁业

作业指导书全套

（49个作业指导书133页）

制订：

审批：

2020-1-1发布2020-1-1实施

一、目的：

1.1. 验证供应商提供的产品是否满足规定的产品质量要求，确保不合格原材料和外购外协件不投入使用。

二、适用范围：

2.1. 本办法适用于本公司产品用原材料、外购外协件及包装箱进料的检验或试验控制（包括新产品开发、样件、小批量试制、批量生产）。

三、职责：

3.1. 品质部：

负责进货检验控制。IQC人员负责按《外观检验标准》及相关技术图纸对原材料、外购件的进料检验，正确做出合格与否的符合性结论，并作好相关记录及检验状态标识。

负责原材料标准及检验作业指导书的制定，并及时作好规范更改的传达。

负责检验指导书和修订的批准。

3.2. 采购：负责原材料、外购件、外协件的采购，并负责不合格原材料、外购、外协件的退货及造成损失的索赔等工作。

3.3. 仓储：及时做好相关产品标识，做好原材料、外购件、外协件的入库手续控制。

3.4. 所有员工应确保和维护检验和试验状态的标识。

四．内容

4.1. 原材料、外购件、外协件进厂应分类分批存放在仓库指定的地点，并以标识牌标示“待检”。

4.2. 原材料的检验依《材料分析处理办法》执行。

4.3. IQC可采用以下一种或多种方式对进货产品进行验证：

——针对协力厂提供的重要特性值的控制图和过程能力测定报告；

——根据检验标准进行全数或抽样检验和试验；

——由认可的测试机构出具检验／试验报告并核对报告；

——根据事先在质量协议中规定的检验项目，对协力厂所提供产品的质保书或自检报告进行确认。

4.4. IQC接到仓库通知后，带上相关指导书和检验工具和记录单到待检区。

4.5. IQC人员依据《检验指导书》按《抽样计划》中规定的抽样方案对产品进行外观、尺寸、功能、包装的检查。尺寸、功能检查依据产品图纸，外观检查依据《外观检验标准》。

4.6. 检验依急缓。特急的要在2小时内完成检验，急件要在4小时内完成，一般件应在8小时内检完。

4.7. IQC应按相关检验指导书或验收标准填写各项检验、试验记录或报告并定期整理，连同质量原始凭证存档保管。检验和检验报告等证明文件要有检验人员签字盖章方可有效。

4.8. 经检验或试验合格的原材料和外购件、外协件，IQC在产品或包装规定的位置贴上合格标签。

4.9. 检验或试验合格的原材料和外购件、外协件，IQC填写《进料检验报告》交仓储办理入库手续。

4.10.不合格的原材料、外购件、外协件的控制，依《不合格品控制程序》和《纠正和预防控制措施程序》。

4.11.检验记录内容。

a.进货时间、供方名称、供货批号；

b.检验项目、抽样数；

c.检验产品名称、规格、供货数量；

d.判定结果，检验日期，检验员签名等。

五．附件

《进料检验报告》

JF/Q4.11.01

XX锁业文件编号JF/Q3.11.02 制定周彬批准金晓冬

过程检验规定实施日期2011年 1月1 日

一、目的：

提早发现不良品，避免不良品产生，并且杜绝不良品转序。

二、范围：

工厂内所有制程，包括下料，加工，组装，包装及返工返修。

三、内容：

3.1. 制程：

（1）动力车间按照技术员所划分区域负责的机器进行首检、巡检和末检、并监督作业员的自检工作、按时填写日报表、并每周将日报表上交给品质部存档管理。（2）检验OK的，在巡检记录表上打√；如有不良项目，在巡检记录表上打×；如为可接受的缺陷，可划○。但应通知现场即刻改善。

（3）组装车间每个环节由全检员负责所生产的产品的品质管控。

（4）其中标准作业项里要确认作业员是否依作业指导书作业，各项记录是否完整。

（5）如有特殊检查项目或为返工返修，可于下面空格内填上须检查项目，执行巡检。

（6）发生品质异常时按品质异常处理办法处理、填写《纠正预防措施单》上报给品质经理。

（7）巡回检验和重点工序质量控制点，由检验人员进行监督，发现异常立即通知操作者停止生产并向品质部门和生产部门报告.

C.工序入库检验：

（1）检验人员按检验要求对工序完工的产品进行检验,检验合格在《工序流程卡》上本道工序栏内签名,包装箱上贴上标识,方可流入下道工序.

（2）检验不合格的产品由生产员工重新自检自分再提交检验.

（3）在过程出现不合格的产品控制见《不合格控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》.

四：附件

1.动力车间首件自检/巡检记录表 JF/Q4.11.02

一、目的：

确保本公司所有产品之品质能合乎客户之要求。 二、范围：

本公司所生产之所有产品，均适用之。 三、职责：

品保单位：负责成品管制之执行及稽核。

生产单位：对不合格之成品进行全检及整修。 仓储单位：负责成品出入库，及库存管理。 四、内容： 出货检验：

1.OQC 人员接到成品待检通知单后，带上成品出厂检验规程和检验工具到待检区。

2.OQC 人员依抽样计划对产品进行外观，尺寸和功能和包装的检查。

3.检验依急缓，特急的要在2小时内完成，急件要在4小时内完成，一般件应在8小时内检完。

4.经检验合格之成品，OQC 在产品或包装规定的位置加盖“QA 检验合格章”。

5.填写《成品出厂检验报告》，必要时，应依照客户的要求，提供客户所需要的资料，如全尺寸，功能测试报告或保证书。以上资料一并存档。

XX 锁业

文件编号 JF/Q3.11.03 制定

周彬

批准

金晓冬

成品检验规定

实施日期 2014年 1月 1 日 第A 版第1次修改

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