顾客财产管理程序

XXX科技有限公司企业标准

程序文件

拟制：

批准：

受控状态：□受控□非受控

发放编号：

2017－7－1 发布 2017－7－1实施

XXX科技有限公司发布

20、顾客财产管理程序

文件编号：IQM20-2017B

1 目的

对顾客提供的财产进行识别、验证、保护，使其得到规范的管理和必要的控制。

2 范围

适用于顾客提供的物料、设备、工具、工装、顾客的返修品、文件资料、以及知识产权等财产。

3 定义

无

4 职责

4.1 销售部/系统事业部/板卡事业部/结构事业部：负责与顾客核对顾客财产，并把不适用、遗失或损坏的情况通知顾客；负责顾客返修品、顾客提供技术文件资料等的管理和控制。

4.2 质量组人员：负责对顾客提供的物料进行检测。

4.3 人机资源部：负责对顾客提供的设备、工具、工装统一保管、维护、计量。

4.4 各相关部门：负责对所经手的顾客提供的文件资料或其它财产的收集、妥善保存。

5 程序

5.1 顾客物料控制

5.1.1 销售部接收顾客订单后，对于有顾客提供物料的产品，要与顾客明确地核对哪些物料属于顾客财产，并通知系统事业部/板卡事业部/结构事业部。

5.1.2 系统事业部/板卡事业部/结构事业部在接收到顾客提供物料时，要清点数量、核对物料名称、编号，然后按本公司采购的物料一样对顾客提供物料进行检验，合格后对顾客物料进行唯一性标识并登记于《顾客财产登记表》（见附表IQM7.5.4-1），检验合格的物料和复印后的顾客财产登记表一并转入仓储。

5.1.3 系统事业部/板卡事业部/结构事业部负责保管顾客的物料，并按规定的要求进行储存、防护。

5.1.4 其它相关部门若须使用顾客财产，须到系统事业部/板卡事业部/结构事业部借用，借用后归还前必须经质量组再次检测，确保合格后再转入仓库。

5.1.5顾客财产若用于公司提供给顾客的产品上，则相关生产部门在生产该顾客产品时，需到相应仓库领出顾客财产，并和系统事业部/板卡事业部/结构事业部办理顾客财产转移手续。相关记录须在《顾客财产登记表》（见附表IQM7.5.4-1）上注明。

5.1.6装入顾客产品上的顾客财产需在生产部门的生产过程记录和质量部门的检测记录上得以体现。顾客财产随公司产品出厂后，生产部门需将顾客财产登记表交于产品技术组保管。

5.1.7 顾客向公司提供的设备、工具、工装，人机资源部在接收时要登记《顾客财产登记表》（见附表IQM7.5.4-1）并贴顾客产品标识标签，人机资源部检查顾客的设备、工具、工装，如果过了有效期，需根据设备、工具、工装的测量标准对设备进行校准或检定，必要时交于外部专业检测机构进行校准或检定。

5.1.8在接收、检验、储存及使用过程中，如发现顾客提供物料有丢失、损坏或不适用的情况，相关部门及时向销售部/系统事业部/板卡事业部/结构事业部报告，由销售部/系统事业部/板卡事业部/结构事业部和顾

客协商解决方法。

5.2顾客返修品控制

5.2.1系统事业部/板卡事业部/结构事业部接收到顾客返修品后，及时登记于《返修品记录总表》中，并进行维修，外购件交于系统事业部/板卡事业部/结构事业部联系供方处理。批量返修根据返修品类型将《返修品处理单》及返修品交给相应的事业部进行处理。如机箱类交于结构事业部处理；主板板卡类交于板卡事业部处理。

5.2.2系统事业部返修组成员须及时跟踪各返修品处理进展，并督促相关部门尽快完成返修处理。

5.2.3完成返修后的返修品，须进行由质量组进行最终检测，以确认故障点是否排除。返修品检测合格后由系统事业部/板卡事业部/结构事业部发至顾客。

5.2.4对过了保修期的返修品，由系统事业部/板卡事业部/结构事业部根据公司规定的收费标准，要求相关业务员和顾客沟通，要求收费。在顾客同意交费后，即可进行返修处理。

5.2.5所有经手返修品的部门或人员必须认真填写返修品处理单，特别是返修现象以及具体处理过程、处理方法措施等，以便于分析返修原因，并进一步采取措施降低返修品数量。

5.2.6返修品处理的具体流程及其它情况详见《顾客返修品处理程序》。

5.3 顾客文件和资料控制

5.3.1系统事业部/板卡事业部/结构事业部负责收集顾客相关的文件和资料，并经部门负责人确认后，由相关人员转换成公司内部各相关部门可直接使用的文件。

5.3.2 各生产部门、质量检验部门等相关人员按照系统事业部转换后的文件，即顾客相关的要求进行生产或检验，相关部门人员按公司相关文件的要求对这些文件或资料进行控制。

5.3.3 在接收、保存和使用顾客文件资料过程中，要确保该文件资料是有效的、适宜的，防止过期使用。

6 相关附件

---《顾客财产登记表》IQM20-01B

---“顾客产品标识”标签