项目物业服务成本测算

******产业园物业服务费成本测算方案

物业服务成本费汇总表

总建筑面积：108000.00m2

名称月计费用年计费用所占比例

（%）

成本

（元/m2/

月）

1、人员工

资福利保

险

214266257119254.63 1.98

2、办公费

用

14278.87171346.44 3.640.13 3、配置物

品资产折

旧费

2050.00246000.520.02

4、设备设

施维保费

16552.06198624.72 4.220.15

5、设备设

施及公众

保险费

3333.3339999.60.850.03

6、公共设

备设施能

耗费

373244478889.510.35

7、清洁费8166.6697999.92 2.080.08

8、绿化费26402.67316832.04 6.730.24

9、秩序维

护管理费

9500114000 2.420.09

10、管理

39824.83477897.9610.150.37

佣金

11、法定

20443.41245320.92 5.210.19

税费

合计392141.8470570299.96 3.63

注：1、以上数据为模拟参考设定的数据，非正式确切；

2、公共能耗可依据物管条例合同或协议约定公摊；

3、充分发挥和利用经开项目经营效益点为多种经营及其他资源利用率。

经开项目组织机构及配置人员(70人)

项目办公室3人

绿化维护部

3

人

秩序维护部

26

人

设施设备维护部

8

人

环境维护部

21

人

客户服务中心

6

人

行

政

财务

3

人

项目办公室： 3人，项目经理1人，副经理1人，办公室主任1人；

客户服务中心： 3人，行政人事主管1人，财务人员1人，收费员1

人；

前台服务员： 6人，主管1人，服务人员5人；

设施设备维护部： 8人，主管1人，工程师2人（土建、机电），公共设施设

备维护员5人；

秩序维护部： 26人，主管1人，秩序维护员25人

环境维护部： 21人，主管1人，环境维护员20人（有偿服务人员

另设）；

绿化维护部： 3人，班长1人，绿化维护员2人。

共计70人。

员工工资福利费用标准 元/月

岗位名称人员

编制

月工资

（含奖

金）

小计

社保20%及

各项福利费

14%（34%）

合计备注

项目经理180008000272010720副经理16000600020408040办公室主任14000400013605360行政人事、

财务

3350010500357014070结构、机电

工程师

240008000272010720秩序维护部

主管

13000300010204020公共设备主

管

13500350011904690环境维护主

管

13000300010204020客户服务部

主管13500350011904690

客户服务部5280014000476018760秩序维护员252000500001700067000维护维修员5260013000442017420环境维护员20140028000952037520绿化员31800540018367236合计7015990054366214266管理成本费用

名称费用测算

1、

办公费

约171346.44元/年约14278.87元/月

1、交通费： 3000元/月（含外事交通费用及车贴）

2、通讯费：固定电话5部×150元/月=750元/月，移动电话补贴1000元/月

3、服装费用：2692.21元/月

管理人

员（12

人）

夏装2套/人 200元/套（两年更新一次）

200×12×2÷24月=200.00元/月

冬装2套/人 500元/套（三年更新一次）

500×12×2÷36月=333.33元/月

操作员

工（58

人）

夏装2套/人 180元/套（两年更新一次）180

元×58×2÷24月=870.00元/月

冬装2套/人 400元/套（三年更新一次）400

元×58×2÷36月=1288.88元/月

4、办公低值易耗品：笔、墨、纸等各项管理用品2000元/月.

5、项目证件申报及年审费用：ISO年审费4000元、企业资质、执照年检年审共计2000元，财务软件年2000元。约670.00元/月。

6、项目创市优项目工程费暂设约5万元/年（含社区文化建设费用），每月4166.66元/月。

约2050.00元/月（按五年折旧）

2、

固定资产折

旧约24600元/年

物管占用固定资产合计约123000元

①电脑9台（经理办公室、服务中心、各主管、值班室）价值合计约27000元

②复印打印一体机1台 约28000元

③空调3台（经理办、各主管办、客服中心）合计价值约18000元。

④办公家私、文件柜、各部门服务机械设备约50000元。

约16552.06元/月

1、大楼公共区域房屋工程维护费：约20000元，1666.66元/月

2、电梯22台:维保费：3200元/年×22台=70400元/年，5866.66元/月

年检费：650元/年×22台=14300元/年；1191.66

元/月

维修材料费：22台电梯维修材料约15125元/年，1260.41元/月。

3、闭路监控系统、门禁系统维修维保费用约4000元/年，333.34元/月

4、高、低压变配电设备检测维保：约30000元/年，2500元/月。

5、给排水系统设备维修维保：约10000元/年，833.33元/月

6、消防系统日常维保和年检费：约6000元/年，500元/月

7、小区公共通道、卫生间、灯具、开关、水电表等易耗

品的更换及维修预计28800元/年，2400元/月。

约3333.33元/月。

1、电梯22台：

2、监控系统一套：