商品部采购管理手册(17个doc)9
采购管理手册
采购管理手册采购管理手册1.介绍1.1 目的本采购管理手册的目的是为了规范和优化采购流程，确保采购活动的合规性、高效性及成本节约，为组织的需求提供优质的产品和服务。
1.2 适用范围本手册适用于所有涉及采购活动的部门和人员，包括但不限于采购部门、业务部门、财务部门等。
2.采购策略2.1 采购目标明确采购的目标，包括成本控制、供应商选择、质量管理等方面的要求，并与组织的战略目标相一致。
2.2 采购计划制定采购计划，明确采购的时间、数量、品质及相关要求，并与相关部门进行沟通和协调。
2.3 供应商评估与选择建立供应商评估与选择的标准和流程，包括供应商背景调查、能力评估、信用评估等，确保选择到合适的供应商。
2.4 合同管理管理与供应商签订的采购合同，包括合同的起草、谈判、签署和审批等环节，确保合同的合规性和有效性。
3.采购执行3.1 采购需求确认明确采购需求并评估其紧急程度，进行合理的采购需求管理，确保采购流程的顺利进行。
3.2 采购订单管理编制采购订单并与供应商进行确认，确保采购的准确性和及时交付。
3.3 采购合同履约跟踪和监督供应商履行采购合同中的义务，确保供应商按合同约定的时间、数量、质量等履约。
3.4 供应商管理建立供应商绩效评价机制，定期评估供应商的绩效并与供应商进行沟通和反馈，确保供应商的服务质量和成本控制。
4.采购控制4.1 采购成本控制制定采购成本控制策略和措施，确保采购活动的成本控制在合理范围内。
4.2 采购风险管理识别和评估采购风险并制定相应的风险控制措施，降低采购活动带来的风险和不确定性。
4.3 采购数据分析收集和分析采购数据，为决策提供数据支持和参考，持续改进采购流程和效率。
5.法律名词及注释5.1 合同（Contract）：指双方或多方订立的具有法律约束力的协议，明确了各方的权利和义务。
5.2 供应商（Supplier）：指向组织提供产品或服务的个人或组织。
5.3 采购需求（Procurement Demand）：指组织在运营过程中需要购买的物品、商品或服务的需求。
商品管理手册
一、商品管理的概述1、总述2、商品管理的主要流程3、商品管理的内容4、商品管理的流程商品管理手mi 册目录5、店铺级别的确定与货品规划6、店铺结构与货品流转方向7、商品生命周期二、分公司商品部的组织架构与工作职责1、分公司商品部组织架构2、分公司商品部工作职责2.1商品部经理工作职责2.2商品主管工作职责2.3买手工作职责2.4货品专员工作职责2.5仓库主管工作职责三、订货管理1、订货管理概述1.1订货流程1.2采购前期准备1.3订货会流程2、采购金额（OTB）的确定3、采购前的数据分析3.1销售周期的确定3.2采购前数据收集3.3历史数据分析4、预估采购金额分解4.1订货宽度与深度的确认4.2采购计划分解5、订货会订单管理三、分货管理1、分货定义2、分货流程3、分货原则4、分货的形式四、补货管理1、补货的定义2、补货的流程3、补货的形式4、补货数量原则五、调拨管理1、调拨的定义2、调拨的流程3、调拨的思路4、调拨的原则5、调拨的类型6、调拨常见的失误六、商品调价管理1、商品调价的定义2、商品调价的原则3、商品调价的类型4、商品调价的申请方法七、库存管理1、库存管理的意义2、库存管理分析的重要指标3、库存分析的思路与步骤八、其他主要工作事项其他主要工作：1、新店开业2、门店撤场或整改3、门店特卖4、团购5、巡店6、新品销售跟踪7、周销售分析8、进销存滚动9、节日分析报告其他辅助性工作：九、关键名词解释1、库销比2、库存周转率3、售罄率4、同比、环比5、客单价、物单价、附加率6、坪效、人效7、动销率8、毛利率、利润9、SKU、SKU的宽度、SKU的深度一、商品管理的概述1、总述商品管理是分销商公司的重要核心职能，它贯穿于整个公司的各业务部门，承接着公司沟通桥梁的作用。
商品管理分为五大部分，分别是订货，到货，分货补货，调货。
进是源头、是开始，是创造利润的前提；销是过程，是赚取利润的手段（零售、批发、团购）；存是这个环节的结果，又影响下一个循环的开始。
2024年度采购管理手册模板
2024年度采购管理手册模板第一章概述1.1 引言2024年度采购管理手册旨在指导和规范组织内的采购活动，确保采购过程的透明度、规范性和效率性。
本手册适用于公司内所有采购项目，包括物资、设备和服务的采购。
1.2 目标本手册的目标是帮助采购团队在供应商选择、交易谈判和合同管理等方面做出明智的决策，以确保组织能够以最佳的成本、质量和交付时间获得所需的物资和服务。
第二章采购流程2.1 采购需求确认2.1.1 内部需求评估：在采购开始之前，确保内部各部门对所需物资或服务的需求进行评估，并提供书面的需求说明。
2.1.2 需求审批：采购需求应经过合适的管理层级进行审批，确保需求与组织的战略目标一致。
2.2 供应商选择2.2.1 潜在供应商调查：采购团队应根据需求，对潜在供应商进行调查和筛选，包括其信誉度、技术能力和交货能力等方面。
2.2.2 技术和商业标准：采购团队需制定明确的技术和商业标准，作为选择供应商的依据。
2.3 采购谈判2.3.1 询价和报价：采购团队应向潜在供应商索取报价，并进行评估和比较。
2.3.2 谈判策略：制定合适的谈判策略，包括定价、数量、质量和交货时间等方面的讨论。
2.4 合同管理2.4.1 合同编制：采购团队应编制符合法律法规和内部要求的合同，包括采购条件、支付条款、质量要求和交货期限等。
2.4.2 合同审批：合同应经过相应层级的审批程序，确保合同的合法性和有效性。
2.4.3 合同履行监管：采购团队应监督合同的执行情况，确保供应商按时提供符合要求的物资和服务。
第三章采购管理指标3.1 采购费用控制3.1.1 采购成本分析：对采购过程中的各项费用进行分析，包括物料成本、运输费用和供应商管理费用等。
3.1.2 采购成本优化：通过谈判和供应商管理等手段，降低采购成本，提高采购效益。
3.2 供应商绩效评估3.2.1 绩效指标制定：制定衡量供应商绩效的指标，包括交货准时率、质量合格率和服务满意度等。
超市产品采购管理制度
超市产品采购管理制度一、总则为了规范超市的产品采购管理工作，提高超市商品采购的效率和品质，保障超市的经济效益和顾客满意度，制定本管理制度。
二、采购流程1. 采购计划编制超市管理人员根据市场需求、销售数据和季节性变化等因素，编制每月的采购计划。
计划应包括采购的产品种类、数量、规格、价格等信息，并提交给采购部门审核。
2. 供应商选择采购部门根据产品需求和质量要求，选择合适的供应商进行商品采购。
供应商的选择应该综合考虑价格、质量、交货时间等因素，确保采购商品的品质和供货的稳定性。
3. 询价与比较采购部门应及时向供应商询价，并对不同供应商的报价进行比较分析，选取性价比最高的供应商进行采购。
4. 签订合同采购部门与供应商达成一致后，应及时签订采购合同。
合同内容包括商品的规格、数量、价格、交货时间、结算方式等条款，双方约定明确。
5. 订单下达采购部门根据合同的约定下达订单，明确产品的数量、规格等细节，并告知供应商交货时间和地点。
6. 商品验收供应商交货后，超市工作人员应对产品进行验收，检查商品数量、包装是否完好，质量是否符合要求。
如发现问题应及时通知供应商进行处理。
7. 入库与配送验收合格的商品应及时入库，经过分类整理后，安排配送到店铺销售。
配送过程中要注意保护商品的完好性，防止损坏和丢失。
8. 商品销售超市销售人员根据产品的市场需求和销售情况进行商品陈列和促销活动，促进产品的销售。
9. 库存管理超市应定期对库存进行盘点和调整，控制库存水平，避免积压和过多的缺货情况，保持库存的适度水平。
三、采购管理要求1. 严格遵守质量标准超市在采购产品时应严格遵守国家相关质量标准和食品安全法规，确保所销售产品的质量和安全性。
2. 提高采购效率超市应加强与供应商的沟通与合作，及时反馈市场需求和产品反馈信息，提高采购效率和满足顾客需求。
3. 保护知识产权超市采购产品时应尊重并保护知识产权，不得销售侵权产品，严禁不法侵权行为。
采购管理操作手册
采购管理
一、业务流程
二、操作说明
（一）采购订单
1、录入
a)双击“供应链”——“采购管理”——“采购订单”中的“采购订单-新
增”；
b)录入“供应商”、“物料代码”、“部门”、“业务员”以上4项通过F7键选
择,日期、数量、单价后点保存;
如果是依据申请单生成的采购订单,则在源单类型处选择“采购申请单”,选单号处按F7键选择,在出现的界面中选中要做订单的记录后点工具栏上的“返回”可以按键盘上的Crtl或shift键后选多条记录;
根据申请单关联生成采购订单后,原申请单系统自动关闭,即同一张申请单不允许生成多张采购订单;
2、审核
a)双击“供应链”——“采购管理”——“采购订单”中的“采购订单-维
护”；
b)在条件过滤界面中选择查询条件,比如：审核标志选择“未审核”；
c)筛选出单据后双击要审核的单据；
d)确定数据无误后点工具栏上的“审核”;
（二）采购收料
1、双击“供应链”——“采购管理”——“收料通知”中的“收料通知单-
新增”；
2、在源单类型处选择“采购订单”,选单号处按F7键选择,在出现的界面
中选中要做收料的记录后点工具栏上的“返回”可以按键盘上的Crtl或shift 键后选多条记录;录入收料仓库、部门、业务员通过F7键选择和数量后点保存,审核;。
采购管理职位工作手册(配套光盘)
采购管理职位工作手册目录第一章采购部职能描述6第一节采购部职能、工作目标与职责6一、采购部的职能6三、采购部的工作职责7第二节采购部主要岗位工作职责8一、采购总监的岗位职责8二、采购部经理的岗位职责10第二章采购部组织管理11第二节采购部组织管理细化执行11二、采购部组织管理工作模版11（二）不同规模企业采购部组织结构设计模板11（三）不同行业企业采购部组织结构设计模板12三、采购部组织管理工具表单13（一）采购管理职务权限表13（二）采购部工作分析表14（三）采购部工作岗位列表15第三章采购计划与预算管理15第二节采购计划管理工作细化执行15一、采购计划管理工作知识准备15（一）采购计划的基本要求15（三）采购计划的编制准备16二、采购计划管理工作模板18（四）年度采购工作计划书模板18三、采购计划管理工具表单20（一）请购申请审批表20（二）年度采购计划表20（三）月度采购计划表21（四）项目采购计划表21（五）设备采购计划表21第三节采购预算管理工作细化执行22一、采购预算管理工作知识准备22（一）采购预算的基本要求22二、采购预算管理工作模板22（三）采购预算变更管理办法模板22（四）采购预算变更申请书模板24三、采购预算管理工具表单24（一）年度采购预算表24（二）采购现金预算表25（三）采购用款明细表25（四）采购预算控制表26（五）采购预算审核表26（六）采购预算变更申请表27（七）采购预算增加明细表27第四章供应商管理28第二节供应商选择工作细化执行28一、供应商选择工作知识准备28（二）选择供应商的步骤28二、供应商选择管理工作模板30（三）供应商调查开发方案模板30（四）供应商评估管理办法模板33三、供应商选择管理工具表单35（一）供应商调查表35（二）供应商现场评审表36（三）合格供应商名录表37（四）特殊承诺供应商列表38第三节供应商考核工作细化执行38一、供应商考核工作知识准备38（一）供应商考核关键指标38（二）促进供应商绩效改进的方法39二、供应商考核管理工作模板40（三）供应商质量保证协议模板40（四）供应商绩效改善方案模板42三、供应商考核管理工具表单43（一）供应商考核评分表43（二）供应商考核汇总表44（三）供应商月度评估表45（四）供应商绩效改进对比表46 第四节供应商关系维护工作细化执行47一、供应商关系维护工作知识准备47（一）供应商关系分类47三、供应商关系维护工具表单48（一）供应商互访记录48（二）供应商登记变动申请表48（三）供应商不良行为记录表49第五章招标采购管理49第二节招标准备工作细化执行49一、招标准备工作知识准备49（一）招标文件的内容及编写注意事项49二、招标准备管理工作模板51（二）招标文件模板51（三）招标公告模板54（四）招标邀请书模板56（五）资格预审公告模板56三、管理工具表单57（一）投标报名表57（二）招标采购委托申请表58（三）招标文件发售登记表58（四）资格预审基本信息表58第三节开标评标管理工作细化执行59一、开标评标工作知识准备59（三）评标过程常用的方法59二、开标评标管理工作模板60（三）招标开标会议议程模板60三、开标评标管理工具表单62（一）采购开标记录表62（二）标书评审记录表63（三）投标文件评审结论表63第四节中标管理工作细化执行64一、中标管理工作知识准备64（一）确定中标人的程序64二、中标管理工作模板65（二）中标通知书模板65三、中标管理工具表单65（一）中标结果备案表65（二）中标候选人业绩公示表66（三）中标候选供应商排序表66第六章采购价格与合同谈判管理67第二节采购价格管理工作细化执行67一、采购价格管理工作知识准备67（一）采购询价准备工作67（二）比价采购的方法及其注意事项69二、采购价格管理工作模板70（二）采购底价确定方案模板70（三）采购报价邀请函模板72三、采购价格管理工具表单74（一）采购询价单74（二）采购询价记录表75（三）比价、议价记录表75（四）采购价格审议表76第三节采购谈判管理工作细化执行76一、采购谈判管理工作知识准备76（三）制定谈判方案的方法76三、采购谈判管理工具表单77（一）采购谈判计划表77（二）谈判事项计划表77（三）谈判人员考核表78（四）谈判僵局分析表79 第四节采购合同管理工作细化执行79一、采购合同管理工作知识准备79（一）采购合同应包含的内容79三、采购合同管理工具表单80（一）采购合同记录表80（二）采购合同评审表80（三）合同签订审批表81第七章采购作业与进度管理82第二节采购订单管理工作细化执行82一、采购订单管理工作知识准备82（一）采购订单的制作依据82（三）采购订单异常的类型83三、采购订单管理工具表单84（一）物资订购单84（二）采购订单跟踪表85（三）订单变更申请表85 第三节采购进度管理工作细化执行85一、采购进度管理工作知识准备85（二）采购交期定义与构成85（四）交期延误的补救方法88二、采购进度管理工作模板89（五）供应商交期保证书模板89三、采购进度管理工具表单89（一）采购进度控制表89（二）采购催交通知单90（三）采购交期变更联络单90（四）采购交期延迟分析表90 第八章采购质量管理91第二节采购质量管理工作细化执行91一、采购质量管理工作知识准备91（一）采购物资检验的内容91（四）特采处理作业注意事项91三、采购质量管理工具表单94（一）采购认证计划表94（二）采购物资检验清单95（三）采购检验结果报告单95（四）特采处理作业申请书96（五）供应商退换货清单96第九章采购结算管理97第二节采购结算管理工作细化执行97一、采购结算管理工作知识准备97（二）采购结算的主要方式97三、采购结算管理工具表单98（一）预付款申请表98（二）采购付款申请表98（三）现金采购申请表99（四）委托付款申请表100（五）采购结算请款表101（六）采购付款通知单101（七）采购结算计划表102第十章采购成本管理102第二节采购成本核算管理工作细化执行102一、采购成本核算管理工作知识准备102（一）采购成本核算的X围102（二）采购成本核算控制措施103三、采购成本核算管理工具表单103（一）采购支出登记台账103（二）采购成本汇总表104（三）采购成本计算表104（四）成本差异汇总表104二、采购成本控制工作模板104（三）订货批量控制方案模板104（四）库存成本控制方案模板107三、采购成本控制管理工具表单110（一）采购成本年度预算表110（二）采购成本季度预算表110（三）采购成本分析比较表111（四）采购费用分配明细表112第十一章采购信息管理113第二节采购信息管理工作细化执行113一、采购信息管理工作知识准备113（三）采购信息分析报告的内容113二、采购信息管理工作模板114（四）采购信息调研问卷X例模板114（五）采购信息调研报告编写模板116三、采购信息管理工具表单117（一）信息系统权限设定表117（二）采购信息档案索引表117（三）采购档案借阅申请单118第一章采购部职能描述第一节采购部职能、工作目标与职责一、采购部的职能采购部由企业采购系统最高负责人领导，在相关职能部门的配合协助下，严格制定并执行采购制度与采购工作流程，确保企业生产、经营活动顺利进行。
公司采购管理制度手册
第一章总则第一条为规范公司采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障公司利益，特制定本手册。
第二条本手册适用于公司所有采购活动，包括但不限于办公用品、生产物资、设备、服务等方面的采购。
第三条公司采购应遵循公开、公平、公正、高效的原则，严格执行国家法律法规和相关政策。
第二章采购组织与职责第四条公司成立采购管理委员会，负责制定、修改和解释本手册，监督采购活动的执行。
第五条采购管理委员会下设采购部，负责公司采购活动的具体实施。
第六条采购部职责：（一）制定采购计划，组织采购活动；（二）收集市场信息，建立合格供应商网络；（三）审核采购申请，确定采购方案；（四）与供应商洽谈、签订采购合同；（五）监督合同履行，处理采购过程中的问题；（六）建立采购档案，统计分析采购数据。
第三章采购程序第七条采购申请：（一）需求部门根据实际需求填写《采购申请单》，经部门经理审核后报采购部；（二）采购部对采购申请进行审核，确定采购方案；（三）采购部将审核通过的采购申请报采购管理委员会审批。
第八条询价与招标：（一）采购部根据采购需求，选择合格供应商进行询价或招标；（二）询价或招标过程中，应遵循公平、公正、公开的原则，确保供应商的竞争性；（三）询价或招标结束后，采购部将结果报采购管理委员会审批。
第九条合同签订：（一）采购部根据审批通过的采购方案，与供应商签订采购合同；（二）合同签订前，采购部应确保合同内容完整、准确，符合国家法律法规和相关政策。
第十条合同履行与验收：（一）供应商按照合同约定履行义务，采购部负责监督；（二）合同履行过程中，如出现质量问题或交货延迟等问题，采购部应及时与供应商沟通，协商解决；（三）合同履行完毕后，采购部组织验收，确保采购物资或服务的质量。
第四章采购管理与监督第十一条采购部应建立健全采购管理制度，严格执行本手册规定。
第十二条采购部应定期对采购活动进行统计分析，及时发现问题，改进工作。
第十三条公司对采购活动实施监督，包括但不限于：（一）对采购申请、询价、招标、合同签订、履行等环节进行监督检查；（二）对采购人员实施考核，确保其廉洁自律；（三）对采购活动中的违规行为进行查处。
产品采购部规章制度
产品采购部规章制度第一章总则第一条为规范产品采购工作，提高采购质量，加强采购管理，保障公司利益，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司产品采购部门的所有员工，包括部门主管、采购员和相关负责人。
第三条采购部门的主要任务是根据公司经营需求，协调供应商，保证产品的供应和质量，确保采购工作的顺利开展。
第四条采购部门应遵守国家相关法律法规，坚持诚实守信原则，严格执行公司的采购政策和流程。
第五条采购部门应建立健全的档案管理制度，保存好所有采购文件和资料，并定期进行备份和归档。
第二章采购流程第六条采购部门应根据公司的实际需求，制定采购计划，明确采购目标和内容。
第七条采购部门应根据采购计划，开展供应商的筛选和评估工作，选择合适的供应商进行洽谈和谈判。
第八条采购部门应签订合同或协议，明确双方的权利和义务，约定产品数量、质量、价格、交付方式等具体要求。
第九条采购部门应加强对供应商的管理和监督，确保供应商履行合同约定，及时解决出现的问题和纠纷。
第十条采购部门应定期进行采购绩效评估，总结经验和教训，不断改进和完善采购工作。
第三章采购管理第十一条采购部门应建立健全的供应商管理制度，建立供应商档案，定期进行评估和审核。
第十二条采购部门应建立完善的采购合同管理制度，确保合同的有效性和及时执行。
第十三条采购部门应严格控制预算，避免采购超支，确保公司的财务稳定和利润增长。
第十四条采购部门应加强对产品质量的监控，及时发现和处理质量问题，确保产品符合标准和要求。
第十五条采购部门应建立健全的风险管理制度，预防和化解采购风险，确保采购工作的安全和稳定。
第四章采购责任第十六条采购部门主管应全面负责采购工作的组织和管理，确保采购任务的完成和质量的提升。
第十七条采购员应认真履行采购任务，勤勉尽责，保证采购过程的合法和规范。
第十八条采购负责人应积极配合公司其他部门的工作，共同促进公司整体运营和发展。
第十九条采购部门应定期组织开展采购培训和考核，提高员工的工作技能和综合素质。
采购管理员操作手册
用友ERP管理软件采购管理员操作手册适用角色：采购管理员适用流程：适用人员：一. 采购业务流程图货先到票后到采购业务流程质检库房采购MRP 计划请购单生成并审核请购单采购订单生成并审核采购订单到货单生成到货单参照到货单或不良品处理单生成采购入库单并审核采购入库单参照采购入库单生成采购发票采购发票是否检验不质检合格不合格拒收是否合格进行不良品处理参照报检单生成来料检验单现场质检来料不良品处理单来料检验单到货单报检生成来料报检单参照来料不良品处理单生成到货拒收单修改到货单上“是否不合格”字段为“否“到货拒收单来料报检单质检降级（报废）结算二、请购管理采购请购是指企业内部向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求提出采购清单。
用于描述和生成采购的需求，如采购什么货物、采购多少、何时使用、谁用等内容；同时，也可为采购订单提供建议内容，如建议供应商、建议订货日期等。
采购请购单是可选单据，用户可以根据业务需要选用。
2.1请购单生成请购单可以由库管员手工增加，也可参照MPS/MRP计划生成，并加以审核。
2.2、请购单列表请购单列表将符合过滤条件的请购单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。
三、采购订货3.1采购订单采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。
它可以是企业采购合同中关于货物的明细内容也可以是一种订货的口头协议。
3.1.1 采购订单生成采购订单可以参照请购单、销售订单、采购计划（MRP/MPS）生成，也可以直接录入。
3.2 采购订单列表采购订单列表将符合过滤条件的采购订单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。
四、采购到货1.到货单采购到货是采购订货和采购入库的中间环节，一般是根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。
采购管理手册
采购管理手册
1. 综述
本手册旨在规范采购业务流程，加强对政府采购活动管理，促进采购业务有条不紊实施，提高资金的使用效益，保障采购质量。
2. 适用范围
适用于全公司。
3. 主要职责分工
（1）采购管理部门
负责汇总审核各职能部门提交的采购预算建议数、采购计划、采购申请；负责按照公司有关规定确定采购组织形式和采购方式；负责指导和督促各职能部门依法订立和履行采购合同；负责组织采购验收；处理采购纠纷；负责保管公司采购业务相关资料，定期分类统计和分析采购业务信息，并进行内部通报。
（2）财务部
负责汇总编制公司采购预算、计划，报总经办批准后，下达各职能部门执行；及时转发总经办的有关管理规定及相关采购信息；审核各职能部门申报采购的相关资料，确定资金来源；复核采购支付申请，办理相关资金支付；根据采购合同和验收证明以及国家统一的会计制度，进行账务处理；定期与供应商沟通并核对采购业务执行和结算情况。
（3）各职能部门
负责申报本部门的采购预算建议数，依据内部审批下达的采购预算和实际工作需要编制采购计划；进行采购需求登记，提出采购申请；对采购项目的中标结
果进行确认，并根据成交通知书参与采购合同的签订；对采购合同和相关文件进行备案；提出采购资金支付申请。
4. 流程划分
（1）实物资产采购：涉及实物资产采购预算编制与审批、采购计划编制与审批、采购的申请与审核、采购方式选择、采购合同签订、验收与付款等。
（2）服务采购：涉及服务采购预算编制与审批、采购计划编制与审批、采购申请、采购方式选择、采购合同签订、验收与付款等。
5. 不相容职务分离表
X: 表示相互冲突的职务6. 控制矩阵。
采购管理手册
采购管理手册目录1. 引言2. 采购策略3. 采购流程4. 供应商评估与选择5. 合同管理6. 采购绩效评估7. 风险管理8. 结论1. 引言本采购管理手册旨在为公司的采购团队提供一个指导框架，帮助他们更好地管理采购过程，确保采购活动的高效性和有效性。
2. 采购策略采购策略是采购活动的基础，涉及到采购的目标、方法和原则。
在本章节中，我们将介绍如何制定有效的采购策略，以及如何根据不同的采购需求选择合适的采购方法。
3. 采购流程本章介绍了一般的采购流程，包括需求确认、采购公告、投标与报价、评审与谈判、合同签订等环节。
我们将详细解释每个环节的具体步骤以及相关注意事项。
4. 供应商评估与选择本章讲解了如何对供应商进行评估和选择，包括评估标准的确定、供应商背景调查的方法以及评估报告的编制。
我们还将提供一些评估工具和技巧，帮助采购团队做出明智的供应商选择。
5. 合同管理合同是采购活动的重要组成部分，本章将介绍如何有效管理采购合同。
我们将讨论合同的要素、合同管理的流程以及常见的合同纠纷处理方法。
6. 采购绩效评估采购绩效评估是确保采购活动持续改进的关键。
本章将介绍如何制定有效的绩效指标，以及如何进行采购绩效评估和分析。
7. 风险管理采购活动中存在各种潜在风险，本章将讨论如何进行采购风险管理，包括风险识别、评估和应对措施的制定。
8. 结论本采购管理手册提供了一个全面的采购管理指南，旨在帮助采购团队提升工作效率和质量。
我们希望这份手册能够成为采购团队的参考工具，并促进公司的采购管理不断完善和发展。
以上是《采购管理手册》的内容概要，详情请参阅正文。
超市商品采购手册
超市商品采购手册第1章采购基本知识与流程 (5)1.1 超市采购概述 (5)1.2 商品分类及编码 (5)1.3 采购流程及环节 (5)第2章供应商选择与管理 (6)2.1 供应商筛选标准 (6)2.1.1 企业资质：供应商需具备合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证等相关证件。
(6)2.1.2 产品质量：供应商的产品质量应符合国家相关标准，具备完善的质量管理体系和产品质量检测报告。
(6)2.1.3 供货能力：供应商应具备稳定的生产能力，能够保证货物按时、按量供应。
(6)2.1.4 售后服务：供应商需提供良好的售后服务，包括产品质量问题处理、货物退换货等。
(6)2.1.5 企业信誉：供应商应具备良好的商业信誉，无不良信用记录。
(6)2.1.6 价格竞争力：供应商的产品价格应具有竞争力，同时保证产品质量。
(6)2.1.7 合作意愿：供应商需有强烈的合作意愿，愿意与超市建立长期稳定的合作关系。
(6)2.2 供应商评估与认证 (6)2.2.1 初步评估：对潜在供应商进行初步调查，收集企业资质、产品质量、供货能力等相关信息。
(6)2.2.2 现场考察：对初步评估合格的供应商进行现场考察，了解其生产设备、工艺流程、产品质量控制等方面的情况。
(7)2.2.3 产品检测：对供应商的产品进行质量检测，保证其符合国家相关标准。
(7)2.2.4 供应商认证：对通过评估的供应商进行认证，颁发供应商资格证书。
(7)2.3 供应商关系管理 (7)2.3.1 定期沟通：与供应商保持密切沟通，了解其生产经营状况，及时解决合作过程中出现的问题。
(7)2.3.2 供应商评价：定期对供应商进行评价，包括产品质量、供货能力、售后服务等方面。
(7)2.3.3 供应商培训：对供应商进行培训，提高其产品质量和生产能力。
(7)2.3.4 合作优化：根据供应商评价结果，对合作条款进行优化，促进双方合作关系的持续发展。
(完整版)公司采购管理手册(doc_32)
商品部管理手册目的为加强公司商品采购管理，规范采购工作,保障经营活动的正常持续供应，加速资金周转，降低采购成本，特制定此手册。
适用范围本手册适用于公司经营所需各种材料、设备及公司办公用品、劳保用品的采购(以下除非特别说明，以上所列物资统称为采购物品)，以及需通过协作厂商完成的各种成品、半成品、材料的加工。
除非特别说明，采购物品与外协加工产品统称为采购物品。
手册适用人员：商品部、营运部、门店、中心厨房、财务部、综合办、督查等涉及公司采购业务的所有员工。
手册管理方法由商品部负责组织每年一次的手册修订工作，并由商品部签订发行。
商品部拥有对手册的解释权。
由综合办负责手册的发放、更换和回收管理工作，并制作手册领用记录。
保密要求注意作好手册保密工作。
应按适用范围发放，商品部、中心厨房、财务部、综合办、督查、店经理可领用完整手册，其他人员只领用与其相关作业的部分。
应与领用者签订保密协议。
商品采购组织公司商品采购管理实行集中统一采购，除单店的零星采购外，任何部门和人员不得单独进行采购。
各部门主要职责：(需根据重新确定的组织结构调整)(一)需求单位：负责根据经营需求填写需求计划或采购申请和相应的价格建议；参与供应商的甄选；负责质量不合格采购物品及外协产品的评审并提出处理方案，负责将采购物品及外协产品在使用过程中发生的其它问题及有关信息及时反馈给商品部。
(二)营运部：负责根据各店的需求计划、库存情况等填写物品采购申请；负责采购物品及外协产品的验收、存储与发放；负责对采购物品及外协产品的质量检测，负责对供应商生产工艺和产品质量的评估以及对供应商质量保证体系的考核，参与采购物品及外协产品使用过程的质量监督和质量问题的处理；参与对供应商的甄选；参与对采购价格的审核。
(三)商品部：负责制定采购计划及采购活动的具体实施；对所采购物品及外协产品的市场行情、供应商情况进行跟踪调查，建立采购物品及外协产品价格信息库；建立采购物品及外协产品的质量记录；负责对供应商的管理；负责采购物品及外协产品的交货与协调；负责采购物品及外协产品质量问题的解决、退货与索赔；负责采购款项的结算支付。
采购管理手册
采购管理流程手册第一部分概述1 前提说明采购的范围▪采购是指企业在日常经营活动中因购买商品或接受劳务供应并支付价款的活动。
▪本公司的采购范围主要包括以下内容：▪固定资产▪低值易耗品(包括：办公用品)▪专业服务(包括：咨询费)▪公共事业服务(包括：电话费、邮电费、物业管理)▪其他服务(包括：业务宣传费、汽车费用、租赁费)应付帐款应付帐款是指因购买商品或接受劳务供应等而发生的债务。
这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付货款在时间上不一致而产生的负债。
应付票据应付票据是由出票人出票，委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
预提费用▪企业在市场经营活动中发生的费用不一定当时就要支付，但按照权责发生制原则，应该将属于当期的费用计入当期。
▪本公司的预提费用主要包括：▪租赁费▪水电费▪咨询费▪利息其他应付款其他应交款包括教育费附加、其他暂收及应付款等应交款项。
2 负责部门和职责部门负责人员职责共同职责全公司各部门全公司职员▪规范采购程序，建立、健全采购的内部控制；▪为公司节约采购成本，最大限度防止舞弊行为。
特殊职责计财部费用会计▪预算控制▪从供应商处直接获得发票并对数量、金额进行复核▪编制与采购相关的会计分录▪编制与采购相关的凭证▪依合同及时付款给供应商计财部会计经理▪预算控制▪复核并批准所有付款凭证行政部采购员▪根据采购申请要求联系供应商并询价，确定综合成本最低的供应商▪向供应商发订单并进行订单管理▪维护供应商资料库和采购业务资料行政部行政部总经理▪审批采购申请单和订单使用部门部门总经理▪控制部门采购预算▪审核、批准部门采购申请单和付款申请单使用部门行政员▪汇总部门采购申请▪及时取得本部门财务信息，协助进行预算控制。
采购管理手册
采购管理手册1. 引言在现代商业环境中，采购管理是企业运营中至关重要的一部分。
采购管理手册是一份详细的指南，旨在帮助企业实现有效的采购流程和资源管理。
本手册将介绍采购管理的基本原则、流程以及最佳实践，以帮助企业制定和执行成功的采购策略。
2. 采购管理的重要性有效的采购管理可以为企业带来多方面的好处。
首先，通过合理的采购决策，企业可以获得高质量的原材料和产品，确保生产过程的顺畅运作。
其次，良好的供应链管理可以降低成本，提高效率，并增强企业在市场上的竞争力。
另外，采购管理也涉及供应商评估和谈判，有助于建立长期稳定的合作关系。
3. 采购管理的原则（1）透明度和公平性：采购过程应当公开、透明，并遵守法律法规和企业内部规定。
（2）供应商评估和选择：采购部门应根据供应商的信誉、质量、交货能力和价格等因素，进行全面评估和选择。
（3）合同管理：签订明确、具体的采购合同，明确双方权益和责任，以降低合同纠纷的风险。
（4）风险管理：采购过程中应考虑供应风险、市场风险和合规风险，并采取相应的措施进行管理和控制。
（5）信息技术的应用：采购管理可以借助信息技术平台来提高效率和准确性，如电子采购系统和供应链管理软件。
4. 采购管理流程（1）需求确认：明确采购需求，包括物料、数量、质量要求等方面的细节，并与相关部门进行沟通和确认。
（2）供应商选择：通过供应商评估和筛选程序，确定符合要求的供应商名单，并进行谈判和比较报价。
（3）合同签订：在供应商选择完成后，签订正式的采购合同，明确双方的权益和责任。
（4）供应链管理：跟踪供应商的交货进度和质量，及时解决可能出现的问题，并与供应商保持良好的沟通和合作关系。
（5）绩效评估：对供应商的表现进行定期评估，以确保合作关系的稳定和持续改进。
（6）问题解决：处理采购过程中可能出现的问题和纠纷，采取适当的措施解决，并学习经验教训，以改进未来的采购活动。
5. 采购管理的最佳实践（1）建立供应商数据库：建立供应商信息的数据库，包括供应商的基本资料、评估结果、合同信息等，以便及时查找和管理。
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商品部采购管理手册(17个doc)9
文件名称文件编号GH—PU—WI—004 生效日期2002年06月10日
供应商管理规范
版次第1版
页次第1页，共5页
1．0目的：为明确规定公司的供应商管理程序，特制定本管理规定。
2．0适用范围：本管理手册适用于公司采购部门全体员工。
3．0相关文件
3．1 《采购部员工基本素质要求》 GH-PU-OP-003 4．0名词解释
（无）
5．0职责
建立供应商管理规范，优化供应商结构，维护公司整体利益，提高供应商对店铺的支持，提升销售。
6．0作业程序
6．1 寻找优秀的供应商：
6．1．1 供应商的分类：
A．按供应性质分类：制造商、代理商、批发商；
B．按区域分类：全国性供应商、区域性供应商、本地供应商；
C．按品牌分类：知名品牌供应商、一般品牌供应商、自有品牌供应商；6．1．2供应商选择策略：
A．全国品牌商品争取与制造商、地区总代理直接进货；
B．地方商品应与本地制造商直接进货；
C．同一品类应有至少两家供应商供货，以获取较为低廉的供货价格,
D．不引进只提供一种商品的供应商，除非特别情况，并经采购总监批准。
6．1．3 供应商应提交的资料：
A．盖公章的企业营业执照复印件（并已办理当年度年检）
B．盖公章的企业税务登记证复印件（并已办理当年度年检）
C．企业法人代码证书
D．商标注册证明
E．代理、经销商的代理、经销许可（授权书）
F．企业开户行资料
G．盖公章的增值税发票复印件
H．盖公章的商品报价表
I．其它相关资料
J．食品类商品供应商还应提供：食品生产企业许可证，食品卫生许可证，新产品批准证书防疫检测报告，销售地当地的卫生防疫检测报告，进口商品卫生
许可证
K．药字号保健品供应商应提供：药品生产企业许可证，药品生产企业合格证，药字号保健品批准证书等。
6．2 供应商的谈判
6．2．1谈判要点：
序号谈判要点谈判细则
1 销售分析1．最近时期的销售情况（最近一
个月或半个月）
2．供应商商品中销售最好和最差
的商品
3．每天、每周、每月销售额
4．顾客反馈
2 利润回顾1．销售情况很好，供应商是否能
再降低进价，以便扩大销售量
2．销售达到供应商的返利要求，
供应商应予返利
3．供应商提供给其他超市更低的
价格，应对本超市一视同仁或提供更低价格
4．供应商的通道费用
3 促销活动
及安排1．新产品上市时的促销活动2．节假日的促销活动
3．店庆及超市组织的促销活动4．供应商自身的产品促销活动5．促销的详细计划应提前7-10天提交给超市
6．促销的配合与衔接
7．促销员的管理
8．促销品、赠品的管理
9．促销期间的加大订单和货源保
证
10．促销费用
4 供货情况1．严格控制断货现象的发生
2．与供应商一起分析断货的原
因：
A.信息沟通中的不顺畅、不及时
B.供应商的生产、供应能力跟不上
C.其他原因
3．在供应商商品畅销的情况下，
要求供应商的优先供货
4．对于销售缓慢或滞销的商品，
与供应商共同分析原因并采取相应对策：
A.促销
B.供应商提供折扣，降价
C.调整位置
D.退换商品
5．要求供应商逐步建立与本超市
的信息系统相连接的信息系统，以便及时的信息传递
6．对多次断货供应商采取惩罚措
施
5 送货1．直接送货
2．送货至配销中心
3．送货的预约
6 价格分析1．其他超市同样商品的售价
2．其他品牌同类商品的售价
3．与供应商共同分析，是否还能
在降低成本的基础上降低其零售价？
7 付款方式1．付款方式（现金买断？30天付
款？代销？其他？）
2．总部统一结款？分店结款？
8 新货1．新产品的推广计划
2．新产品的进场
3．新产品的促销方案
9 市场信息1．同类商品的销售情况
2．顾客的反馈
3．潜在能力的商品
10 季节性销
售计划1．提前30-60天准备
2．供应商应备足货源
3．超市指定价位的商品开发4．供应商的促销计划
11 竞争情况
分析1．与供应商共同分析其产品在不同商场的销售情况，分析本超市的优势与不足
2．同类产品的其他品牌的市场状况
12 货品种类
发展潜质1．同一品类应增加的品种
2．不同规格、不同包装产品的开发
3．根据顾客的要求进行新产品的开发
6．2．2与供应商谈判的技巧：
A．谈判前要有充分的准备
B．谈判时要精神焕发，有朝气
C．尽量与有权决定的人谈判
D．尽量在本超市办公室内谈判
E．我方应掌握主动
F．必要时转移话题
G．尽量以肯定的语气与对方谈话
H．尽量成为一个倾听者
I．尽量站在对方的角度，为对方着想
J．必要时以退为进
K．不要草率做出决定
L．谈判时要避免谈判破裂
6．3 供应商档案的建立：
6．3．1供应商的档案应包括以下内容：
A．供应商登记表
B．供应商产品价格登记表
C．供应商企业资料
D．供应商采购合同
E．供应商洽谈登记表
F．供应商顾客投诉登记表
G．供应商顾客服务登记表
H．供应商销售业绩分析表
I．优秀供应商综合评估加权评分表
6．3．2 供应商的档案应该及时登记、整理
6．3．3 供应商的档案应由专人负责整理、保管，并录入电脑系统保存资料。
6．4 供应商的汰换
6．4．1 经常对供应商的销售情况进行检核，与供应商共同分析销售差的原因；6．4．2 应先删除销售差的单品；
6．4．3 对总体销售差的供应商在双方协商后仍无改进的要及时删除；
6．4．4 对只提供一种商品的供应商在销售较差时要尽可能删除；
6．4．5 对销售额大，单品品种多的供应商要关注，避免其控制超市品种、价格。
核准制订修订次数01 02 03 北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期。